10471/15 ADD 5 ag/js/ef 1 DG G 2A

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juli 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 5 FIN 479 PE-L 41 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret (Detaljerede ændringer i forhold til budgetforslaget for så vidt angår tal (Sektion III - Kommissionen) fordelt på politikområder) 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 1

2 AFSNIT 01 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER... 5 AFSNIT 02 DET INDRE MARKED, INDUSTRI, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER... 9 AFSNIT 03 KONKURRENCE AFSNIT 04 BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION AFSNIT 05 LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER AFSNIT 06 MILITET OG TRANSPORT AFSNIT 07 MILJØ AFSNIT 08 FORSKNING OG INNOVATION AFSNIT 09 KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI AFSNIT 10 DIREKTE FORSKNING AFSNIT 11 MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI AFSNIT 12 FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN AFSNIT 13 REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK AFSNIT 14 BESKATNING OG TOLDUNION AFSNIT 15 UDNNELSE OG KULTUR AFSNIT 16 KOMMUNIKATION AFSNIT 17 SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED AFSNIT 18 MIGRATION OG INDRE ANLIGGENDER AFSNIT 19 UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER AFSNIT 20 HANDEL AFSNIT 21 INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING AFSNIT 22 NABOSKABS- OG UDVIDELSESFORHANDLINGER AFSNIT 23 HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE AFSNIT 24 BEKÆMPELSE AF SVIG AFSNIT 25 KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING AFSNIT 26 KOMMISSIONENS ADMINISTRATION AFSNIT 27 BUDGET AFSNIT 28 REVISION AFSNIT 29 STATISTIK AFSNIT 30 PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER AFSNIT 31 SPROGTJENESTER AFSNIT 32 ENERGI AFSNIT 33 RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE AFSNIT 34 KLIMA AFSNIT 40 RESERVER SEKTION III - KOMMISSIONEN /15 ADD 5 ag/js/ef 2

3 Kolonneoverskrifter AB BF FFR FB BB Ændringsbudget Budgetforslag Opdelte bevillinger Ikkeopdelte bevillinger Flerårig finansiel ramme Forpligtelsesbevillinger (i euro, undtagen for -kolonnen) Betalingsbevillinger (i euro, undtagen for -kolonnen) 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 3

4 SEKTION III - KOMMISSIONEN 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 4

5 01 Økonomiske og finansielle anliggender 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 5

6 01 Økonomiske og finansielle anliggender 01 Økonomiske og finansielle anliggender til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ,52% +3,52% ansatte inden for politikområdet økonomiske og finansielle anliggender Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet økonomiske og finansielle anliggender Eksternt personale ,56% -5,56% Andre administrationsudgifter ,46% -11,46% Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester og udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender Udgifter til informations- og ,92% +5,92% kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester og specifikke udgifter Udgifter vedrørende specifikke elektronik-, ,00% -10,00% telekommunikations- og informationsbehov kapitel i alt ,46% +1,46% Den Økonomiske og Monetære Union Koordinering og overvågning af og kommunikation 1.a a a ,27% +4,48% vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EUlån 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. optaget med henblik på betalingsbalancestøtte Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EUlån 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. optaget med henblik på finansiel bistand inden for rammerne af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme Beskyttelse af eurosedler og -mønter mod 1.a a a ,34% +21,77% falskmøntneri og svig i forbindelse hermed Afslutning af Pericles-programmet 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 6

