Dansk Atletik Forbund Strategiplan 2014-2016 Status september 2015
Status Strategiplan 2014-2016 Strategiplanens 8 fokusområder har været fokus for det forgangne års arbejde i Dansk Atletik Forbund. Nedenfor gennemgås status for definerede mål og udvalgte strategier for hver af de 8 indsatsområder. OrganisaKon Elite MoKon Økonomi Fastholdelse KommunikaKon Skoler Klubudvikling 2
Strategier I det følgende gennemgås status efter andet af strategiplanens 3 år. Organisation Frivillighedsstrategi Regionale møder Årshjul for udvalg Optimering af grundlæggende ydelser til foreninger Koncepter for medlemsrekruttering og fastholdelse Talentudvikling af officials Vedtaget i bestyrelsen. Implementering undervejs. Bestyrelsen afholdt i september møde for alle klubber i Vejle og Brøndby. Desuden Regionsmøde Øst 9/9 og Regionsmøde Vest 23/9 Årshjul vedtaget. Grundet en ændrede forudsætninger i såvel udvalg som stab, er implementering p.t. kun delvis. Uden at have pålagt foreninger yderligere kontingentbyrde er en lang række nye og forbedrede tilbud nu tilgængelige for forbundets medlemsforeninger. Dette er sket indenfor uddannelse, motionsløb, talentudvikling, skoletiltag og foreningsudvikling. Efter afslutning af udviklingsprojekt GoRun er medlemsindsatsen videreført i det fælles samarbejde med DGI og DIF Bevæg dig for livet. Fremtidens atletikmiljø har i årets løb uddannet børnetrænere, ungdomstrænere og 24 nye event- og projektledere i alderen 15-25 år, som led i fastholdelsesstrategien. Fra IDAN s analyse Fremtidens Atletikmiljøs øvrige anbefalinger er de indledende skridt taget vedrørende nye stævneformer, træningsmiljøer og faciliteter, bl.a. ved konference i april 2015. Er endnu ikke påbegyndt. Motion Formidling af faglig viden Deltagelse i offentlig debat om motion Årsrapport om motionsløb Brugerundersøgelser Udsendelse af MotionDANMARK nyhedsbrev hver 14. dag. DAF Løbekonsulent i diverse medier. Undervejs mod fælles platform i Bevæg dig for livet. Som planlagt forventes udgivelse af motionsløbsrapport i 2016. Samarbejde med Rank a Run, som laver brugerundersøgelser af motionsløb, for arrangører. Der gennemføres også en omfattende brugerundersøgelse i forbindelse med CPH Half. 3
GoRun! Træneruddannelse Arrangørnetværk MotionDANMARK kalender DAF Certificering Individuelt medlemskab IAAF/EA Label løb i København Som led i Bevæg dig for livet er fælles træningskoncepter udarbejdet. I år blev arrangørseminar opgraderet til Arrangørkonference med deltagelse af leverandører på løbsmarkedet; afholdes 14. nov. En lukket Facebook- gruppe for løbsarrangører til erfaringsudveksling. En elektronisk værktøjskasse med redskaber til arrangører til løbsplanlægning. Uddannelse af konsulentkorps, der kommer ud til løbsarrangementer i Danmarks Officielle Løbskalender. Som led i Bevæg dig for livet er Danmarks Officielle Løbskalender, hvor alle løbsarrangementer kan certificeres af DAF/DGI. Model for certificering af Guld-, Sølv- og Bronzeløb er udviklet og implementeret. Ligedan er Ranglistecertificering implementeret. Fortsat i bero. CPH Half Marathon med IAAF Road Race Bronze label arrangeret af DAF og Sparta afholdt 13. September 2015 med 20.000 deltagere. Fastholdelse Fastholdelsesprojekt Nye stævneformer Kortlægning af stævneaktivitet Lederprogram Træningskoncepter Tilskudsprogram 70 børnetrænere og 39 