Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt ligger to kommunale institutioner. Børnehuset Regnbuen i Nr. Søby er en integreret institution med 60 børnehavebørn, 20 vuggestuebørn og 14 specialpladser til børn med særlige behov. Carl Nielsen Børnehaven i Nr. Lyndelse har 60 børnehavebørn. De to lokalområder ligger geografisk tæt. Sammenlægning af institutionerne er derfor en mulighed. Jfr. den gennemførte bygningsanalyse er der pres på bygningskapaciteten i området. For at opnå tilstrækkelig fleksibilitet i anvendelsen af bygningerne foreslås Carl Nielsen Børnehaven tilpasset, så den kan rumme 0-2årige børn. Der vil være en OEI-gevinst i forhold til ledelse. Der vil være anlægsudgifter forbundet med ombygning af Carl Nielsen Børnehaven. Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med at sætte strategiske mål på en række områder: Udviklingsstrategien for Kommuneplanen mål for bosætning, udstykning, mv. OEI-strategien mål for omstilling, effektivisering og innovation Ny skolestruktur fra 2011 Ny Sammenhængende Børnepolitik. På budgetseminaret vedrørende Budget 2011 er det aftalt med kommunalbestyrelsen, at der på dagtilbudsområdet skal ske en tilpasning af den samlede dagtilbudsstruktur i forbindelse med budgetprocessen for Den fremadrettede dagtilbudsstruktur skal understøtte og bidrage til, at kommunens samlede strategiske mål kan realiseres. For at rette op på kommunens samlede økonomi er der behov for at reducere driftsbudgettet over en årrække. Kommunalbestyrelsen har i OEI-strategien besluttet, at dette skal ske primært ved at udvikle organisering, teknologi, mv. og så vidt muligt ikke ved at reducere serviceniveauet. I kommunens nye udviklingsstrategi opereres der med et tema vedrørende børn, unge og uddannelse, indenfor dette tema er der øget fokus på småbørnsområdet, sådan at aktiviteterne på det samlede børneområde trækker på samme hammel og i fællesskab bidrager til at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver en videnskabende kommune. Den nuværende struktur med mange små institutioner giver en del udfordringer i forhold til ledelsesmæssig, økonomisk og faglig

2 bæredygtighed. I oplægget til kommunalbestyrelsens temamøde omkring udviklingsstrategi den 9. nov fremgår det, at kommunen går fra vækst til tilbagegang i befolkningsudviklingen fra Den største vækst forventes at være i forstæderne og ved motorvejsbåndet og koncentreres i områder med god tilgængelighed. Der er udsigt til fald i befolkningsudviklingen i det maritime sydfyn, landbrugslandet samt skov- og bakkelandet i midten af kommunen. Der forventes størst tilbagegang af børn og unge i Syd området. Kort projektbeskrivelse Etablering af fælles ledelse mellem de 2 institutioner. Der etableres dermed én institution på to matrikler med én aftaleholder, ét budget, én bestyrelse, én personalegruppe og ét MEDudvalg. Institutionen vil få en leder og en afdelingsleder med souscheffunktion. Sammenlægning af to institutioner kræver mål og indsats fra ledelse og personale i forhold til at skabe fælles kultur, værdigrundlag, læreplaner, struktur mv., men samtidig væsentligt at der kan differentieres indenfor denne værdimæssige ramme, så husenes egenart bibeholdes. Det er vigtigt, at der udarbejdes en projekt- og kommunikationsplan, så børn og forældre føler sig informeret og trygge i sammenlægningsprocessen. Hvilke reguleringer/ændringer skal der i givet fald ske? Der skal ske bygningsændringer i Carl Nielsen Børnehaven, hvis bygningen skal rumme 0-2-årige børn. Carl Nielsen Børnehaven er oprindeligt normeret til 60 børn. Ifølge bygningsanalysen bør den i praksis kun rumme 40 børn, da den store legehal ikke er anvendelig til en fast gruppe. Bygningsændringer anbefales derfor, af hensyn til arbejdsmiljøet for børn og voksne. En vuggestuegruppe kombineret med en børnehavegruppe, vil kunne give en mere hensigtsmæssig udnyttelse. Hvad sker der, hvis projektet ikke gennemføres Hvis der ikke ændres i ledelsesstrukturen, vil OEI-gevinsten skulle findes via effektivisering på kerneydelsen, dvs. antal voksentimer pr. barn i institutionerne. Dagtilbudsområdet står overfor en række udfordringer, hvor det er nødvendigt at styrke bæredygtigheden fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk, for at bidrage til at løse disse. Der stilles i dag høje krav og forventninger til indholdet i dagtilbuddene (læreplaner, børnemiljøvurderinger, inklusionsudvikling, kvalitetsoplysninger samt krav fra forældre om aktiviteter mv). Fagligheden kan komme under pres, når der ikke er tid og råd til uddannelse. I en lille institution vil lederen have vanskeligt ved at honorere kravene, samtidig med at de skal have børnetimer i institutionen. For at indfri fremtidens krav til ledelse, er det en forudsætning at der etableres en bæredygtig struktur på området Økonomisk har det vist sig, at de små enheder er meget sårbare. Sygefravær, vedligeholdelsesarbejder, lovliggørelse af legeplads osv. gør det svært at få økonomien til at hænge sammen i en lille institution.

