Orientering om konsekvenser af Budgetforlig

Transkript

1 Punkt 7. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering redegørelse om konsekvenser af det vedtagne Budget Beslutning: Taget til orientering. Møde den kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Byrådet vedtog på mødet den 13. oktober 2016 (punkt 2) budgetforslaget for Set i forhold til udgangspunktet, der var overslagsår 2017 i det vedtagne Budget , har vedtagelsen af Budget resulteret i følgende budgetændringer for Miljø- og Energiforvaltningen: Budgetændring B kr. Drift Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet 296 Pris- og lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S 565 Generel lønfremskrivning 645 Forvaltningens andel af reduktion til central administration -43 Effektiviseringer af miljøgodkendelser til landbrug -510 Optimering af de administrative forretningsgange -59 Sløjfning af ubenyttede brandhaner 300 Anlæg Øko-ø Egholm 300 El-biler/hybrid 850 Som en del af budgetforliget er der for sektor Miljø givet kr. årligt fra 2018 og frem til videreførelse af Aalborg Kommunes aktiviteter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Med afsæt i Notat til om prioriteringsmuligheder og konsekvenser i budgetønsker og nuværende sagsområder, som blev gennemgået i s møde den 7. september 2016 (punkt 3), kan følgende oplyses om de endelige konsekvenser af det vedtagne budget: Generelle forhold Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2017 er der 5 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen, og som alle placeres under sektor Miljø. Punkt 50 vedrører merudgifter på kr. i forbindelse med miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM). Punkt 51 vedrører mindreudgifter på kr. i forbindelse med digitaliseringsprojektet PDE. Punkt 52 vedrører merudgifter på kr. i forbindelse med kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, som følge af ændringer i Risikobekendtgørelsen. Punkt 53 vedrører mindreudgifter på kr. i forbindelse med ny branchebekendtgørelse om maskinværksteder, der bevirker, at maskinværkstederne flyttes fra en godkendelsesordning til en anmelderordning, med færre kommunale opgaver til følge. Punkt 64 vedrører Miljø- og Energiforvaltningens andel af merudgifter vedrørende aftalen mellem Regeringen og KL om nedbringelse af sagsbehandlingstiden på byggesager. Miljø- og Energiforvaltningens andel udgør kr., mens den resterende del af merudgiften er indregnet i By- og Landskabsforvaltningen. Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S Møde den kl Side 2 af 5

3 I henhold til den med Nordjyllands Beredskab I/S indgåede aftale er der foretaget pris- og lønfremskrivning af Aalborg Kommunes bidrag i 2017 til beredskabet. Pris- og Lønfremskrivningen følger de af KL udmeldte skøn. Generel lønfremskrivning Den generelle lønfremskrivning beregnes centralt af Borgmesterens Forvaltning på baggrund af de af KL udmeldte skøn. Forvaltningens andel af reduktion til central administration Miljø- og Energiforvaltningens andel af reduktion til central administration udgør kr. og er fordelt forholdsmæssigt på de skattefinansierede områder i forvaltningen. Sektor Miljø Særlige budgetmæssige konsekvenser Med byrådets vedtagelse af Budget 2017 blev det blandt andet vedtaget, at den grønne erhvervsservice via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) skal videreføres efter Dette arbejde er, via budgetforliget, således fortsat sikret i 2018 og frem, med 2 mio.kr. årligt, afsat på driften for sektor Miljø. Den vedtagne besparelse på kr. årligt på driften betyder, at de personaleressourcer, som er tildelt til at meddele miljøgodkendelser til landbruget, vil blive reduceret. Da besparelsen er på det brugerfinansieret område, vil den vedtagne besparelse betyde en netto reduktion af budgettet i sektor Miljø på ca kr. Personalereduktionen vil blive i henhold til følgende handlingsplan, som er aftalt med LMU i Miljø. Personaleressourcer i 2017 overføres til varetagelse af de projekteringsopgaver, som er tilknyttet Øko-øen Egholm Der gennemføres seniorsamtaler med henblik på at afklare muligheden for frivillig nedsat arbejdstid Det afklares, hvorvidt der er personale, som kan overføres til den udvidede NBE-indsats, idet NBE forventes i 2017 at få tildelt EU-støtte-midler til gennemførelse af projektet Ressourceeffektive SMVer. Ovenstående tiltag er opstillet i prioriteret rækkefølge og vil omfatte som minimum 2 af de 3 anførte tiltag. Med ovenstående handleplan sikres, at de miljøfaglige kompetencer, til en eventuel opnormering af personaleressourcer, som følge af den kommende nationale ændring af miljøreguleringen af landbruget i 2018, som konsekvens af den målrettede regulering (jf. landbrugspakken ), fastholdes i forvaltningen i Anlægsbudgettet På anlægsbudgettet vedtog Byrådet at tilføre budgettet kr. til Øko-øen Egholm. Øko-ø Egholm Byrådet har afsat midlerne til, i samarbejde med økologisk landsforening og borgerne på Egholm, at gennemføre en projektering af en økologisk omlægning af landbrugsproduktionen på Egholm. I projektet vil der være særlig fokus på: At aalborgenserne får adgang til lokale økologiske fødevarer lige i centrum af Aalborg. At understøtte socialøkonomisk virksomhed, tilknyttet produktion af fødevarer. At det kommunale fødevareindkøb fremmer en omlægning til økologi. At en recirkulering af næringsstoffer til markerne på Egholm fremmes. Forventede Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Det forventes, at det kan blive aktuelt med en budgetoverførsel fra 2016 til 2017 i forhold til: Anlæg: NBE Natur (bæredygtige tiltag i det åbne land) Møde den kl Side 3 af 5

