Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.

Transkript

1 Notat Sagsnr.: 2013/ Dato: 11. marts 2014 Titel: Baggrundsnotat om struktur og kapacitet Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose, der hvert år udarbejdes på baggrund af tal trukket i maj måned det pågældende år, danner grundlag for Området for Dagpleje og Daginstitutions budget det efterfølgende år. For at opretholde den budgetmæssige balance betyder det, at administrationen løbende lukker de pladser, der ikke er efterspørgsel til. I 2014 er der således indarbejdet et underskud på 8,3 mio. kr. der skal modsvares af økonomiske reduktioner på det samlede område. I praksis foregår dette ved hjælp af pengene følger barnet princippet, hvor virksomhederne får reduceret deres budget hvis de har haft for få børn. Og ved administrativt at afvikle tomme dagplejepladser. I relation til dagplejepladser er der en forsinkelse på mellem 9 og 12 måneder fra pladserne opsiges til den økonomiske reduktion får budgetmæssige konsekvenser på grund af opsigelsesvarsler. I forhold til pengene følger barnet princippet, har denne model tendens til at ramme skævt og kan derved komme til at undergrave bæredygtigheden i den enkelte institution. Specielt i en situation, som vi ser lige nu, hvor efterspørgslen på pladser fordeler sig relativt skævt geografisk. Der er derfor et behov for, at der politisk tages stilling til en revision af den nuværende struktur. Om strukturen på dagtilbudsområdet Halsnæs Kommune har gennem de sidste tre år gennemført større strukturelle og ledelsesmæssige ændringer på dagtilbudsområdet. Udgangspunktet for ændringerne har dels været at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal og dels at sikre en faglig og økonomisk bæredygtighed for de institutioner, der kom ud af tilpasningerne. I perioden er der også bygget nyt og bygget ud. Institutioner i Hundested Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i Hundested Børnehus- sammenlægges nov af Hundested Børnehus afd. Vibehus og afd. Højbjerg og Lerbjerg Børnehus. Hundested Børnehave er tidligere sammenlagt af Hundested Børnehave, Højbjerg Børnehave og Vibehus Børnehave. Lerbjerg Børnehus er tidligere sammenlagt af Lerbjerg Børnehave og Lerbjerg Vuggestue.

2 Institutioner i Frederiksværk Nord Børnehuset Melby- sammenlagt af Kastaniehuset og Asserbo Vuggestue og Asserbo Børnehave. Her nedlægges Asserbo vuggestue fra sommeren 2014 Børnehuset Baggersvej- sammenlagt af Enghaven og Æblehuset Frederiksværk Børnehus- Nybygget i 2012 sammenlagt af Torvets Børnehus og specialgruppen fra Elefanten Torup Børnehave- puljeinstitution uændret struktur Syd Børnehuset Arresø- sammenlagt af Skovfogedlodden og Skovknolden Børnehuset Skåninggårdsvej- sammenlagt af Elefanten og Troldehøjen Børnehuset Kregme- sammenlagt af Ebbedal og Børnehuset Kregme (nybygget 2010) Børnehuset Ølsted- sammenlagt af Børnehuset Ølsted og Gydebakken (både Børnehuset Ølsted og Gydebakken udbygget med vuggestue i 2009/2010) Nedlagte institutioner Vinderød Naturbørnehave Torvets Børnehus- flyttet til Frederiksværk Børnehus Specialgruppen Elefanten flyttet til Frederiksværk Børnehus omlagt til inklusionspladser Musereden- opsagt driftsoverenskomst med den selvejende institution Prognose Nedenstående prognose er udarbejdet pr. januar Tabellen viser det gennemsnitslige antal normerede pladser og den gennemsnitslige behov for pladser i hele kommunen behov pladser behov pladser Tabel udvikling i prognosetal Prognosen viser et behov for i 2014 at nedlægge års og års pladser, og i årspladser. Tallene for g 2017 er behæftet med en relativ høj usikkerhed, men viser dog en fortsat faldende tendens på 0-6 års området.