ungdomstrænere er uddannet siden sidste årsmøde. Desuden har 18 trænere gennemført videreuddannelse. (Målet om 100 uddannede trænere blev nået i 2014). Ny Licenstrænerstruktur iværksat og licenssystem implementeret. Over 300 trænere har opnået DAF trænerlicens. Yderligere tiltag endnu ikke iværksat. Er endnu ikke påbegyndt. Foreningsudvikling Make Athletics Happen har uddannet 24 nye Event- & Projektledere mellem 15 og 25 år. Næste MAH - hold starter forløber nov. 2015- marts 2016. Lederuddannelsen er åben for andre SPF end DAF- klubber. I Bevæg dig for livet er Træningskoncepter et af 4 centrale indsatser. Fortræningskoncept til fyrtårnsevents er udviklet og udbudt ifm. CPH Half til alle klubber. Sat i bero. 4
E- learning Dommeruddannelse Certificeringssystem for faciliteter Kortlægning af faciliteter Driftshåndbog for faciliteter Kontakt til kommuner om faciliteter Koncepthal Ibrugtagning af e- learning platform er i støbeskeen i relation til træneruddannelse under Fremtidens Atletikmiljø. En e- learning platform blev testet ifm. videreuddannelse i Eskilstuna uden stor succes. Anden type platform tages i brug i efteråret 2015. Opbygning af elektronisk undervisningsmateriale igangsat i Skole OL- regi. Nyt materiale til starteruddannelse er i brug og ny instruktør i vest. Strategi er udarbejdet for starteruddannelsen og starterteams. 3 nye undervisere til dommeruddannelsen. Ensretning af øst/vest kurser er igangsat. Drøftes i Teknisk Udvalg 21/9. Der DAF- certificeres ud fra IAAF- standarder og med brug af IAAF- formularer som altid. Dette også i løbet af 2015. Er påbegyndt. Dialog i gang om evt. fremtidig registrering af data på statletik.dk. Driftshåndbog er ikke påbegyndt. Der er indledt samarbejde med Brancheforeningen for Sportsfaciliteter (BFS) og indsamlet erfaring og viden om brugerbehov. Dagseminar om atletikstadions og atletikhaller gennemført i regi af BFS. Ultimo sept. afvikles seminar om kunststofbelægninger på stadions. Omfattende kontakt til kommuner året igennem, når de har henvendt sig om faciliteter såvel renovering, som nybygning af stadions og haller. Udkast, som skal revideres, foreligger. Skoler Skole- OL GoRun! School Forsøgsordning for skolemedlemskab Certificering af skole- egnede atletik- og løbefaciliteter 18 kvalifikationsstævner afholdt landet rundt. System for afholdelse på egen skole er igangsat og afprøvet. 4- dages finalestævne på Østerbro for 4.- 7. Klassetrin. I alt deltog 41.200 elever i Skole OL 2015, hvormed målsætning om antal blev indfriet. Koncept for Skole OL s udvikling frem til og med 2019 er under udarbejdelse; i dialog med DIF. GoRun School er som følge af afslutning på GoRun udviklingsprojekt sat i bero. Udarbejdelse af konkret forslag er endnu ikke igangsat. Er ikke påbegyndt. 5
Kommunikation Differentiering af kommunikationsform Opdeling i flere websites Digitalisering af bestemmelser Udvidelse af kommunikationsstab Youtube- kanal relanceres Optimering af DM og CAG Samarbejde med DR Kommunikationsstrategi er under udarbejdelse og forventes klar inden årets udgang. Bevæg dig for livet planlægger at lancere ny website i 2016. DAF Forbundsmappe Love og bestemmelser er tilgængelig på DAF hjemmeside. Kommunikationschef ansat maj 2014. Er etableret. Ny dansk- atletik.dk hjemmeside lanceret 1. juni 2015. Er påbegyndt. Visse fremskridt i