Dagtilbudsplan

Transkript

1 Dagtilbudsplan

2 Indhold Indledning... 4 Anbefalinger... 6 Model for en ny ledelsesstruktur... 8 To ledelsesniveauer som bærende princip Virksomhedsleder Pædagogisk leder Etablering af nye virksomheder for de kommunale dagtilbud Model - 4 kommunale virksomheder De selvejende institutioners særlige situation Ressourcer Bespisning i vuggestuer Deltidspladser Puljeinstitutionerne Vi bygger fremtidens dagtilbud Vi bygger både til det store og lille fællesskab Inkluderende læringsmiljøer Bæredygtig dagpleje Igangværende forsøg med faste gæstedagplejere Pladser og pladsbehov Dagtilbud og antal pladser 2012 og ideal Område Lejre, Allerslev, Øm og Glim Område Ejby og Kirke Sonnerup side 2 af 78

3 Område Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby Område Hvalsø og Tolstrup Område Kirke Såby Område Osted Område Gevninge Principper for investeringsplan Nybyggeri Investeringsoversigt og tidsplan Bilag 1 - Dagplejens legestuer 2012 og forslag til ændringer Bilag 2 - Opdeling i 4 virksomheder Bilag 3 - Pladsændringer Bilag 4 Kommunalbestyrelsens beslutning 30. april Bilag 5 Politiske rammer for ny dagtilbudsplan Bilag 6 Model med 7 virksomheder (udgår jf. KB beslutning 30. april 2012) side 3 af 78

4 Indledning Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 7. juni 2011 kommissorium for Dagtilbudsplanen. Projektets formål er at udarbejde en dagtilbudsplan, som kan danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur på 0-6 års området. I henhold til Ledelse & Organisation skal den kommende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet være kendetegnet ved en ensartet ledelsesstruktur og bestå af færre dagtilbudsvirksomheder med flere lokaliteter. 0-6 års området har i en række år været præget af faldende børnetal, og der vil i de kommende år være et fortsat fald i børnetallet. Det betyder færre indskrevne børn i dagtilbud og giver en presset økonomisk situation for dagplejen og en række børnehaver. Planerne for dagtilbudsområdet konkretiseres i en dagtilbudsplan. Der har været nedsat en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for de kommunale og selvejende dagtilbud, de faglige organisationer (BUPL og FOA) og administrationen. Projektgruppen udarbejdede i efteråret 2011 Hvidbog med materiale til Dagtilbudsplanen, som blev forelagt Udvalget for Børn & Ungdom den 11. oktober Hvidbogen beskriver, at Lejre Kommune har veldrevne dagtilbud, men peger på, at der er behov for en væsentlig ændring af den nuværende dagtilbudsstruktur, da det er svært for de mindre institutioner at være økonomisk og fagligt bæredygtige, når børnetallet er faldende eller når børnetallet svinger. Den 8. november 2011 genemførte Udvalget for Børn & Ungdom en temadrøftelse med det formål at kvalificere udvalgets beslutningsgrundlag før stillingtagen til rammer og retningslinjer for arbejdsgruppens videre arbejde med et samlet oplæg til en dagtilbudsplan. side 4 af 78

5 Udvalget for Børn & Ungdom peger på, at der fremadrettet skal planlægges med integrerede 0-6 års børnehuse. I nybyggeri tænkes der i innovative løsninger, der ud over at udgøre en spændende ramme for et godt børneliv, også rummer løsninger, der har fokus på bæredygtighed, naturanlæg og samspil med aktører i lokalsamfundet. Et flertal af Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2012 at sende Dagtilbudsplanen i høring, med en rækker tilføjelser, med henblik på at være et fremtidigt planlægningsværktøj for udviklingen af 0 6 års området. Kommunalbestyrelsens tilføjelser er indarbejdet i Dagtilbudsplanens anbefalinger og øvrige materiale. Kommunalbestyrelsens beslutning fremgår af bilag 4. En del af de nuværende bygninger, der anvendes til dagtilbud, er af ældre dato og er beliggende i områder, hvor der ikke planlægges med nybygning af 0-6 års børnehuse. Behovet for forbedring af disse bygningers fysiske rammer må vurderes. Udvalget for Børn & Ungdoms beslutning om de politiske rammer for en ny Dagtilbudsplan fremgår af bilag 5. Dagtilbudsplanen med bilag vil blive anvendt som planlægningsgrundlag for tilpasning og udvikling af kommunens dagtilbudsstruktur frem mod Dagtilbudsplanen udmøntes ved, at der løbende fremlægges anlægsombygnings- eller tilpasningssager til politisk behandling. side 5 af 78

6 Anbefalinger Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. april 2012 forslag til Dagtilbudsplan Kommunalbestyrelsens tilføjelser er indarbejdet i Dagtilbudsplanens anbefalinger og øvrige materiale 1: Der etableres en ny ledelsesstruktur med 4 virksomheder pr. 1.januar Virksomhedslederen er leder for flere børnehuse. Hvert børnehus har egen pædagogisk leder. 2: I perioden nybygges integrerede børnehuse i Hvalsø, Kirke Såby, Osted, og Kirke Sonnerup eller Ejby (det forudsættes at der sikres børnehus i både Ejby og Kr. Sonnerup). Samt tilbygning til Solsikken med legestue, vuggestuegruppe og børnehavegruppe. For så vidt angår integreret børnehus i Kirke Hyllinge opfyldes dette af 0 6 års børnehuset Ammershøj. 3: Der etableres i perioden antal vuggestuepladser i Hvalsø, Kirke Såby, Osted, Kirke Sonnerup og Ejby. I samme periode nedlægges 112 dagplejepladser. De beskrevne kapacitetstilpasninger i rapporten betyder, at den procentvise fordeling mellem dagpleje og vuggestue, i 2020, vil være 60,6 % dagplejepladser 39,4 % vuggestuepladser. 4: Legestuens faciliteter forbedres i perioden Ved nybyggeri af 0-6 års børnehuse etableres legestuefaciliteter til dagplejen i børnehusene. Hvor legestuen ikke indgår i nybyggeri, indrettes legestuer i mere tidssvarende fysiske rammer. 5: I forbindelse med etableringen af den nye virksomhedsstruktur udarbejder administrationen forslag til ressourcemodeller for 0-6 års området. Ressourcemodellerne giver mulighed for bæredygtige personalenormeringer for alle dagtilbud, samt synliggører konsekvenserne af flere vuggestuepladser. Ressourcemodellen indeholder desuden følgende grundelementer: 1) Tildeling af ledelsestid 2) Nedlæggelse af deltidspladser 3) Tildeling til vuggestuebespisning. Ressourcemodellerne vil blive forelagt til politisk behandling. 6: Lærkereden udbygges med 8 vuggestuepladser. 7: Birken får fremadrettet råderet over længen ved Birken/ Sæby-Gershøj skole, der p.t. rummer musiklokale, sundhedspleje mv. 8: Frigivne økonomiske ressourcer ved ny ledelsesstruktur og nybyggeri genanvendes på 0-6 års området. 9: Fremadrettet vil der ikke være deltidspladser i de kommunale og selvejende dagtilbud. side 6 af 78

7 10: Dagtilbudsplanen og de beskrevne principper anvendes som planlægningsgrundlag ved nybyggerier, renoveringer og etableringer af nye faciliteter. Dagtilbudsplanen udmøntes ved, at der løbende fremlægges anlægs-, ombygnings- eller tilpasningssager til politisk behandling. 11: Administrationen arbejder videre med etablering af kompetencecentre eller særlige profiler i dagtilbuddene. side 7 af 78

8 Model for en ny ledelsesstruktur Der bliver stillet større krav til den moderne daginstitutions opgaveløsning: Læreplaner, sprogarbejde, særlige pædagogiske kompetencer, fleksibilitet i pladser og ikke mindst det inkluderende børnemiljø. Der stilles de samme krav til lederne uanset om man er leder af et stort børnehus eller en mindre børnehave. I Lejre Kommune er der et ønske om at styrke ledelsen, herunder ikke mindst den strategiske og pædagogiske ledelse. Man vil udnytte ressourcerne bedre, øge kvaliteten i dagligdagen, samt opnå bedre tværgående samarbejde mellem institutionerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skolerne. Det kræver en ny måde at organisere ledelsesopgaven på, som skal gøre det muligt at løse de pædagogiske, driftsmæssige og administrative opgaver på en mere hensigtsmæssig måde. Der etableres en ny ledelsesstruktur, hvor en virksomhedsleder er leder for flere børnehuse og med pædagogisk ledelse i hvert børnehus. For forældre og børn vil der stadig være tale om det kendte dagtilbud. Dagtilbuddenes størrelse og personaleprofilen ændres ikke, men der vil være mulighed for et anderledes samarbejde på tværs af de enkelte dagtilbud. Den nye ledelsesstruktur giver en todeling af ledelsesopgaven, hvor virksomhedsleder og pædagogiske ledere i fællesskab får etableret et stærkt lederskab. Teamledelse er i fokus for at opnå synergieffekter, udnytte de forskellige ledelsesmæssige kompetencer, sætte fokus på pædagogisk udvikling og skabe effektiviseringer i administrationen. Det skaber større faglige miljøer med brede pædagogiske kompetencer og fokuseret pædagogisk ledelse i de enkelte børnehuse. Der etableres større personalegrupper, hvor der arbejdes med en kombination af fælles fagligt værdigrundlag og rum for lokale positive forskelligheder. Ønsket er at skabe en større økonomisk robusthed og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, f.eks. gennem fælles vikarudnyttelse og rationalisering af drift. side 8 af 78