7 01 Økonomiske og finansielle anliggender Forberedende foranstaltning Kapacitets- og institutionsopbygning til støtte for gennemførelsen af økonomiske reformer Internationale økonomiske og finansielle anliggender til (inkl. ÆS 1/2016) 1.b b FB BB FB BB kapitel i alt ,66% +23,31% Deltagelse i kapitalen i internationale finansielle institutioner Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling tilrådighedsstillelse af de indbetalte dele af den tegnede kapital Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. del af den tegnede kapital, som kan indkaldes Makrofinansiel bistand ,20% +7,34% Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EUlån 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. optaget med henblik på makrofinansiel bistand til tredjelande Sikkerhedsstillelse for lån optaget af Euratom til 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. finansiering af forbedringen af sikkerheden og effektiviteten i atomkraftværker i tredjelande Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Den 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. Europæiske Investeringsbanks lån og lånegarantier i tredjelande Tilførsler til garantifonden ,05% +78,05% kapitel i alt ,46% +54,05% Finansielle transaktioner og instrumenter Den Europæiske Investeringsfond Den Europæiske Investeringsfond tilrådighedsstillelse 1.a a a ,00% -5,78% af de indbetalte dele af den tegnede kapital Den Europæiske Investeringsfond del af den tegnede 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. kapital, som kan indkaldes Nuklear sikkerhed Samarbejde med Den 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. Europæiske Investeringsbank Sikkerhedsstillelse for lån optaget af Euratom 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m /15 ADD 5 ag/js/ef 7

8 01 Økonomiske og finansielle anliggender til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Garanti for Den Europæiske Fond for Strategiske 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. Investeringer (EFSI) Tilførsler til garantifonden for EFSI 1.a p.m. 1.a a ,37% Det Europæiske Knudepunkt for 1.a a a ,00% +100,00% Investeringsrådgivning (EIAH) og Den Europæiske Investeringsprojektportal (IPP) Den Europæiske Investeringsfonds gebyrer for øget 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. bistand under den europæiske fond for strategiske investeringer Afslutning af programmer vedrørende små og 1.a p.m a p.m a p.m ,26% mellemstore virksomheder (SMV) (fra før 2014) Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger Pilotprojekt Styrkelse af samarbejdet og synergien 1.a a p.m a p.m ,00% mellem nationale erhvervsfremmende banker med henblik på at understøtte den langsigtede finansiering af realøkonomien kapitel i alt ,25% +326,70% 01 I alt ,30% +134,74% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 8

9 02 Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 9

10 02 Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB 02 Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ,13% -0,13% ansatte inden for politikområdet det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Eksternt personale ,39% +37,39% Andre administrationsudgifter ,59% +34,59% Udgifter til informations- og ,18% +2,18% kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger og programmer inden for politikområdet det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med 1.a a a ,30% -10,30% programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med 1.a a a standardisering og tilnærmelse af lovgivningerne Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med de 1.a a a ,00% -40,00% europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med det 1.a a a ,40% -32,40% europæiske jordovervågningsprogram (Copernicus) Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmer for forskning og innovation inden for politikområdet erhvervspolitik Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører programmer for forskning og innovation under Horisont a a a ,98% -4,98% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 10

11 02 Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Eksternt personale, der gennemfører programmer for forskning og innovation under Horisont a a a ,58% -14,58% Andre administrationsudgifter i forbindelse med 1.a a a programmer for forskning og innovation under Horisont Forvaltningsorganer Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder Bidrag fra virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME) 1.a a a ,75% +7,75% kapitel i alt ,49% +0,49% Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) Fremme af iværksætterånd og forbedring af EUvirksomheders 1.a a a ,17% -33,63% konkurrenceevne og markedsadgang Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore 1.a a a ,21% +0,98% virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering Afslutning af tidligere aktiviteter inden for 1.a p.m a p.m a p.m ,37% konkurrenceevne og iværksætterånd Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger Pilotprojekt Erasmus for unge iværksættere 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Forberedende foranstaltning vedrørende Erasmus for 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. unge iværksættere Forberedende foranstaltning vedrørende bæredygtig 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. turisme Forberedende foranstaltning vedrørende social turisme i 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. Europa Forberedende foranstaltning Fremme af europæiske 1.a p.m a p.m a p.m ,11% og tværnationale turismeprodukter med særlig vægt på de kulturelle og industrielle produkter Forberedende foranstaltning Turisme og adgang for 1.a p.m a p.m a p.m ,85% alle Forberedende foranstaltning Innovativt iværksætteri for forandring inden for Euromedpartnerskabet 1.a p.m a p.m a p.m ,60% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 11

