faxe Velkommen til budgetsamråd Budget 2015 FAXE
Kirkeskat med 1,08 %, 47.770.236 Saldo fra 2014 450.218 Kirkeskat, jfr. ovenfor 47.770.236 Udligningstilskud 0 Til rådighed i alt 48.220.454 der fordeles således: Landskirkeskat 6.759.613 PUK-kassen, stiftsbidrag og kirke-skole samarbejde 1.200.000 Reservepuljen (5%-puljen) 0 Kalkningspulje 1.000.000 Til rådighed til kirkekasserne 39.260.841 48.220.454
Budgetbidrag fra Menighedsrådene Driftsrammen 29.648.805 Renteudgifter 861.648 Anlæg - afdrag på lån 3.124.048 I alt 33.634.501 Ønsker til driftsrammen 2.431.734 Ønsker til anlægsopgaver 5.713.500 Budgetbidrag, i alt 41.779.735 Til rådighed til kirkekasserne 39.260.841-2.518.894
Udskrivningsgrundlag 2011-2014 2011 2012 2013 2014 Medlem af folkekirken 86,00% 85,39% 84,09% Kirkeskat med 1,08 % 44.630.330 45.085.000 47.288.000 47.607.000 Saldo fra 2014 846.000 675.507 0 327.908 Kirkeskat, jfr. ovenfor 44.630.330 45.085.000 47.288.000 47.607.000 Til rådighed i alt 45.476.330 45.760.507 47.288.000 47.934.908
Faxe SOGN LÅNEYDELSER 2015 restgæld pr 01.01.2015 renter afdrag I alt restgæld pr 31.12.2015 Haslev 18.975.604 466.548 1.262.882 1.729.430 17.712.722 Faxe 10.072.000 296.000 882.000 1.178.000 9.190.000 Hylleholt 333.334 10.000 166.666 176.666 166.668 Karise 2.250.000 53.000 375.000 428.000 1.875.000 Øde Førslev 1.312.500 36.100 437.500 473.600 875.000 32.943.438 861.648 3.124.048 3.985.696 29.819.390
Endelig udmelding af kirkekassernes drift- og anlægsrammer for 2015 ifølge omdelt bilag Driftsmidler gives kun i 2015 kr. 1.265.500 Fast forøgelse af driftsramme kr. 482.009 Renteudgifter kr. 861.648 Driftsramme kr. 29.383.842 I alt endelig driftsramme kr. 31.992.999 Afdrag på lån kr. 3.124.048 Bevilling til anlægsopgaver kr. 4.148.500 I alt endelig anlægsramme kr. 7.272.548
22.500.000 LØN 22.000.000 +3,81% 21.500.000 21.000.000 + 2,22% +0,14% +0,95% 20.500.000 20.000.000 2011 2012 2013 2014 2015 Fra Regnskab 2011 til Budgetbidrag 2015 ses stigning i lønudgift fra kr. 20.428.500 til kr. 21.914.500, = gennemsnit år:1,8%
kr. 5.900.000 kr. 5.850.000 kr. 5.800.000 kr. 5.750.000 kr. 5.700.000 kr. 5.650.000 kr. 5.600.000 Gudstjenester og kirkelige handlinger kr. 5.550.000 2011 2012 2013 2014 2015 Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015
Diakonal virksomhed Kirkelig undervisning Kirke koncerter Kirkekor kr. 1.000.000 kr. 800.000 kr. 600.000 kr. 400.000 kr. 200.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015
kr. 10.000.000 Kirkegårde 2011 2012 2013 2014 2015 kr. 9.000.000 kr. 8.000.000 kr. 7.000.000 kr. 6.000.000 kr. 5.000.000 Stigning 14,2 % fra 2011 (kr. 7.778.000) til 2015 (kr. 8.882.200) gennemsnitlig årlig stigning på 3,6 %. Tal fra Regnskab 2011, 2012 og 2013, endelig budget 2014 og budgetbidrag 2015
Ansøgning om midler fra reservepulje i Tryggevælde provsti Ansøgningsskema til reservepuljen Provstiudvalget har iflg. Lov om folkekirkens økonomi 7a, stk.2, mulighed at oprette en reservepulje på op til 5 % af den kirkelige ligning i ligningsområdet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Menighedsrådene har mulighed at søge om midler fra puljen som hjælp til uforudsete udgifter af en størrelse, som kirkekassen umiddelbart har svært at klare. Til brug for Provstiudvalgets behandling af ansøgningen, er der brug for følgende oplysninger. I kan vælge at udfylde nedenstående og sende det elektronisk til tryggevaelde.provsti@km.dk, eller pr post til Tryggevælde provsti, Kirkevænget 8, 4672 Klippinge. I er også velkomne at bruge dette som vejledning og skrive jeres egen ansøgning. Ved bevilling skal endelig regnskab efterfølgende indsendes til provstikontoret Eventuelle overskydende midler skal tilbageføres til reservepuljen. Navn på menighedsråd: Ansøgningen vedtaget på menighedsrådsmøde den: (kopi af mødereferat medsendes el. scannes og sendes pr mail med ansøgning) Beløb der søges om: kr. Udgiften der søges dækket: (vedlæg dokumentation for udgiften; kopi af tilbud, arkitektrapport etc.) Hvilke muligheder har kirkekassen for at medvirke til at betale udgiften: Hvad er status på kirkekassens beholdning: Kirkekassens bank; reg.nr og konto.nr Dato: Underskrift: Menighedsrådsformand
Lovgrundlag for samarbejde Vedtægt ifølge lov om menighedsråd 42a, stk. 2 og stk. 3 Samarbejde mellem menighedsråd m.v. 42 a. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af 2 i lov om folkekirkens økonomi. Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der offentliggøres på stiftets hjemmeside. I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menighedsrådene dog undlade at udarbejde en vedtægt. Stk. 3. Vedtægten skal indeholde oplysninger om,: hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn, vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort, og hvorfra den kan rekvireres.
Huskepunkter Fremtid Gravminderegistrering Boesdal Nyt fra sognene