MÅL OG ØKONOMI Forebyggelse, sundhed og genoptræning

Transkript

1 Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struktur- og opgavereformen i Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige sundhedsudgifter, genoptræningsområdet samt den borgerrettede forebyggelsesindsats. Det fremgår af Sundhedsloven, at kommunen skal skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne Politikområdet omfatter desuden hjemmesygeplejen, som varetager sygeplejerskeopgaver hos borgeren og på kommunens rehabiliteringspladser. Der skal i de kommende 10 år arbejdes målrettet med de udfordringer, der følger af den demografiske udvikling samt den stigende specialisering af sundhedsvæsenet. Med henblik på en god service for borgerne vil nøgleordene være: innovative løsninger forebyggende og rehabiliterende indsatser effektiv drift inddragelse af civilsamfundet Der skal sikres et stadigt fokus på at skabe overblik og sammenhæng mellem sundhedsområdet og ældreområdet med henblik på styring af økonomien på ældreområdet samt medfinansieringen af sundhedsvæsenet. Der er derfor fælles mål for politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning og politikområde 15 Ældreområdet. På politikområde 12 er der desuden særskilte mål for den borgerrettede forebyggelse. Mål for området udspringer af Solrød Kommunes Sundhedspolitik 2008, borgernes sundhed i Sundhedsprofil 2013 i Region Sjælland og kommunens Sundhedsstrategi for Der har de seneste år været øget fokus på at integrere sundhed i alle dele af den kommunale virksomhed og i samarbejdet med foreningslivet, frivillige organisationer og patientforeninger Fremadrettet vil der fortsat være fokus på dette, og i de tiltag på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet løses tværsektorielt kan disse findes på flere politikområder fx 11, 12 og 15, som hver løser en del. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Sundhedspolitik Sundhedsstrategi Sundhedsaftale med Region Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 12-1

2 Mål for politik område 12 (og 15 Ældre og handicappede) Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Med udgangspunkt i regeringens nationale mål for sundhed: Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed Mål 3: Flere voksne skal trives og have god mental sundhed Mål 4: Flere skal vælge et røgfrit miljø Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Mål 6: Færre børn skal være overvægtige Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen og Solrød Kommunes sundhedsstrategi , udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakkerne og sundhedsprofilen 2013, iværksættes relevante forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser Implementering af Sundhedsaftale , Fælles om bedre sundhed, og herunder de fælleskommunale målsætninger: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Alle kommunerne skal have tilbud til kroniske syge. Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver. Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. Alle kommuner skal indgå i det tværsektorielle samarbejde med Region Sjælland og almen praksis om optimering af indsatsen på psykiatriområdet. At implementere sundhedsstrategiens mål for 2016 I samarbejde med de praktiserende læger afdækkes hvilke undersøgelsesmuligheder der ligger indenfor Solrød kommunes ramme for udførelse af akutindsats, for derigennem at undgå den akutte indlæggelse. At arbejde med målrettet datafangst indenfor ældre- og sundhedsområdet. At kvalificere Solrød kommunes tværgående indsats indenfor psykiatriområdet. Al tilpasse Solrød kommunes tilbud til de komplekse genoptræningsforløb i regi af Sundhedsaftalen og tværkommunale samarbejder. Brugen af ny teknologi Med henblik på at imødegå de kommende års udfordringer med flere ældre og færre hænder til at tage sig af dem, skal der ske en udvikling af nye innovative servicetilbud og teknologiske løsninger, til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Understøttelse af frivilligindsatsen. Byrådet ønsker at understøtte borgernes muligheder for at tage ansvar for kommunens sociale udfordringer, derfor skal der fokuseres på at understøtte den frivillige indsats. At undersøge om ny teknologi kan anvendes i genoptræningen af kommunens borgere og til telemedicinske løsninger. At afsøge muligheder og ind tænke ny teknologi i de kommende plejeboliger og rehabiliteringsafsnittet. Der skal løbende udarbejdes kvalitetsstandarder, der tager højde for nye teknologiske hjælpemidler, såvel de kropsbårne som genbrugshjælpemidler At fokusere på øget kommunikation og information til borgerne om mulighederne for at engagere sig i den frivillige sociale indsats i Solrød Kommune. Blandt andet i forbindelse med kommunens nye hjemmeside. At arbejde målrettet med at opmuntre til og understøtte udviklingen af nye sociale frivillige aktiviteter. Et bredt udvalg af aktiviteter giver flere muligheder for borgerne i forhold til at vælge indsats efter interesseområde. At tilbyde gode fysiske rammer for det frivillige 12-2