9 Formålet med den ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet er at styrke den pædagogiske kvalitet ved at: Professionalisere ledelsesopgaven Vægte den pædagogiske ledelse i den enkelte institution Effektivisere administrative arbejdsgange Frigøre tid til pædagogisk arbejde Skabe et forpligtende pædagogisk netværk, hvor personalet har mulighed for bredere faglig sparring, erfaringsudveksling og dialog på tværs af børnehusene Skabe en bedre struktur for tværgående samarbejde mellem skole, dagpleje og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Ændringerne skal ses i sammenhæng med det igangværende overordnede projekt: Ledelse og Organisation i Lejre Kommune. Hvor det overordnede formål er at revurdere kommunens ledelsesstruktur og organisation med henblik på at optimere muligheder og vilkår for professionel ledelse i kommunen. Ved at samle institutioner til færre virksomheder sikres større bæredygtighed og volumen i forhold til personaleledelse, økonomistyring, udvikling og drift. Projektet Ledelse og Organisation muliggør: 1. En mere strategisk arbejdende direktion 2. Klarere ledelse og større ledelsesspænd for chefer 3. Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse side 9 af 78

10 To ledelsesniveauer som bærende princip Virksomhedsleder Ansvar og opgaver: Indgår i et ledelsesmæssigt strategisk forum for administrationen om udviklingen af det samlede dagtilbudsområde Har ansvar for den strategiske udvikling af virksomheden, så det sikres, at politiske beslutninger bliver udført i organisationen Er ansvarlig for udmøntning og opfølgning på Lejre Kommunes politikker og vedtagelser på dagtilbudsområdet Har det overordnede ansvar for, at virksomheden arbejder ud fra de love og politikker, der er udstukket politisk (bl.a. dagtilbudsloven, børne- og unge politikken m.m.) Har det overordnede ansvar for den pædagogiske og personalemæssige udvikling i samarbejde med afdelingslederne Har det overordnede ansvar for virksomhedens administration, økonomi/ budget Har det overordnede ansvar for, at forældrene har den indflydelse i deres børnehus, som er dem givet politisk Er medansvarlig for, at der arbejdes på tværs af virksomhederne, og at der videndeles på tværs af områderne (sektorerne) Samarbejder med pladsanvisningen og dagplejen om kapacitetsstyring af området side 10 af 78

11 Pædagogisk leder Ansvar og opgaver: Er daglig ansvarlig for det pædagogiske arbejde i huset og for at sikre en fortsat kvalitetsudvikling af dette Er daglig ansvarlig for samarbejdet i husets personalegruppe Indgår i virksomhedens ledelsesteam og medvirker til udviklingen af den samlede virksomhed Medvirker til strategisk udvikling af den samlede virksomhed Udmønter og implementerer indsatsområder mv. i børnehuset Har den daglige drift af børnehusets egen økonomi og personaleressourcer uddelegeret af virksomhedsleder Der udarbejdes en kompetence og funktionsbeskrivelse for de to ledelsesniveauer. Etablering af nye virksomheder for de kommunale dagtilbud Administrationen har i forarbejdet til dagtilbudsplanen arbejdet med flere virksomhedsmodeller. Administrationen vurderer at en model med 4 bedst lever op til formålet med den nye ledelsestruktur og til ønsket om, at der skabes stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse (model med 7 virksomheder er vedlagt som bilag 6). Kommunalbestyrelsen har den 30.april 2012 tiltrådt administrationens indstilling vedrørende 4 virksomheder. Følgende overvejelser har indgået i udarbejdelsen: Nærhedsprincippet: Modellen skal styrke samarbejdet i lokalområderne og i skoledistrikterne Bæredygtighed: Virksomhederne består som udgangspunkt af ca. 300 enheder for at sikre pædagogisk, ledelsesmæssig, økonomisk, og administrativ bæredygtighed Kulturfællesskab og samarbejdsrelationer: Hvor det er muligt, er der taget hensyn til nuværende samarbejdsrelationer Én virksomhed: Hvert område opfattes som én virksomhed med ét samlet budget og én forældrebestyrelse. Der etableres forældreråd i hvert af børnehusene for at sikre fortsat brugerindflydelse og inddragelse side 11 af 78

12 For at styrke overgangen mellem dagpleje og børnehave tilstræbes det, at der indrettes legestuer til dagplejen i forbindelse med nuværende eller kommende børnehusbyggeri side 12 af 78

13 Model - 4 kommunale virksomheder Der oprettes 4 kommunale virksomheder, som hver især består af flere børnehuse. For hver virksomhed oprettes en stilling som virksomhedsleder, og i hvert af børnehusene oprettes en stilling som pædagogisk leder. Virksomhedslederen og de pædagogiske ledere indgår i et lokalt ledelsesteam. Virksomhedslederen refererer til Centerchefen for Dagtilbud.. side 13 af 78

14 De selvejende institutioners særlige situation Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2012 at imødekomme ønsket om kommunalisering af den selvejende institution Kirke Saaby Børnehave. Herefter er der to selvejende institutioner i Lejre Kommune som er geografisk placeret i Ejby og Kirke Hyllinge. Lederne i de to selvejende institutioner er vant til at arbejde sammen med de kommunale naboinstitutioner og deltager på lige fod med de kommunale ledere i efteruddannelse, ledermøde, mv. Pladsanvisningen varetager ligeledes ventelister og visitation til de to selvejende institutioner. Det er frivilligt for de selvejende institutioner, om institutionsbestyrelserne ønsker at lade institutionen indgå i de nye ledelsesstrukturer. Tre mulige modeller for de to selvejende institutioner: a) At blive kommunale og indgå i en kommunal virksomhed. Administrationen gør opmærksom på, at de selvejende institutioners ledere vil skulle løse de samlede ledelsesopgaver, uanset organisationsform. Derudover vil samarbejdet om den strategiske udvikling af det samlede dagtilbudsområde finde sted mellem de nye virksomhedsledere og chefen for Center for Dagtilbud. Nye roller og kompetenceudvikling for den samlede ledergruppe I forbindelse med opstarten på den nye struktur, etableres i starten af januar 2013 et introduktionsseminar for alle virksomhedsledere og pædagogiske ledere, der indgår i den nye struktur. Der vil efterfølgende blive tilrettelagt et kompetenceudviklingsforløb målrettet virksomhedslederen og de pædagogiske ledere. Formålet med forløbet er at styrke og tilføre virksomhedslederen og de pædagogiske ledere kompetencer i forhold til de ændrede ledelsesroller. Forløbet skal understøtte dem i den konkrete ledelsespraksis og skal rette sig mod de specifikke ledelsesroller i de enkelte ledelsesteam. b) Sammenlægning af de to selvejende institutioner og etablering med en virksomhedsleder med pædagogisk ledelse i det andet børnehus. c) Fortsætte som selvstændig selvejende institution. side 14 af 78

15 Ressourcer Administrationen vurderer, at den nye organisering af virksomheder, og frigivelse af lederløn ved de beskrevne anlægsinvesteringer i perioden 2012 og 2020, har et fremadrettet rationaliseringspotentiale, der kan genanvendes på dagtilbudsområdet. Ny ressourcemodel Dagtilbuddenes nuværende ressourcemodel bygger på princippet om at pengene følger barnet. Modellen er bygget op efter en række grundprincipper, hvor dagtilbuddet tildeles et budget ved indgangen til et nyt budgetår. Dagtilbuddet får normering svarende til antal minutter pr. barn, der er gradueret efter interval i forhold til dagtilbuddets størrelse (antal børn). Udover lønsummen tildeles dagtilbuddet et beløb pr. barn til aktivitetsbaserede udgifter. Ved etablering af nye virksomheder anbefales det, at der udarbejdes en ny tildelingsmodel, som indeholder følgende grundelementer: Tildeling af ledelsestid jf. ledelsesmodel (se bilag 2) Deltidspladser nedlægges Ny tildeling vedrørende mad i vuggestuer. Der bliver i dag tilført et fast grundbeløb til vuggestuemad, som er opdelt på, om der tilberedes mad i eget køkken, eller maden købes udefra. I en ny tildelingsmodel adskilles køkkenløn og udgifter til råvarer mv. Administrationen udarbejder flere forslag til ressourcemodeller for dagtilbudsområdet, som giver mulighed for bæredygtige personalenormering for alle institutioner, samt synliggør konsekvensen af øgede vuggestueplader side 15 af 78

