Socialudvalget. Pleje og Omsorg

Transkript

1 Pleje og Omsorg Området pleje og omsorg er nedenstående beskrevet i følgende punkter: Plejedistrikter Kostforplejning Plejecentre Øvrig drift Generelle bemærkninger: Visse områder er pt. ikke fordelt endeligt mellem omkostningsstederne. Det gælder eksempelvis diverse udgifter vedr. beboerne, inventar og visse administrationsudgifter, som indtil videre i mindre omfang optræder under plejecentrene. Sådanne udgifter vil efterfølgende blive omfordelt mellem plejecentre og plejedistrikter, når der er tilvejebragt det nødvendige grundlag for en endelig fordeling. Budgetramme (hele pleje- og omsorgsområdet): (1.000 kr.) Budget 2007 Driftsudgifter Driftsindtægter Statsrefusioner Netto I det foreliggende budget er der indregnet: Lov- og cirkulæreændringer Bortfald af den amtskommunale finansiering vedr. udgifter over grundtaksten for personer under 67 år belaster budgettet med 7,3 mio. kr. Som erstatning for den amtskommunale betaling er der kommet en overgangsordning med statsrefusion. Ordninger anslås til indtægter i 2007 på 2,0 mio. kr., som falder til 0,8 mio. kr. i Endelig er der indregnet ca. 0,2 mio. kr. vedr. forhøjelse af tjenestemandspensionssatsen. Regnskabserfaringer Til personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem er der på grund at takststigninger og et stigende antal visiterede timer afsat 5,0 mio. kr. Heraf kan 3,5 mio. kr. henføres til takststigninger, der har vist sig ved efterkalkulation af taksterne for 2005, mens 1,5 mio. kr. vedrører en stigning i antallet af timer på ca timer. Endvidere er indregnet 0,4 mio. kr. på diverse plejecentre bl.a. vedr. betaling til boligselskaber for servicearealernes andel af fælles udgifter. Lovgrundlag: Ydelserne inden for pleje og omsorg er i henhold til lov om social service.

2 Funktion Plejedistrikter Budgetramme: (1.000 kr.) Budget 2007 Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Refusion 0 Netto Forudsætninger for løn til hjemmehjælp: Forventede antal visiterede timer i alt timer Forventet BTP (brugertidsprocent) 51,3 % Forventet gennemsnitlig timepris pr. aflønnet time 158,22 kr. Samlet lønbudget kr. Gennemsnitlig timepris for løn pr. visiteret time 308,41 kr. Beskrivelse af aktivitet: Der leveres hjemmehjælp efter de kriterier der er fastsat i kommunens kvalitetsstandarder. Lov om social service bygger på et princip om at hjælp fra det offentlige først træder til, når borgeren ikke kan klare sig ved egen eller andres hjælp. Indsatsen tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Den personlige og praktiske indsats skal gives som hjælp til selvhjælp. Det vil sige, den gives som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd. Indsatsens primære mål vil altid være, at gøre modtageren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til at klare så meget som muligt selv. Hjælpen kan gives til borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Personlig pleje gives efter en konkret individuel vurdering Personlig pleje ydes hele døgnet 365 dage om året og hjælpen gives til følgende hovedområder: afog klædning, øvre- og nedre toilette, toiletbesøg, personlige opgaver, mad og drikke, mobilitet, forflytning, vending og lejring, omsorgsrelaterede opgaver og mobilitet færden uden for. Hjælp til personlig pleje er meget individuel og hjælpen kan ydes fra flere gange i døgnet til et ugentligt bad. Praktisk hjælp gives efter en konkret individuel vurdering Praktisk hjælp ydes som udgangspunkt hver 2. uge til følgende hovedområder: rengøring og oprydning. Praktisk hjælp ydes som udgangspunkt hver uge til følgende hovedområder: indkøb og tøjvask. Budgettets forudsætninger: Hjemmeplejen er organiseret i 4 plejedistrikter med 4 ledere. Budgetposterne er på nuværende tids-

