Regnskab Bind II

Transkript

1 Regnskab 2012 Bind II

2 Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter Konto 00 Byudvikling Konto 01 Forsyningen Konto 02 Transport og infrastruktur Konto 03 Skoler m.v Konto 04 Sundhed Konto 05 Socialområdet Konto 06 Administration Konto 07 Renter, tilskud m.v Konto 08 Balanceforskydninger Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og Samlet oversigt Bemærkninger til driften Politik - serviceudgifter Administration - serviceudgifter Skoler serviceudgifter Almene dagtilbud serviceudgifter Børn, unge og familier med særlige behov serviceudgifter Børn, unge og familier med særlige behov overførsler Sundhed serviceudgifter Ældreområdet serviceudgifter Voksenspecialområdet serviceudgifter Voksenspecialområdet overførsler Miljø og planer serviceudgifter Ejendomme Kommunale veje og trafik Uddannelse og beskæftigelse serviceudgifter Uddannelse og beskæftigelse overførsler Erhverv serviceudgifter Kultur og fritid serviceudgifter Skatter Generelle tilskud Momsudligning Renter Låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger

3 3 SWAP-aftaler Anlægsarbejder komplet Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber (i kr.) Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Fysiske aktiver Overførsel af bevillinger fra 2012 til Omkostningskalkulation Regnskaber for selvejende institutioner Dragebakken Holbæk Fritidscenter

4 1 Regnskabsoversigter 1.1 Konto 00 Byudvikling Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Anlæg Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Erhvervelse/frikøb alle lejemål, Havneområdet, Holbæk Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Jyderup Nord II, kommunal udstykning Boligudstykning, Sofievej Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2 3

5 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat) Tjørneholm, Ugerløse, etape I + II, 8 grunde "Byggemodningsrelaterede udgifter" 03 Erhvervsformål Anlæg Håndværkervej, byggemodning (Svinninge Kommune) Ugerløse Erhverv Ubestemte formål Drift Fællesudgifter og indtægter Ladegårdsjordene Arealer i Vipperød Arealer på Tuse Næs Arealer i Tuse Arealer, Tv Merløse (Omfartsvejen) Arealer i Holbæk by 4

6 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tjebberupvej matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård) Søgård, bolig Nr Jernløse/Regstrup matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a Matr.nr. 4 an og ao Tølløse matr.nr. 2 d Nr Eskilstrup, Skovbakkegård matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse matr.nr. 1 f Tølløse Hovedgård, Tølløsevej matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup matr.nr. 5 az Kr Eskilstrup, grønt område matr.nr. 7 d St Merløse matr.nr. 15 s St Merløse, butikscenterområde matr.nr. 2 a St Tåstrup 5

7 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Arealer i Gl Tølløse Kommune Arealer i Gl Tornved Kommune Arealer i Gl Svinninge Kommune 3 Anlæg Overtagelse mv. af diverse arealer Køb af diverse arealer Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer - ej momsregistreret Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde Erstatninger vedr gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 6

8 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Andre faste ejendomme Grønne områder og legepladser Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Musikarrangementer Daginstitutioner m.v. - Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bosted for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud Revalidering Adm. bygninger Teknisk servicemedarbejdere 7

9 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles omkostninger Løn til teknisk servicemedarbejdere Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Udkontering på enhederne Offentlige toiletter 3 Anlæg Renoveringspulje mindre anlægsarbejder Energirenovering diverse 11 Beboelse Drift Fællesudgifter og indtægter Vestervangen Platanvej 4 a-b Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød Bygaden 58, orø Hovedgaden 15, Nr Jernløse Hovedgaden 113, Regstrup (integration) Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) 8

10 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Jernbanevej 32, Tølløse (huslyboliger) Holbækvej 30a, St Merløse (flygtningebolig) Elmegården 156, Jyderup Aldersrovej 11, Jyderup Thorvej 12, Holbæk Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse Ejd. som adm. af VAB, Platanvej Tølløse (afd. 589) Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590) Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591) 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter og indtægter Kalundborgvej Hanerupvej 4, Regstrup Vipperød Mark (bygning til rådighed for spejdere) 9

11 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Blegdammen Markedspladsen Kasernevej 6, Kasernebygning Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B Asmindrupvej Militærdepotet Vipperød Rosen 6, Holbæk Hovedgaden 55, Regstrup Hjortholmvej 142, matr.nr. 2c Skimmede Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse Eskilhus, Kr Eskilstrup Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk Sølyst, Sølystvej, Jyderup Aggersvoldvej 3 b, matr.nr. 1 i m.fl Stokkebjergvej 54, Spejdergården Oldvejen (udlejning) 10

