Business case, Ledelsesresumé

Transkript

1 PROJEKTNUMMER: SENEST OPDATERET: Business, Ledelsesresumé Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning X Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2012pl) Nr. Beskrivelse Risikojusteret 1 Nettonutidsværdi, mio. kr. 514,8 2 Intern rente 22,8% 3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 103,9 4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr ,7 5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr. 215,6 6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4 5) 803,1 7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 319,5 8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6 3) 699,3 Ikke risikojusteret Best Worst 511,1 832,3 196,2 22,8% 35,2% 13,0% 102,9 79,6 135, , ,1 708,6 214,5 158,5 283,2 797, ,6 425,4 317,4 238,1 418,7 694, ,0 289,8 Risikojust. forrige fase 0,0% Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (risikojusteret, inkl. buffer) samt risikojusterede udgifter fra forrige fase (2011pl) 1. Ide 2. Analyse 3. Anskaffelse 3.1. Specificering 3.2. Udbud 4. Gennemførsel 5. Realisering forrige fase Tabel 1.6: Ikkeøkonomiske gevinster Gevinst Beskrivelse og (enhed) nr. 1 G1p+G2p: Sparet tid ifm. indberetningsløsninger der håndterer adresseoplysnniger ( ) 2 G4pG8p: Reducerede omkostninger til data og opdatering af adresseafhængige systemer ( ) 3 G10p: Private andre forretningsmæssige gevinster ( ) 4 G3: privates besparelser ved nye adr.afh. Systemer ( ) Risikojusteret gevinst (BA) , ,5 A. Fremtidigt niveau uden B. Fremtidigt 0 punktsmåling niveau med , ,

2 PROJEKTNUMMER: SENEST OPDATERET: Tabel 1.9: Oversigt over pris på risikotyper (2012pl) Risikotyper Organisation Teknisk løsning Leverandører Interessenter Generel usikkerhed Nul projekt risikojustering Samlet pris på risici og usikkerheder udgifter, mio. kr. gevinster, mio. kr. pris i mio. kr. 0,252 0,623 0,057 0,235 0,101 0,699 0,017 0,522 0,643 6,987 6,987 1,006 5,952 6,958 Business, hoveddokument 1. Primært formål Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning X 2. Økonomiske nøgletal Tabel 1.2: Økonomiske nøgletal (2012pl) Nr. Beskrivelse Risikojusteret 1 Nettonutidsværdi, mio. kr. 514,8 2 Intern rente 22,8% 3 Samlede projektudgifter, mio. kr. 103,9 4 Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr ,7 5 Udgifter, eksl. projektudgift, hvis projektet gennemføres, mio. kr. 215,6 6 Samlet bruttogevinst, mio. kr. (= 4 5) 803,1 7 Samlede udgifter med projekt, mio. kr. (= 5 + 3) 319,5 8 Samlet nettogevinst, mio.kr. (= 6 3) 699,3 Ikke risikojusteret Best Worst 511,1 832,3 196,2 22,8% 35,2% 13,0% 102,9 79,6 135, , ,1 708,6 214,5 158,5 283,2 797, ,6 425,4 317,4 238,1 418,7 694, ,0 289,8 Risikojust. forrige fase 0,0% 3. Faseopdelte udgifter (risikojusteret, 2012pl) Tabel 1.3.a.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (2012pl) Tot. % Ide 2,4 2% 2,4 2. Analyse 0% 3. Anskaffelse (= ) 0% 3.1. Specificering 0% 3.2. Udbud 0% 4. Gennemførsel 99,8 96% 12,8 69,7 17,3 5. Realisering 1,7 2% 1,7 103,9 100% 2,4 12,8 69,7 17,3 1,7

3 PROJEKTNUMMER: SENEST OPDATERET: Tabel 1.3.b.: Faseopdelte udgifter i mio. kr. samt risikojusterede udgifter fra forrige fase (2012pl) 1. Ide 2,4 2. Analyse 3. Anskaffelse (= ) 3.1. Specificering 3.2. Udbud 4. Gennemførsel 99,8 5. Realisering 1,7 103,9 forrige fase