3 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål sociale arbejde ved brug af de nye lokaler til frivillige aktiviteter i Aktivitets- og Frivilligcentret. Implementering af klippekortordning. Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. For Solrød Kommune drejer det sig om kr. i 2015 og kr. i At evaluere den i 2015 implementerede ordning, med henblik på eventuel justering af målgruppen Befolkningsudvikling I nedenstående tabel er vist befolkningsudviklingen opdelt i forskellige aldersgrupper. Befolkningsudvikling Faktisk Prognose år år år år I alt Kilde: De faktiske tal er fra befolkningsprognose 2015 og prognosetallene er fra Boligudbygningsplan og befolkningsprognose Budgettet for 2016 er på alle områder reguleret i forhold til den forventede udvikling i antallet af ældre. Herudover er der til imødegåelse af udgifterne til det stigende antal ældre afsat puljer til demografisk udvikling, se særskilt afsnit vedrørende demografipuljer. 12-3

4 Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomiske konsekvenser. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. Tabel 1A: Nye initiativer i budget (i kr.) Indenfor servicerammen Nr. Navn på budgetinitiativ Handlekatalog I30X 01 Forebyggelse af dysfagi I30X 03 Glat udskrivning rehabilitering S30X 05 Sundhedsstrategi S30X 06 Solrød2Go S30X 07 Sund By mm S30X 10 Sundhedsdag Total Tabel 1B: Nye initiativer i budget (i kr.) Udenfor servicerammen Nr. Navn på budgetinitiativ Handlekatalog I Psykiatrisk sygeplejerske - målrettet brug I Tværgående psykiatri - akutpladser & akuttelefon I30X 01 Forebyggelse af dysfagi I30X 02 Forebyggelse af UVI Total Handlekatalog Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni I budgetmappen er der en oversigt over de forslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der er en beskrivelse af det enkelte forslag. 12-4

5 Budget Samlet budgetforslag I nedenstående tabelerl fremgår det samlede budget på politikområdet. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. efter budgetvedtagelsen 2015 (punkt 4 og 5). Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel (punkt 6), og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. Tabel 2A: Budgettets udvikling. Serviceudgifter indenfor rammen (1.000 kr.) 12. Forebyggelse Sundhed og genoptræning (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget Tabel 2B: Budgettets udvikling. Serviceudgifter udenfor rammen (1.000 kr.) 12. Forebyggelse Sundhed og genoptræning (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Budget