12 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Brøndevej 18a, Orø Borgmestergårdsvej C - Radioklubben Surina Rævebjerg Spejderhus DDS Alexandra gruppe Starkhallerne Blegstræde 23Y 3 Anlæg Energirenovering Gl. Ringstedvej Sølyst, Sølystvej (Slottet ) Spejdergården Stokkebjergvej 54 (2012) Produktionsskolen Tølløse - tag og facader Udby Kirkevej Asmindrupvej Overdragelse af depotbygninger Renoveringspulje PCB-pulje Rokade Vækstfabrikken Produktionsskolen Tølløse - tag og facader Salg af diverse ejendomme 15 Byfornyelse Drift Fællesudgifter og indtægter 11

13 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Kirkestræde Områdefornyelse Smedelundsgade/Kirkestræde. Friarealforbedring Henriettevej , byfornyelse Smedelundsgade 4, byfornyelse 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Parker og legepladser Grøn ordning energitilskud Kundby Jyderup Orø Tuse Hagested Kolonihaver - alle i Holbæk Holbæk Fælled Strandområder blå flag Diverse grønne områder 12

14 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Danmarks farligste Legeplads 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter Multihus på Fælleden Strandjagt klubhus på Fælleden Orø Camping forsikringssag efter salg Holbæk Golfbane Holbæk kommunes idrætsanlæg 3 Anlæg Salg af Holbæk Campingplads 35 Andre fritidsfaciliteter Drift Fællesudgifter og indtægter Transportabel scene Munkholmskoven Ugerløse Fritidscenter KFUK-spejderene og FDF/Vipperød Vipperød mark

15 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter FDF Borgmestergårdsvej Jyderup Campingplads Foreningen Sidesporet 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Fællesudgifter og indtægter Bjørneklo bekæmpelse Naturpleje/naturgenopretning Beskyttet natur Naturpark Åmosen "Rekreative stier i det åbne land" 51 Natura Drift Fællesudgifter og indtægter 52 Fredningserstatninger Drift Fællesudgifter og indtægter 53 Skove Drift "Rekreative stier i byen" Holbæk kommunes skove Ladegårdsskoven

16 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tølløse skov (momsreg.) 48 Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Udskiftning af sluseporte ved Audebodæmningen Vandhandleplaner Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 81 Jordforurening Drift Fællesudgifter og indtægter Olieforurening i Knabstrup 83 Råstoffer Drift Fællesudgifter og indtægter 87 Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Miljøregulering landbrug 15

17 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Miljøregulering virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Affald Grundvandsbeskyttelse Badevand Badevand Svømmebade Vandindvinding Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles Formål Drift Skimmelsvamp Skadedyrsbekæmpelse Drift Fællesudgifter og indtægter 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

18 1.2 Konto 01 Forsyningen Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift Fælles formål/administrationsomkostninger, St. Merløse Varmeværk 04 Vandforsyning Drift Fællesudgifter og indtægter 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Administrationsomkostninger på Kalvemosevej 38 Affaldshåndtering Generel administration Drift Fællesudgifter og indtægter - Affaldshåndtering Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 17

19 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 64 Ordninger for farligt affald 1 Drift Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 65 Genbrugsstationer Drift Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 3 Anlæg Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

20 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter P-hus Gasværksgrunden Holbæk Havn Vej og Park Anlæg Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 05 Driftsbygninger og pladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure Materielplads, Holbæk Materielplads, Svinninge Materielplads, Tølløse Materielplads, Tornved 19

21 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 07 Parkering Drift Parkeringskontrol P-kælder Ahlgade, betalingsparkering 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Teknik Broer Funktionskontrakter, asfaltbelægninger Bænke, cykelstativer m.v Mindre asfaltarbejder Fortorve, kantsten m.v Reparation af belægninger Færdselstavler og andre afmærkninger Græsslåning Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn Parkerings- og rastepladser Mindre forbedringer Serviceydelser uden beregning Fejning Signal- og torontoanlæg Stadepladser Gadelukninger på Ahlgade Vejbelysning Afmærkning på kørebaner, striber Vejtræer og beplantning Vejafvandingsbidrag til forsyningen 20

