Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus?

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus?"

Michael Kjærgaard
8 år siden
Visninger:

1 Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet Hvad tilbyder AffaldPlus? Fællesmøde november 2014

2 Hvorfor samle driftsopgaverne Den korte version

3 I alt 422 kg - heraf 295 i henteordning Flowet i det nye system efter 2018 (kg./indbg.) Glas, % PAPIR + træ Tab 9 Tab 26 Træ 39 Stort metal 19 Stort plast 2 St plast 2 GBP Træ, metal ? 51 % Tab 3 2 Småt BB Tab Stort BB 15 I alt indsamlet mhp. genanvend.: 213 kg = 51% %

4 Hvorfor samle driftsopgaverne Ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse i 2022 er en udfordring for kommuner og affaldsselskab kræver stor indsats at gennemføre affaldsplanerne (som implementerer Ressourcestrategien) Samme løsninger nødvendige (i flowet af affald/ressourcer fra husstand til behandling og afsætning) for at sikre volumen og målopfyldelse => harmonisering af ordninger. Opnå administrativ rationalisering og lidt på driften. Undgå personaleudvidelser hos kommunerne forandringerne kræver en stor indsats Bedre service for borgerne/kunderne én indgang til affald og ressourcer

5 Hvilken effekt giver en samling af driften? Visionen er: Stærkere fagligt miljø Stærk og robust kundeservicefunktion Stærk lokal forankring og servicering ved at udnytte AffaldPlus genbrugspladser Bedre understøttelse af erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i de 6 kommuner i relation til affalds-/ressourceområdet (bl.a. socialøkonomiske arbejdspladser) Styrke til øget indsats i samlede bebyggelser (affaldplanernes svage punkt) herunder brug af trash-talkers Besparelser i den samlede økonomi (5-10 mio. kr.)

6 Hvilke opgaver er det så, AffaldPlus vil løse? Planlægning/udvikling af ordninger (*) Udbud af materiel og indsamling Information/vejledning om ordningerne og generel information om affald og ressourcer (*) Drift af ordninger, herunder styring af og opfølgning på entrepriser og kvalitetskontrol Daglig administration og behandling af spørgsmål, klager og bestillinger Opfølgning på arbejdsmiljøforhold (herunder adgangsveje) Afregning med indsamlingsentreprenører og behandlingsanlæg Udarbejdelse af regulativer (ikke godkendelse) Budget, budgetopfølgning og regnskab Gebyrberegning (ikke godkendelse) Anden myndighedsforberedende sagsbehandling Opkrævning af gebyrer (borgere og virksomheder)(*)

7 Hvad skal der til for at løfte opgaven? AffaldPlus vurderer, at driftsopgaverne kan løses med følgende udvidelse af AffaldPlus nuværende medarbejderstyrke. Jobfunktion Beskrivelse Teamleder/koordinator Planlægger/sagsbehandler Kommunikation Kundeservice Controller Udrykningsmedarbejder Sorteringsmedarbejder 1 årsværk. Skal også varetage opgaver med udbud og kontraktopfølgning. Koordinering og styring af aftaler med kommunerne. 2 årsværk. Udvikling, planlægning, opfølgning på ordninger og myndighedsforberedende sagsbehandling (regulativer, planer, m.v.) Efter implementeringen af de nye ordninger (ca. 2018/19) skal antallet revurderes (også back-up for kundeservice). 1 årsværk Informationsopgaver, Trash-talkers 3 årsværk. Kundebetjening, myndighedsforberende sagsbehandling (borgersager) 1 årsværk Udarbejdelse af kommunespecifikke regnskaber, afregning med kommunerne, budgetgrundlag, gebyropkrævning (også back-up kundeservice for kundeservice). 2 årsværk Funktionen fordelt på flere medarbejdere lokaliseret på de forskellige GBP er. Står for registrering og dokumentation af forhold hos kunderne og på øvrige standpladser. Udrykning styres af kundeservicemedarbejdere. Løbende kontrol af standpladser efter planlagt skema. 1 årsværk Funktionen fordelt på flere medarbejdere. Analyse af forskellige fraktioner fra de kommunale ordninger også som afregningsgrundlag AffaldPlus leverer allerede i dag følgende arbejdskraft på driftssiden (budget 2015) finansieret af kommunerne: Kundeservice: 1 årsværk (opkrævning af gebyrer) Udvikling/Planlægning/Kommunikation: 1,85 årsværk (affaldsplan, kortlægning, fælles info, udvikling + KG) Formidling: 2,25 årsværk (YderZonen)

8 Hvordan kommer vi i gang? Alle 6 kommuner beslutter sig ikke på en gang Tilvalgsordning => AffaldPlus som kommunens eksterne administrator Individuelle aftaler med kommunerne (samme indhold) Overtager og administrerer kommunens budget Myndighedsopgaven skal fortsat løses af kommunerne

9 Hvordan kommer vi i gang? Alle kommunale medarbejdere virksomhedsoverdrages (minus myndighedsfunktion) Ingen økonomisk synergi ved kun 1 kommune men styrket faglighed og øget robusthed Økonomisk synergi ved 2-3 kommuner men fulde effekt kræver, at alle 6 er med

10 Grund til bekymring..? Udfordringerne og tvivlsspørgsmålene kan håndteres, herunder: Affaldsområdets mellemregning med kommunekassen Påvirkning af kommunens likviditet i forbindelse med opkrævning af gebyrer Fællesskab reducerer indflydelse Strandede omkostninger i den kommunale administration (de 2 typer) Skal AffaldPlus tjene på det?

Relaterede dokumenter

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/06 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på