16 Tildeling af ledelsestid finansiering ved ny virksomhedsmodel Finansieringen af den nye virksomhedsmodel er forbundet med konverteringen af nuværende lederstillinger og oprettelse af nye stillinger som virksomhedsledere og pædagogiske ledere. Nuværende lønudgifter til ledelse inkl. vakante lederstillinger er kr. Administrationen vurderer, at den ny ledelsesstruktur med 4 ledere vil betyde en anslået udgift på kr.. Ledelsesmodellen med 4 virksomhedsledere kan som udgangspunkt finansieres indenfor den nuværende lønramme til lederløn. Dog kan der forekomme overgangsudgifter i forbindelse med ændringer i stillinger og vilkår. Frigivelse af lederlønninger ved nybyggerier I investeringsoversigten foreslås det at bygge nye børnehuse fra Udslidte og urentable bygninger nedlægges, og børn og personale sammenlægges i nye børnehuse. Administrationen anbefaler, at de overskydende lederstillinger nedlægges. der hvor der er flere dagtilbud, der sammenlægges. Nedlægning af lederstillinger ved nybyggeri giver et provenu på ca kr. i perioden fra Det betyder at der i nybyggede børnehuse fremover vil være en pædagogisk leder jf. ny ledelsesstruktur. Eventuelle økonomiske gevinster, kan genanvendes til personaletimer eller udviklingstiltag på 0-6 års området. Ændring af souschefrollen Souschefstillingen forsvinder som stillingsbetegnelse og medarbejderer med stillinger som souschef overgår til at være pædagog. Det betyder, at der er et fremtidigt rationaliseringspotentiale vedrørende løn til souschefer og afdelingsledere. Rationaliseringspotentialet vurderes til at vil være på kr. Det er dog afhængig af den hastighed,hvormed stillingerne frigives, da vilkårsændringer og stillingsændringer sker efter forhandlinger med de faglige organisationer. side 16 af 78

17 Samlet anslået økonomi ved indførelse af ny ledelsesstruktur i perioden Model 4 Virksomheder 1 Årlige lønudgifter i nuværende model Årlige lønudgifter i ny ledelsesmodel Status årligt i 2012 niveau Rationaliseringspotentiale i årene ledelse jf. resultat Frigivelse af løn ved nybyg af 4 nye institutioner Ændring i Souschef rollen I alt Frigivelses potentiale i perioden side 17 af 78

18 Bespisning i vuggestuer Madordningerne i Lejre Kommunes vuggestuer er forskellige. Årsagen til forskelligheden knytter sig til historikken fra de tre gamle kommuner, Bramsnæs, Hvalsø og Lejre. Den tildelte økonomi og de tilbud, der gives i vuggestuerne, er ikke ens. I nogle vuggestuer tilberedes maden af en økonoma, i andre indkøber institutionen selv råvarer og laver smør-selv-mad, andre igen får maden bragt af ekstern leverandør. I det videre arbejde med implementering af dagtilbudsplanen forelægges en særskilt sag til politisk behandling om harmonisering af økonomien, så alle vuggestuer kan tilbyde samme service og kvalitet. Lejrestrategien 2012 s vision om ernæringsrigtig og økologisk kostpolitik iagttages. side 18 af 78

19 Deltidspladser Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet, at der som følge af vedtagelsen af Dagtilbudsplanen ikke fremadrettet vil være deltidspladser i de kommunale og selvejende børnehaver. Budgettildelingen er ca kr. pr. barn om året for en deltidsplads og ca. kr kr. for en fuldtidsplads. Der er pr. 1. april 2012, 14 børn i kommunen, som benytter sig af deltidspladser. Modellen udfases og tilbuddet om deltidspladser tilbydes ikke fremadrettet. side 19 af 78

20 Puljeinstitutionerne Udvalget for Børn og Ungdom har den 8. november 2011 anmodet administrationen om at vurdere, hvorledes vilkår for puljeinstitutioner på dagtilbudsområdet kan underlægges økonomisk ens vilkår. Administrationen har foretaget en sammenligning med udgangspunkt i reglerne for private institutioner. Den samlede oversigt viser, at Lejre Kommune samlet har betalt 1,5 mill. kr. mere for pladserne, set i forhold til den situation, hvor de alle havde været private institutioner. Administrationen har optaget forhandling med puljeinstitutionerne med henblik på at disse fremadrettet har indbyrdes samme økonomiske vilkår som de private insitutioner. Administrationen forelægger de forhandlede aftaler for Udvalget for Børn & Ungdom. side 20 af 78

21 Vi bygger fremtidens dagtilbud Dagtilbuddet er en vigtig ramme for børn, medarbejdere og forældre. De fysiske rammer har betydning for fagpersonalets muligheder for at indrette trygge stimulerende læringsmiljøer. I fremtidens dagtilbud er bæredygtighed et nøglebegreb, som omhandler det arkitektoniske, miljømæssige, økonomiske, ledelsesmæssige og pædagogfaglige. I Lejre Kommune har vi en langsigtet vision om en bæredygtig udvikling. Det afspejler sig i de handlinger og valg, vi træffer, når vi bygger og renoverer vores dagtilbud. Bæredygtigt miljø Ved nybygning og renovering indtænkes Lejre Kommunes ambitiøse klimaplan for Klimaplanen beskriver, hvordan Lejre Kommune vil arbejde målrettet for klimaet. Det betyder, at der ved nybygning fokuseres på at reducere udledningen af drivhusgasser. Dette sikres ved, at nybyggeri bygges i den bedst mulige energiklasse under hensyntagen til økonomi og de fysiske muligheder det pågældende sted. I forbindelse med renovering indtænkes så vidt muligt tiltag, der kan reducere forbruget af energi. Lejrestrategien sætter fokus på: Et sundt samfund Berigende fællesskaber Der er karakteriseret ved berigende fællesskaber med nærvær, udfordringer og omsorg til alle. Det vil Lejre Kommune skabe ved at fokusere på en aktiv fritid for store og små, fokusere på rettidig omhu, når livet er svært samt at skabe de bedste rammer for, at børnene får en god start på livet. Et sundt miljø - Lejre Kommune vil sammen med kommunens borgere og besøgende gøre Lejre Kommune til hovedstadens økologiske forhave med fremsynede energiløsninger, naturoplevelser og landets største udvalg af økologiske fødevarer. En sund økonomi - Lejre Kommune vil investere i langsigtede løsninger, der bygger på samarbejde, synergi og gode relationer. Der sættes fokus på udvikling af byerne, vækst i erhvervslivet, god infrastruktur og en moderne administration. Ved udbud vedrørende institutionsbyggeri ønsker Lejre Kommune, at de fremtidige byggerier understøtter visionerne i Lejrestrategien. side 21 af 78

22 Vi bygger både til det store og lille fællesskab Der er behov for en væsentlig ændring af den nuværende dagtilbudsstruktur, fordi det er vanskeligt at drive de mindre børnehaver, økonomisk og fagligt bæredygtigt. Der planlægges i de større byområder med integrerede børnehuse som samlende pasningstilbud til de 0-6 årige. unik mulighed for at gentænke rammer og læringsmiljøer. Den fysiske indretning har betydning for inklusion, idet bygningen giver os nye muligheder for at indrette inkluderende læringsrum. Udfordringen er at kombinere den nyeste pædagogiske forskning med arkitektonisk viden og innovation og lade disse udfordre hinanden for at øge kvaliteten. Børns behov er forskellige, og det er vigtigt, at bygninger og indretninger giver mulighed for at tilrettelægge dagen, så børnegruppen og det enkelte barns behov er i centrum. Grupperummene skal kunne anvendes fleksibelt som aktivitets- og projektrum, og pædagogisk fleksibelt i forhold til børnesammensætningen. Et vigtigt princip i indretningen er, at børn og voksne oplever en fast base i det lille fællesskab. De små grupper og tilhørsforhold er nøglen til trivsel som en del af det store fællesskab. Til gengæld gør rummenes størrelse og fleksibilitet, at der kan være fysiske aktiviteter i multirummet, holdes fælles foredragsaftener. Der skal ligeledes være fokus på attraktive uderum, der udfordrer kreativitet og bevægelse. Inkluderende læringsmiljøer Inklusion er et overordnet indsatsområde i Lejre Kommune. Ved bygningen af nye institutioner får man en side 22 af 78

23 Bæredygtig dagpleje Dagplejens legestuer integreres så vidt muligt i de nye børnehuse. Det vil skabe bedre faciliteter og styrke overgangen fra dagpleje til børnehave. Der hvor det ikke er muligt at tænke fællesløsninger, findes egnede og forbedrede legestueforhold til Dagplejen. Det er vigtigt, dagplejerne ligger i geografisk nærhed af legestuen, således at dagplejerne kan mødes og have et fagligt fællesskab. Udvalget for Børn & Ungdom har besluttet en målsætning om, at vuggestuer/integrerede institutioner og dagpleje er ligeværdige tilbud side 23 af 78

24 Igangværende forsøg med faste gæstedagplejere I den traditionelle gæstedagpleje varetages pasningen af dagplejebørnene ved en dagplejers sygdom, kursus, ferie og andet fravær af de øvrige dagplejere i den gruppe, som dagplejeren tilhører. Det er vurderingen, at der bør være mellem 5-7 dagplejere i en gruppe. Dagplejerne i gruppen er gensidigt gæstedagplejere for hinanden. Det indebærer, at en dagplejers børn fordeles på 3-4 kolleger ved hans/hendes fravær. Dagplejen gør sig i 2012 erfaringer med faste gæstedagplejere, idet Kommunalbestyrelsen har godkendt et forsøgsprojekt med ansættelse af 3 gæstedagplejere i kommunen. De er ansat i Osted, Hvalsø og Ejby. Der er afsat budget i 2012 til projektet. Når forsøget evalueres, vil brugen af gæstedagplejerne blive opgjort, og der vil blive indhentet oplysninger fra forældre og dagplejere om deres syn på tilbuddet. side 24 af 78

