Syd Budget for perioden 1. januar december 2018

Transkript

1 Syd Budget for perioden Adresse: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende Albertslund Kommune kommune: Rådhuset 2620 Albertslund Administrator: BO-VEST Stationsparken Glostrup 0 Oplysninger om afdelingen Antal á lejemåls- Antal lejelejemål enhed målsenheder Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Antal rum Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 13,0 Garager/carporte /5 20,2 Lejemålsoplysninger i alt ,2-1 -

2 Syd Budget for perioden 1. Udkast Huslejeændring Ændring pr. m 2 pr. 1. januar 2018 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Lejligheder 0,00% Institutioner 0,00% Ændring af hjemfald pr. 1. januar 2018 Nugældende beboerbetaling Ændring Betaling pr. 1. januar 2018 Beboerbetaling pr. m² pr. år Lejligheder m² Nuværende husleje Ændring Husleje pr. Dertil hjemfald pr. 1. januar januar 2018 Gennemsnitlig m² leje 733, ,55 4 rum 93, rum 108, rum + 51 m² kælder 93, Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2018 Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2018 Uglens Kvarter m.fl. Antenneudgift

3 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget UDGIFTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære udgifter Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Ekstra renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag Tillægsmoduler Administrationsbidrag i alt Administration boligorganisationen Dispositionsfondsbidrag Bidrag til arbejdskapitalen Offentlige og andre faste udgifter i alt

4 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Variable udgifter 114 Renholdelse Lønninger, egne funktionærer Alarm, benzin & olie m.v Snerydning Udgifter vedr. kontor Drift af materialegård Rengøringsartikler, trappevask mv Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 2. Husleje i møde- og selskabslokaler Drift af møde- og selskabslokaler Særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsens udgifter Beboerblad Genbrugsgruppen Kurser Advokatomkostninger Cafe Beboeraktiviteter EDB-udgifter Diverse udgifter i alt Variable udgifter i alt

5 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Køkkener Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Solceller Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 303.2) Gamle køkkener Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Andre renter 3. Diverse renter Frikøb - hjemfaldsklausul Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til Overført til resultatkonto (407) Dækning af underfinansiering (411,303) 128 Udgifter og evt. overskud i alt

6 Indflydelse Mindre indflydelse Ingen indflydelse Bestyrelse indflydelse Konto Kontonavn Regnskab Budget Budget INDTÆGTER (i kr.) (i kr.) (i kr.) Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Lejligheder Hjemfaldsklausul m regel refusion Erhverv Institutioner Garager/carporte Kollektiv råderet køkkener Husleje i møde- og selskabslokaler Boligafgifter og leje i alt Renter Særlige aktiviteter 2. Eltilskud Drift af selskabslokaler og cafe Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud/nødvendig huslejestigning Indtægter og evt. underskud i alt

7 Syd Noter til budget for perioden UDGIFTER KONTO EJENDOMSSKATTER Som følge af skattestoppet er der indført loft over, hvor meget grundskylden må stige fra år til år. Loftet er fastlagt således, at grundskylden ikke må stige mere end højst 6,5% Seneste grundværdi pr. 1. oktober 2015 kr Grundværdi tillagt en stigning på p.a. 6,5% kr Grundskatteloftværdi kr Grundskatteloftværdi tillagt stigning p.a 6,5% kr Den beregnet skattepligtige grundværdi ved seneste vurdering kr Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdien og afdelingens respektive grundskatteloftværdi Grundskyldspromillen til kommunen 33,94 0/00 kr I alt overført til budget (afrundet) kr KONTO FORSIKRING Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmiekvitteringer tillagt forventet stigning på 2% Bygningssforsikring kr Motorkøretøjsforsikring kr Selvrisiko kr I alt overført til budget (afrundet) kr KONTO AFDELINGENS ENERGIFORBRUG Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 2% El og varme til fællesarealer: Stigning El udgifter for regnskabsåret 2016 kr % kr I alt overført til budget (afrundet) kr

8 Syd Noter til budget for perioden KONTO ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonorar 2018 Sats Enheder Administrationsbidrag BO-VEST kr ,2 kr Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening kr ,2 kr Administrationshonorar 2018 i alt kr kr Det samlede administrationshonorar udgør en andel til BO-VEST på kr og en andel til boligorganisationen på kr Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på BO-VEST's repræsentantskabsmøde, mens bidraget til Vridsløselille Andelsboligforening fastsættes på Vridsløselille Andelsboligforening's generalforsamling. I alt overført til budget (afrundet) kr Konto YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejde: Arbejde Udløbsår Årlig ydelse Køkkener Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt kr I alt overført til budget (afrundet) kr Konto AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Afskrivning af kollektiv råderet Afskrivning, forbedring Afskrivning, kollektiv råderet etape 1 (blandet sag) Afskrivning af kollektiv råderet i alt kr I alt overført til budget (afrundet) kr KONTO DRIFTSSIKRING OG ANDEN LØBENDE SÆRLIG DRIFTSSTØTTE Huslejebidrag kr Huslejebidrag grundet hjemfald kr I alt overført til budget (afrundet) kr

9 Budgettet for perioden har været forelagt til godkendelse med en huslejenedsættelse på 0%, samt evt. ændring af antennebidrag pr. 1. januar Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående budget for 2018 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning Foranstående budget for 2018 for 4 Syd, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift: Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den 96167BB2018.xls\BVMTK\ Udkast - 9 -