3 punkt ikke fordelt på de 4 distrikter. Når den geografiske opdeling af distrikterne er endelig, fordeles hjemmeplejens budget på de enkelte distrikter. Lønbudgettet Der er budgetlagt ud fra det aktuelle niveau i de 5 kommuner, svarende til et timetal på Hertil kommer timer (anslået) som følge af, at plejecentret Tømmergården i Faaborg vil være endeligt afviklet som plejecenter ved udgangen af Plejeydelserne overtages herefter af hjemmeplejen. Ovenfor er oplyst om de forudsætninger, der ligger til grund for lønbudgettet. Dette er fremkommet som et gennemsnit af de tilgængelige oplysninger i de 5 kommuner. Timeprisen er opgjort til 308,41 kr. som en gennemsnitspris for såvel praktisk bistand og personlig pleje i henholdsvis hverdagstimer og ubekvemme timer. Det kan bemærkes, at det hidtil kun er Faaborg og Ringe, der har afregnet de offentlige leverandører ud fra timepriserne. Der ydes gennem en central pulje fuld kompensation i forbindelse med barsel. Dagpengeindtægt i forbindelse med sygdom tilfalder distrikterne i fuldt omfang. Der er indregnet en forventet effektiviseringsgevinst ved indførelse af PDA ere (håndholdte computere), hvorefter der kan spares tid til morgenmøder. Den forventede gevinst er på 2,5 mio. kr. Der kører i øjeblikket et projekt i Faaborg, hvor effekten af indførelse af PDA ere undersøges. Resultatet heraf vil først være kendt i løbet af foråret Endvidere skal der i henhold til den under plejecentre nævnte analyse ske en løbende opfølgning på brugertidsprocenten og anvendelsen af PDA inden for hjemmeplejen. Beklædning Efter anbefaling fra en nedsat arbejdsgruppe, er det forudsat at indkøbes beklædning og udbetales et overenskomstmæssigt tillæg til personalet for selv af vaske. Hertil kommer 30 t. pr. distrikt til håndtering af ordningen. Der er i alt afsat ca. 1,2 mio. kr. til formålet. Kørselsgodtgørelse Her en afsat 3,4 mio. kr. på baggrund af et anslået kørselsbehov på 1 mio. km årligt. Personforsikringer For personforsikringer er der en vis usikkerhed, da der på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at tilvejebringe oplysninger om en korrekt budgettering af dette område. Der er afsat 3,4 mio. kr.

4 Funktion Kostforplejning Kostforplejningsområdet omfatter følgende køkkener: Nørrevænget, Ryslinge Storkøkken Tømmergården, Faaborg Bakkegården, Ringe Tingager, Ringe Åløkkeparken, Broby Åhaven, Årslev Humlehaven, Årslev Nævnte køkkener referer til lederen af kostforplejningsområdet. Udviklingstendenser: Der forventes i overslagsårene ikke nogen afgørende udvikling i efterspørgslen af mad. Der er derfor ikke forudsat øgede udgifter Budgetramme: (1.000 kr.) Budget 2007 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: Kostforplejningsområdet leverer døgnkost til beboere på plejecentre, middagsmad og madpakker til hjemmeboende pensionister og producerer mad til og driver ældrecafeer. Derudover er der produktion og salg af mad til personale, servicering ved møder/kurser i organisationen og levering af mad til et par skoler. Området består af: 2 produktionskøkkener producerer udelukkende madpakker og varmeholdigt mad til hjemmeboende pensionister og 4 modtagekøkkener. De 2 køkkener er Tømmergården i Faaborg og Nørrevænget i Ryslinge. De 4 modtagekøkkener er Steensvang, Præstekærgård, Lykkevalg i Faaborg og Egebo i Ryslinge. 2 produktionskøkkener producerer dels døgnkost til brugere på centre og dels varmeholdigt mad til hjemmeboende pensionister. De to køkkener er Tingager i Ringe og Åløkkeparken i Broby. 1 produktionskøkken producerer dels døgnkost til brugere på centre og dels køle-vacuummad til hjemmeboende pensionister. Køkkenet er Humlehaven i Årslev. 2 produktionskøkkener producerer udelukkende døgnkost til centre. De 2 køkkener er Bakkegården i Ringe og Åhaven i Årslev. 5 produktionskøkkener producerer mad til cafeer på centrene. De 5 køkkener er Tømmergården i Faaborg, Nørrevænget i Ryslinge, Åløkkeparken i Broby, Åhaven og Humlehaven i Årslev.