år forbundet med de største arrangementer. Indsats ift. CAG nedjusteret i 2015 af ressourcemæssige årsager. Aftale med DR om tv- transmission af CPH Half. Økonomi Overskud på drift Partnerskaber Revision af kontingent- & licensstruktur Positivt driftsregnskab forventes i 2015. Samarbejde med DGI og DIF i Vision 25-50- 75 omkring løb. Udmøntet i Bevæg dig for livet formelt påbegyndt primo 2015. Skole OL positioneret som omdrejningspunkt for nye og værdifulde samarbejder Forslag fremlægges på årsmøde 2016. Elite Balanced Scorecard Grundet udskiftning af sportschef vil dette ikke blive udarbejdet, da evaluering af eliteindsatsen vil ske i samarbejde med team Danmark og 6
forbundets ledelse. Optimering af rammer for topudøvere Udviklingsplaner for elitetrænere Mentorordninger Revision af talentudvikling Elitekultur Kortlægning af skader Samarbejde med HP miljøer Forbedring af EKC- faciliteter Team DK samarbejde samt planlægning bl.a. ift. øvrige eksperter med henblik på indflydelse på forbedring af den enkelte atlet og deres personlige træner. Under udvikling og iværksættes okt. 2015 Identifikation af behov for hver enkelt elitetrænere i gang. Udviklingsmuligheder for hver vil blive foreslået primo dec. 2015. Grundet omstrukturering af talentudviklingsprogram vil mentorordning påbegyndes, når nye ATK- talentcenter er i drift; forventeligt nov. 2015. Opdeling i Central Talentudvikling (CTU) og Decentral Talentudvikling (DTU) lanceret i sommeren 2015. Ved alle internationale mesterskaber i 2015 er gennemført vinderkultur - model. Supervision omkring holdet med henblik på, hvad der kan forbedres til næste sæsoner. Implementering af mental forberedelse for atleter og game plan. Der er etableret samarbejde med fysioterapeut, som har været en del af holdet i alle seniormesterskaber i 2015 (og vil være det i 2016). Fysioterapeuten vil følge skadestatus for alle eliteaktive. Nye pre- test- protokol til forebyggelse af skader iværksættes ultimo 2015. Drøftelser i gang med andre europæiske forbund om samarbejde. Aftaler indledt ift. vejledning og støtte til udvikling af mellem/lang- miljø og medicinsk/fysio. support områder. Rammebeløb budgetteret til de to EKC i 2015. Mål oversigt 7
Mål 11% 56% 33% Kan ikke evalueres p.t. Ikke KlfredssKllende TilfredssKllende 12 10 8 6 4 2 0 Kan ikke evalueres p.t. Ikke KlfredssKllende TilfredssKllende 8
Konkrete mål Organisation 2015 2014 2013 Indekseret Afventer data 3,89 tilfredshedsundersøgelse Antal frivillige i 50 50 50 organisationen Antal foreninger 248 253 237 Antal medlemmer 41.686 42.859 39.708 Antal foreninger på regionale Vest: Afventer data Vest: 11 Vest: 10 møder Øst: 11 Øst: 11 Øst: 9 Antal foreninger på årsmøde 19 35 22 Antal foreninger på konferencer Afventer data B&U: 23 Senior: 17 Veteran: 14 B&U: 17 Senior: 11 Veteran: 15 Egenkapital - 223.791 kr. - 593.192 kr. Deltagerantal og kursustimer i Er ikke igangsat - - TU for dommere Motion 2015 2014 2013 Besøgsstatistik vidensbank Vil ikke blive registreret Ingen data Antal kursister/kursustimer for motionsløbetræner Til og med august 2015: 50 / 900 Til og med oktober 2014: 73 / 1588 183 / 2653 Arrangører i netværk 65 7 - Vækst i MDK kalender løb 0 % (vækst fra 30 % (vækst fra 52 % (vækst fra 2014-15) 2013-14) 2012-13) Deltagere på arrangørseminar Afventer data 67 42 Deltagerantal i DOLK (MDK) kalender