12 02 Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Pilotprojekt vedrørende lettere adgang til forsikringer for 1.a p.m a p.m a p.m ,76% håndværkere og små virksomheder inden for byggesektoren med henblik på at fremme innovation og udbredelse af økoteknologier i Den Europæiske Union Pilotprojekt Et europæisk netværk for kompetencer 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% inden for sjældne jordarter Pilotprojekt Udvikling af europæiske»kreative 3 p.m p.m p.m ,57% områder« Pilotprojekt Forbedring af små og mellemstore 3 p.m. p.m. 3 p.m. p.m. 3 p.m. p.m. virksomheders (SMV'er) muligheder for hurtig og effektiv inddrivelse af udestående fordringer på tværs af grænserne Pilotprojekt Forarbejdningsindustriens fremtid 1.a a p.m a p.m ,00% +60,00% Pilotprojekt Virksomhedsoverdragelser og en 1.a a p.m a p.m ,00% +40,00% kooperativ model: sikring af SMV'ers bæredygtighed Pilotprojekt Kvindelige»business angels«1.a a p.m a p.m ,00% +20,00% Pilotprojekt Global turisme 1.a a p.m a p.m ,00% -33,33% Pilotprojekt Mod regional økonomisk konvergens i 1.a a p.m a p.m ,00% -40,00% Unionen Forberedende foranstaltning Tværnationale 1.a a p.m a p.m ,00% -20,00% kulturrelaterede europæiske turismeprodukter kapitel i alt ,85% -26,08% Det indre marked for varer og tjenesteydelser Det indre marked for varer og tjenesteydelsers 1.a a a ,41% +1,54% funktion og udvikling Standardisering og tilnærmelse af lovgivningerne Støtte til standardiseringsaktiviteter udført af CEN, 1.a a a ,71% +1,24% Cenelec og ETSI Støtte til organisationer, der repræsenterer små og 1.a a a ,70% +5,71% mellemstore virksomheder (SMV'er) og samfundets interesseparter i forbindelse med standardiseringsaktiviteter Det Europæiske Kemikalieagentur Lovgivning om 1.a a a ,39% +783,39% kemikalier Værktøjer til forvaltning af det indre marked 1.a a a ,75% -4,25% Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 12

13 02 Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Forberedende foranstaltning RECAP: lokal 2 p.m p.m. p.m. 2 p.m. p.m. -100,00% genanvendelse af internt plastaffald fra store polymerkonverteringsregioner i Unionen Pilotprojekt Forum for det indre marked 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Forberedende foranstaltning Forum for det indre 1.a a p.m a p.m ,00% +18,23% marked Pilotprojekt Støtteforanstaltninger til traditionel detailhandel 1.a a p.m a p.m ,00% kapitel i alt ,56% +126,50% Horisont 2020 Erhvervsrelateret forskning Industrielt førerskab Førerposition i rummet 1.a a a ,46% +29,88% Bedre adgang til risikokapital til investeringer i 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. forskning og innovation Øget innovation i små og mellemstore virksomheder 1.a a a ,51% +4,81% (SMV'er) Samfundsmæssige udfordringer Udvikling af en ressourceeffektiv og klimarobust 1.a a a ,08% +103,38% økonomi med en bæredygtig råstofforsyning Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) bidrag til forskning og teknologisk udvikling Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) bidrag til forskning og teknologisk udvikling ( ) Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) bidrag til forskning og teknologisk udvikling (før 2014) 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Afslutning af det foregående 1.a p.m a p.m a p.m ,90% forskningsrammeprogram EF's syvende rammeprogram ( ) Afslutning af tidligere forskningsrammeprogrammer 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. (før 2007) Afslutning af rammeprogrammet for 1.a p.m a p.m a p.m ,89% konkurrenceevne og innovation innovationsdelen ( ) Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 13