5 Døgnkosten på plejecentrene består af: Morgen-, formiddags-, middags, eftermiddags-, aften- og sen aftenmåltider. Brugerne har indflydelse på alle måltider ud fra kvalitetsstandarder på området. Middagsmåltidet består af hovedret og biret. Der er ældrecafeer med formiddags, middags- og eftermiddagstilbud på nogle af centrene, som både beboere og hjemmeboende pensionister kan benytte. Madservice til hjemmeboende pensionister. Hovedret og biret bragt ud til hjemmet er pakket i engangsmateriale. Der er frit valg mellem varmholdt mad bragt ud dagligt og køle-vacuum mad bragt ud til en uge ad gangen. Der er 2 portionsstørrelser i hovedretten. Der kan leveres madpakke sammen med middagsmaden. Både døgnkost og madservice kan leveres i diverse diæter. Budgettets forudsætninger: I budgettet er forudsat at brug af engangsmateriale i alle køkkener, samt ophør af menuvalg vil give en effektiviseringsgevinst på henholdsvis kr. og kr. Beløbene er i 2006 p/l niveau. Køkkenernes budgetter er baseret på en fælles tildelingsmodel. Modellen sikrer at specielt lønsum, personalerelaterede udgifter, fødevarer, emballage o.l. sker efter ensartede normer. For lønsum gælder, at tildelingen er relativt højere for små køkkener. Vikardækningen er på 14 % af lønsum til fast personale. Der ydes gennem en central pulje fuld kompensation i forbindelse med barsel. Dagpengeindtægt i forbindelse med sygdom tilfalder distrikterne i fuldt omfang For beklædning er der på baggrund af anbefaling fra en nedsat arbejdsgruppe forudsat en leje- og vaskeordning gennem et vaskeri. Hertil kommer et personaleforbrug på 2 t ugl. pr. 50 medarbejdere til håndtering af ordningen. Der er i alt afsat 0,2 mio. kr. For de køkkener, der fysisk er en del af et plejecenter, gælder at visse udgifter som eksempelvis forbrugsafgifter, skatter og vedligeholdelse o.l. optræder under plejecentrets budget. For personforsikringer er der en vis usikkerhed, da det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at tilvejebringe oplysninger om en korrekt budgettering af dette område. Fra 1. januar 2007 overtager køkkenet på Nørrevænget produktion af ca. 50 portioner varm middagsmad dagligt fra en privat leverandør, som hidtil har varetaget opgaven. Det indebærer investeringer dels i bil til udkørsel af madportionerne og dels i udbringningsudstyr. Køkkenets produktionskapacitet bliver med overtagelse af denne opgave udnyttet bedre. Det er derfor blevet muligt at finansiere ovennævnte investeringer inden for det beløb, som hidtil har været afsat til den private leverandør. I hvert af årene er der indregnet kr. til udskiftning af biler til udbringning af mad. Den samlede brugerbetaling for kost danner basis for beregning af en harmoniseret takst. Den sam-

6 lede indtægt det gælder både kostforplejningsområdet og plejecentrene svarer til kommunernes oprindelige indtægt inkl. en forhøjelse på kr. (i 2006 p/l niveau). Brugerbetalingen er herefter fastsat således: Varm mad til personer i eget hjem Almindelig portionsstørrelse 48 kr. pr. leveret middagsportion (hovedret og biret) 42 kr. ved fravalg af biret Lille portionsstørrelse 45 kr. pr. leveret middagsportion (hovedret og biret) 39 kr. ved fravalg af biret.

7 Funktion Plejecentre Der er i alt 12 plejecentre (tallene i parentes er antal pladser inkl. aflastningspladser): Nørrevænget, Ryslinge (48) Steensvang, Faaborg (32) Egebo, Ryslinge (18) Præstekærgård, Faaborg (29) Lykkevalg, Faaborg (27) Lysbjergparken, Faaborg (27) Prices Have, Faaborg (47) Bakkegården, Ringe (31) Tingager, Ringe (61) Åløkkeparken, Broby (54) Åhaven, Aarslev (45) Humlehaven, Aarslev (30) I alt er der 449 pladser, fordelt på 405 plejeboliger til permanent ophold og 44 aflastningspladser. Hertil kommer bofællesskab Tømmergården (Faaborg) for demente borgere. Udviklingstendenser: Der kan forekomme mindre forskydninger mellem permanente pladser og aflastningspladser. Da det ikke forventes at have nogen budgetmæssig betydning, er de enkelte overslagsår således identiske med budget Budgetramme: (1.000 kr.) Budget 2007 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Indsatsområder i Det er besluttet, at der foranstaltes en gennemgribende analyse af hele plejecenter- og demensområdet, herunder en vurdering af: Den valgte organisering og den til rådighed værende kapacitet inden for de respektive områder. De enkelte plejecentres ressourceforbrug i forhold til plejetyngden. Rapporten skal endvidere indeholde en gennemgribende analyse af hele kost- og køkkenområdet med henblik på en optimering af ressourceanvendelsen. Der skal tages stilling til den fremtidige anvendelse af plejekategorier og leve-/bomiljøer, ligesom analysen skal indeholde en begrebsafklaring således, at de enkelte ydelser beskrives i et fælles sprog.