25 Pladser og pladsbehov Det følgende udgør en status over nuværende dagtilbud og dagtilbuddenes antal pladser samt pladsbehov i henhold til børnetalsprognosen Desuden fremgår forslag til ændringer og aktiviteter - herunder byggeri der kan pege frem mod et udbygget dagtilbudsområde i Gennemgangen er opdelt i de 7 skoledistrikter, der er gældende fra august Befolkningsprognose og pladsbehov Lejre Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose for alle befolkningsgrupper i kommunen. Prognosen rækker frem til 2020 og er opdelt på de 7 nye skoledistrikter. Dagtilbudsplanens planlægningsgrundlag består dels af befolkningsprognosen og dels af de faktisk opskrevne børn i dagtilbuddene og på ventelisten. Der regnes med en belægningsgrad på 68,4 procent for de 0-2 årige. På 0-2 års området kender vi de indskrevne børn og børn på ventelister, da disse rækker et halvt år frem. På 3-5 års området kan vi se de faktisk indskrevne børn frem til januar Dog har til- og fraflytninger og børn med udsat skolestart en indvirkning på de kendte tal. Hvis befolkningsprognosen opdelt på skoledistrikter sammenholdes med de indskrevne børn, følger pladsbehovet som hovedregel udviklingen i befolkningsprognosen. Der er dog en undtagelse. I Lejre, Allerslev, Øm og Glim er der ifølge befolkningsprognosen 130 børn i 2013, men antallet af indskrevne børn viser, at der et behov på mellem pladser hen over året. Administrationen vil følge udviklingen tæt. Administrationen vil løbende sammenholde Dagtilbudsplanens planlægningsgrundlag med de nye befolkningsprognoser, der udarbejdes én gang årligt. Ændringer i prognosetal og faktiske pladsbehov indarbejdes, når administrationen forelægger anlægs- ombygnings- eller tilpasningssager til politisk behandling. For dagtilbuddene er pladsstyringen en vigtig forudsætning for at have et stabilt børnegrundlag at have medarbejdere ansat på. Dagtilbuddene får penge pr. barn de har indskrevet og har derfor brug for, at de inden for en lille margen kan regne med at få børn indskrevet, når skolebørnene forlader dagtilbuddet til august. Derfor er det vigtigt, at pladsbehovet løbende revideres og tilpasses for at imødekomme usikkerhed hos medarbejderne. Pladsbehovet for de 3-5 årige er lavest 1. august og stiger langsomt frem mod skolestart det følgende år. I pe- side 25 af 78

26 rioden fra august til juli er der en stigning på op mod 20 procent. I pladsstyringen indlægges en buffer på 10 procent i forhold til prognose tallene. Fremadrettet vil administrationen udarbejde pædagogiske modeller, der kan afhjælpe presset på 3-5 års pladserne i forårsmånederne. side 26 af 78

27 Dagtilbud og antal pladser 2012 og ideal 2020 Dette afsnit indeholder dels en områdevis skematisk oversigt over dagtilbud i hvert enkelt område i 2012 og antal pladser til henholdsvis de 0 2 årige og de 3 5 årige. Desuden vises bygningernes status (kommunal eller ejes af andre) og bygningernes stand. Desuden vises en skematisk oversigt Idealbillede 2020, der viser administrationens forslag til en fremtidig dagtilbudsstruktur og dækning af pladsbehovet. Under skemaerne er vist ændringer fra i antal pladser for henholdsvis 0 2 årige og 3 5 årige. Desuden er den procentvise fordeling mellem dagplejepladser og vuggestuepladser opgjort. Efter skemaerne følger prognosetal og grafer over udvikling i børnetal og pladser. Afslutningsvis kommenteres uddybende de ændringer, der anbefales inkl. forslag vedr. dagplejens legestuer. En samlet oversigt over dagplejens legestuer fremgår af bilag 1. Type dagtilbud i tabeller: K = kommunal S = selvejende P = privat PU = pulje D = dagplejen PD = privat dagpleje side 27 af 78

28 Område Lejre, Allerslev, Øm og Glim Område: Lejre, Allerslev, Øm og Glim 2012 Pladser Idealbillede 2020 Ejerforhold af Stand bygninger/udearealer Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Stand bygninger/grund God stand med mulighed for Egebjerget K Kommunal N udbygning Egedalen K - 30 Kommunal P Røglebakken Naturbørnehaven. Børnene er flyttet til Røglebakken K 20 småbørnspl. 65 Kommunal Æ K - 37 Kommunal Æ Lærkereden K - 44 Kommunal Æ/P Højen PU 22 Puljeinstitutionens leder Fuglereden PU Kommunal N Dagplejen Antal pladser I alt pladser i området år 2012 D Består af 2 bygninger. Vinduer er i dårlig stand. Del af Allerslev gamle skole. Bygningen er også i spil i skoleudbygningssagen. Består af 2 bygninger hvoraf én er pavillon. Ikke i god stand. Varmeforsyning mv. deles med forsamlingshus. I 2011 er der midlertidigt indrettet modtagekøkken. (smør selv med lune retter) Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Egebjerget K Røglebakken Indretning vuggestuepladser (i stedet for småbørnspladser) K Lærkereden K Højen PU 22 Træhus i god stand. Der etableres nyt 'grønt' tag i Opvarmes med masseovn (brændeovn). Beskrivelse af områdets legestue fremgår af teksten efter dette skema. Fuglereden PU Dagplejen D 39 I alt i området År Ændringer fra 2012 til års pladser 3-5 års pladser Procentvise fordeling: dagplejepl. vuggestuepl. 49,47% - 50,53% 41,05% - 58,95% side 28 af 78

29 Antal børn Lejre, Allerslev, Øm og Glim Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Lejre, Allerslev, Øm og Glim år prognose 0-2 år pladser 0-2 år max 3-5 prognose 3-5 år pladser 3-5 år max Årstal side 29 af 78

30 Ændringer i område Lejre, Allerslev, Øm og Glim Pladser og pladsbehov Antallet af pladser dækker umiddelbart behovet for pladser til de 0-2 årige. Antallet af pladser til 3 5 årige er umiddelbart større end, hvad befolkningsprognosen viser, at der er brug for til aldersgruppen i området. Dog viser de faktiske tal et behov på ca. 200 pladser i Antallet af pladser vil løbende blive vurderet og eventuelt reduceret Indretning af vuggestuefaciliteter i Røglebakken Røglebakken har 20 småbørnspladser (1½ - 2 år). Der indrettes 20 vuggestuepladser som erstatning for de 20 småbørnspladser, idet der er efterspørgsel efter vuggestuepladser i området, og disse relativt enkelt kan etableres. Indretning af vuggestuefaciliteter i Lærkereden- Lærkereden udbygges med 8 vuggestuepladser Egedalen lukkes Egedalen udfases og lukkes ned når det passer til pladsbehovet. Legestue i Lejre Der oprettes fælles legestue for Lejre/Øm i Naturbørnehaven. Legestue i Øm Der oprettes fælles legestue for Lejre/Øm i Naturbørnehaven. Bygninger der frigives i perioden Ingen (legestuen i Lejre er i lokaler ved gymnastiksalen, Lejrevej 17 F og legestuen i Øm, deler lokaler med Langvad Gymnastik Forening). side 30 af 78

31 side 31 af 78

32 Område Ejby og Kirke Sonnerup Område Ejby og Kirke Sonnerup 2012 Pladser Idealbillede 2020 Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Ejerforholdd Stand Stand bygninger/udearealer Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Hyllebjerget K Kommunal Æ 2 lærerboliger. I den ene er indrettet vuggestue. I den anden børnehave. God stand. Hyllebjerget og Møllehuset (se ændringer i område Ejby og Kirke Sonnerup) K Rollingen S - 66 Selvejende Æ God stand bortset fra køkkenet. Rollingen 66 Møllehuset K - 80 Kommunal Æ God stand Nybyg i Ejby/Kirke Sonnerup K Hjortespringshuset (hører under Agersøgaard) P - 18 Privatinst. Har lejekontrakt med privat ejer - Hjortespringshuset (hører under Agersøgaard) P 18 Dagpleje Beskrivelse af områdets legestue fremgår af teksten efter dette skema. Dagpleje Antal pladser D Antal pladser D 44 Privat dagpleje P Privat dagpleje P 10 I alt kapacitet i området år I alt i området år Ændringer fra 2012 til års pladser 3-5 års pladser Procentvise fordeling: dagplejepl. vuggestuepl. 81,25% - 18,75% 60% - 40% side 32 af 78

33 Antal børn Ejby og Kirke Sonnerup Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Ejby og Kirke Sonnerup Årstal 0-2 år prognose 0-2 år pladser 0-2 år max 3-5 år prognose 3-5 år pladser 3-5 år max side 33 af 78