14 02 Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Pilotprojekt Udformning, lancering og gennemførelse 1.a a p.m a p.m ,00% af et fælles EU-system til vurdering af 112- alarmcentralernes kapacitet til overførsel af GNSSlokalisering og andre data fra 112-applikationer til europæiske alarmcentraler på en sikker og pålidelig måde Pilotprojekt FSFP-forskning 1.a a p.m a p.m ,00% kapitel i alt ,56% +15,19% Europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) Udvikling og levering af globale satellitbaserede 1.a a a ,22% -49,47% radionavigationsinfrastrukturer og -tjenester (Galileo) senest i Levering af satellittjenester til forbedring af GPSsystemet 1.a a a ,78% +1,00% og gradvis dækning af det samlede område, som indgår i Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), senest i 2020 (Egnos) Det Europæiske GNSS-agentur 1.a a a ,10% +4,10% Afslutning af de europæiske satellitbaserede 1.a p.m a p.m a p.m ,67% navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) kapitel i alt ,56% -39,14% EU-jordobservationsprogrammet Levering af operationelle tjenester ud fra 1.a a a ,74% +25,05% rumbaserede observationer og in situ-data (Copernicus) Opbygning af en uafhængig europæisk 1.a a a ,18% +5,28% jordobservationskapacitet (Copernicus) Afslutning af det europæiske 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. jordovervågningsprogram (GMES) Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger Forberedende foranstaltning Operationelle GMEStjenester 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. kapitel i alt ,71% +8,46% 02 I alt ,07% -12,07% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 14

15 03 Konkurrence 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 15

16 03 Konkurrence 03 Konkurrence til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Administrative udgifter vedrørende politikområdet konkurrence Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ,57% +4,57% ansatte inden for politikområdet konkurrence Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet konkurrence Eksternt personale ,31% -0,31% Andre administrationsudgifter ,92% -4,92% Udgifter til informations- og ,99% +6,99% kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet konkurrence Anmodninger om skadeserstatning som følge af 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. retlige procedurer, der er indledt over for Kommissionens afgørelser på konkurrenceområdet kapitel i alt ,63% +3,63% 03 I alt ,63% +3,63% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 16

17 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 17

18 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ,75% -0,75% ansatte inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støtte for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Eksternt personale ,93% +20,93% Andre administrationsudgifter ,43% +15,43% Udgifter til informations- og ,54% +1,54% kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger og programmer inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den 1.b b b ,69% -11,69% Europæiske Socialfond og ikke-operationel teknisk bistand Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med 1.a a a ,30% -13,30% programmet for beskæftigelse og social innovation Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med instrumentet til førtiltrædelsesbistand beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedspolitik samt udvikling af menneskelige ressourcer 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m /15 ADD 5 ag/js/ef 18

19 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 1.b b b ,18% +1,18% kapitel i alt ,29% -1,29% Den Europæiske Socialfond Afslutning af Den Europæiske Socialfond mål 1 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. ( ) Afslutning af det særlige støtteprogram til fred og 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. forsoning i Nordirland og de tilgrænsende counties i Irland ( ) Afslutning af Den Europæiske Socialfond mål 1 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. (før 2000) Afslutning af Den Europæiske Socialfond mål 2 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. ( ) Afslutning af Den Europæiske Socialfond mål 2 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. (før 2000) Afslutning af Den Europæiske Socialfond mål 3 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. ( ) Afslutning af Den Europæiske Socialfond mål 3 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. (før 2000) Afslutning af Equal ( ) 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m Afslutning af tidligere fællesskabsinitiativer (før 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 2000) Afslutning af Den Europæiske Socialfond 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. Nyskabende aktioner og teknisk bistand ( ) Afslutning af Den Europæiske Socialfond 1.b 1.b 1.b nyskabende aktioner og teknisk bistand (før 2000) Afslutning af Den Europæiske Socialfond 1.b p.m b p.m b p.m ,43% konvergens ( ) Afslutning af Den Europæiske Socialfond Peace 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. ( ) Afslutning af Den Europæiske Socialfond regional 1.b p.m b p.m b p.m ,93% konkurrenceevne og beskæftigelse ( ) Afslutning af Den Europæiske Socialfond operationel teknisk bistand ( ) 1.b p.m b p.m b p.m ,93% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 19