8 Supplerende skal der foretages en analyse af ressourceforbrug og tilbud inden for vedligeholdelsestræning på forebyggelses- og sundhedsområdet (dagcentre). Den samlede analyse startes op i henholdsvis Socialudvalget og Sundhedsudvalget, hvor den løbende følges sammen med en eventuel revidering af servicedeklarationer og kvalitetsstandarder. Samlet set skal det munde ud i en konkret anbefaling om den fremtidige tilrettelæggelse af de enkelte områder. Det endelige resultat skal forelægges Socialudvalget i maj 2007 til efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen i juni Uagtet ovenstående er det forudsat, at Faaborg Kommune gennemfører allerede vedtagne beslutninger omkring ressourceflytning mellem plejecentre. Endvidere fastholdes den nuværende praksis på kost- og køkkenområdet indtil resultatet af analysen foreligger. Der skal endvidere ske en løbende opfølgning på brugertidsprocenten og anvendelsen af PDA inden for hjemmeplejen. Det er forudsat, at udgifterne til omtalte analyse bliver afholdt inden for områder, som analysen skal omfatte. Beskrivelse af aktivitet. Plejecentrene er delt op i 3 kategorier alt efter hvem der leverer ydelserne på plejecentret. Beboerne får således tilbud om de samme ydelser, uanset hvilket plejecenter de bor på. Forskellen mellem kategori 1, 2 og 3 er udelukkende hvilken leverandør (offentlig eller privat), der leverer ydelserne. Alle 12 plejecentre tilbyder samme ydelser til beboerne. Disse ydelser er: personlig pleje, praktisk hjælp, kostforplejning, vask af personligt tøj m.m., aktiviteter, socialt samvær m.m. Ydelserne kan leveres af: plejepersonalet samt køkkenpersonalet i leve-/bomiljøenhederne de decentrale køkkener vaskeri offentlig eller privat eksterne leverandører Forskellen mellem kategori 1, 2 og 3. Kategori 1: Nørrevænget, Ryslinge Lysbjergparken, Faaborg Prices Have, Faaborg Plejecentrene leverer alle ydelserne. Kategori 2: Steensvang, Faaborg Præstekærgård, Faaborg Lykkevalg, Faaborg Egebo, Ryslinge Plejecentrene leverer alle ydelser med undtagelse af varm middagsmad. Middagsmaden leveres af et

9 af de centrale køkkener. Plejecentrene får derfor ikke personaletimer til denne ydelse, det får de centrale køkkener. Kategori 3: Tingager, Ringe Åløkkeparken, Broby Bakkegården, Ringe Åhaven, Aarslev Humlehaven, Aarslev Plejecentrene leverer ingen former for kost. Døgnkosten leveres af et af de centrale køkkener. Vask af linned leveres af et privat vaskeri. Plejecentrene får således ikke personaletimer til døgnkost og vask af linned. Budgettets forudsætninger. Løn og personalerelaterede udgifter. Plejecentrenes budget vedr. løn og personalerelaterede udgifter er baseret på en fælles tildelingsmodel. Herefter tildeles en lønsummen til fast personale inden for hver kategori efter en ens kriterier, nogle centre får flere ressourcer end hidtil, andre får mindre. Lønsum til vikardækning svarer til 15 % af lønsum til fast personale. Der ydes gennem en central pulje fuld kompensation i forbindelse med barsel. Dagpengeindtægt i forbindelse med sygdom tilfalder centrene i fuldt omfang. I tildelingen er der taget udgangspunkt i, at alle beboerne i princippet har samme plejetyngde uanset hvilken kategori det enkelte plejecenter tilhører. Det bemærkes, at tildelingsmodellen ikke taget højde for de fysiske rammer og plejecentrenes størrelser, da der ikke er to plejecentre der ligner hinanden. Da små enheder er mere ressourcekrævende end store enheder og store plejecentre kan have stordriftsfordele, især i forhold til natdækning, kan der efterfølgende blive aktuelt at foretages en indbyrdes omfordeling af løn- og personalerelaterede ressourcer. Nedenstående tabel 1 viser grundlaget (fast fagpersonale) for den tildelte lønsum

