Koncern Økonomi Sundhedsøkonomi. Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Koncern Økonomi Sundhedsøkonomi. Niels Bohrs Vej Aalborg Ø"

Emil Jepsen
4 år siden
Visninger:

1 Udmøntningsrunde 4 Budget 2015

2 Koncern Økonomi Sundhedsøkonomi Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

3 Budget Udmøntningsrunde 4 Med nærværende notat indstilles, at Forretningsudvalget godkender de beskrevne udmøntninger i 4. udmøntningsrunde, og udmøntningerne dernæst gennemføres. Der tale om udmøntning af budgetmidler afsat i budgetforliget for 2015 samt De konkrete udmøntninger fremgår af tabel 1 herunder, og efter tabellen er det enkelte initiativ og udmøntning heraf kort beskrevet. Tabel 1: Udmøntninger, 4. runde. Nr. Beskrivelse Budget 2015 mio. kr. Udmøntes til Kræftområdet/ understøttelse af de universitære og specialiserede funktioner 2.3/ AAUH 9.28 Automatiseret indberetning af data til nationale databaser IT/ KØ Ny Forstærket erhvervssamarbejde med kommuner omkring borgernær sundhedsinnovation KØ 2014 Økologi KØ 2014 Palliativ vagt- og rådgivningsordning AAUH/ SVE Total Det fremgår af tabel 2, hvilke udmøntninger der efter udmøntningsrunde 4 fortsat henstår til senere udmøntning. Tabel 2: Forligspuljer til senere udmøntning. Nr. Beskrivelse Budget 2015 mio. kr. Tovholder, udmøntning 9.4 Udrulning af kliniske pakker fra projekt Patientsikkert sygehus SPK 9.5 Øget bruger- og pårørendeinddragelse i RN SPK 9.20 Rekruttering og arbejdstilrettelæggelse for læger SPK/(HR) 9.24 Udgående teams på neurorehabiliteringsområdet (fase 1) SPK Total Side 3 af 6

4 1 Udmøntninger 1.1 Kræftområdet/understøttelse af de universitære og specialiserede funktioner I budget 2015 er der afsat en pulje på 12 mio. kr. til understøttelse af kræftområdet og andre højtspecialiserede funktioner. De 12 mio. kr. fordeles med 10 mio. kr. til kræftområdet og 2 mio. kr. til spydspidsfunktioner. De konkrete udmøntninger af puljen fremgår af tabel 3 og er kort beskrevet herefter. Tabel 3: Udmøntning af pulje vedr. kræftområdet og spydspidsfunktioner. Område Kræftområdet Beskrivelse Beløb 2015 mio. kr. Gynækologi Nye opfølgningsprogrammer for underlivskræft Gynækologi Aktivitetsstigning Urologi Nye opfølgningsprogrammer for prostatakræft Mammakirurgi / onkologi Nye opfølgningsprogrammer for brystkræft Onkologi Lægerekruttering og aktivitetsstigning Hæmatologi Aktivitetsstigning Spydspidsfunktioner Kardiologi Etablering af en Atrieflimmerenhed Total Total Kræftområdet Behandlingen af kræft er i rivende udvikling, og den afsatte pulje på 10 mio. kr. forslås udmøntet med udgangspunkt i den konstaterede opdrift på kræftområdet på Aalborg Universitetshospital inden for følgende områder: Gynækologi: Men henblik på at opfylde Sundhedsstyrelsens (SST) nye opfølgningsprogram for underlivskræft har gynækologisk speciale pr skullet implementere nye patientskoler og hotlines som supplement til ambulatoriebesøg. 0,500 mio.kr. Endvidere har det gynækologiske speciale et øget henvisningspres i størrelsesordenen flere henvisninger pr. år dette siden En stor del af patienterne vedrører kræftudredning, hvorfor stort set alt specialets nuværende kapacitet anvendes til kræftpatienter. 2,100 mio. kr. Urologi: Der foreligger nye opfølgningsprogrammer for prostatakræft fra SST. Pr er startet lovbefalet indsats, og klinikken har ansat ny kræftkoordinator samt ambulatoriesygeplejerske til at varetage "hotline kontroller" og patientskole. 0,500 mio. kr. Mammakirurgi og onkologi: Overholdelse af nye opfølgningsprogrammer. De nye regler for opfølgningsprogrammer kræver, at alle patienter, der er behandlet for brystkræft (inklusive forstadier), skal tilbydes en opfølgning på kirurgisk afdeling efter 12 måneder. I Mammakirurgisk Speciale er det estimeret til at dreje sig om ca ekstra besøg. De nye regler for opfølgnings-