34 Ændringer i område Ejby og Kirke Sonnerup Pladser og pladsbehov Antallet af pladser dækker behovet for pladser til de 0-2 årige og de 3-5 årige Indretning af vuggestuepladser i lokaler i Møllehuset Der indrettes 12 vuggestuepladser i lokaler i Møllehuset. Eksisterende overdækket udestue indrettes til liggehal Legestue i Kirke Sonnerup Der etableres fælles legestue til dagplejen i Ejby og Kirke Sonnerup på adressen, Skolevang 3, Kirke Sonnerup i bygningen benævnt Klubben i tidligere SFO Hjørnet, indtil der bygges integreret børnehus med legestuefaciliteter i Kirke Sonnerup/Ejby området Nybygning af integreret 0-6 års børnehus i Ejby eller Kirke Sonnerup Der er ikke truffet beslutning om placering. Det forudsættes, at der sikres dagtilbud (børnehus) i både Ejby og Kirke Sonnerup. (Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. april 2012). Administrationen vurderer at børnehuset skal kunne rumme ca. 138 enheder: 66 bh. 36 vg.) og legestue til dagplejen. Udover de kommunale dagtilbud er der i Ejby børnehaven Rollingen, som er en selvejende institution. I samarbejde med Rollingen kan det vurderes, om nybygningen skal have plads til eventuelt også at kunne omfatte børnene fra Rollingen, hvis den opføres i Ejby. Bygninger der frigives i perioden Uafklaret. Afhænger af hvor nyt integreret børnehus bygges. Mulige bygninger der frigives er: Hyllebjerget, Møllehuset. side 34 af 78

35 side 35 af 78

36 Område Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby Område Kirke Hyllinge, Lyndby og Sæby-Gershøj 2012 Pladser Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Ejerforhold af bygninger/grund Idealbillede år 2020 Stand Stand bygninger/udearealer Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Birken K - 59 Kommunal Æ God stand. Gode udearealer Birken K - 59 Bøgen K - 60 Kommunal Æ God stand. Bøgen K - 60 Hyllinge-Lyndby S - 66 Den selvejende institution. (Driftsoverenskomst med LK) Ammershøj PU Kommunal Æ Æ God stand. Hyllinge-Lyndby S - 66 Renoveret og indrettet til dagtilbud i God stand. Ladebygning bygget i Brand i ladebygning december Forsikringssag pågår. Gode udearealer og liggehal. Lejregård PU - 12*) Puljeinstitutionens - - Ammershøj PU ejer Beskrivelse af områdets legestue fremgår Dagplejen Lejregård PU - 12*) af teksten efter dette skema. Antal pladser D Dagplejen D 80 Privat dagpleje P Privat dagpleje 25 I alt pladser i området år 2012 *) Indmeldt fra Lejre Kommune Ændringer fra 2012 til års pladser 3-5 års pladser I alt i området år Procentvise fordeling: dagplejepl. vuggestuepl. 87,5% - 12,5% 87,5% - 12,5% side 36 af 78

37 Antal børn Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby år prognose 0-2 år Pladser 0-2 år max 3-5 år prognose 3-5 år pladser 3-5 år max Årstal side 37 af 78

38 Ændringer i område Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj og Lyndby Pladser og pladsbehov Antallet af pladser dækker i årene 2012 og 2013 snævert behovet for pladser til de 0-2 årige. Herefter dækker antallet af pladser behovet til områdets 0 2 årige. Antallet af pladser til de 3 5 årige dækker behovet. Fra 2014 er der lidt flere pladser, end befolkningsprognosen viser, der er behov for. For så vidt angår integretet børnehus i Kirke Hyllinge opfyldes dette af 0 6 års børnehuset Ammershøj Indretning af loft i Bøgen, Kirke Hyllinge til personalefaciliteter For at sikre gode læringsrum og god kvalitet til børnene i stueetagen indrettes loftet til personalefaciliteter Legestue Kirke Hyllinge I samarbejde med Hyllinge-Lyndby (selvejende) opsættes en ny pavillon i stedet for den nuværende. Samme anvendelse som i de nuværende faciliteter Legestue Sæby-Gershøj Indretning af legestue i eksisterende lokaler i 'længen' med musiklokale, sundhedspleje mv. ved Birken/Sæby- Gershøj skole. Bygninger der frigives i perioden Ingen. Da legestue i Sæby-Gershøj er i lokaler i et foreningshus. side 38 af 78

39 side 39 af 78

40 Område Hvalsø og Tolstrup Område Hvalsø og Tolstrup 2012 Pladser Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Ejerforhold af bygninger/grund Idealbillede 2020 Stand Stand bygninger/udearealer Dagtilbud Type 0-2 år Møllebjerghave K Kommunal N God stand Møllebjerghave K Søhus K - 41 Kommunal Æ God stand med nye vinduer. Rumfordeling og rumstørrelser er ikke hensigtsmæssig til børnehaveformål. Søpavillonen K Kommunal P Pavillonbygning NY byg K Remisen K - 46 Kommunal Æ Skovvejen K - 46 Kommunal Æ God stand med nyere tilbygning. Beliggende tæt ved banesporene. Gode udearealer. Beliggende i ældre villa. God stand med nyere tilbygning. K 3-5 år Skovvejen - 46 Avnstrup K - 32 I lejede bygninger - Avnstrup K 32 Beskrivelse af områdets legestue fremgår Dagplejen Dagplejen D D af teksten efter dette skema. Antal pladser 65 Privat dagpleje P Privat dagpleje P 20 I alt i området år I alt i området år Ændringer fra 2012 til års pladser 3-5 års pladser Procentvise fordeling: dagplejepl. vuggestuepl. 76,64% - 23,36% 62,04% - 37,96% side 40 af 78

41 Antal børn Hvalsø, og Tolstrup Hvalsø og Tolstrup Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Hvalsø, og Tolstrup Årstal 0-2 år prognose 0-2 år pladser 0-2 år max 3-5 år prognose 3-5 år pladser 3-5 år max side 41 af 78

42 Ændringer i område Hvalsø og Tolstrup Pladser og pladsbehov Antallet af pladser dækker behovet for pladser til områdets 0-2 årige. Antallet af pladser dækker behovet for pladser til områdets 3 5 årige. Bygning af børnehus kan eventuelt indgå i Hvalsø byudviklingsprojektet med henblik på innovative løsninger i byggeri, der udover at udgøre en spændende ramme for et godt børneliv også har løsninger, der har fokus på bæredygtighed, naturanlæg og samspil med aktører i lokalsamfundet.der er på budget 2012 afsat 20 mio. kr. til bygning af ny daginstitution Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Hvalsø Der bygges et nyt integreret børnehus, som kan efterkomme ønsket om større bæredygtige enheder. Det nye børnehus indebærer sammenlægning af tre af byens relativt små dagtilbud: Remisen, Søpavillonen og Søhus, som vil få til huse i det nye børnehus. Skovvejens børnehave fastholdes som børnehave. Afhængigt af den fremtidige udvikling i børnetallet vil Skovvejen med sin beliggenhed ved skoven eventuelt kunne udgøre et naturlæringscenter for kommunens dagtilbud, hvis behovet for børnehavens pladser på sigt ikke er påkrævet. Det nye børnehus skal kunne rumme børnene fra Remisen, Søpavillonen og Søhus samt legestue for dagplejens legestuegrupper (ca. 196 enheder: 132 børnehavepladser og 32 vuggestuepladser). Legestue Hvalsø Ved bygning af nyt stort børnehus i Hvalsø indgår legestue i dette byggeri. Indtil da bliver legestuen i de nuværende lokaler. Hvis legestuen skal blive i længere tid i Sandbechs Allé 2 vil der være behov for en vis renovering af bygningen. Legestue Tolstrup Tolstrupvej 30, Ny Tolstrup, 4330 Hvalsø. Heldagslegestue holdes i lokale, der lånes i Sognegården. Bygninger der frigives i perioden Søhus Søpavillonen Remisen Sandbechs Allé 2, 4330 Hvalsø (dagplejens nuværende legestue) side 42 af 78

43 side 43 af 78

44 Område Kirke Såby Område Kirke Såby 2012 Pladser Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Idealbillede 2020 Ejerforhold af bygninger/grund Stand Stand bygninger/udearealer Dagtilbud Type 0-2 år Fuglemarken K - 45 Kommunal P Pavillon NY byg K Saaby Børnehave ( kommunal pr. 1. marts 2012) K - 54 (Selvejende) Æ God stand. Bygget i 1969 (Bygning som Hyllinge-Lyndby, i Kirke Hyllingeområdet). Tilbygning fra I 2011 er indrettet køkken til produktion af smør selv med lune retter tilberedt fra bunden. Agersøgård P - 43 Privatejer - - Agersøgård P 43 Abbetved P - 32 Privatejer - - Abbetved P år Lindholm PU - 26 En gårdejer stiller lokaler til rådighed for puljeinstitutionen - - Lindholm P 26 Dagplejen Antal pladser D Beskrivelse af områdets legestue fremgår af teksten efter dette skema. Dagplejen D 36 I alt kapacitet i området år I alt i området år Ændringer fra 2012 til års pladser 3-5 års pladser Procentvise fordeling: dagplejepl. vuggestuepl. 100% - 0% 60% - 40% side 44 af 78

45 Antal børn Kirke Såby Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Kirke Såby Årstal 0-2 år prognose 0-2 år pladser 0-2 år max 3-5 år prognose 3-5 år pladser 3-5 år max side 45 af 78

