Omstillingsreserven er udskudt til Og får derfor effekt med 2 pct. i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i 2018.

Transkript

1 Bilag B1 Forklæde Emne: Forslag til Finanslov 2015 (FFL15) Til: Fra: Bestyrelsen KKJ Dato: 28. august 2014 Forslag til finanslov 2015 (FFL15) På dette års Forslag til Finanslov 2015 (FFL15) er der sket en del omfordelinger inden for egen ramme. Der indføres socialt taxameter, der er sket en omlægning af pædagogikumtaxameteret og en forøgelse af udkantstilskuddet. Samlet omfordeles 3 pct. af undervisningstaxameteret dermed til disse formål. Omstillingsreserven er udskudt til Og får derfor effekt med 2 pct. i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i På forslaget trækker klasseloftets indførelse stadig i positiv retning. Der er dog langt flere tiltag, der trækker i modsat retning: det udmøntede effektiviseringspotentiale vedrørende projektet Mere ambitiøs anvendelse af it (AIT), indkøb fase 6,7 og 8, permanentgørelse af særlige forløb og andre mindre tiltag som alle medfører besparelser i 2015 og frem. Samlet reduceres rammen med 58,8 mio. kr. i forhold til Vedhæftet er notatet Faktaark vedrørende Forslag til Finanslov 2015 (FFL15) og slides fra Undervisningsministeriets informationsmøde tirsdag den 26. august. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet vedrørende Forslag til Finanslov (FFL15) til efterretning.

2 Bilag B2 Fakta om Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) Den 26. august 2014 fremsatte Regeringen Forslag til Finansloven for 2015 (FFL15) og Undervisningsministeriet offentliggjorde takstkatalog for Finanslov Nye initiativer i forhold til de allerede kendte ændringer på Finansloven for 2014 fra december er, at bevillingsudviklingen er påvirket af følgende forhold: Som følge af indførelsen af det sociale taxameter og det øgede geografiske tilskud er undervisningstaxameteret omlagt ca. 2 pct. o Der indføres et socialt taxameter til institutioner med mange frafaldstruede elever og en forøgelse af de eksisterende udkantstilskud. Der ydes et socialt taxameter pr. årselev afhængig af andelen af frafaldstruede elever. Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af elevernes afgangskarakterer fra grundskolen. Finansieringen sker ved en omfordeling fra undervisningstaxameteret til et tillægstaxameter. 60 mio.kr. omfordeles fra gymnasierne til erhvervsskolerne, mens resten bliver omfordelt inden for eget uddannelsesområde. o Der sker ligeledes en omfordeling fra undervisningstaxameteret for at øge udkantstilskuddet til skoler med geografiske udfordringer. Et øget geografisk tilskud vil medvirke til at opretholde et bredt og varieret uddannelsesudbud i udkantsområderne og dermed give flere unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde. For det almengymnasiale område betyder dette, at årselevgrænsen for udkantstilskud hæves fra 400 til 430 stxårselever. Omlægning af pædagogikumtaxameteret, så kun de skoler, der uddanner pædagogikumkandidater, modtager tilskud. Undervisningstaxameteret er omlagt ca. 1. pct. som følge heraf. Omstillingsreserven er tilbageførsel med 2 pct. i 2015 til 2018, således at omstillingsreserven først rammer i 2016, og er dermed 2 pct. i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i 2018.

