Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram

Transkript

1 Notat 11. august 2016 Sagsbeh.: J.nr.: S Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 133 af 15. juni 2016 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens økonomiske konsekvenser for 2016 vil bliver fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. En samlet oversigt for over LCP-punkter med Frederiksbergs andel heraf fremgår til sidst i dette bilag. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 3, og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering fremgår af bilag 4. Årets lov- og cirkulæreprogram indeholder samlet set mindreudgifter svarende til ca. 15,1 mio. kr. for Frederiksberg i 2017 faldende til ca. 13,5 mio. kr. i 2019 fordelt på service- og overførselsudgifter. Hovedparten af mindreudgifterne relaterer sig til det budgetgaranterede område og indgår derfor i beregningerne heraf jf. bilag 3. Udgifterne til det budgetgaranterede område er således taget ud af nedenstående. Dette betyder, at Frederiksberg Kommunes budget korrigeres for nedenstående som følge af årets Lov- og cirkulæreprogram: Tabel 1a Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Service Heraf indarbejdes ikke: Overførsel LCP i alt Direktionen foreslår at samtlige LCP-punkter jfr. tabel 1a med en enkelt undtagelse indarbejdes med Frederiksberg Kommunes bloktilskudsandel på de berørte udvalg. Undtagelsen beskrives under det berørte udvalg, Børneudvalget, nedenfor. I aktstykket indgår udover LCP også Andre reguleringer. Enkelte af disse reguleringer vedrører opgaveændringer på servicerammen og Frederiksberg kommunes budget korrigeres derfor herfor på linje med opgaveændringerne i LCP.

2 Tabel 1b Økonomiske konsekvenser som følge af Andre reguleringer vedrørende service Service i alt Heraf indarbejdes ikke Andre reguleringer i alt Direktionen foreslår, at samtlige opgaveændringer under Andre reguleringer jfr. tabel 1b med en enkelt undtagelse indarbejdes med Frederiksberg Kommunes bloktilskudsandel på de berørte udvalg. Undtagelsen beskrives under de berørte udvalg, Magistraten og Sundheds- og Omsorgsudvalget, nedenfor. Udvalgsfordeling Opgaveændringerne under LCP og Andre reguleringer berører ikke alle udvalg. Nedenstående tabeller viser hvilke udvalg, der berøres på hhv. service og overførsler. Under tabellerne gennemgås de væsentligste ændringer. Ændringens nummer kan genfindes i tabel 3. Tabel 1a: LCP fordelt på udvalg Service i alt Magistraten Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Børneudvalget Heraf indarbejdes ikke Socialudvalget Overførsler i alt Børneudvalget LCP i alt Tabel 2b: Andre reguleringer fordelt på udvalg Service i alt Magistraten Heraf indarbejdes ikke Sundheds- og Omsorgsudvalget Andre reguleringer i alt Magistratens budget vil, som følge af LCP, blive øget med 849 t.kr. i 2017 faldende til 765 t.kr. i Som følge af Andre reguleringer øges Magistraten med t.kr. i 2017 faldende til 482 t.kr. i t.kr. i 2017 vedrørende den virksomhedsrettede integrationsindsats (nr. 71) indarbejdes ikke. Forvaltningen har vurderet, at dette beløb ikke bør indarbejdes i budgettet, da der allerede er bevilliget penge til indsatsen i 1. forventet regnskab 2016 i forbindelse med sagen Økonomien vedr. flygtninge. De største punkter på Magistratens område er: Nr. 4: Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende børne- og ungeydelsen (325 t.kr. i 2017) 2