22 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gadelys på privat fællesvej (skat-moms) 14 Vintertjeneste Drift Fællesudgifter og indtægter Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter 22 Vejanlæg Anlæg Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Fællesudgifter/-indtægter Entreprise II Vejbelysning Veje - anlæg (rammebeløb) Borgmester N. E Hansensvej Fjordstiens færdiggørelse Diverse lokalfora Jyderup lokalforum Vipperød lokalforum Tilgængelighed busstoppesteder Renovering og særligt eftersyn af broer Bro nr (Ringstedvej) 21

23 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bro nr Adelers Allé 32 Kollektiv trafik Busdrift Drift Fællesudgifter og indtægter 33 Færgedrift Drift Færgefarten Orø-Holbæk 3 Anlæg Orø Færgen - nye motorer Orø Færgen - moms (Skat) 35 Havne Havne Drift Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms) 3 Anlæg Energirenovering Adm. Center Vej og Park (2012) Paralellvej 52 (2012) Lystbådehavne m.v Drift Holbæk Marina med toldmoms Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

24 1.4 Konto 03 Skoler m.v. Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleområdets fælles udgifter og indtægter Inklusion i indskolingen - efteruddannelse Rengøringsprojekt på intitutionsområdet Projekt Integrationsindsats Frit skolevalg Gennemførelse af børne- og ungepolitiken Sundhedsfremme Projekt Fravær Ny skolestruktur Fremtidens Folkeskole Skole-IT Kompetenceudvikling Central udviklingsunderstøttelse Ny skolestruktur (lukket) Undervisningstilbud i Ungdomsskolen Heltidsundervisning Plus Ungdomsklassen og 10. klasse Heltidsundervisning Støttetimer i folkeskolen u/12 timer 23

25 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter IT-rygsæk Enkeltintegreret Støttetimer u/ timer Efterskole for Ordblinde ABA-træning/undervisning H-Klassen E-klassen Pusterummet Alken klasses projeket Dysleksi(ordblinde)projekt Betaling til og fra andre kommuner Absalonskolen A-afdelingen Absalonskolen Fri mellem Absalonskolen E-klassen Bjergmarkskolen EU-projekt Comenius Østre skole klassecentret klassecentret Pæd Servicecenter Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Katrinedalskolen (fra ) Fælles Svinninge

26 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gislinge Kundby Svinninge I-klassen Skolen ved Tuse Næs Fælles Tuse Udby Hagested Sprogklassen Vipperød skole Ågerup skole Engskovskolen Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Specialklasse, Udby skole Tuse skole Orø skole Ungdomsklassen Udby skole Børnehuset i Hagested Kildevangens skole Fælles Vipperød Ågerup Naturskole og Dyrepark Naturskole og Dyrepark Naturformidling Jyderup skole

27 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Elverdamsskolen Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Knabstrup skole Kildebjergskolen Skolebibliotek Tornvedskolen Fælles Jyderup Kildebjerg Tølløse Skole Stestrup skole St. Merløse centralskole Sofielundskolen Fælles Bjergmarken Østre Ugerløse skole Ugerløse skole (alm.) Ugerløse skole Specialafdeling Nr. Jernløse skole Undløse skole Svinninge skole Isefjordskolen Fælles Holbæk Orø E-klassen

28 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gislinge skole Kundby skole Egne specialklasser Holbæk Fælles udgifter og indtægter Specialklasse Svinninge I-klassen, Svinninge Specialklasser, Bjergmarkskolen Specialklasse, Fri Mellem, Absalonskolen Specialklasse, Stjerneskuddet, Østre Skole Specialklasse, Satelitklasse, Tølløse Specialklasser, Ugerløse Sprogklassen i Udby Udviklingsklasse "Pendulet" Svinninge skole Specialundervisning, mindre vidtgående Anlæg Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Fællesudgifter for alle projekter Svinninge skole Tuse Skole (2011) Jyderup Skole

29 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tølløse Skole Jyderup skole Kundby skole Stestrup Skole Ugerløse Skole Ågerup Skole Knabstrup Skole Stestrup Skole (Vinduer og Dørparti 2012) Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18 (2012) Vipperød Skole Elverdamsskolen / SFO Juniorklub, Falkevej 3 (2012) Tornvedskolen / Jyderup (2012) Elverdamsskolen / Store Merløse (2012) Mørkøv Skole Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012) Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012) Tølløse Ungdomsklub (2012) Multihuset Solcelleanlæg (2012) Orø Skole (2012) Jyderup Skole tagrenovering (2012) "Multibane i Tuse" sag 10/ Renoveringspulje Nr. Jernløseskole (isolering/ombygning)