3 Bilag B2 Rammen De væsentligste samlede ændringer på rammen i forhold til 2014 er: Fleksible klasseloft 14,5 14,5 14,5 14,5 Socialt taxameter -60,0-60,0-60,0-60,0 Indkøb fase 6+7-3,1-3,1-3,1-3,1 Indkøb fase 8-2,4-2,4-2,4-2,4 AIT -4,6-4,6-4,6-4,6 Andre mindre tiltag - herunder permanentgørelse af særlige forløb -3,2-9,5-12,1-12,1 Omstillingsreserve -160,7-321,5-482,2 Ændringer i alt på FFL15-58,8-225,8-389,2-549,9 Med de allerede kendte ændringer fra FL14 som fremgik af Faktaark vedrørende Finanslov 2014, udsendt i december 2013, er der således følgende samlede ændringer på den samlede ramme vedrørende FFL15: Statens indkøbsprogram fase 8, som muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb, herunder for de selvejende institutioner, og omfatter genudbudte indkøbsaftaler inden for bl.a. telefoni, hjemmearbejdspladser, telefoni og konferencefaciliteter mv. Ottende fase er indbudgetteret på samme måde som de tidligere indkøbsbesparelser og svarer til en reduktion af fællesudgiftstaksterne på 0,3 pct. i Det fleksible klasseloft, hvor der er indarbejdet en forhøjelse af undervisningstaxameteret til finansiering af det fleksible klasseloft på 28 elever. Stigningen i undervisningstaksten er 0,2 pct. i 2015 og frem for stx. For hf er stigningen 0,8 pct. i 2015 og frem. Udmøntning af effektivisering som følge af sidste fase af AIT på 0,6 pct. af fællesudgiftstaxameteret i 2015 og frem. Indkøb fase 6+7 på 0,4 pct. af fællesudgiftstaxameteret i 2015 og frem. Andre mindre tiltag herunder permanentgørelse af forsøg med særlige klasser for unge med nedsat psykisk funktionsevne. I 2015 er den samlede ramme således reduceret med 58,8 mio. kr. i forhold til

4 Bilag B2 Takster På taksterne er der følgende ændringer i forhold til 2014, når der er taget højde for pris- og lønreguleringen: Uddannelse Undervisningstakst Færdiggørelsestakst * Fællesudgiftstakst Bygningsudgiftstakst I alt International Baccalaureate Pre International Baccalaureate Studenterkursus stx Team Danmark 4-årigt forløb årigt hf årigt hf Note: *Færdiggørelsestakst er delt med antal studieår Disse takster indeholder kun de på FFL15 indarbejdede ændringer. Følgende takster er angivet pr. årselev for 2015: Stx: Undervisningstaxameteret: kr. Færdiggørelsestaxameteret: kr. Fællesudgiftstaxameteret: kr. Bygningstaxameter: kr. Indvendig vedligeholdelse: kr. (kun for skoler der ikke overtager deres bygninger 1. januar 2015) 2-årigt hf Undervisningstaxameteret: kr. Færdiggørelsestaxameteret: kr. Fællesudgiftstaxameteret: kr. Bygningstaxameter: kr. Indvendig vedligeholdelse: kr. (kun for skoler der ikke overtager deres bygninger 1. januar 2015) Socialt taxameter Det sociale taxameter giver skoler med mange elever med en svag social baggrund og et højt frafald ressourcer til at gøre mere for at reducere frafaldet. Det sociale taxameter udmøntes på baggrund af en omfordeling inden for de nuværende økonomiske rammer til skolerne. Derved sker der en omfordeling fra skoler med få frafaldstruede elever til skoler med mange frafaldstruede elever. 3

5 Bilag B2 Det sociale taxameter gives som tre tillægstaxametre. Takst 1: kr. Takst 2: kr. Takst 3: kr. Finansieringen af pædagogikum Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2015 sættes til kr. pr. kandidat, hvilket er en forhøjelse på 100 pct. i forhold til Dette finansieres ved en omlægning af undervisningstaxametrene svarende til 1 pct. Omlægningen skyldes, at der har været en tendens til, at især skoler uden for byerne uddannede pædagogikumkandidater, som så efter endt pædagogikum søgte ansættelse i større byer. Skoler uden pædagogikumkandidater har til og med 2014 modtaget et tilskud til pædagogikumkandidater, der modsvarede halvdelen af udgifterne til pædagogikum, da den anden halvdel indtil nu har været indeholdt i undervisningstaxameteret. Omlægningen betyder at kun de skoler, der uddanner pædagogikumkandidaterne, modtager tilskud til dette arbejde. Brobygning- og introduktionskurser Der ydes fortsat tilskud til brobygning- og introduktionskurser. Tilskuddet er fordelt på de forskellige taxametre og er her opgjort pr. årselev. Introduktionskurser Undervisningstaxameter: kr. Fællesudgiftstaxameter: kr. Bygningstaxameter: kr. Brobygning Undervisningstaxameter: kr. Fællesudgiftstaxameter: kr. Bygningstaxameter: kr. Grundtilskud Basistilskud og uddannelsestypetilskud forbliver uændrede, så basistilskuddet fortsat udgør 1 mio. kr. pr. institution. Uddannelsestypestilskud udgør 1,75 mio. kr. for første uddannelse og 0,25 mio. kr. for den anden. Disse tilskud er ikke pris- og lønregulerede. Udkantstilskud udgør maksimalt 2,5 mio. kr. pr. institution. Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget, som kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside 4