3 Status Hundested: Her passer antallet af pladser med efterspørgslen med en svag stigning i efterspørgslen på vuggestuepladser. Der vil fra 2015 være et mindre fald i efterspørgslen på børnehavepladser. Status Frederiksværk: I forhold til de planer der blev vedtaget i 2012 omkring tilpasningen af kapaciteten, er der sket den ændring, at Musereden startede op som privat institution. De har pt. indskrevet 12 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn. Denne ekstrakapacitet er der kompenseret for ved nedlæggelse af dagplejepladser og ved lukning af 40 enheder i forbindelse med nedlæggelsen af Asserbo vuggestue. Prognosetallene er behæftede med den usikkerhed der ligger i forhold til at prognosen baserer sig på den vedtagne befolkningsprognose for Det er den administrative vurdering, at der med udgangen af 2014 vil være behov for at nedlægge års pladser og års pladser og fra sommeren 2015 yderligere års pladser og års pladser. Der kan derudover fortsat være behov for en mindre kapacitetstilpasning indenfor de givne rammer. Disse løses administrativt. Strategier til overvejelse Der er umiddelbart tre veje at gå hvis vi skal følge det spor der tidligere er lagt i forhold til strukturtilpasninger. Der kan også ske en kombination af disse. 1. Den ene er at lukke institutionspladser der hvor efterspørgslen er mindst. Her kunne en mulighed være først at lukke den ene halvdel af den institution der udvælges til lukning, og fra 2015 lukke den andel halvdel. Fordelen ved denne model er, at man lukker pladser i det område hvor efterspørgslen er lavest og derved berører færrest mulige forældre og børn. Det bliver samtidig, for medarbejderne, et fælles vilkår, at institutionen lukkes, hvilket erfaringsmæssigt sikrer stabil drift frem til lukningen. Ved denne model følger der ikke medarbejdere med børnene til de nye institutioner. 2. Den anden vej er at nedlægge dagplejen i Frederiksværk og flytte børnene til de tomme pladser i institutionerne og dermed udnytte den ledige institutionskapacitet. Her gælder også, at det bliver et fælles vilkår for dagplejere, og man undgår drøftelsen af om dagpleje skal være et tilbud i alle distrikter. Her følger medarbejderne heller ikke med børnene til de nye pladser. 3. Den tredje vej er at nedlægge de små og mindre rentable enheder, herunder dagplejen i takt med at børnetallet falder og at bryde ledelsesstrukturen op i takt med at enheder nedlægges. Med denne model vil det være muligt at lade nogle medarbejdere følge med børnene, mod en reduktion af medarbejdere det sted børnene flytter til. Der bliver i dagsorden og fordels/ ulempe notatet peget på 2 konkrete forslag til løsning af den kapacitets- og budgetmæssige udfordring i MiniSFO som kapacitet Mini-SFO har tidligere været brugt som kapacitetsudvidelse på børnehaveområdet. Vurderingen er, at nedlæggelse af Mini-SFO pladser ikke kapacitetsmæssigt vil være et stort problem for dagtilbudsområdet, så længe vippekapaciteten i institutionerne fastholdes, og institutionslukninger foretages fra sommeren, hvor en årgang forlader institutionen for at gå i