20 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Den Europæiske Socialfond mindre udviklede 1.b b b ,46% +232,36% regioner målet om investeringer i vækst og beskæftigelse Den Europæiske Socialfond overgangsregioner 1.b b b ,59% +225,88% målet om investeringer i vækst og beskæftigelse Den Europæiske Socialfond mere udviklede 1.b b b ,60% +273,03% regioner målet om investeringer i vækst og beskæftigelse Den Europæiske Socialfond Operationel teknisk bistand Den Europæiske Socialfond operationel teknisk 1.b b b ,45% +4,30% bistand Den Europæiske Socialfond operationel teknisk 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. 1.b p.m. p.m. bistand forvaltet af Kommissionen på anmodning fra en medlemsstat Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 1.b b b ,00% +2,29% kapitel i alt ,84% +19,13% Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Prærogativer og særlige kompetencer Udgifter til forudgående konsultationer mellem fagforeninger Fri bevægelighed for arbejdstagere, koordinering af socialsikringssystemerne og foranstaltninger for indvandrere, herunder indvandrere fra tredjelande Analyse og undersøgelser vedrørende den sociale og arbejdsmæssige situation, befolkningsudviklingen og familien Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog Program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) Progress støtte til udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af Unionens beskæftigelsesog socialpolitik og lovgivning om arbejdsvilkår 1.a a a ,80% -4,88% 1.a a a ,36% +3,96% 1.a a a ,95% -14,75% 1.a a a ,38% +1,62% 1.a a a ,77% +26,39% 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a a a ,86% +4,77% 1.a a a ,51% +38,78% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 20

21 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB EURES Fremme arbejdstagernes frivillige 1.a a a ,56% +23,87% geografiske mobilitet og styrke beskæftigelsesmulighederne Mikrofinansiering og socialt iværksætteri udvide 1.a a a ,15% +20,80% adgangen til og rådigheden af finansiering til juridiske og fysiske personer, især dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 1.a a a ,05% -0,05% Arbejdsvilkårene Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 1.a a a ,83% +0,83% Det Europæiske Center for Udvikling af 1.a a a ,00% -1,00% Erhvervsuddannelse (Cedefop) Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) ,06% +0,06% Afslutning af Progress 1.a p.m a p.m a p.m ,04% Afslutning af EURES 1.a p.m a p.m a p.m ,69% Afslutning af andre aktiviteter 1.a p.m a p.m a p.m ,55% Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger Pilotprojekt Fremme af beskyttelsen af retten til en 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% bolig Pilotprojekt vedrørende udstationerede arbejdstageres 1.a p.m. 1.a 1.a arbejds- og levevilkår Pilotprojekt Foranstaltninger til bevarelse af 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. beskæftigelse Pilotprojekt Styrkelse af mobiliteten og integrationen 1.a p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. af arbejdstagere inden for Unionen Pilotprojekt vedrørende altomfattende samarbejde 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. mellem offentlige myndigheder, kommercielle virksomheder og non-profit-selskaber i forbindelse med at integrere mennesker i samfundet og beskæftigelsen Forberedende foranstaltning»dit første EURES-job«1.a p.m a p.m a p.m ,69% Pilotprojekt Social integration gennem social 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% solidaritet Forberedende foranstaltning Informationscentre til 1.a p.m a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% udstationerede og vandrende arbejdstagere Pilotprojekt til fremme af omlægning af usikre ansættelsesforhold til arbejde med rettigheder 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m /15 ADD 5 ag/js/ef 21