30 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kloak, Bjergmarkskolen Knabstrup Skole renovering Kloak, Svinninge skole St. Merløse Skole kloak Udby Skole flugtveje Bjergmarkskolen renovering kloak (ny sag 2012) Østre Skole understøbning af etagedæk (2012) Søndre Skole ventilation i Skydekælder (2012) Absalonsskolen Knabstrup Skole Rokade Sofielundskolen - Afd. Østre (2012) Ågerup Skole Skoler - anlæg Energirenovering (Budget 2012>m.v) Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - renovering Tølløse Centralskole - faglokaler A-huset Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler 29

31 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted Udbygning af Bjergmarkskolen A-klassens flytning til Tølløse gl. skole (SFO) sag 09/ Tuse Skole (2011) Svinninge Skole Jyderup Skole Vipperød Skole Knabstrup Skole, kælder (2011) Tølløse Skole (2012) Bjergmarkskolen fysik lokaler (2012) Nr. Jernløse skole Prospekt og analyse Renovering af klasselokaler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleledergruppen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 30

32 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift PPR Læsekonsulent Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser 05 Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter SFO Familiecentret Absalonskolen, SFO Bjergmarkskolen, SFO Østre skole, SFO Østre skole, SFO "Kasernen" Katrinedalskolen SFO Fælles Svinninge Gislinge Kundby Skolen ved Tuse Næs - SFO Fælles Tuse Udby Hagested Vipperød skole, SFO Ågerup skole, SFO Engskovskolen SFO 31

33 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Tuse skole, SFO Orø skole, SFO Udby skole, SFO Børnehuset i Hagested, SFO Kildevangens skole SFO Fælles Vipperød Ågerup Elverdamsskolen SFO Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Hjortholmskolen A-Afdelingens SFO Jyderup bivognen, SFO Tornvedskolen SFO Fælles Jyderup Kildebjerg Kildebjergskolen, SFO Sofielundskolen SFO Fælles Bjergmarken

34 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Østre Undløse Skole, SFO Nr. Jernløse, SFO Svinninge Hobitten, SFO Kundby Børnehus SFO Gislinge SFO Isefjordskolen - SFO Fælles Holbæk Orø Tølløse Skole, SFO Stestrup skole, SFO St. Merløse centralskole, SFO Ugerløse skole, SFO Knabstrup skole, SFO SFO støttetimer Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skolebuskørsel VT Skolebuskørsel Absalonskolen Skolebuskørsel klassecenteret Skolebuskørsel Ågerup skole 33

35 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skolebuskørsel Tuse skole Skolebuskørsel Børnehuset Hagested Skolebuskørsel Jyderup skole Skolebuskørsel Kildebjergskolen Skolebuskørsel Tølløse skole Skolebuskørsel St. Merløse skole Skolebuskørsel Ugerløse skole Skolebuskørsel Svinninge skole Skolebuskørsel Gislinge skole Skolebuskørsel (fra ) Befordring Katrinedalskolen Befordring Skolen ved Tuse Næs Befordring Engskovskolen Befordring Kildevangens Skole Befordring Elverdamsskolen Befordring Tornvedskolen Befordring Sofielundskolen Befordring Isefjordskolen Befordring klassecentret Skolebuskørsel Heltidsundervisning Skolebuskørsel (kommunal) Buskørsel Specialklasser Familiecentret

36 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 07 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift Familiecentret Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Ladegårdsskolen Familiecentret Enkeltintegreret i folkeskolen Undervisning efter Specialundervisning efter Befordring afstandskriterium Familiecentret, dagsbehandlingstilbud Hjortholmskolen A-huset Holbæk Seminarium Holbæk Seminarium Drift Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed) BSC2 Videnscenter Hjortholmskolen, A-afdelingen 3 Anlæg Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011) Ladegårdsskolen (2012) Ombyg. af Holbæk Seminarium (2012) - lukket 35

37 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renoveringspulje Ladegårdsskolen facader og belysning Ladegårdsskolen dræn og fuger Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Ladegårdsskolen ny (2011) Ladegårdsskolen renovering (2011) 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 36

38 Regnskab 2012 Opr. Budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 002 Finansieret af statsmidler "Unge-pakke II indsatsen" Projekt TOP Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Center for specialundervisning Center for specialundervisning 105 Fælles Voksenafdeling Voksenramme Center for specialundervisning 112 Indtægtsdækket virksomhed Center for specialundervisning 106 Ungeafdelingen Klub Morgen Socialcentret Anlæg Energirenovering Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg Annebergparken, Specialskolen CSU (2012) 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift