Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Transkript

1 Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: S Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens økonomiske konsekvenser for 2015 vil bliver fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. En samlet oversigt for over LCP-punkter med Frederiksbergs andel heraf fremgår til sidst i det bilag. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 3 og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering fremgår af bilag 4. Årets lov- og cirkulæreprogram indeholder samlet set merudgifter svarende til ca. 22 mio. kr. for Frederiksberg i 2016 stigende til ca. 48 mio. kr. i 2019 fordelt på service- og overførelsesudgifter. En markant del af disse merudgifter relaterer sig til omlægningen af refusionssystemet og indgår derfor i beregningerne på det budgetgaranterede område jf. bilag 3. Udgifterne til det budgetgaranterede område er således taget ud af nedenstående. Dette betyder, at Frederiksberg Kommunes budget korrigeres for nedenstående som følge af årets Lov- og cirkulæreprogram: Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) kr Service Overførsel LCP i alt Direktionen foreslår at: Samtlige LCP-punkter, der ikke vedrører det budgetgaranterede område, indarbejdes med Frederiksberg Kommunes bloktilskudsandel på de berørte udvalg.

2 Udvalgsfordeling LCP-punkterne berører ikke alle udvalg. Nedenstående tabel viser hvilke udvalg, der berøres på hhv. service og overførelser. Tabel 2 Udvalgsfordeling af LCP-punkter kr Service i alt Magistraten Undervisningsudvalget Sundheds- og omsorgsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget Overførelser i alt Sundheds- og omsorgsudvalget Børneudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget LCP i alt Magistraten vil, som følge af LCP, samlet blive øget med 1,3 mio. kr. i 2016 faldende til 677 t. kr. i 2018 og Dette dækker dog over flere modsatrettede punkter, som primært vedrører beskæftigelsesområdet. Dog er der også enkelte mindre punkter på by- og miljøområdet samt en ændring i forbindelse med digitalisering af vælgererklæringer. De største punkter på Magistratens område er: LCP 80 Reform af beskæftigelse indsatsen, hvor der er øgede udgifter til blandt andet fælles og intensiveret kontraktforløb, uddannelsesløft samt styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud mv. LCP 79 Ændring af organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, der reducerer udgifterne hertil. Undervisningsudvalget vil blive reduceret med 462 t. kr. i 2018 og Denne ændring skyldes en ændring af de kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil blive reduceret med 197 t. kr. i alle årene på serviceudgifterne, som følge af ændring af Lov om social service i forbindelse med rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp (LCP 56). Herudover øges overførelsesudgifterne med 410 t. kr. i 2018 og 2019 som følge af Kræftplan III (LCP 29). 2

3 Børneudvalgets serviceudgifter vil blive øget med 183 t. kr. i 2016 stigende til 348 t. kr. i Den primære ændring skyldes LCP 201, der tager højde for et lovforslag vedrørende faglig støtte til netværksplejefamilier. Herudover er der mindre ændringer i LCP-punkter fra tidligere år og som korrigeres for de sidste overslagsår ( ). Dette er også gældende for reduceringen af overførelsesudgifterne på Børneudvalget i 2018 og Socialudvalgets serviceudgifter vil blive øget med 662 t. kr. i 2016 faldende til 572 t. kr. i 2018 og De største ændringer vedrører behandling af stofmisbrugere (LCP 42 og 60) samt alkoholbehandling ( LCP 296). Ændringen af overførelsesudgifterne skyldes en ændring af lov om social pension vedr. husholdningsfradraget ved beregning af varmetillæg (LCP 69). By- og Miljøudvalget vil blive reduceret på serviceudgifterne med 300 t. kr. alle år, som følge af en række ændringer i Lov om offentlige veje (LCP 268). Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget er det sidste udvalg, der foretages ændringer ved som følge af LCP. Her vil serviceudgifterne blive øget med 1,7 mio. kr. i 2016 faldende til 1,15 mio. kr. i 2018 og Den største ændring vedr. LCP 80 på beskæftigelsesområdet, som også påvirker Magistraten. Overførelsesudgifterne vil blive reduceret med 769 t. kr. i 2017 stigende til 1,35 mio. kr. i 2018 og 2019 som følge af Skattereformen (LCP 309). Oversigt over LCP-punkter Tabel 3 Oversigt over LCP-punkter, der foreslås indarbejdet med Frederiksberg Kommunes bloktilskudsandel fordelt på service og overførelser samt udvalg (1.000 kr.) NR Ændringer Service Magistraten 6 15 Ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.) Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Energisparepakke m.v.) (K) Ændring af lov om leje og lov om midlertidig boligregulering (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen, beskyttelse mod urimeligt høje istandsættelseskrav ved fraflytning m.v.)

4 Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.). 1) Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). 1) Ændring af lov om social pension m.fl. love (Tilpasning af den sociale ydelseslovgivning til eindkomst, regelforenkling mv.) 1) Ændring af dagtilbudsloven og lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre love (Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.) Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love 1) Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)1) Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) Gennemførelse af første generation vandplaner Vejledning om risikostyringsplaner

5 Kommunernes kvalitetssikring af kortgrundlag til randzoner Bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsoverensstemmelse Ændring af Randzonelov pr. 1. august Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 mv.) * Lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Ophævel-se af optjeningsprincippet for personer omfattet af EF-forordning nr. 883/04) Vandrende arbejdstagere (Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet nr af 23. december 2014 og vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik nr af 30. juni 2014 mv.) Undervisningsudvalget 102 Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlæn-gede skoledag. 1) Sundheds- og Omsorgsudvalget Ændring af bekendtgørelse om regionsråd og 28 selvejende hospicer Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) Børneudvalget 5

6 44 Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). 1) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjene-ste). 1) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). 1) Lovforslag vedrørende faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder mv. 1) Socialudvalget Lovforslag nr. L34 af 9/ om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin) Ændring af lov om social service (Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere) Udslusningskoordinatorer i kommuner i forbindelse med løsla-delse fra kriminalforsorgens institutioner Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspulje ) Lovforslag vedr. udvidet og styrket indsats for kvinder på krise-centre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv

7 296 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen) By- og Miljøudvalget 143 Lov om offentlige veje Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) Lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v). 1) Bekendtgørelse nr. 840 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Service Total Overførelse Sundheds- og Omsorgsudvalget Ændring af bekendtgørelse om regionsråd og 28 selvejende hospicer Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Børneudvalget 45 Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjene-ste). 1) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). 1) Socialudvalget 69 Ændring af bekendtgørelsen om social pension samt højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. vedr. husholdningsfradraget ved beregning af varmetillæg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 7

8 309 Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012) 1) Overførelse Total LCP i alt *) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale 1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker 8