4 skole. Dog kan der blive lokale geografiske udfordringe,r som de enkelte institutioner må løse ved periodevise merindskrivninger. I optikken med en ny folkeskolereform, skal der arbejdes med overgange mellem børnehaven og skolen, og kapaciteten i Mini-SFO skal redefineres til at matche folkeskolens behov, f. eks. i form af rullende skolestart. Vælges en sådan løsning vil det i relation til kapacitet betyde, at behovet for børnehavepladser skal revurderes. Særligt for dagplejen Med hensyn til dagplejen, har strategien hidtil været, at kapaciteten justeres løbende i forhold til efterspørgslen. Antallet af dagplejere er halveret de seneste 4 år fra 110 til 51 dagplejere. I Hundested kan vi ikke imødekomme pasningsbehovet uden de dagplejepladser vi har til rådighed. I Frederiksværk vil vi - i forhold til det antal børn vi pt. har indskrevet i dagplejen - fra slutningen af 2014 kunne nedlægge dagplejen. Nedlægges denne, vil gæstedagplejen i Frederiksværk børnehus og legestuerne i Tumlebo som en konsekvens også kunne nedlægges. Vi har pt. indskrevet 70 børn, og til pasning af dem skal vi bruges 7 vuggestuegrupper. Disse vil vi kunne finde ved at omlægge ledige børnehavegrupper til vuggestuegrupper. Det vil sige at der fysisk er kapacitet tilstede i institutionerne, uden at skulle disponere over vippekapaciteten. Der skal ikke bygges om på nogle af de foreslåede matrikler, da de er fleksibelt indrettet. Vi kan disponere 2-3 grupper i Frederiksværk Børnehus- gæstedagplejens lokaler og den vuggestuegruppe der var projekteret, men ikke blev lukket op som følge af det faldende børnetal. Yderligere 2-3 vuggestuegrupper kan findes i Kregme Børnehus, der har ledige stuer grundet det faldende børnetal, og derudover har ekstra plads der hvor dagplejen tidligere havde sin legestue. Også i Ølsted Børnehus, afd. Hovedgaden vil en børnehavegruppe kunne ændres til vuggestue uden at der skal bygges om, da den tidligere har fungeret som vuggestuegruppe og har tilknyttet de faciliteter der er påkrævet til vuggestuebørn. På Baggervej og Børnehuset Melby vil der være plads til 5 børn ekstra hvert sted. Vi kan dermed sikre kapacitet i alle områderne til at rumme børnene fra dagplejen. Økonomi Dagpleje kontra vuggestue Dagplejen i Frederiksværk er pr. dagplejeplads kr. dyrere end en institutionsplads om året. For hver dagplejeplads der nedlægges vil der være en driftsmæssig besparelse svarende til ca kr. pr. dagpleje. Det drejer sig om udgiften til det 4 barn i dagplejen der ikke anvendes til fast indskrivning, fordi pladsen står tom til omplaceringer, tillagt differencen mellem vuggestue og dagplejepladsen. Denne økonomiske difference er dog et udtryk for de ekstraomkostninger der er forbundet med lønomkostningerne for dagplejen i en periode hvor kapaciteten reduceres. Årsagen er, at i forbindelse med hovedparten af afskedigelserne mistes pladserne, mens lønudgiften fortsætter i 9-12 måneder afhængigt af dagplejerens anciennitet. Fratages denne ekstraomkostning, ligger dagplejen økonomisk på niveau med vuggestue. Dette forudsætter at dagplejen er fyldt op, som i Hundested, hvor hver dagplejer i gennemsnit passer 3,8 børn. Hovedparten af dagplejerne er ansat til at passe 4 børn. I Frederiksværk passer dagplejerne 2,9 børn i gennemsnit.

5 Generelt omkring struktur på dagtilbudsområdet Den mest rentable drift fås ved at drive dagtilbuddene i så store enheder som muligt. Det kan tale for, at man på sigt udbygger de i forvejen store institutioner og nedlægger de mindre enheder. Nedlægges matrikler eller halveres institutioner, skal de af hensyn til bæredygtigheden tilknyttes nye samarbejdspartnere. I de tilfælde skal man være opmærksom på, at man starter en ny personale-og organisationstilpasningsproces, med den usikkerhed det indebærer for forældre, børn og medarbejdere. Undtaget herfor er Børnehuset Ølsted, der siden et lederskifte i februar 2013 har været sammendrevet, men ikke formelt sammenlagt med Børnehuset Kregme. Der lægges ikke på nuværende tidspunkt op til en ny områdestruktur. Dels på grund af den forestående kapacitetstilpasningsproces, dels fordi vi ikke kender den endelige fordeling af kapaciteten. Dog kan det ovevejes for område SYD, hvor det afhængigt af hvilke matrikler der lukkes, kan give en bedre ledelses- og kapacitetsmæssig styring at samle de resterende institutioner under et. Det vil på sigt være muligt at udbygge på institutionerne Baggersvej, Frederiksværk Børnehus og Kregme Børnehus og derved give mulighed for at nedlæge nogle af de mindre enheder. Der vil derudover kunne ændres på anvendelse af de enkelte institutioner. F.eks. vil der være mulighed for at fraskille specialbørnene og flersprogsgruppen til en ledig matrikel eller lokalitet, og indskrive flere børn i Frederiksværk Børnehus. Man kan også overveje et opgør med distriktstankegangen, og betragte Halsnæs Kommune som et stort distrikt i relation til pasningstilbud. I praksis fungerer kommunen som et stort distrikt i dag, hvor hovedparten får passet børn der hvor de bor, men hvor enkelte forældre vælger tilbud i et andet bysamfund. Men det foregår ad frivillighedens vej. Det er derfor vurderingen, at der vil være marginal økonomisk gevinst ved at tilpasse kapaciteten i forhold til af se Halsnæs Kommune som et stort distrikt. Dog under forudsætning af, at der ikke forventes fuld dækning til alle de børn der bor i hvert af de tre distrikter. Så kan man være nødt til at udbygge nogle distrikter mens man reducerer i andre.