6 Budget Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget Alle tal er angivet i 2016-priser og i 1000 kr. Serviceudgifter indenfor rammen Tabel 3A. Nettobudget Serviceudgifter indenfor rammen (1.000 kr.) Kontoområde Budget Budget Budget Budget Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.51 Sekretariat og forvaltninger I alt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning På området registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundhedsloven og træning efter Serviceloven. Der er i 2016 et samlet budget på 8,115 mio. kr. Aktiviteten har været stigende på dette område. Aktiviteten er vokset fra timer i 2014 til at der i 2016 forventes en aktivitet på ca timer. Der er dog i 2016 afsat en demografipulje, til dækning af en meraktivitet på yderligere ca. 250 timer. Med baggrund i erfaringerne fra de seneste år, er det dog vanskeligt præcist at estimere behovet for Stigningen er dels en konsekvens af den demografiske udvikling i Solrød kommune, dels en konsekvens af en øget aktivitet på operationsstuerne på sygehusene Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut På området registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Der er i 2016 et samlet budget på t. kr Kommunal tandpleje På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Der er i budget 2016 afsat 67 t. kr. til omsorgstandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Der afholdes udgifter til drift af borgerrettede sundhedstilbud og til implementering af kommunens Sundhedsstrategi. Herunder materialer, arrangementer, efteruddannelse af personale og projekter af forskellig art - i relation til sundhedsfremme og forebyggelse Der er i budget 2016 afsat t.kr. til området.. Som led i handleplanskataloget, er der indarbejdet en besparelse på 278 t.kr. vedrørende sundhedsstrategi 12-6

7 4.90 Andre sundhedsudgifter På området registreres andre sundhedsudgifter. Budgettet i 2016 fordeler sig på følgende områder (i 1000 kr.): Område Budget 2016 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 84 Begravelseshjælp 350 Befordringsgodtgørelse 139 Hospiceophold 355 I alt 927 Udgifterne på dette område vedrører ydelser, hvor det er andre end Solrød kommune visiterer, eller hvor borgeren har et lovkrav på ydelsen. Budgettet til plejetakst for færdigbehandlede patienter er nedsat med 120 t.kr.. Det forventes at der vil være færre færdigbehandlede, som følge af hurtigere udskrivning fra rehabiliteringsafdelingen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale hjemmesygepleje Den kommunale hjemmesygepleje har sygeplejersker på vagt 24 timer i døgnet, og arbejder bl.a. med sårbehandling, inkontinensopgaver og kronikerrehabilitering. Der varetages også opgaver på rehabiliteringspladserne. Der er sket en væsentlig opgaveglidning fra regionen de sidste par år, og denne udvikling forventes at fortsætte. Der er i budget 2016 afsat 11,132 mio.kr. til hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg, som varetages i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg hos borgere på 75 år og derover, som ikke modtager personlig eller praktisk hjælp Sekretariat og forvaltninger Området omfatter udgifter til forebyggelseskonsulent og praksiskonsulent. Serviceudgifter udenfor rammen Tabel 3B. Nettobudget Serviceudgifter udenfor rammen (1.000 kr.) Budget Budget Budget Kontoområde Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budget

8 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet På området registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen og budgettet i 2016 bygger på udviklingen de første måneder af 2015 og fordeler sig på følgende områder (i 1000 kr.): Område (i kr.) Budget 2016 Somatik (ambulant, stationær) Psykiatri (ambulant og stationær) Sygesikring (almen læge, speciallæge og øvrige) Genoptræning under indlæggelse 810 I alt Det indgår i handlekataloget, at nedbringe udgifterne til patienter med dysfagi og urinvejsinfektion, ved at videreuddanne personalet i ældreplejen, således at der bliver større fokus på at opdage tegn på disse lidelser tidligt. Samlet afsættes der 376 t.kr. til kurser mm for ældreplejens personale. Der er en forventning om, at udgifterne kan reduceres med samlet 2,6 mio. kr. årligt som følge af disse initiativer. Nøgletal Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Sundhedsfremme og forebyggelse. Kilde: ECO-nøgletal, tabel 9.71 & Solrød Kommune Smnl. Gruppen Regnskab 2014 Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet Budget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Sundhedsfremme og forebyggelse. Kilde: ECO-nøgletal, tabel 9.71 & 9.70 Solrød Kommune Smnl. Gruppen Region Sjælland Region Hovedst. Hele landet Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: Fejlagtig eller forskellig kontering. Det valgte/prioriterede serviceniveau. Den måde man har valgt at udføre en opgave på (ekstern leverandør eller producere selv). 12-8

9 Demografiforskelle mellem kommuner. Adfærdsforskelle på tværs af landet. 12-9