Generelle tilskud samt Lov- og cirkulæreprogram 2009-2012, omregnet til Viborg Kommunes andel Økonomistaben har på baggrund af KL s budgetvejledninger på de enkelte sektorområder gennemgået Lov- og cirkulæreprogrammet og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til korrektion på de enkelte politikområder. Konsekvenserne er beregnet ud fra Viborg Kommunes relative befolkningsandel. Bagerst i materialet er dette sammenfattet på bevillingsniveauerne. I. Overført tilskudspulje 1 Kommuneaftalen 2008 vedr. 2009, overført tilskudspulje, jf. akt 190 af 19. juni 1.058.259 770.030 767.710 767.710 2 Pris- og lønregulering, 2009-2010 I alt - 1.058.259 23.871 793.901 23.799 791.508 23.799 791.508 II. Budgetgaranti 3 Foreløbig regulering - 37.385 - - 4 Efterregulering - -9.610 - - 5 Permanent regulering - 16.461 16.461 16.461 6 Midtvejsregulering 20.378 - - - SU/BSK Lovbunden I alt 20.378 44.236 16.461 16.461 III. Lov- og cirkulæreprogram Finansministeriet 7 Pensionsbidrag ved tjenestefrihed til organisationsarbejde mv. 1) - 76 116 116 ØK Adm. Org. I alt - 76 116 116 Skatteministeriet 8 Lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. *) - Trafik 476 654 654 654 TU Trafikområdet Lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. - Skoler 345 473 473 473 BU Skoler 9 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, VIES- *) system, momsgodtgørelse i andre EU- lande m.v.) - 4.472 4.472 4.472 TU Trafikområdet 02.32.31 I alt 822 5.599 5.599 5.599 1 / 9
Indenrigs- og Socialministeriet 10 Lov nr. 447 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social service (Lejerrettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven) 1) - - - -5 11 Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service. (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) 1) - - - -126 12 Lov nr. 549 af 17. juni 2008 om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet mm., udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats over for kvinder og børn på krisecentre m.v.) *) - Øvrige 354 442 430 430 SU Voksenhandicapområdet Lov nr. 549 af 17. juni 2008 - Konto 6 44 45 29 29 ØK Adm. Org. 13 Lov nr. 1346 af 19. december 2008 om ændring af lov om social service (Fast kontaktperson i hjemmeplejen) 170 175 175 175 ØK Adm. Org. 14 Lov nr. 315 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Familievejlederordning) 45 94 94 94 ØK Adm. Org. 15 Lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) (Styring og finansiering af den almene boligsektor) -897-57 1.216 1.233 ØK Kassen 16 Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) 1) - Øvrige 230 598 735 870 BU Familieområdet Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) 1) -?? 24 50 50 50 SU Voksenhandicapområdet 17 Lov nr. 317 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Skærpelse af reglerne om forældrepålæg og indførelse af ungepålæg) 71 143 143 143 ØK Adm. Org. 18 Bekendtgørelse nr. 1002 af 8. oktober 2008 Bekendtgørelse om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 161 - - - ØK Politisk Org. 2 / 9
19 Orienteringsskrivelse vedr. undersøgelse af merudgifter til diabeteskost 2007-2008 -228-255 -255-255 SU (Lovbunden) Kassen 20 Vejledning nr. 29 af 6. april 2009 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 7. juni 2009 om forslag til lov om ændring af tronfølgeloven 44 - - - ØK Politisk Org. 21 Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) - øvrige 1.015 2.158 2.158 2.158 SU Voksenhandicapområdet Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig 250 152 152 152 ØK Adm. Org. assistance) - konto 6 22 Lov nr. 390 af 25. maj 2009 om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger m.v.) 927 1.910 1.910 1.910 SU Ældreområdet 23 Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation 3 2 2 2 ØK Adm. Org. 24 Forårspakke 2.0: Ændret grænse for aftrapning af økonomisk friplads *) 17 3.118 3.118 3.118 BU Dagtilbud I alt 2.213 8.575 9.956 9.976 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 25 Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. *) 20 - - - SU Sundhedsområdet 26 Bekendtgørelse nr. 1098 af 19. november 2008 og vejledning nr. 70 af 19. november 2008 om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt elle leveret i et andet EU-/EØS-land -27-27 -27-27 ØK Adm. Org. 27 Flytning af myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. 