3 Nr. 9, 37 og 43: Administrationsudgifter ifm. integrationsydelse, dagpengereformen og kontanthjælpsloftet (i alt 571 t.kr. i 2017) Nr. 64: Erhvervsrettet sagsbehandling: I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 aftalte KL og regeringen, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver skal reduceres med en tredjedel. Der gives finansiering i 2017 og (699 t.kr. i 2017). Nr. 65: Forbedring og udvidelse af BBR. Kommunerne pålægges nye opgaver i forbindelse med ajourføring af BBR data. (596 t.kr. i 2017). Undervisningsudvalget vil som følge af LCP blive øget med 257 t. kr. i 2017 faldende til 230 t.kr. i Dette skyldes to modsatrettede ændringer vedrørende kommunernes finansiering af driftsmidler til fælles brugerportal (nr. 48) og øgede udgifter til tilskud til friskoler (nr. 49). Sundheds- og Omsorgsudvalget vil som følge af LCP blive øget med 385 t.kr. i 2017 faldende til 374 t.kr. i Som følge af Andre reguleringer øges Sundheds- og Omsorgsudvalget t.kr. i 2017 faldende til t.kr. i De største punkter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er: Nr. 28: Fasttilknyttede læger på plejecentre. Der er afsat midler til en landsdækkende ordning med fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne skal dække honoreringen i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet (366 t.kr. i 2017) Nr. 67: Handlingsplanen for den ældre, medicinske patient. Som følge af handlingsplanen udmøntes midler til kompetenceløft af hjemmesygeplejen og styrkelse af kommunale akutfunktioner (2.590 t.kr. i alle årene) Nr. 6: Kroniker- og lungeindsatsen. Initiativerne omfatter forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. Bemærk, at forvaltningen har vurderet, at der er et overlap på 250 t.kr. til de indsatser der er prioriteret fra værdighedsmilliarden til det lokale sundhedsvæsen i en udsat sag fra Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU pkt. 54). Derfor indarbejdes 250 t.kr. mindre, end hvad aktstykket indebærer, under forudsætning af, at mindst denne del af den udsatte sag prioriteres. Børneudvalget vil som følge af LCP vil blive øget med 751 t. kr. i 2019 faldende til 654 t. kr. i t.kr. i 2019 stigende til 980 t.kr. i 2020 indarbejdes ikke, da midlerne vedrører fripladstilskud til flygtninge og dette allerede er indarbejdet i budgettet i forbindelse med demografireguleringen af dagtilbudsområdet ved 1. finansiel orientering. De primære ændringer derudover vedrører forøgelse af budget til fripladstilskud som følge af kontanthjælpsloftet (nr. 43) og udvidelse af personkredsen der modtager integrationsydelse (nr. 10) (i alt, 680 t.kr. i 2017). Socialudvalget vil som følge af LCP blive øget med 184 t. kr. i Den primære ændring vedrører indførelsen af et risikobaseret tilsyn på behandlingssteder (nr. 26), der indebærer flere tilsyn for kommunerne (107 t.kr. i alle årene). 3

4 Oversigt over opgaveændringer fra LCP og Andre reguleringer Tabel 3 viser hvilke opgaveændringer vedrører hvilke udvalg. Tabel 3: Opgaveændringer fordelt på udvalg Lov- og cirkulæreprogrammet, 01 Magistraten 4 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 9 Lov nr af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)* Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pensi-on, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supple-rende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invalidi-tetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) Forslag til ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.) (Genfremsættelse af L 146) Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.)

5 Lov- og cirkulæreprogrammet, 36 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Dagpengereform) Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt konsekvensændringslov-forslag Digitaliseringsprojektet PDE s fase 1B, og fase 2 miljøgodkendelser i Byg og Miljø 52 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) Branchebekendtgørelse om maskinværksteder Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser Ændring af bekendtgørelse nr. 177 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Undervisningsudvalget 48 Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler, jf. finansloven for Sundheds- og Omsorgsudvalget 27 Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed Fasttilknyttede læger på plejecentre Børneudvalget 6 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalfor-sorgens økonomi i (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) 5

6 Lov- og cirkulæreprogrammet, 9 Lov nr af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) (indarbejdes ikke) Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om soci-al service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om soci-al service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). (OVERFØRSEL) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). (OVERFØRSEL) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (ny hovedlov) Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Ændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.) Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) Socialudvalget 6

7 Lov- og cirkulæreprogrammet, 7 Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder Andre reguleringer 01 Magistraten 64 Erhvervsrettet sagsbehandling Forbedring og udvidelse af BBR Støtte til virksomhedspladser i kommunerne (indarbejdes ikke) Sundheds- og Omsorgsudvalget 67 Handlingsplan om den ældre medicinske patient, i alt Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv. (delvist indarbejdet) Nummeret i første kolonne henviser til nummeret i KL s budgetvejledning om Lov- og cirkulæreprogrammet. 7