22 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Pilotprojekt vedrørende forebyggelse af udnyttelse af 1.a p.m. p.m. 1.a 1.a ældre Pilotprojekt Ældre arbejdstageres sundhed og 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. sikkerhed på arbejdspladsen Forberedende foranstaltning 1.a p.m a p.m a p.m ,30% aktiveringsforanstaltninger rettet mod unge gennemførelse af initiativet»unge på vej« Forberedende foranstaltning Social innovation 1.a p.m a p.m a p.m ,36% baseret på forretningsvirksomhed med socialt sigte og iværksættervirksomhed blandt unge Pilotprojekt Gennemførligheden og merværdien af en 1.a p.m a p.m a p.m ,05% europæisk arbejdsløshedsforsikrings- eller understøttelsesordning Forberedende foranstaltning Mikrokreditter til specifikt at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m Pilotprojekt Socialsikringskort 1.a a p.m a p.m ,00% Forberedende foranstaltning Social integration 1.a a p.m a p.m ,00% gennem social solidaritet Forberedende foranstaltning Støtte til aktiv inklusion 1.a a p.m a p.m ,00% af mindre begunstigede indvandrere i Europa via udvikling og testning af lokale centre for social og økonomisk integration Pilotprojekt Konsekvenserne af nedskæringer i de 1.a a p.m. p.m. 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% sociale ydelser Pilotprojekt Europæisk realtidstegnsprogsprogram 3 p.m p.m. p.m. 3 p.m. p.m. -100,00% og -tjeneste Forberedende foranstaltning program af Erasmustypen for lærlinge 1.a 1.a 1.a kapitel i alt ,67% -7,40% Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen EGF støtte til arbejdstagere og selvstændige, hvis 9.2 p.m p.m p.m ,00% aktivitet er ophørt som følge af globaliseringen Afslutning af Den Europæiske Fond for Tilpasning til 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. 9.2 p.m. p.m. Globaliseringen ( ) kapitel i alt p.m p.m p.m ,00% Instrument til førtiltrædelsesbistand Beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedspolitik samt udvikling af menneskelige ressourcer 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 22

23 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Støtte til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Støtte til politiske reformer og dermed forbundet gradvis tilpasning til gældende EU-ret til (inkl. ÆS 1/2016) 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. FB BB FB BB Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. dermed forbundet gradvis tilpasning til gældende EU-ret Støtte til Island Støtte til politiske reformer og dermed forbundet gradvis 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. tilpasning til gældende EU-ret Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. dermed forbundet gradvis tilpasning til gældende EU-ret Støtte til Tyrkiet Støtte til politiske reformer og dermed forbundet gradvis 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. tilpasning til gældende EU-ret Støtte til økonomisk, social og territorial udvikling og 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. dermed forbundet gradvis tilpasning til gældende EU-ret Afslutning af aktioner (før 2014) Instrument til 4 p.m p.m p.m ,81% førtiltrædelsesbistand Udvikling af menneskelige ressourcer kapitel i alt p.m p.m p.m ,81% Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede Fremme af social samhørighed og afhjælpning af de 1.b b b ,00% +27,03% værste former for fattigdom i Unionen Teknisk bistand 1.b b b ,13% +4,30% kapitel i alt ,00% +26,97% 04 I alt ,92% +18,51% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 23

24 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 24

25 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ,15% -0,15% ansatte inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter Eksternt personale og andre administrationsudgifter inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter Eksternt personale ,98% -0,98% Andre administrationsudgifter ,11% -7,11% Udgifter til informations- og ,15% +2,15% kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger og programmer inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den ,80% -1,80% Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) Ikke-operationel teknisk bistand Udgifter til støttefunktioner vedrørende ,03% +1,03% førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikterne (IPA) Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den ,81% -3,81% Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Ikke-operationel teknisk bistand Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med forsknings- og innovationsprogrammer inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt 1.a a a ,00% 0,00% ansatte, der gennemfører forsknings- og innovationsprogrammer Horisont Eksternt personale, der gennemfører forsknings- og innovationsprogrammer Horisont a a a ,00% 0,00% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 25