6 Bilag B2 Pris- og lønregulering Pris- og lønreguleringen er på 1,0 pct. på alle taxametre med undtagelse af bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 2,1 pct. FFL elektronisk version Forslag til Finanslov 2015 kan hentes på: Paragraffen for aktivitetsbaserede tilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 115. Paragraffen for grundtilskud til offentlige gymnasier og hf-kurser starter på side 132. Kirstine Kjemtrup 26. august

7 Teknisk gennemgang FFL Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang for skoleforeningerne 26. august 2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

8 FFL15-nettobevillinger på 20 Administration og reserver Tværgående & FoU 2% 5% Støtteordninger mv. 5% Øvrige (KUU, EGU og produktionsskoler) 3% Grundskolen 8% Erhvervsuddannelser mv. 26% VEU 13% Gymnasiale uddannelser 38% 31,5 mia. kr. i 2015

9 Bevillingsudvikling på 20 (Mia. kr., 2015-pl) FL2014 FFL2015 Udvikling FL14-FFL15 Grundskolen 2,7 2,7 0,0 Gymnasiale uddannelser 12,5 12,1-0,4 Erhvervsuddannelser 7,8 8,1 0,3 Voksen-, efter- og videreuddannelse 3,8 4,2 0,4 KUU, EGU og produktionsskoler 0,6 0,9 0,3 Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) 1,5 1,5 0,0 Tværgående aktiviteter 1,4 1,5 0,1 Administration og reserver 0,8 0,5-0,3 I alt 31,1 31,5 0,4

10 Initiativer på FFL15 Socialt taxameter Pædagogikumtaxameter Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Omstillingsreserven Øget aktivitet (ca. 1,1 mia. kr. i alt i perioden ) Et fagligt løft af folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

11 Socialt taxameter og øget geografisk tilskud Omfordeling af 200 mio. kr. til socialt taxameter Tre tillægstaxametre på imellem og kr. pr. årselev. Ca. 60 mio. kr. omfordeles fra gymnasierne til erhvervsskolerne. Ca. 1/6 af gymnasierne og 40 pct. af erhvervsskolerne får mere i tilskud. Omfordeling af 16,5 mio. kr. til øget geografisk tilskud Side 5

12 Pædagogikumtaxameter Omlægning af pædagogikumtaxameteret, så kun de skoler der uddanner pædagogikumkandidater, modtager tilskud Pædagogikumtaxameteret forhøjes med 100 pct. Det gennemføres ved omlægning af undervisningstaxameteret Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

13 Erhvervsuddannelsesreform I alt godt 2,1 mia. kr. til stat og kommuner i perioden Heri indgår bl.a. styrket kvalitet i erhvervsuddannelserne EUD-forberedende forløb og adgangskrav enklere struktur og erhvervsuddannelse for voksne den nye kombinerede ungdomsuddannelse initiativer på vejledningsområdet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7

14 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Med aftalen investeres 1 mia. kr. i en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats I perioden er der afsat i alt 609 mio. kr. til initiativer på AMUområdet Der er afsat 159 mio. kr. i 2015 heraf ca. 37 mio. kr. til meraktivitet heraf ca. 64 mio. kr. til takster heraf ca. 58 mio. kr. til øvrige, herunder reduktion af deltagerbetaling og puljer Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 8

