Budget for afdeling Christianshave Plejecenter, Solrød Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Transkript

1 Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling Christianshave Plejecenter, Solrød Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: Navn: Navn: Navn: Christianshave Plejecenter, Solrød Christianshave Solrød Kommune Plejecenter, Solrød Adresse: Adresse: Adresse: c/o Domea s.m.b.a. Christians Torv 124 Rådhuset Oldenburg Allé 3 Solrød Center 1 Postboks Solrød Strand 2680 Solrød Strand 2630 Taastrup Telefon/Fax: Telefon/fax / Epostadresse domea@domea.dk CVRnr. (Senr.) Bruttoetage Antal á lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt ,0 Budgettet er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele tusinde kroner. Der kan derfor forekomme mindre differencer i subtotaler. 1

2 Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling Christianshave Plejecenter, Solrød Godkendt af afdelingsbestyrelsen Leje ændringer: Med ikrafttræden pr. Ændring pr. m 2 pr. år Samlet årlig ændring i kr. Ændring af lejligheder M 2 leje pr ,82 % Gennemsnitlig leje pr. år Forhøjelses procent Nugældende leje Ændring Ny leje Lejligheder Afsnit nr m 2 leje 1, ,15 26, ,36 Antennebidrag pr. lejemål, pr. måned Nugældende Ændring Kommende bidrag kr. kr. bidrag kr. Christianshave Plejecenter 160,00 20,00 180,00 2

3 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar december 2014 Regnskab Budget Budget Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Ekstra renovation Forsikringer El til fællesarealer Målerpasning Administrationsbidrag, forretningsfører Grundbidrag Tillægsydelse Andre honorarer Administrationsbidrag i alt Offent. og andre faste udgifter i alt

4 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar december 2014 Regnskab Budget Budget Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Variable udgifter 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærernes Lønninger Løs medhjælper, løn mv Udgifter vedr. kontor Rengøringsartikler, trappevask mv Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (Aordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Diverse Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsæt. ved fraflytning m.v. (Aordning) Tab ved fraflytninger (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

5 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar december 2014 Regnskab Budget Budget Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 303.1) 129 Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Andre renter 3. Diverse renter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: Overført til resultatkonto (407) Dækning af underfinansiering (411,304) Udgifter og evt. overskud i alt

6 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Driftsbudgetter 01. januar december 2014 Regnskab Budget Budget Konto Specifikation (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Lejligheder Boligafgifter og lejer i alt Renter Andre ordinære indtægter 203 Særlige aktiviteter 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud/nødvendig merindtægt Indtægter og evt. underskud i alt

7 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød Budgettet balancerer med kr Huslejestigning 1,82% Antennebidrag pr. lejemål pr. måned kr. 180 Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående budget for 2014 for Christianshave Plejecenter, Solrød, har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsmødets påtegning: Foranstående budget for 2014 for Christianshave Plejecenter, Solrød, har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Dirigentens underskrift Dirigent Afdelingsbestyrelsesformand, den Organisationsbestyrelses påtegning: Foranstående budget for 2014 for Christianshave Plejecenter, Solrød, har været forelagt på organisationsbestyrelsesmøde til godkendelse. Organisationsbestyrelsens underskrifter:, den 54101BB2014.xls\SMP\ Godkendt af afdelingsbestyrelsen 7

8 10årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. m² Opsparing pr. m²