46 Ændringer i område Kirke Såby Pladser og pladsbehov Antallet af pladser dækker behovet for pladser til 0-2 årige. Antallet af pladser til de 3-5 årige er større end befolkningsprognosen viser der er behov for. I området er 2 private børnehaver og 1 puljeinstitution der tilsammen har ca. 100 børn fra Lejre Kommune. Ud fra et forsigtighedsprincip bibeholdes en positiv margen i antallet af kommunale pladser. Der er ikke på nuværende tidspunkt vuggestuepladser i Kirke Såby området Saaby Børnehave blev kommunalt dagtilbud 1.marts Der er indledt et samarbejde mellem Fuglemarken og Saaby Børnehave (tidligere selvejende) om en sammenlægning af de to børnehaver. Børnehaverne vil primært få til huse i Saaby Børnehaves bygninger. Der vil fortsat være behov for at benytte en del af Fuglemarken til udflugtsgruppe, storgruppe og lignende, da de bygningsmæssige rammer i Saaby Børnehave er begrænsede set i forhold til pladsbehovet i området. Legestue i Kirke Såby Legestuen flyttes fra sin nuværende placering Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby til lokaler i Fuglemarken, indtil der bygges et nyt integreret børnehus i Kirke Såby Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Kirke Såby Der byges et nyt integreret børnehus i Kr. Såby. Børnehuset skal være ramme for børnene i Såby Børnehave og Fuglemarken samt et antal vuggestuepladser (ca. 114 enheder: 66 bh. 24 vg.) samt legestue til dagplejen. Bygninger der frigives i perioden Såby Børnehave Fuglemarken Dagplejens legestue, Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby side 46 af 78

47 side 47 af 78

48 Område Osted Område Osted 2012 Pladser Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Idealbillede 2020 Ejerforhold af bygninger/grund Stand Stand bygninger/udearealer Dagtilbud Type 0-2 år Osted Børnehave K - 76 Kommunal Æ Flere bygninger. Dårlig stand. NY byg K Fristedet P - 31 Privateje - - Fristedet P år Dagplejen Antal pladser D 68 Beskrivelse af områdets legestue fremgår af teksten efter dette skema. Dagplejen D 32 Privat dagpleje P Privat dagpleje P 10 I alt kapacitet i området år I alt i området år Ændringer fra 2012 til års pladser 3-5 års pladser - 12 Procentvise fordeling: dagplejepl. vuggestuepl. 100% - 0% 53,85% - 46,15% side 48 af 78

49 Antal børn Osted Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Osted 3-5 år år prognose 0-2 år Pladser 0-2 år max 3-5 prognose 3-5 år pladser 3-5 år max Årstal side 49 af 78

50 Ændringer i område Osted Pladser og pladsbehov Behover for pladser til 0-2 årige er dækket. For at have fleksibilitet i pladsstyringen fastholdes antallet af pladser. Bygninger der frigives i perioden Osted Børnehave Osted legestue, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre Antallet af pladser til de 3-5 årige dækker nuværende pladsbehov. For at have fleksibilitet i pladsstyringen øges antallet af pladser ved bygning af nyt børnehus Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Osted Der bygges et integreret børnehus. Det nye børnehus skal danne ramme om den nuværende Osted Børnehave og kunne rumme børnehavens børn samt vuggestuegrupper (ca. 160 enheder: 88 bh., 36 vg), og legestue til dagplejen. Legestue i Osted Er beliggende, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre. Heldagslegestue i en pavillonbygning tæt ved Osted skole med store lokaler samt gode udendørs faciliteter såsom legeplads og liggehal. Osted legestue bliver på adressen indtil nyt integreret børnehus er bygget. side 50 af 78

51 side 51 af 78

52 Område Gevninge Område Gevninge 2012 Pladser Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Idealbillede 2020 Ejerforhold af bygninger/grund Stand Stand bygninger/udearealer Dagtilbud Type 0-2 år Solsikken K Kommunal N God stand Solsikken K Myretuen K 8 38 Kommunal Æ Dagplejen Antal pladser D Flere bygninger. Dårlig stand. Gode udearealer. Beskrivelse af områdets legestue fremgår af teksten efter dette skema. Dagplejen D 32 K 3-5 år I alt kapacitet i området år I alt i området år Ændringer fra 2012 til års pladser 3-5 års pladser 4-16 Procentvise fordeling: dagplejepl. vuggestuepl. 50% - 50% 47,06% - 52,94% side 52 af 78

53 Antal børn Gevninge Gevninge Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Gevninge 3-5 år år prognose 0-2 år Pladser 0-2 år max 3-5 år prognose 3-5 år pladser 3-5 max Årstal side 53 af 78

54 Ændringer i område Gevninge Pladser og pladsbehov Antallet af pladser dækker behovet for pladser til 0-2 årige. Bygninger der frigives i perioden Myretuen Frem til 2014 kan antallet af pladser knap dække behovet for pladser til områdets 3-5 årige. Herefter dækker antallet af pladser behovet. Administrationen følger udviklingen tæt Tilbygning til Børnehuset Solsikken Der bygges til i Solsikken med en vuggestuegruppe på ca. 12 børn (inkl. de 8 vuggestuepladser i Myretuen) og en børnehavegruppe på ca. 22 børnehavebørn (i alt ca. 46 enheder). Hvis det er muligt ligeledes faciliteter til legestue til dagplejen. Det er hensigten, at Myretuens børn efter tilbygningen kan flytte til Solsikken. Legestue i Gevninge Legestuen er på adressen Gevninge Bygade 17, Gevninge (beboerhus). Legestue bliver på adressen indtil legestuen evt. kan flytte til tilbygningen i Solsikken. side 54 af 78

55 side 55 af 78

56 Antal børn Samlet Prognose 0-2 år år Pladser 0-2 år år Pladsstyring 0-6 års institutioner år prognose 0-2 år pladser 0-2 år max 3-5 år prognose 3-5 år pladser 3-5 år max side 56 af 78

57 side 57 af 78

58 side 58 af 78

59 Principper for investeringsplan Følgende principper ligger til grund for oversigtens prioriteringer: Lovliggørelse af kommunale bygninger Nybygning af integrerede 0 6 års børnehuse som imødekommer ønsket om større, bæredygtige enheder, samtidig med at det tilgodeser ønsket om energirigtigt og bæredygtigt byggeri, som sikrer kvalitative rammer ude og inde Renovering af eksisterende bygninger, hvor dette er stærkt påkrævet og bygninger forventes fortsat anvendt til dagtilbud Nedlægge små dagtilbud i et geografisk område, hvor det er oplagt at sammenlægge disse i større børnehuse Nedlægge dårlige bygninger herunder pavillonbygninger Hvor der er mulighed for helhedsløsninger i forhold til igangsatte projekter (f.eks. Hvalsø projektet ) Etablering af pladser hvor den nuværende udbudsstruktur ikke matcher efterspørgslen side 59 af 78

60 Nybyggeri Fællesrum/multisal legestue til dagplejen - fleksibel anvendelse Nye integrerede institutioner omfatter fællesrum som kan rumme ca. 25 børn. Fællesrummet skal have funktion af multisal med fleksibel anvendelsesmuligheder. Det er hensigten, at dagplejen anvender fællesrummet til heldagslegestue. I tilknytning til fællesrummet skal der være: Garderobe, depotrum, toiletforhold til børn, hæve/sænkebordsfaciliteter til bleskift, toiletforhold til voksne, tekøkken med køleskab. Det er tanken at fællesrummet/multisalen skal have en beliggenhed i byggeriet, som gør det muligt at have selvstændig indgang og med mulighed for aflåsning til det øvrige børnehus. Fællesrummet kan i givet fald også benyttes af foreninger og lokalområdet uden for børnehusets åbningstid. Arealer til bygning af nye børnehuse I beregninger af anlægsudgifter indgår ikke eventuel udgift til køb af areal til bygning af børnehuse. side 60 af 78

61 Investeringsoversigt og tidsplan I efterfølgende investeringsoversigt er beskrevet forslag, der indebærer ændret indretning og tilbygning til de eksisterende dagtilbud samt nybygning af større børnehuse. Generelle forudsætninger for udregning af anlægspris: Grunden haves Lokalplanerne overholdes Byggerierne opføres ud fra energiklasse 2015 Nybygning og tilbygning er anslået til kr. pr. m 2 Ombygning er anslået til kr. pr. m 2 Vådrum på 12 m 2 Inventarpris på kr. pr. barn Køkkenpris på kr. pr. barn En legestue skal kunne rumme 25 børn og 5 voksne Der opføres liggehal til alle vuggestue- og dagplejebørn på 3 m 2 pr. barn Der regnes med en voksen pr. 20 børnehavebørn og pr. 10 vuggestuebørn 4 m 2 pr. børnehave barn 5m 2 pr. vuggestue- og dagplejebarn Tillægsareal på 3,2 m 2 pr. voksen side 61 af 78

