NOTAT Økonomisk Afdeling

Transkript

1 Budget 2009 Tekniske ændringsforslag NOTAT Økonomisk Afdeling Som tekniske ændringsforslag til Teknisk budgetoplæg af 26. august 2008 er nedenfor vist: Forslag til udmøntning af lov- og cirkulæreændringer. Resultatet af udvalgenes arbejde med udmøntning af servicereduktioner som vedtaget i forbindelse med budgettet for Udskydelse af byggemodningsudgifter som konsekvens af udskudte salgsindtægter. Reduceret låneprovenu vedrørende skolelån som følge af modtaget dispensation fra Velfærdsministeriet. 16. september 2008 Ringsted Kommune Staben Side 1 af 5

2 1. Lov- og cirkulæreprogram Nedenfor er vist den kompensation Ringsted Kommune modtager som følge af opgaveændringer, beregnet ud fra kommunens andel af landets samlede befolkning kr Finansministeriet Lov nr. 508 af 06/06/2007 om ændring af beredskabsloven (Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes anvendelse af et landsdækkende radiokommunikationsnet) Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov nr. 122 af 3. juni 2008 om ændring af byggeloven. (Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer) Skatteministeriet Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love om afgiftsstigning på diesel, der anvendes i den kollektive trafik Velfærdsministeriet Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler mv. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet mm., udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats over (* Vedrører kun borgerstyret personlig assistance) Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for modtagere af invaliditetsydelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Flytning af myndighedsansvar (vederlagsfri fysioterapi) som følge af lov om ændring af sundhedsloven Undersøgelse og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien Bekendtgørelse nr. 201 af 22. februar 2007 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi (Tilskud til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom) Pakkeforløb for hjertesygdomme Psykiatriaftale Lov om ændring af sundhedsloven (ændring af beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet, reguleringsmekanismen samt reglerne om tilskud til vacciner) Undervisningsministeriet Lov nr. 561 af 6. juni 2007 om ændring af lov om erhvervsuddannelser mv. (feriepenge til SOSU-elever) Bekendtgørelse om vejledning af ungdomsuddannelse og erhverv Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. Lov 564 6/ IV. Trepartsinitiativer Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer OK08-aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling I alt Kompensationen er udmøntet således i kommunens budget. Side 2 af 5

3 1.000 kr Administration m.v Administration m.v., lønpuljer Redningsberedskab -897 Vej og park Specialiserede tilbud Skoler Handicappede, børn Sundhedsområdet Ældre Handicappede, voksne I alt Side 3 af 5

4 2. Servicereduktioner Nedenfor er vist resultatet af udvalgenes arbejde med udmøntning af servicereduktioner fra 2009 på 20,3 mio. kr. i 2008-priser. Oversigten er vist i 2009-priser kr Økonomiudvalget Udvalget har ikke indstillet endelig fordeling af servicereduktion Byplan- og Boligudvalget Driftssikring af boligbyggeri Miljø- og Teknikudvalget Veje og grønne områder Vandløbsvedligehold, naturpleje og øvrige miljøforanstaltninger Miljø- og Teknikudvalget i alt Kultur og Fritidsudvalget Fælles formål grønne områder Firmasporens fritidscenter Bringstrup Brugerråd Ringsted Idrætsanlæg Ringsted Bibliotek Foreningsområdet Voksenundervisning Klubområdet Kultur og Fritidsudvalget i alt Børne- og Undervisningsudvalget Forsinkelse af Solhammerskolen Skoler incl. SFO Forsinkelse af institution i Klostermarken og på Kobbervej Handicappede børn Børn og unge Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1) Social- og Sundhedsudvalget Udvalget har ikke indstillet fordeling af servicereduktion Beskæftigelsesudvaltet Kursusmidler til ledige I alt ) I forbindelse med udvalgsbehandlingen blev udmøntet 1 mio. kr. for lidt på udvalgets områder. Der er fordelt 1 mio. kr. forholdsmæssigt på de enkelte poster. Side 4 af 5

5 3. Udskydelse af byggemodningsudgifter Tabellen er identisk med tabel 1 side 3 i borgmesterens budgetforslag af 11. september 2008 og viser hvilke byggemodningsudgifter der kan udskydes som følge af nedjustering af forventninger til boligudbygningen. Mio. kr Udstykning, Kasernen Nuværende budget -22,5-3,9 Revurderet budget -10,0-5,2-7,7-1,9-1,7 Ændring 12,5-1,3-7,7-1,9-1,7 Fordelingsveje, Kasernen Nuværende budget -13,4-6,5-2,8 Revurderet budget -3,4-6,1-4,8-4,4-4,0 Ændring 10,0 0,4-2,0-4,4-4,0 Nordrup Nuværende budget -4,9-6,4-2,5-2,6 Revurderet budget -0,5-4,4-6,4-2,5 Ændring 4,4 6,4-1,9-3,8-2,5 Høm Øst Nuværende budget -5,5-1,1-0,2 Revurderet budget -5,5-1,1 Ændring 5,5 1,1-5,4-1,1 Næstvedvej 294 Nuværende budget -0,2-5,2-2,1 Revurderet budget -0,2-5,2-2,1 Ændring 5,2-3,1-2,1 Vetterslev Nuværende budget -5,2-3,1 Revurderet budget -5,2-3,1 Ændring 5,2 3,1-5,2-3,1 Knudslund Nuværende budget -27,6-44,7-5,6-3,1-8,7 Revurderet budget -32,4-29,0-8,1-0,5-0,5 Ændring -4,8 15,7-2,5 2,6 8,2 Ændringer i alt 22,1 31,9-4,6-21,1-6,3 4. Reduceret låneprovenu, skolelån Velfærdsministeriet har ved skrivelse af 29. august 2008 meddelt dispensation fra lånerammen på 8,6 mio. kr. svarende til 17,3 % af den forventede investering. I budgetoplæg af 26.august 2008 var forudsat en låneandel på 25,9 %. Reduktion i låneprovenuet fremgår af nedenstående tabel. Mio. kr I alt Reduceret låneprovenu, skolelån -4,3-6,3-0,2-10,7 I alt -4,3-6,3-0,2-10,7 Side 5 af 5