10 Tabel 1 Antal boliger Lønsum i kr. ekskl. leder Antal stillinger ekskl. leder og vikarer Ugl. timer pr. plads inkl. leder Kat. 1. Lysbjergparken ,286 33,28 Prices Have ,276 33,28 Nørrevænget ,175 33,28 i alt kat Kat. 2. Steensvang ,357 29,32 Egebo ,263 29,32 Præstekærgård ,979 29,32 Lykkevalg ,394 29,32 i alt kat Kat. 3. Bakkegården ,028 26,29 Tingager plejehjem ,346 26,29 Åløkkeparken ,372 26,29 Åhaven ,977 26,29 Humlehaven ,318 26,29 i alt kat Alle ,771 Det er som nævnt under afsnittet indsatsområder i 2007 forudsat, at udgifterne til en analyse afholdes inden for eget område. Med henvisning hertil, er der for plejecentrenes vedkommende reserveres ca kr. til formålet. Det er sket ved, at føre ca. 4,8 mio. kr. tilbage til plejecentrene ud af en sum på ca. 5,7 mio. kr. De 5,7 mio. kr. er en konsekvens af, at der tidligere i budgetfasen blev taget ca.16 fuldtidsstillinger ud af budgettet. Senere blev stillingerne lagt ind i budgettet igen. Plejecentrene har fået stilligner ført tilbage, men uden vikardækning og uden afledte udgifter til bl.a. uddannelse. På plejecentrene (og plejedistrikter) er der til administrativt personale afsat følgende (tabel 2):

11 Bilag 2 Administrative medarbejde plejecentre og distrikter Sted Ugl timetal Lønsum i kr. Plejedist Plejedist Plejedist Plejedist Åløkkeparken Åhaven Lysbjergparken Præstekærgård Tingager Bakkegården Prices Have Nørrevænget Egebo 8 68 Lykkevalg Steensvang Humlehaven Ud over lønsummerne i tabel 1 og 2 er der på de enkelte centre afsat lønsum til rengøring af diverse fællesarealer samt til pedel/servicemedarbejder på visse centre. For personforsikringer er der en vis usikkerhed, da det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at tilvejebring oplysninger om en korrekt budgettering af dette område. Til beklædning er afsat ca. 1,4 mio. kr. til en leje- og vaskeordning gennem vaskeri samt til håndtering af ordningen på de enkelte centre. Ordningen er anbefalet af en nedsat arbejdsgruppe. Ejendomsudgifter, herunder bl.a. vedligeholdelse, skatter afgifter og forsikringer samt rengøring af fællesarealer er medtaget i samme omfang som det er budgetlagt under de hidtidige kommuner. Bofællesskab for demente, Tømmergården Faaborg. Bofællesskabet servicerer 7 demente borgere hele døgnet og 2 daggæster fire dage om ugen. Den oprindelige personalenormering, svarende til en lønsum på ca. 3,2 mio. kr., er 40,4 t ugl. pr. beboer, hvilket er 40 % højere normering end de øvrige plejecentre (kategori 2). Det er besluttet at der fremover afsættes en lønsum på 2,934 mio. kr. Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke forskel i tildeling af ressourcer til det enkelte plejecenter