62 Investeringsoversigt og tidsplan Interval Samlet anlæg i perioden Anlægsudgift Nybygning af integreret 0-6 års børnehus i Hvalsø Sammenlægning af Remisen, Søhus og Søpavillonen (I alt ca. 196 enheder: 132 børnehavepladser og 32 vuggestuepladser samt legestue til dagplejen 2. Indretning af loft i Bøgen, Kirke Hyllinge til personalefaciliteter For at opnå læringsrum i stueetage 3. Indretning af faciliteter til 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup Legestue i Kirke Såby Legestuen skal have andre lokaler og det anbefales, at der indrettes legestuefaciliteter i en del af Fuglemarken, hvis Kirke Såby og Fuglemarken samles i Kirke Såby, indtil der bygges nyt integreret børnehus i Kirke Såby. 5. Indretning af Vuggestuepladser i Lærkereden Indretning af 8 vuggestuepladser i Lærkereden Dagplejen i Kirke Sonnerup a) Indretning af legestuefaciliteter i Skolevang 2, i bygningen Klubben, til fælles legestue for Ejby og Kirke Sonnerup eller b) Indretning af legestuefaciliteter i lokaler på Sonnerup Skole ligeledes til fælles legestue for Ejby og Kirke Sonnerup 7. Indretning af vuggestuefaciliteter i Røglebakken Indretning af 20 vuggestuepladser til erstatning af de 20 småbørnspladser, idet der er efterspørgsel efter vuggestuepladser i området og disse relativt enkelt kan etableres. side 62 af 78

63 8. Legestue i Allerslev Naturbørnehaven. Indretning af lokaler til brug for dagplejens legestue Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Kirke Såby Sammenlægning af Kirke Såby Børnehave og Fuglemarken (Ca. 114 enheder: 66 bh. 24 vg.) samt legestue til dagplejen 10. Legestue i Kirke Hyllinge Opsætning af ny bygning i stedet for den nuværende i samarbejde med den selvejende institution Hyllinge- Lyndby børnehave. Samme anvendelse som i de nuværende faciliteter Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Osted (ca. 160 enheder: 88 bh., 36 vg.) samt legestuefaciliteter til dagplejen. 12. Tilbygning i Solsikken Tilbygning af børnehavepladser, vuggestuepladser (ca. 46 enheder: 22 bh. Og 12 vg.) samt legestue til dagplejen, hvis der er plads på grunden. side 63 af 78

64 Nybygning af integreret 0 6 års børnehus i Ejby eller Kirke Sonnerup Ét integreret børnehus I alt ca. 138 enheder: 66 bh. og 36 vg. Samt legestue til dagplejen 14. Legestue i Sæby- Gershøj Indretning af legestue i eksisterende lokaler i længen med musiklokale og sundhedspleje mv. ved Birken/Sæby- Gershøj skole Samlet Forudsætninger for de enkelte legestuer: Møllehuset 12 vuggestuepladser 1. Den eksisterende stue kan anvendes som den er 2. Eksisterende vådrum, samt udestue renoveres (liggehal) 3. Legepladsområde etableres Røglebakken 20 vuggestuepladser 1. Den eksisterende bygning renoveres 2. Mindre renovering af legepladsområdet Kirke Såby (Fuglemarken) legestue 1. Det eksisterende køkken kan bruges som det er og det samme kan stuen 2. Badeværelse renoveres 3. Mindre renovering af legepladsområdet Solsikken tilbygning 1. Prisen er inkl. legestue Kirke Sonnerup legestue 1. Der indrettes legestue på skolevang 2, hvor der nu er klub 2. Der foretages en mindre renovering af de eksisterende lokaler 3. Baderum renoveres 4. Hegn og legeplads etableres side 64 af 78

65 Allerslev legestue 1. Eksisterende lokaler kan anvendes som de er 2. Baderum renoveres 3. Mindre renovering af legepladsområdet Kirke Hyllinge legestue 1. Der opføres ny pavillon 2. Mindre renovering af legepladsområdet Sæby-Gershøj legestue 1. Renovering af lokaler og baderum foretages 2. Hegn og legeplads etableres side 65 af 78

66 Bilag side 66 af 78

67 Bilag 1 - Dagplejens legestuer 2012 og forslag til ændringer Område Lejre, Allerslev, Øm og Glim Status 2012 Lejre legestue, Lejrevej 17 F, Allerslev, 4320 Lejre. Halvdagslegestue i meget små lokaler ved gymnastiksalen. Udendørs faciliteterne er mangelfulde. Der er ingen afgrænset legeplads og ingen liggehal. Udearealet består udelukkende af en asfaltbelægning med sandkasser. Lokaliteten er ikke velegnet som heldagslegestue. Øm legestue, Hovedvejen 10 D, Glim, 4000 Roskilde. Halvdagslegestue i træhus ved Glim Skole, som deles med Langvad Gymnastik Forening. Alt skal tages frem og stilles tilbage i depot, når der er legestuedag. Udendørs faciliteterne er meget små. Der er ingen liggehal. Lokaliteten er ikke velegnet til heldagslegestue. Forslag til ændringer Legestue i Lejre Der indrettes fælles legestue for Lejre/Øm i Naturbørnehaven. Område Ejby og Kirke Sonnerup Status 2012 Ejby legestue Der er pt. ingen legestue i Ejby. Ind i mellem kan lånes lokaler i Bramsnæsvighallen i nogle timer. Der er ingen udefaciliteter til rådighed. Kirke Sonnerup legestue, Skolevang 1, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby. Halvdagslegestue - lokaler lånes i Aktivitetshuset. Alt tages frem og stilles tilbage i depot, når der er legestuedag. Udendørs faciliteterne er meget små. Der er ingen afgrænset legeplads og ingen liggehal. Lokaliteten er ikke velegnet til heldagslegestue. Forslag til ændringer Legestue i Ejby/Kirke Sonnerup Der etableres fælles legestue til dagplejen i Ejby og Kirke Sonnerup på adressen, Skolevang 3, Kirke Sonnerup i bygningen benævnt Klubben i tidligere SFO Hjørnet, indtil der er bygget nyt integreret børnehus med legestuefaciliteter i Kirke Sonnerup eller Ejby. side 67 af 78

68 Område Kirke Hyllinge, Lyndby og Sæby-Gershøj Status 2012 Kirke Hyllinge/Lyndby legestue, Stationsvej 12 A, 4070 Kirke Hyllinge. Heldagslegestue er etableret i en pavillonbygning, der ejes af og ligger tæt ved Hyllinge- Lyndby Børnehave. Pavillonen er af ældre dato og pusleforhold og toiletter er ikke optimale. Udendørs faciliteterne er begrænset til lille asfalteret og afgrænset legeplads med sandkasse. Lokaliteten er ikke specielt velegnet til heldagslegestue. Sæby-Gershøj legestue, Gershøj Havnevej 16, 4070 Kirke Hyllinge. Heldagslegestue er etableret i lokaler i foreningshus. Alt tages frem og stilles tilbage i depot, når der er legestuedag. Udendørs faciliteterne er meget store, men der er ikke en afgrænset legeplads. Der er ingen liggehal. Lokaliteten er ikke velegnet til heldagslegestue. Forslag til ændringer Legestue Kirke Hyllinge/Lyndby I samarbejde med Hyllinge-Lyndby (selvejende) opsættes en ny pavillon i stedet for den nuværende. Samme anvendelse som i de nuværende faciliteter. Legestue Sæby-Gershøj Indretning af legestue i eksisterende lokaler i længen med musiklokale, sundhedspleje mv. ved Birken/Sæby- Gershøj skole. Område Hvalsø og Tolstrup Status 2012 Hvalsø legestue, Sandbechs Allé 2, 4330 Hvalsø. Heldagslegestue i et mindre parcelhus tæt ved Hvalsø kulturhus/skole med gode udendørs faciliteter såsom legeplads og liggehal. Tolstrup legestue, Tolstrupvej 30, Ny Tolstrup, 4330 Hvalsø. Heldagslegestue holdes i lokale, der lånes i Sognegården. Alt ting tages frem og stilles tilbage i depot, når der er legestuedag. De udendørs faciliteter er meget store, men der er ikke lavet en afgrænset legeplads og der findes ingen liggehal. Lokaliteten er ikke specielt velegnet til heldagslegestue. Forslag til ændringer Legestue Hvalsø Ved bygning af nyt stort børnehus i Hvalsø indgår legestue i dette byggeri. Indtil da bliver legestuen i de nuværende lokaler. Hvis legestuen skal blive i længere tid i Sandbechs Allé 2 vil der være behov for en vis renovering af bygningen. Legestue Tolstrup Legestuen bliver i de nuværende lokaler. side 68 af 78

69 Område Kirke Såby Status 2012 Kirke Såby legestue, Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby. Heldagslegestue i en tidligere lærerbolig beliggende op til Såby skoles gamle skolegård med gode udendørs faciliteter såsom legeplads og liggehal. Adgangsforholdene via ståltrappe er dog ikke ideelle. Forslag til ændringer Legestue i Kirke Såby Legestuen flyttes fra sin nuværende placering, Bogøvej 13 til lokaler i Fuglemarken, indtil der bygges et nyt integreret børnehus i Kirke Såby. Område Osted Status 2012 Osted legestue, Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre. Heldagslegestue i en pavillonbygning tæt ved Osted skole med nogle store lokaler samt gode udendørs faciliteter såsom legeplads og liggehal. Forslag til ændringer Legestue Osted I bygning af nyt stort børnehus i Osted indgår legestue. Indtil da bliver legestuen i de nuværende lokaler. Område Gevninge Status 2012 Gevninge legestue, Gevninge Bygade 17, Gevninge, 4000 Roskilde. Halvdagslegestue i lånte lokaler i beboerhus. Alt skal tages frem og stilles tilbage i depot, når der er legestuedag. Udendørs faciliteterne er noget mangelfulde, ligesom der kun er en meget lille overdækning, som ikke kan sidestilles med en liggehal. Lokaliteten er ikke velegnet som heldags legestue. Forslag til ændringer Legestue Gevninge Ved tilbygning til Solsikken indrettes der så vidt muligt også legestue. Indtil da bliver legestuen i nuværende lokaler. side 69 af 78