4 mio. kr. BUSINESS CASE FOR DELPROGRAM: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne PROJEKTNUMMER: SENEST OPDATERET: Samlede udgifter og økonomiske gevinster (2012pl) Tabel 1.4: Samlede udgifter og økonomiske gevinster, mio. kr. (2012pl) Tot. % Projektudgifter Driftsudgifter 80,0 77% 2,4 10,5 50,4 15,4 1,4 Personaleudgifter og lønninger 58,5 56% 1,2 7,7 33,6 14,7 1,4 Øvrige ordinære driftsomkostninger 21,5 21% 1,3 2,8 16,8 0,7 *heraf køb af ITtjenesteydelser 7,2 7% 1,2 2,8 2,5 0,7 *heraf køb af tj.ydelser i øvrigt 0% *heraf andre ordinære driftsomkostninger 14,3 14% 0,0 14,3 Udgifter til aktiver 23,8 23% 2,4 19,3 1,9 0,3 Personaleudgifter og lønninger, der kan aktiveres 0% Immaterielle anlægsaktiver 23,8 23% 2,4 19,3 1,9 0,3 Materielle anlægsaktiver 0% Omsætningsaktiver 0%, risikojusteret 103,9 100% 2,4 12,8 69,7 17,3 1,7, ikke risikojusteret 102,9 2,4 12,7 69,1 16,9 1,7 Risikopulje (= risikojust. ikke risikojust.) 1,0 1% 0,1 0,6 0,3 0,0, best (laveste udgifter til projekt) 79,6 2,4 10,0 52,6 13,0 1,6, worst (højeste udgifter til projekt) 135,5 2,4 16,5 91,2 23,7 1,8 Bruttogevinster Reducerede driftsudgifter 747,2 93% 1,5 13,1 66,3 103,8 141,4 141,4 141,4 141,4 * heraf personaleomkostninger 779,4 97% 1,5 17,7 70,9 108,4 146,0 146,0 146,0 146,0 * heraf øvrige ordinære driftsomkostninger 32,2 4% 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 * heraf indtægter 0% Reducerede udgifter til aktiver 56,0 7% 3,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 Materielle og immaterielle aktiver 56,0 7% 3,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8, risikojusteret 803,1 100% 1,5 16,1 75,2 112,7 150,2 150,2 150,2 150,2, ikke risikojusteret 797,2 1,5 15,9 74,7 111,9 149,1 149,1 149,1 149,1 Difference (= risikojust. ikke risikojust.) 6,0 0,0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1, best (høje udg. u. proj., lave udg. m. proj.) 1.188,6 0,8 39,1 114,2 165,9 217,6 217,6 217,6 217,6, worst (lave udg. u. proj., høje udg. m. proj.) 425,4 2,4 7,3 36,4 60,5 84,6 84,6 84,6 84,6 Samlet effekt, risikojusteret 699,3 100% 2,4 14,3 53,6 57,9 111,0 150,2 150,2 150,2 150,2, ikke risikojusteret 694,3 2,4 14,2 53,2 57,7 110,2 149,1 149,1 149,1 149,1 Difference (= risikojust. ikke risikojust.) 4,9 0,1 0,4 0,2 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1, best 1.109,0 2,4 10,8 13,5 101,1 164,2 217,6 217,6 217,6 217,6, worst 289,8 2, Illustration af projektets samlede pengestrømme (2012pl) Projektets samlede pengestrømme 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 50, ,0 150,0, risikojusteret, best, worst