12 uanset om der er skærmede enheder eller ej. Bofællesskabet Tømmergården er således det eneste sted, hvor der er en højere normeringstildeling. Brugerbetaling madservice og øvrige ydelser. Den samlede brugerbetaling for kost danner basis for beregning af en harmoniseret takst. Den samlede indtægt det gælder både kostforplejningsområdet og plejecentrene svarer til kommunernes oprindelige indtægt inkl. en forhøjelse på kr. Herefter er taksten pr. døgn for madservice beregnet til: 91 kr. for almindelig portionsstørrelse og 88 kr. for lille portion på plejecentre under kategori 1. I takster er der taget højde for, at beboerne i deres husleje betaler for el, vand og varme, inventar o.l. til boenhedernes køkkener, hvor hele døgnkosten produceres. 93 kr. for almindelig portionsstørrelse og 90 kr. på plejecentre under kategori 2. I takster er der taget højde for, at beboerne i deres husleje betaler for el, vand og varme, inventar o.l. til boenhedernes køkkener, hvor døgnkosten ekskl. varmt mad produceres. 101 kr. for almindelig portionsstørrelse og 98 kr. på plejecentre under kategori 3 Øvrige ydelser: 59 kr. pr. måned for toiletartikler. 72 kr. pr. måned for rengøringsartikler. 143 kr. pr. måned for personligt tøj inkl. vaskemidler. Taksten gælder for Bakkegården, Tingager, Åhaven og Humlehaven. For øvrige plejecentre opkræves ikke betaling for denne ydelse, idet beboerne gennem husleje betaler for brug af vaskemaskiner/tumblere. Særordninger: Plejecentrene Nørrevænget, Egebo og Lykkevalg har særlige ordninger. På Nørrevænget og Egebo betaler beboerne et aftalt beløb pr. måned til en kost- og husholdningskonto. Indbetalingen dækker døgnkost, rengørings- og toiletartikler, småkøb til fælles brug samt til ture ud ad huset. På Lykkevalg får beboerne varm middagsmad fra et centralkøkken. Brugerbetalingen registreres i centralkøkkenets regnskab. Den øvrige kost indkøbes for demensenhedens vedkommende af beboere/personale for aftalte månedlige indbetalinger fra beboerne. De øvrige beboere indkøber selv fødevarer for egen regning. Særordningerne fastholdes indtil resultatet af analysen foreligger.

13 Funktion Fælles udgifter og indtægter m.v. De øvrige driftsområder inden for pleje og omsorg dækker: Fælles udgifter og indtægter Plejevederlag Ældreråd Ældreboliger Statsrefusion Budgetramme: (1.000 kr.) Budget 2007 Driftsudgifter Driftsindtægter Statsrefusion Netto Budgettets forudsætninger: Demografi. Her er til imødegåelse af udgifter til flere ydelser i plejedistrikterne af demografiske årsager afsat i overslagsårene henholdsvis 1,065 mio. kr., 1,798 mio. kr. og 0,856 mio. kr. Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager. Her er afsat 3,721 mio. kr., svarende til de hidtidige kommuners budgetter. Private leverandører. Betaling til private leverandører af praktisk hjælp iht. lov om frit valg. Borgere, som er visiteret til praktisk og personlig pleje kan vælge om de vil have ydelserne leveret hos kommunale eller private leverandører. Til betaling af ydelser, hvor borgeren har valgt privat leverandør er afsat 1,691 mio. kr., hvilket svarer til de aktuelle forhold. Social og sundhedselever. Faaborg-Midtfyn kommuner er i henhold til de 5 kommuners aftale med Kommuneforening, KL og Amtet forpligtet til at optage 79 social- og sundhedshjælperelever samt 25 social- og sundhedsassistentelever. Der er afsat i alt 9,746 mio. kr. til uddannelse af ovennævnte antal elever. Uddannelse. Til fælles uddannelse af personale inden for det samlede fagområde er afsat 0,207 mio. kr. Tjenestemandspensioner.

14 Her er afsat 0,339 mio. kr., som dækker udgiften til afgåede tjenestemænd. Mellemkommunale betalinger. Betaling til og fra kommuner er baseret på den aktuelle bestand af borgere, som i henhold til lov om frit valg er blevet optaget i en foranstaltning i anden kommune/fra anden kommune. Nettoudgiften hertil er på 0,487 mio. kr. Betaling for midlertidig hjemmehjælp er budgetlagt med en indtægt på kr. Diverse ejendomsudgifter. Til Hillerslev Landsbycenter, Administrationsbygning Floravej, servicearealer Vesterled og administrationsbygning Tømmergården er foreløbig placeret her med en samlet sum bevilling på 1,338 mio. kr. Plejevederlag. Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer under 67 år er en lovpligtig ydelse. Der er afsat 1,493 mio. kr. Ældreråd Til ældrerådets aktiviteter er afsat 0,120 mio. kr., som svarer til rådets indsendte forslag. Ældreboliger Til ældreboliger er afsat en sum på 0,926 mio. kr., som dækker udgifter og indtægter for alle ældreboligerne. Statsrefusion Der er indregnet refusion fra staten på 2,731 mio. kr., som dækker dels indtægter for en plejehjemsbeboer med flygtningestatus (0,600 mio. kr.) og dels indtægter på dyre plejesager vedr. personer under 67 år (2,131 mio. kr.).