70 Bilag 2 - Opdeling i 4 virksomheder Model 4 Virksomheder Model 4 Virksomheder Lejre, Allerslev, Øm og Osted 2012 Børn 300 Lejre, Allerslev, Øm og Osted 2012 Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Egebjerget K Egedalen K ,5 20 Røglebakken K Lærkereden K ,5 20 Osted K I alt Ejby, Kirke Sonnerup og Kr. Såby 2012 Børn 213 Ejby, Kirke Sonnerup og Kr. Såby 2012 Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Hyllebjerget K ,5 20 Møllehuset K Fuglemarken Kr. såby K I alt ,5 135 Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj, Lyndby, Gevninge 2012 Børn 241 Kr. Hyllinge, Sæby-Gershøj, Lyndby, Gevninge 2012 Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Birken K Bøgen K Solsikken K Myretuen K ,5 20 I alt K ,5 141 Hvalsø og Tolstrup 2012 Børn 294 Hvalsø og Tolstrup 2012 Dagtilbud Type 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Møllebjerghave K Søhus K Søpavillonen K Remisen K Skovvejen K Avnstrup K I alt side 70 af 78

71 Dagtilbud Ledelsestid Roller Model 4 virk. Nye leder 148 Egebjerget 37 Pæd leder 32 Egedalen 18,5 Pæd leder 20 Røglebakken 37 Pæd leder 32 Lærkereden 18,5 Pæd leder 20 Hyllebjerget 18,5 Pæd leder 20 Møllehuset 37 Pæd leder 32 Birken 37 Pæd leder 26 Bøgen 37 Pæd leder 26 Møllebjerghave 37 Pæd leder 32 Skovvejen 37 Pæd leder 20 Søhus 37 Pæd leder 20 Søpavillonen 37 Pæd leder 26 Remisen 37 Pæd leder 20 Avnstrup 37 Pæd leder 20 Osted Børnehave 37 Pæd leder 26 Solsikken 37 Pæd leder 32 Myretuen 18,5 Pæd leder 20 Fuglemarken 37 Pæd leder 20 Kr. Såby 37 Pæd leder 26 Ialt side 71 af 78

72 Bilag 3 - Pladsændringer Forslag til pladsændringer Ialt Allerslev, Øm, Osted, Glim Egedalen Bh Vg Røglebakken/ Lejre Natur Bh Vg Lærkereden Bh Vg 8 Dagplejen Bh Vg -8-8 Hvalsø, Tolstrup Ny Hvalsø Bh Vg Vg Remisen Bh Vg Søpavillionen Bh Vg Søhus Bh vg -12 Avnstrup Bh vg Vg Dagplejen Bh Vh Ejby, Kirke Sonnerup Ny Ejby/ Kirke Sonnerup BH Vg Hyllebjerget Bh Vg Møllehuset Bh Vg Dagplejen Bh Vg side 72 af 78

73 Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj, Lyndby Birken Bh 0 Vg Bøgen Bh 0 Vg Dagplejen Bh Vg 0 Kirke Såby Ny Institution Bh Vg Fuglemarken Bh Vg Kirke Såby Bh Bh Vg Bh Dagplejen Vg Osted Ny Institution Bh Vg Osted Bh Vg Dagplejen Bh Vg Gevninge Solsikken udvides Bh Vg Myretuen Bh Vg -8-8 Ændringer ialt Bh Vg side 73 af 78

74 Bilag 4 Kommunalbestyrelsens beslutning 30. april 2012 Et flertal af kommunalbestyrelsen 1 tiltrådte følgende indstillinger: 1. at Dagtilbudsplanen sendes i høring, med henblik på at være et fremtidigt planlægningsværktøj for udviklingen af 0-6 års området, med tilføjelse, - at der ikke oprettes vuggestuepladser i Avnstrup, - at anlægsoverslag revurderes, specielt vedr. ombygning/indretning af eksisterende bygninger, - at der oprettes en fælles legestue for Lejre/Øm i Naturbørnehaven, 2. at iværksættelsen af en ny ledelsesstruktur med 4 virksomheder sker pr. 1.januar at administrationen anmodes om at udarbejde flere forslag til ressourcemodel for dagtilbudsområdet, som giver mulighed for bæredygtige personalenormering for alle institutioner, samt synliggør konsekvenserne af øgede vuggestuepladser. 4. at administrationen anmodes om at arbejde videre med etablering af kompetencecentre eller særlige profiler i dagtilbuddene. - at det forudsættes, at der sikres dagtilbud (børnehus) i både Ejby og Kirke Sonnerup, - at Lærkereden udbygges med 8 vuggestuepladser, - at der ikke udarbejdes forslag til tildeling af ekstra økonomi til de fire institutioner beliggende i ikke så tæt befolkede områder, da de indgår i de 4 virksomheder. 1 Jan Vedel Heine (I) kan tiltræde punkt 2 og 4, men ikke Punkt 1 og 3. Afbud: Gitte Geertsen side 74 af 78

75 Bilag 5 Politiske rammer for ny dagtilbudsplan Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 8. november 2011 følgende rammer for en dagtilbudsplan: Der udarbejdes en dagtilbudsplan, som kan gennemføres over de næste 5-7 år Der udarbejdes forslag med udgangspunkt i integrerede institutioner i Hvalsø, Lejre, Osted, Kirke Såby, Kirke Hyllinge, Gevninge, Ejby/Kirke Sonnerup Der skal udarbejdes en model for hvordan nuværende institutioner beliggende i mindre ikke så tæt befolkede områder; Avnstrup, Bøgen, Birken, Lærkereden kan bevares som fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner Der planlægges ikke med deltidspladser Der arbejdes for fælles ledelse af flere institutioner med pædagogisk ledelse på hver institution Der arbejdes med energirigtigt og bæredygtigt byggeri, som sikrer kvalitative rammer ude og inde Puljeinstitutionerne har indbyrdes samme økonomiske vilkår Der udarbejdes flere modeller for økonomisk tildeling til de kommunale institutioner Der i hvert dagplejedistrikt er en heldagslegestue Rammerne for en velfungerende gæstedagpleje beskrives, bl.a. på baggrund af erfaringerne fra den igangværende forsøgsordning Dagpleje og vuggestue skal ses som ligeværdige tilbud side 75 af 78

76 Bilag 6 Model med 7 virksomheder (udgår jf. KB beslutning 30. april) 2012) Model 7 Virksomheder Lejre, Allerslev, Øm 2012 Børn 224 Lejre, Allerslev, Øm 2012 Dagtilbud 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Egebjerget Egedalen ,5 16 Røglebakken Lærkereden ,5 16 I alt Ejby, Kirke Sonnerup, Saaby 2012 Børn 99 Ejby, Kirke Sonnerup, Saaby 2012 Dagtilbud 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Hyllebjerget ,5 16 Møllehuset Kr.Såby 2012 Kr.Såby 2012 Dagtilbud 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Fuglemarken Kr.Såby I alt ,5 75 Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj, Lyndby 2012 Børn 119 Kirke Hyllinge, Sæby-Gershøj, Lyndby 2012 Dagtilbud 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Birken Bøgen I alt Hvalsø og Tolstrup 2012 Børn 294 Hvalsø og Tolstrup 2012 Dagtilbud 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Møllebjerghave Søhus Søpavillonen Remisen Skovvejen Avnstrup I alt Osted 2012 Børn 76 Osted 2012 Dagtilbud 0-2 år 3-5 år Enheder Osted Børnehave I alt Gevninge 2012 Børn 122 Gevninge 2012 Dagtilbud 0-2 år 3-5 år Enheder 37 Solsikken Myretuen ,5 16 I alt , side 76 af 78

77 Model 7 Virk. 1 Årlige lønudgifter i nuværende model Årlige lønudgifter i ny ledelsesmodel Status årligt i 2012 niveau Rationaliseringspotentiale i årene ledelse jf. resultat Frigivelse af løn ved nybyg af 4 nye institutioner Ændring i Souschef rollen I alt Frigivelses potentiale i perioden side 77 af 78

78 Kontaktoplysninger Lene Jensen Direktør Lejre Kommune Tlf Dennis Danielsen Dagtilbudschef Kommunalbestyrelsens Center for Dagtilbud beslutning 30. april 2012 Tlf: Et flertal af Kommunalbestyrelsen 2 tiltrådte følgende indstillinger: Maj Jan Vedel Heine (I) kan tiltræde punkt 2 og 4, men ikke punkt 1 og 3. Afbud:Gitte Geertsen side 78 af 78