4 Vandplanprojekter (lovpligtig opgave) Vandplaner (lovpligtige og budgetforlig ) Drift: NBE projektmidler (projektmidler fordelt over flere år og fælles midler for alle nordjyske kommuner) Limfjordsrådet (fælles midler for de 18 limfjordskommuner) Miljøvagtmidler (fælles midler for Aalborg og nabokommunerne) Personalemæssige konsekvenser Det forventes ikke, at vedtagelsen af budgettet har yderligere personalemæssige konsekvenser end de ovenfor beskrevne. Sektor Miljø- og Energiplanlægning Særlige budgetmæssige konsekvenser Sløjfning af ubenyttede brandhaner Der er afsat kr. pr. år i Budget til sløjfning af brandhaner, der ikke længere skal indgå i Nordjyllands Beredskabs vandforsyningsstrategi. Desuden er der årligt afsat 1,259 mio. kr. til brandhaner. Disse midler anvendes til administration, servicering og vedligeholdelse af kommunens brandhanenet, udskiftning af påkørte brandhaner, hvor der ikke er en skadevolder, opstilling af brandhaner i nye kvarterer i det omfang udgiften er kommunal og ikke kan henføres til en privat bygherre og i det omfang der er plads til det også til sløjfning af brandhaner. Aalborg Kommune har indgået aftale med Nordjyllands Beredskab om administration, servicering og vedligeholdelse af kommunens brandhaner. Nordjyllands Beredskab arbejder på en ny Plan for risikobaseret dimensionering. Planen forventes sendt til godkendelse i byrådet medio Planen indeholder rammerne for en vandforsyningsstrategi for de enkelte kommuner. En vandforsyningsstrategi for de enkelte kommuner forventes ifølge Nordjyllands Beredskab at blive udarbejdet i perioden Nordjyllands Bredskab vil udarbejde en analyse af de eksisterende brandhaner og deres ydeevne. På baggrund af denne analyse vil de bedst ydende og bedst placerede brandhaner blive bevaret. Det skønnes, at op mod 75 % af brandhanerne i Nordjyllands Beredskabs område kan nedlægges. På nuværende tidspunkt forventes det, at Nordjyllands Beredskab udpeger ca af de nuværende ca brandhaner til sløjfning. Der er på nuværende tidspunkt udpeget ca. 250 brandhaner, der ikke længere skal indgå i beredskabet. Disse males blå i toppen. De almene vandværker er blevet bedt om at indsende informationer om de 1-5 brandhaner på deres ledningsnet, der er størst behov for at få fjernet. Disse oplysninger vil blive brugt til at prioritere rækkefølgen for sløjfning af brandhanerne. Samtidig opfordres de almene vandværker til at kontakte Nordjyllands Beredskab, hvis der er brandhaner, der med fordel kan sløjfes, når vandværkerne renoverer ledningsnettet. Nordjyllands Beredskab har deltaget i vandværkernes kontaktgruppemøder i efteråret 2016 med henblik på at sikre en god dialogen mellem parterne. El-biler/hybrid - Anlæg For at øge andelen af el-biler blev forligspartierne bag budget 2017 enige om at afsætte en pulje på kr. om året de næste 4 år (i alt 3,4 mio. kr.) til omstilling af kommunens bilpark til el- og hybrid-biler. Miljø- og Energiforvaltningen har fået ansvaret for at komme med forslag til udmøntning af midlerne og Miljøog Energiforvaltningen er p.t. ved at udarbejde et forslag til principperne for, hvorledes midlerne skal anvendes. Møde den kl Side 4 af 5

5 Nogle af de midler byrådet i 2015 afsatte til implementering af Klimastrategien er blevet anvendt til at støtte købet af el-biler og el-ladestandere i kommunens forvaltninger. Der er i 2015 og 2016 anskaffet i alt 14 biler og etableret 13 el-ladestandere fordelt med ca. 1-2 standere pr. forvaltning. Personalemæssige konsekvenser Vedtagelsen af Budget forventes ikke at have umiddelbare personalemæssige konsekvenser. Møde den kl Side 5 af 5