5 mio. kr. BUSINESS CASE FOR DELPROGRAM: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne PROJEKTNUMMER: SENEST OPDATERET: Samlet økonomi med og uden projektet (2012pl) Tabel 1.5: Samlet økonomi med og uden projekt (eksl. projektudgifter), mio. kr. (2012pl) Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr., risikojusteret 1.018,7 46,1 105,8 143,4 180,9 180,9 180,9 180,9, ikke risikojusteret 1.011,7 45,7 105,2 142,4 179,6 179,6 179,6 179,6, worst (lave udgifter) 708,6 31,8 76,7 100,8 124,8 124,8 124,8 124,8, best (høje udgifter) 1.347,1 61,2 136,7 188,5 240,2 240,2 240,2 240,2 Udgifter, eksl. proj.udg., hvis proj. gennemføres, mio. kr., risikojusteret 215,6 1,5 29,9 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7, ikke risikojusteret 214,5 1,5 29,8 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5, worst (høje udgifter) 283,2 2,4 39,1 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3, best (lave udgifter) 158,5 0,8 22,2 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 Bruttogevinster, risikojusteret 803,1 1,5 16,1 75,2 112,7 150,2 150,2 150,2 150,2, ikke risikojusteret 797,2 1,5 15,9 74,7 111,9 149,1 149,1 149,1 149,1, worst (lave udg. u. proj., høje udg. m. proj.) 425,4 2,4 7,3 36,4 60,5 84,6 84,6 84,6 84,6, best (høje udg. u. proj., lave udg. m. proj.) 1.188,6 0,8 39,1 114,2 165,9 217,6 217,6 217,6 217,6 Projektudgifter, risikojusteret 103,9 2,4 12,8 69,7 17,3 1,7, ikke risikojusteret 102,9 2,4 12,7 69,1 16,9 1,7, worst 135,5 2,4 16,5 91,2 23,7 1,8, best 79,6 2,4 10,0 52,6 13,0 1,6 Udgifter med projekt (inkl. projektudgifter), mio. kr., risikojusteret 319,5 2,4 14,3 99,6 48,0 32,4 30,7 30,7 30,7 30,7, ikke risikojusteret 317,4 2,4 14,2 98,9 47,5 32,2 30,5 30,5 30,5 30,5, worst 294,0 2,4 17,3 113,3 46,3 24,4 22,6 22,6 22,6 22,6, best 362,8 2,4 12,4 91,7 53,3 41,9 40,3 40,3 40,3 40,3 Samlet nettogevinst, risikojusteret 699,3 2,4 14,3 53,6 57,9 111,0 150,2 150,2 150,2 150,2, ikke risikojusteret 694,3 2,4 14,2 53,2 57,7 110,2 149,1 149,1 149,1 149,1, worst 289,8 2,4 18,9 98,5 12,7 58,7 84,6 84,6 84,6 84,6, best 1.109,0 2,4 10,8 13,5 101,1 164,2 217,6 217,6 217,6 217,6 7. Illustration af samlet økonomi med og uden projekt (2012pl) Eksklusiv projektudgifter Samlet økonomi med og uden projekt (risikojusteret, eksl. projektudgifter) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr. Udgifter, eksl. proj.udg., hvis proj. gennemføres, mio. kr.

6 mio. kr. BUSINESS CASE FOR DELPROGRAM: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne PROJEKTNUMMER: SENEST OPDATERET: Inklusiv projektudgifter Samlet økonomi med og uden projekt (risikojusteret, inkl. projektudgifter) 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Udgifter hvis ikke projektet gennemføres, mio. kr. Udgifter med projekt (inkl. projektudgifter), mio. kr. 8. Ikkeøkonomiske gevinster, absolut løft Tabel 1.6: Ikkeøkonomiske gevinster Gevinst Beskrivelse og (enhed) nr. 1 G1p+G2p: Sparet tid ifm. indberetningsløsninger der håndterer adresseoplysnniger ( ) 2 G4pG8p: Reducerede omkostninger til data og opdatering af adresseafhængige systemer ( ) 3 G10p: Private andre forretningsmæssige gevinster ( ) 4 G3: privates besparelser ved nye adr.afh. Systemer ( ) Risikojusteret gevinst (BA) , ,5 A. Fremtidigt niveau uden B. Fremtidigt 0 punktsmåling niveau med , , Ikkeøkonomiske gevinster, pris per løft i enhed (2012pl) N/A

7 PROJEKTNUMMER: SENEST OPDATERET: Væsentligste risici og usikkerheder, pris per løft i enhed (2012pl) Tabel 1.8: Pris på projektets risici (2012pl) Risici og usikkerheder udgifter, mio. kr. gevinster, mio. kr. pris, mio. kr. Generel usikkerhed 0,057 0,699 0,643 Nul projekt risikojustering 6,987 6,987 Datafordelerens implementering kompleks forsinkelse Datafordelerens implementering simpel forsinkelse Overbelastning af nøglepersoner i sekretariatet Leverancer fra andre myndigheder Kommunernes ressoucer 0,623 0,623 Rettidig iværksættelse af nødvendig lovgivning Delprogrammets produkter forsinkes 0,267 0,235 0,032 Datafordelerens drift ustabil Parternes prioritering af ressourcer ERST modernisering Delprogram 1 Negativ presseomtale 0,101 0,101 ITleverandører 0,015 0,015 Nye opgaver i delprogrammet uden ressourcer CPR modernisering Samlet pris på risici og usikkerheder 1,006 5,952 6, Væsentligste risici og usikkerheder fordelt på risikotyper Tabel 1.9: Oversigt over pris på risikotyper (2012pl) Risikotyper Organisation Teknisk løsning Leverandører Interessenter Generel usikkerhed Nul projekt risikojustering Samlet pris på risici og usikkerheder udgifter, mio. kr. gevinster, mio. kr. pris i mio. kr. 0,252 0,623 0,057 0,235 0,101 0,699 0,017 0,522 0,643 6,987 6,987 1,006 5,952 6,958