141 1.164 1.164 1.164 SU Sundhedsområdet 28 Finansiering af adgang til sundhedsdatanettet 40 20 20 20 ØK Adm. Org. 29 Lov nr. 530 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven (udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne) - 193 581 776 SU Sundhedsområdet 30 Styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord 10 10 10 10 SU Sundhedsområdet 31 Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi (Tilskud til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom) - 2.362 2.362 2.362 SU (Sundhedsområdet) Kassen I alt 185 3.723 4.111 4.306 (er indarbejdet i budgetforslaget) 3 / 9
Beskæftigelsesministeriet 32 Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) 1) *) - - - -430 SU (Lovbunden) Kassen 33 Lov nr. 1420 af 21. december 2005 om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, 1) hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn) - - - -10 SU (Lovbunden) Kassen 34 Lov nr. 324 af 30. april 2008 om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private - - - -197 SU (Lovbunden) Kassen andelsboliger mv. som lån) 1) 35 Lov nr. 1411 af 27/12/2008 - om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel boligstøtte og lov om ændring af lov om social pension og andre love (Ændrede betingelser om børns ophold her i landet m.v.) -2-2 -2-2 SU (Lovbunden) Kassen 36 Lov nr. 286 af 15. april 2009 - Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) 1) - Øvrige 141 205 213 222 SU (Lovbunden) Kassen Lov nr. 286 af 15. april 2009 - Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) 1) - Konto 6 37 Bekendtgørelser nr. 678, nr. 677 og nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse af elevatorer 38 Lov nr. 1395 af 27. december 2008 om ændring af lov om arbejdsmiljø (Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter og præcisering af Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser m.v.) 39 Lov nr. 480 af 12. juni 2009 ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) - Øvrige 146 202 202 202 ØK Adm. Org. -124-128 -128-128 Kassen 168 173 173 173 ØK Adm. Org. 559 14.130 14.130 14.091 BSK Lovbunden Lov nr. 480 af 12. juni 2009 ændring af lov om dagpenge ved sygdom, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.) - Konto 6 183 591 591 591 ØK Adm. Org. 40 Bekendtgørelse nr. 1369 af 15. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (Merbeskæftigelseskravet og rimelighedskravet) -35-37 -37-37 ØK Adm. Org. 4 / 9
41 Lov nr. 479 af 12. juni 2009 - Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.) 1) 37 116 116 116 ØK Adm. Org. 42 Landsretsdom af 14. marts 2008 om regres i arbejdsskadesager - -143 - - BSK (Lovbunden) Kassen 43 Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger) 44 181 181 181 SU (Lovbunden) Kassen 44 Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. (Lov nr. 483 af 12. juni 2009 samt Lov nr. 482 af 12. juni 2009) - 14.561 14.561 14.561 ØK Adm. Org. 45 Lov nr. 477 af 12. juni 2009 om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 1) førtidspension m.v. (Forhøjelse af pensionstillæg m.v.) - -312-312 -312 SU (Lovbunden) Kassen 46 Lov nr. 389 af 27. maj 2008 om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) - efterregulering 585 603 603 603 ØK Adm. Org. I alt 1.702 30.139 30.282 29.625 Undervisningsministeriet 47 Ændring af lov om folkeskolen, jf. Lov 572 af 9. juni 2006 - - - 94 BU Skoler I alt 0 0 0 94 5 / 9