15 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (2) Tabel 1 Økonomiske konsekvenser Mio. kr priser Fra ufaglært til faglært 0,0 0,0 0,0 0, Produktivitet og vækst i AMU 13,2 16,2 16,2 3, Mere fleksibelt AMU, herunder: 37,6 31,5 31,5 4,1 - Virksomhedsforlagt undervisning 14,2 16,2 16,2 2,0 - Øget brug af fjernundervisning 10,2 0,0 0,0 0,0 - AMU på alle tidspunkter 14,2 15,2 15,2 2, AMU med afsæt i den enkelte 8,1 3,0 3,0 1, En styrket voksenvejledning. 10,2 10,2 0,0 0, Læse-, skrive- og regnekurser i AMU 3,0 7,1 7,1 7, Robust og fremtidssikret AMU-system1) 60,9 83,2 84,2 48, Bedre efteruddannelse.dk 4,1 4,1 0,0 0, Midlertidig lempelse for deltagelse i AMU 22,3 38,6 38,6 11,2 I alt 159,4 193,9 180,7 75,1 1) Heri er indeholdt midler til tilsyn og systemudvikling mv. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 9

16 Omstillingsreserven Mio. kr. i 2015-pl Omstillingsreserven på FFL15 0,0 498,8 983, ,6 På FFL15 er der ikke længere en omstillingsreserve i 2015 Der er på FFL15 fortsat en omstillingsreserve i svarende til 2 pct. af taksterne i 2016, 4 pct. i 2017 og 6 pct. i 2018 Der skal på de kommende finanslove for 2016 og frem tages stilling til udmøntningen af reserven fremadrettet Side 10

17 Øget aktivitet på 20 Mio. kr pl Øget skøn for aktiviteten på 20 (netto)* Flere unge vælger en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet. Endvidere er der en stigning i tilgangen til de almene voksenuddannelser Samlet set stiger aktiviteten på FFL15 med ca. 1,1 mia. kr. i ift. FL14 Side 11

18 Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereformen trådte i kraft den 1. august 2014 Styrkelsen af folkeskolen indebærer et løft på mio. kr. i 2015 I perioden løftes folkeskolen med i alt ca. 4,5 mia. kr. Midlerne er afsat i forbindelse med aftaleindgåelsen i juni 2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 12

19 Øvrige initiativer FFL15 Ligestilling af de tyske mindretalsskoler med folkeskolen ift. anlæg Ændret tilskudsmodel for private gymnasier og studenterkursus Sidste fase af projekt Ambitiøs IT Indkøbseffektivisering fase 8 Harmonisering af forelæggelsesgrænser Side 13

20 Specialundervisningspulje og inklusionstilskud til frie grundskoler på FL 2014 og FFL 2015 (Mio. kr.) FL2014 FFL 2015 Specialundervisningspulje Inklusionstilskud I alt Side 14

21 Specialundervisningspulje og inklusionstilskud til frie grundskoler Specialundervisningspulje i 2015: 138 mio. kr. Delt indstilling fra skoleforeninger Målsætning om dækningsgrad på 45 pct. for specialundervisning Inklusionstilskud i 2015: 107 mio. kr. Forlængelse og justering af overgangsordning som del af lovforslag om ny tilskudsordning for specialundervisning Inklusionstilskud med 2 elementer fra skoleåret : kr. pr. skole og 300 kr. pr. elev Inklusionstilskud falder med 22 mio. kr. i 2015, fordi tilskudselement på 50 pct. af skolernes hidtidige tilskud udgår i 2. halvår 2015 Side 15

22 Specialundervisningspulje og inklusionstilskud til frie grundskoler Fremadrettet proces med skoleforeninger om ny tilskudsordning for specialundervisning FFL15 er oplæg til den videre proces Specialundervisningspuljen og inklusionstilskud fastlægges endeligt på ÆF 2015 Lovforslag om ny tilskudsordning fremsættes i november 2014 Side 16