26 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter Andre administrationsudgifter til forsknings- og innovationsprogrammer Horisont Forvaltningsorganer til (inkl. ÆS 1/2016) FB BB FB BB 1.a a a ,00% -25,00% Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug ,07% +755,07% og Fødevarer bidrag fra program for salgsfremstød i landbruget kapitel i alt ,14% +0,14% Forbedring af landbrugssektorens konkurrenceevne gennem interventioner på landbrugsmarkederne Korn Eksportrestitutioner for korn 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Interventionsoplagring af korn 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Andre foranstaltninger (korn) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Ris Eksportrestitutioner for ris 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Interventionsoplagring af ris 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Andre foranstaltninger (ris) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag I Fødevareprogrammer Andre foranstaltninger (fødevareprogrammer) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Sukker Eksportrestitutioner for sukker og isoglucose 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Produktionsrestitutioner for sukker, der anvendes i den 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. kemiske industri Privat oplagring af sukker 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Andre foranstaltninger (sukker) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Olivenolie Privat oplagring af olivenolie 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Kvalitetsforbedrende foranstaltninger ,43% -5,43% Andre foranstaltninger (olivenolie) ,00% -50,00% Spindplanter Privat oplagring af hørfibre 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Nationale omstruktureringsprogrammer for bomuld /15 ADD 5 ag/js/ef 26

27 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter til (inkl. ÆS 1/2016) Andre foranstaltninger (spindplanter) Frugt og grøntsager FB BB FB BB Producentorganisationernes driftsfonde ,08% -31,08% Støtte til foreløbigt anerkendte ,40% -38,40% producentsammenslutninger Skolefrugtordning ,17% +4,17% Andre foranstaltninger (frugt og grøntsager) ,57% -28,57% Produkter henhørende under vinsektoren Nationale støtteprogrammer for vinsektoren ,94% -1,94% Andre foranstaltninger for produkter i vinsektoren Salgsfremmende foranstaltninger Salgsfremmende foranstaltninger Betalinger fra ,91% +3,91% medlemsstaterne Salgsfremmende foranstaltninger Direkte betalinger ,67% +246,38% fra Unionen Andre foranstaltninger (salgsfremmende 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. foranstaltninger) Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger Humle Støtte til producentorganisationer POSEI (ekskl. direkte støtte) ,16% +2,16% Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger Mælk og mejeriprodukter Restitutioner for mælk og mejeriprodukter 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Oplagringsforanstaltninger for skummetmælkspulver 2 p.m. p.m Oplagringsforanstaltninger for smør og fløde 2 p.m. p.m Privat oplagring af visse oste 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Skolemælk ,60% -2,60% Andre foranstaltninger (mælk og mejeriprodukter) Oksekød Restitutioner for oksekød Oplagringsforanstaltninger for oksekød 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Restitutioner for levende dyr 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Andre foranstaltninger (oksekød) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m /15 ADD 5 ag/js/ef 27

28 Fåre- og gedekød 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter til (inkl. ÆS 1/2016) Privat oplagring af fåre- og gedekød 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Andre foranstaltninger (fåre- og gedekød) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. FB BB FB BB Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter Restitutioner for svinekød 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Privat oplagring af svinekød 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Restitutioner for æg 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Restitutioner for fjerkrækød p.m. p.m. 2 p.m. p.m. -100,00% -100,00% Særlig støtte til biavl Andre foranstaltninger (svinekød, fjerkræ, æg, biavl og andre animalske produkter) p.m. p.m. 2 p.m. p.m. -100,00% -100,00% kapitel i alt ,15% -9,64% Direkte støtte, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse indkomstsvingningerne og opfylde miljø- og klimamål Afkoblet direkte støtte Enkeltbetalingsordning (SPS) ,72% -99,72% Generel arealbetalingsordning (SAPS) ,73% -45,73% Særskilt sukkerbetaling ,64% -99,64% Særskilt frugt- og grøntsagsbetaling ,17% -99,17% Særskilt støtte (artikel 68 i forordning (EU) nr. 73/2009) ,80% -99,80% Afkoblet direkte støtte Særskilt betaling for bærfrugt ,17% -99,17% Omfordelingsbetaling ,26% +183,26% Grundbetalingsordningen Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet Betaling til områder med naturbetingede begrænsninger Betaling til unge landbrugere Andet (afkoblet direkte støtte) 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m Anden direkte støtte Ammekopræmier ,83% -99,83% Supplerende ammekopræmier ,80% -99,80% Fåre- og gedepræmie ,73% -97,73% 10471/15 ADD 5 ag/js/ef 28