3 Forventede økonomiske omkostninger og gevinster Forventede økonomiske gevinster /(OEI-gevinst) Effektivisering på 1 leder og 1 afdelingsleder med lønudgifter souschef funktion Omstilling og effektivisering i øvrigt Årlig nettobesparelse Reduktionen i antallet af aftaleholdere vil kunne medføre administrativ forenkling i stabe og fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Andet Anlægsudgifter Anlægsbehov, hvis Carl Nielsen Børnehaven skal ændre funktion til at rumme 0-2årige Tegninger med beskrivelse af de bygningsmæssige ændringer beror på sagen Institutionen vil kunne få bedre handlemuligheder i forbindelse med ferier og dage med lavt fremmøde, idet institutionen kan samle børnene i et hus, og dermed vil flere medarbejdere kunne afvikle ferie og afspadsering, når der er færrest børn i institutionen. I en økonomisk større enhed vil der være mulighed for større kompetenceudvikling, da man ikke så ikke er så økonomisk og personalemæssig sårbar kr. Tegninger fra Regnbuen Legestueplaner Ikke-økonomiske gevinster Forbedrede vilkår for En større personalegruppe giver mulighed for et bredere fagligt miljø, idet medarbejdere der er flere at trække på, og have pædagogisk sparring med. Personalet kan specialisere sig, da der er bedre mulighed for, at uddanne indenfor særlige specialer fx motorikpædagoger, sprogpædagoger eller andet, til gavn for begge huse. Man kan pædagogisk udnytte de forskellige huses egenart, ved udveksling af grupper af børn, temadage på tværs m.v. Andre ikke økonomiske gevinster Større fleksibilitet i forhold til intern tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde. En større personalegruppe giver mindre sandsynlighed for

4 Ikke-økonomiske forringelser Serviceforringelser for Ingen brugere Forringede Ingen arbejdsvilkår for medarbejdere fastlåste roller. I forhold til kurser, sygdom og lignende vil det give større fleksibilitet i dagligdagen. Vil medfører bedring af arbejdsmiljøet i Carl Nielsen Børnehaven, jvnf. Udarbejdede APV er. Følgegruppens analyse af modellens Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler (SWOTanalyse) Følgegruppens analyse er fra den 8. juni Modellen var på det tidspunkt skitseret sådan, at Carl Nielsen Børnehaven blev indrettet til ren vuggestue. Med baggrund i følgegruppens argumenter, er casen nu ændret til, at begge afdelinger vil være integreret institution. Styrker Svagheder Økonomisk robusthed Højere faglighed Større sammenhæng i nærområdet Bedre rammer for uddannelse: Muligheder for at hjemtage kurser Vikardækning Ved at skille institutionen i vuggestue og børnehave mistes læringen fra store til små Børn skal afleveres 2 forskellige steder, søskendefordel mistes At Carl Nielsen lukkes som børnehave Afledte anlægsudgifter Overgangen fra vuggestue til børnehave kan føles som endnu et skift hvis vuggestue samles i Carl Nielsen Samarbejde med dagpleje / legestuer bliver vanskeligere hvis vuggestuen er i Carl Nielsen Muligheder i omgivelserne Fælles ledelse er fin, men dannelsen af den fælles kultur og den interne struktur fastlægges af bestyrelsen og ledelsen Skabe fælles projekter, udnytte bygninger fleksibelt Trusler i omgivelserne Med en vuggestue i Carl Nielsen vil det være svært at skabe den fælles kultur Hvis kun vuggestue i Carl Nielsen vil Nr.Lyndelse mangle et kommunalt børnehave tilbud Emner til nærmere undersøgelse Der er afsat anlægsmidler til udvidelse af P-arela i Det er vigtigt, at dette rådighedsbeløb bevares, så anlægget kan gennemføres, idet børnetallet i Regnbuen vil blive større.

5 Ejerskab Hvem er overordnet ansvarlig for (ejer af) BC: I undersøgelses- og beskrivelsesfasen I projektperioden I drift Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Styregruppen/aftaleholder Aftaleholder Business Casen opdateres/uddybes løbende i projektperioden