23 Bilag H5 Rektormødet 2014 Onsdag den 26. november 2014 kl : kl : kl : kl : kl : kl : Frokost Regionsmøder for rektorer og forstandere i separate mødelokaler Kaffepause Generalforsamling i Gymnasieskolernes Rektorforening Middag Kan man blive for populær? v/claus Meyer Torsdag den 27. november 2014 kl : Morgenmad Tema formiddag: Strategi 2020 kl : Handleplaner for Strategi workshops med fokus på konkrete handleplaner for Strategi2020s målsætninger og indsatser. Workshops faciliteres af bestyrelsesmedlemmer kl : kl : Opsamling på workshops v/formand Anne-Birgitte Rasmussen Frokost Tema eftermiddag: Et sammenhængende uddannelsessystem kl : Velkomst samt præsentation af nye rektorer v/formand Anne Birgitte Rasmussen kl : kl : kl : Kl : Hvilken faglighed har Danmark brug for? v/ Jørgen Søndergaard, formand for kvalitetsudvalget (Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser) Kaffepause Antorini vs. Jensen hvad er faglighed? v/ Undervisningsminister Christine Antorini & næstformand for Venstre Kristian Jensen. Ordstyrer Anne-Birgitte Rasmussen debat om gymnasiets faglighed i lyset af reform/serviceeftersyn Uddannelseskæden faglighed på tværs af institutionsgrænser. v/ Gymnasierne, Skolelederne, Universiteterne, Erhvervsakademierne og Professionshøjskolerne. Ordstyrer Søren Hindsholm Uddannelsessektorens indspark til politikerne om gode overgange og faglighed.

24 Bilag H5 Side 2 af 2 Kl kl : kl : kl : kl : Pause Utidig translokationstale v/vincent Hendricks, Professor i Formel Filosofi Pause og networking. Velkomstdrink Festmiddag med underholdning Fredag den 28. november 2014 kl : kl : kl : kl : Morgenmad Nyt fra UVM v/ afdelingschef Lars Mortensen Kaffepause Minisessioner - Fagenes tilstand. v/ UVMs fagkonsulenter om fagenes tilstand kl : Afrunding af Rektormødet 2014 kl : Frokost og efterfølgende afrejse [Kommentarer]

25 Nyt bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2012 for hf Nedenstående gennemgang er et kort ekstrakt af rapporten fra Undervisningsministeriet (tidligere Ministeriet for Børn og Undervisning) om de socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2012 med fokus på hf. For 2012 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 90 hfinstitutioner. For hf kan 37 pct. af variationen i elevernes eksamensresultat (inkl. bonus A) forklares af de anvendte baggrundsvariable. På 8 (8,9 pct.) af hf-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat over den socioøkonomiske reference, mens det på 3 (3,3 pct.) af institutionerne ligger under. En beregning af de socioøkonomiske referencer for en treårig periode ( ) viser, at for hf ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultater på 15 (16,7 pct.) hf-institutioner over den socioøkonomiske reference og under på 7 (7,8 pct.) i den samlede treårige periode. Nedenstående tabel er en oversigt over andel af institutioner med et karaktergennemsnit der er signifikant under, ikke statistisk signifikant fra eller signifikant over den socioøkonomiske reference. (Prøvetermin 2012) Tabel 1 Under ref. Ingen afvigelse Over ref. I alt N % N % N % N Eksamensresultat inkl. bonus A 3 3, ,8 8 8,9 90 Dansk, mundtlig A 5 5, ,1 3 3,3 90 Dansk skriftlig A 9 10, ,0 90 Matematik, mundtlig B 1 1, ,6 2 2,3 88 Matematik, mundtlig C 1 1, ,3 5 5,6 89 Matematik, Skriftlig B 1 1, ,0 6 6,8 88 Matematik, skriftlig C 10 11, , ,6 89 Engelsk, mundtlig B 3 3, ,4 2 2,2 90 Engelsk, skriftlig B 2 2, , ,1 90 Kultur- og samfundsfaggruppe, mundtlig 8 8, , ,1 90 Tabel 2 viser andel af institutioner med et karaktergennemsnit der er signifikant under, ikke signifikant forskellig fra eller statistisk signifikant over den socioøkonomiske reference. (Periode ) Tabel 2 Under ref. Ingen afvigelse Over ref. I alt N % N % N % N Eksamensresultat inkl. bonus A 7 7, , ,7 90 Dansk, mundtlig A 10 11, ,0 8 8,9 90 Dansk skriftlig A 9 10, ,1 8 8,9 90 Matematik, mundtlig B 3 3, ,2 2 2,3 86 Matematik, mundtlig C 7 7, ,3 7 7,9 89 Matematik, Skriftlig B 8 9, , ,0 86 Matematik, skriftlig C 16 18, , ,7 89 Engelsk, mundtlig B 10 11, ,6 3 3,3 90 Engelsk, skriftlig B 9 10, , ,2 90 Kultur- og samfundsfaggruppe, mundtlig 13 14, , ,4 90