5 programmer har ligeledes konsekvenser for Onkologisk Speciale, således at der forventes ca ekstra patienter årligt vedr. opfølgning på lavrisikopatienter. 0,850 mio. kr. Onkologi: Der har gennem en årrække været store udfordringer med at sikre tilstrækkelig speciallægebemanding i Onkologisk afdeling. Udfordringerne er forstærket i 2015, da der bl.a. også er mangel på tilgang af introlæger. Det betyder bl.a., at speciallægegruppen varsles i vagt på hverdage i 2. halvår 2015, og ved afspadsering af vagt forstærkes speciallægemanglen endnu mere. Bemandingsudfordringerne vil medføre stigende udgifter (stigende udbetaling af merarbejde og overarbejde, udgifter til rekruttering af stud. med. fra Region Hovedstaden og udgifter til rekruttering af udenlandske speciallægevikarer). Bemandingsudfordringerne skal ses i lyset af, at der er stor vækst i onkologisk kemobehandling. Væksten er både udtryk for flere behandlinger, og at behandlingerne bliver mere komplicerede med flere kemopræparater per behandling især i ,200 mio. kr. Hæmatologi: Der har i de seneste år været en meget stor tilgang af patienter med en hæmatologisk grundsygdom. Der forslås midler udmøntet til at håndtere den stadigt stigende aktivitet og sikre kvaliteten i behandlingen. Det drejer sig om ansættelse af 2 speciallæger, 2 sygeplejersker samt sekretærressourcer. 2,850 mio. kr. Spydspidsfunktioner Aalborg Universitetshospital har udpeget særlige områder, hvor hospitalet markerer sig helt ekstraordinært - både nationalt og internationalt. Disse områder betegnes spydspidsfunktioner. Den afsatte pulje på 2 mio. kr. forslås udmøntet til den kardiologiske spydspidsfunktion Atrieflimmer. Midlerne anvendes til etablering af en Atrieflimmerenhed, hvor patienten kan få adgang til specialist viden. Fokus for enheden vil være at øge patientens evne til at varetage daglige gøremål, arbejde mv. samt at udgå genindlæggelser. Udmøntningerne er permanente. 1.2 Automatiseret indberetning af data til nationale databaser Der er i budgetforlig 2015 afsat 2,200 mio. kr. til et IT-projekt, der skal afprøve en teknisk løsning til automatiseret indberetning af data til nationale databaser. De nordjyske sygehuse indberetter data om den kliniske kvalitet til ca. 60 nationale kliniske kvalitetsdatabaser. Formålet med registreringen og indberetningerne er fortløbende at forbedre kvaliteten af de diagnostiske og behandlingsmæssige ydelser. Det er dog langtfra alle specialer, hvor denne registrering og indberetning er automatiseret, selvom data allerede er elektronisk i regionens systemer. Projektet er opstartet med ekstern projektleder i februar 2015, men selve pilotprojektet på automatiseret indberetning af data forventes først igangsat i efteråret, hvormed det ikke bliver muligt at nå at vurdere projektets effekt og foretage den endelige investering i indeværende år. Finansieringsbehovet i 2015 er derfor alene 0,450 mio. kr.

6 Der foretages en engangsudmøntning på 0,450 mio. kr. til IT, mens de restende 1,750 mio.kr. engangsudmøntes teknisk til Fælles regionale sundhedsudgifter og medvirker til at reducere merforbruget i Forstærket erhvervssamarbejde med kommuner omkring borgernær sundhedsinnovation I budgettet for 2015 er der afsat 1,400 mio. kr. på Sundhedsområdet til Business Region North Denmark (BRN), der er et nyt erhvervspolitisk samarbejde mellem de nordjyske kommuner og regionen med henblik på øget koordinering og fælles indsatser for erhvervsudvikling og vækst. De afsatte 1,400 mio. kr. udmøntes permanent til Sundhed fælles og vil efterfølgende blive disponeret af BRN til konkrete indsatser på Sundhedsområdet. 1.4 Økologi Med henblik på at understøtte regionens videre arbejde med sund og ernæringsrigtig kost er der i budgetforlig 2015 afsat 0,505 mio. kr. til fortsat omlægning til økologisk madproduktion. Henset til regionens økonomiske udfordringer i 2015 udmøntes puljen til Fælles regionale sundhedsudgifter, hvor den inddrages og medvirker til at reducere det samlede merforbrug. Der er tale om en engangsudmøntning i Palliativ vagt- og rådgivningsordning I Budgetforlig 2014 blev der i henhold til Kræftplan III afsat 0,700 mio.kr. til fortsat udbygning af den palliative indsats ved etablering af en vagt- og rådgivningsordning. Den palliative vagtordning er sat i drift d. 1. august Der er tale om en fællesregional vagtordning gældende for alle patienter, der er visiteret til palliative tilbud i regionen. Ved etableringen af denne vagtordning vil det i hele døgnet være muligt for praktiserende læger, vagtlæger og bagvagter på regionens sygehuse, samt sygeplejersker på de specialiserede palliative afsnit at få telefonisk kontakt til en læge fra det specialiserede palliative niveau, såfremt der opstår behov for at konferere palliative patienter. Der er ansat fire læger i vagtordningen; tre læger fra Aalborg Universitetshospital og en læge fra Sygehus Vendsyssel. På den baggrund udmøntes permanent 0,700 mio.kr. fordelt med 0,525 mio. kr. til Aalborg Universitetshospital og 0,175 mio. kr. til Sygehus Vendsyssel fra endnu ikke anvendt pulje fra budgetforlig 2014.

Relaterede dokumenter

Budget udmøntningsrunde for Sundhedsområdet

Budget udmøntningsrunde for Sundhedsområdet Budget 2016 2. udmøntningsrunde for Sundhedsområdet Den 16. september 2015 blev der indgået forlig om Region Nordjyllands budget for 2016. Efterfølgende er Forretningsudvalget forelagt en række udmøntningssager