løb Antal certificerede løb Afventer data 260.000 90.000 105 (alle løb i kelanderen er i dag certificeret) 44 (96 kalenderløb i alt) Antal individuelle medlemmer 0 0 44 (67 kalenderløb i alt) Fastholdelse 2015 2014 2013 Årlig fastholdelse af Foreligger endnu 66 % 64 % konkurrenceaktive udøvere ikke Samlet antal 7.248 (0-18 år) 7.717 7.024 ungdomsmedlemmer Antal konkurrenceaktive senior- og veteranudøvere 265 (23-29 år) 865 veteraner (pr. 1/9 2015) 308 seniorer (23-29 år) 1.120 veteraner 290 seniorer (23-29 år) 1.102 veteraner Deltagerantal ved danske 384 333 313 mesterskaber Medianen af senior- og p.t. ikke registreret p.t. ikke registreret Ikke registreret ungdomsstævner pr. kommune Skoler 2015 2014 2013 Deltagerantal i Skole- OL 1.089 klasser / 24.500 elever 704 klasser/15.758 elever 137 klasser/9.750 elever Antal GoRun! School forløb 3 + 4 uddannelsesforløb 5 2 GoRun School/SkoleCross 9
Antal kursustimer i Afventer data 65 58 efteruddannelse Antal skolesamarbejder Afventer data 10 7 Antal skolemedlemskaber 0 0 0 Antal skoler med certificerede 0 0 faciliteter Foreninger 2015 2014 2013 Unge deltagere i lederprogram 24 uddannede MAH- ledere Iværksættes primo 2015 Unge ledere i foreningernes bestyrelser Antal foreninger med omsætning over 1 mio. kr. Gennemsnitlig omsætning i foreninger Antal ugentlige aktivitetstimer i foreninger Antal foreninger med mindst én halvtids medarbejder Foreløbig data: 18% af foreninger har min. 1 bestyrelsesmedlem ml. 20 og 30 år. Afventer endelig data Foreløbige data: 5 % Afventer endelig data Afventer data Afventer data Foreløbige data: 5 % Afventer endelig data Gennemsnitsalder i bestyrelserne: 49 år Desværre blev spørgsmål ikke stillet specifikt ift. unge ledere. 6 % 415.000 kr. Median vurderes at være 75.000 kr. 9,5 timer Median vurderes at være 5 timer. 6 % Antal kursustimer totalt 8.719 (2014) 9.698 (2013) 8.622 (2012) Antal uddannede dommere Antal dommere totalt Antal foreninger med mindst én dommer Antal certificerede stadions Til og med august: 52 Til og med oktober: 88 79 (+ 5 startere) Status primo sept. 519 298 459 58 48 48 2 1 kastegård 1 atletikhal 2 2 Kommunikation 2014 2013 Trafik på hjemmesider Afventer data 1.550.698 visninger (+2,7 %) 591.839 sessioner (2,6 %) 155.614 brugere (+25 %) 1.508.773 sidevisninger 576.784 sessioner 124.138 brugere Aktivitet på sociale medier Afventer data 463 opslag 2.89 mio. organiske visninger VM Halvmaraton: 254 opslag 7,57 mio. organiske visninger Videoproduktioner og antal Afventer data 14 videoklip visninger 5.372 visninger Tilskuerantal ved Store- DM og Ikke registreret Ikke registreret CAG 632 opslag 2,61 mio. organiske visninger Seertal ved EM, VM og OL 79.733 i snit på - 0 10
aftenpas Rating snit aftenpas 6,75 % Økonomi 2015 2014 2013 Driftsresultat Afventer data +369.400 (2013- regnskab) +35.972 kr (2012- regnskab) Andel af indtægter fra DIF/Team DK Afventer data 67 % (2013- regnskab) 64 % (2012- regnskab) Elite 2015 2014 2013 Finalepladser ved EM/VM/OL 1 2 0 Balanced Scorecard Antal trænere med udviklingsplaner Antal trænere i mentorordninger Antal TU- udøvere med fremgang i egen disciplin Skadeshyppighed blandt eliteudøvere Tilfredshedsundersøgelse, EKC Vil ikke blive Endnu ikke implementeret implementeret 0 0 0 0 0 0 Data ikke indsamlet Data ikke indsamlet Data ikke indsamlet - - - - - 11