Miljøministeriet 48 Lov nr. 1401 af 27. december 2008 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (nødområder for skibe og planer herfor m.v.) 3 - - - ØK Adm. Org. 49 Lov nr. 1402 af 27. december 2009 om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (regulering af afgift til 880 907 907 907 ØK Adm. Org. drikkevandsbeskyttelse mv.) *) 50 Lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (Miljøskadeloven), lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af miljøansvarsdirektivet), bekendtgørelse nr. 658 af 26. juni 2008 om indhentelse af udtalelse om miljøskade mv. (konsultationsordningen), bekendtgørelse nr. 652 af 26. juni 2008 om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader, vejledning nr. 9439 af 2. juli 2008 om Miljøskadelovens Skadebegreb, samt bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse. 8 5 5 5 ØK Adm. Org. 51 Bekendtgørelse nr. 165 af 23. februar 2009 om badevand og badeområder *) -2-57 -96-96 MU Plan, natur og miljø 52 Bekendtgørelse nr. 1217 af 11. december 2008 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer *) 151 156 156 156 TU Forsyning 53 Ændring af bekendtgørelse om gasmotorer (nr. 621 af 23. juni 2005 om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxider mv. fra motorer og turbiner) 2 2 - - ØK Adm. Org. 54 Ændring af VOC-bekendtgørelsen (nr. 350 af 29. maj 2002 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg) -2-3 -5-5 ØK Adm. Org. 55 Kompensation som følge af forsinkelse af den elektroniske tingbog. Vedr. lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og 62 - - - ØK Adm. Org. forskellige andre love. (Digital tinglysning). 56 Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen (branchebilag) i henhold til: Aftale om kompensation for forsinkede branchebilag 13 - - - ØK Adm. Org. virksomhedsreformen I alt 1.117 1.010 968 968 I alt, lov- og cirkulæreprogram 6.038 49.122 51.032 50.684 6 / 9
V. Andre reguleringer 57 Balancetilskud - 236.937 - - 58 Forhøjelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner - -5.544 - - 59 VISO - 1.692 843 843 ØK Adm. Org. 60 Digitalisering på sygedagpengeområdet - -227 - - 61 Efteruddannelse af offentlige ledere 1) - 168 168 168 ØK Adm. Org. 62 Psykiatriaftalen 2003-2006 *) - - - 13 SU (Voksenhandicapområdet) Kassen 63 Kommunernes adgang til data fra Kort & Matrikelstyrelsen - -171-171 -171 ØK Adm. Org. 64 Forhøjelse af bidrag til Sundhed.dk 1) - -17-17 -17 ØK Adm. Org. 65 Tidligere amtslige tilskud - - 479 479 KU 66 Sundt måltid mad i dagtilbud - - 6.720 6.720 BU Dagtilbud 67 1) Forstærket kronikerindsats (Patientundervisning og egenbehandling) - 96 123 97 SU Sundhedsområdet 68 Midtvejsregulering af indkomstoverførsler ikke dækket af budgetgaranti 5.662 - - - SU/BSK Lovbunden 69 (Voksenhandicapområdet/ Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde 13.440 - - - SU/BU Familieområdet) 70 Regulering af kommunal medfinansiering -6.384 - - - SU Sundhedsområdet 71 Forhøjelse af kommunal medfinansiering sfa. øget midlertidig sygehusaktivitet i 2009 753 - - - SU Sundhedsområdet 72 Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (Korr. fra tidl. års Lov- og 175 180 180 180 SU Voksenhandicapområdet Cirkulæreprogram) I alt 13.645 233.114 8.325 8.313 Total 1.098.320 1.120.372 867.325 866.966 *) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale 1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker. Kassen Kontrolsum af 'I alt-beløb' 1.098.320 1.120.372 867.325 866.966 7 / 9
Fordeling på udvalg/politikområder Korrigeret Foreløbig BO 2011 BO 2012 BO 2013 Serviceudgifter ØK 2.853 19.470 18.643 18.643 Pol. Org. 205 0 0 0 Adm. Org. 2.648 19.470 18.643 18.643 BU 592 4.190 11.047 11.276 Skoler 345 473 473 568 Dagtilbud 17 3.118 9.838 9.838 Ungdomsskoler 0 0 0 0 Klubber 0 0 0 0 Tandpleje 0 0 0 0 Familieområdet 230 598 735 870 SU 2.495 4.740 4.728 4.728 Ældreområdet 927 1.910 1.910 1.910 Voksenhandicapområdet 1.567 2.830 2.818 2.818 BSK 0 0 0 0 Besk.tilbud 0 0 0 0 KU 0 0 0 0 Biblioteker 0 0 0 0 Folkeopl. & idr. 0 0 0 0 TU 628 5.282 5.282 5.282 Grønne omr. 0 0 0 0 Trafikområdet 476 5.126 5.126 5.126 Komm. ejendomme 0 0 0 0 Forsyningsområdet 151 156 156 156 MU -2-57 -96-96 Plan, natur & miljø -2-57 -96-96 Serviceudgifter i alt ( Sundhedsområdet) 6.565 33.625 39.604 39.833 Sundhedsområdet -5.460 1.463 1.878 2.048 Lovbunden 26.599 14.130 14.130 14.091 Lovbunden + Sundhedsområdet + serviceudgifter i alt 27.705 49.218 55.612 55.973 Kassen 12.373 1.851 3.276 2.678 I alt 40.078 51.069 58.888 58.650 8 / 9
Kontrolsum 40.078 51.069 58.888 58.650 9 / 9