Frederiks Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan nr. 328 Et boligområde ved Solvænget i Frederiks Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. september 2011 evideret 6. oktober 2011
Projektansvarlig Frederiks Varmeværk A.m.b.a. Vestergade 5, Frederiks 7470 Karup J Kontaktpersoner: Formand Wolfgang Schubert Tlf.: 2027 3256 Mail: wolfgang_schubert@mail.dk Driftsleder John Almtoft Tlf.: 8666 1716 Mail: Frederiksvogv@post.tele.dk I planlægningsfasen bistås Frederiks Varmeværk A.m.b.a. af DFP A.m.b.a. Merkurvej 7 6000 Kolding Telefon: 76 30 80 00 Telefax: 75 56 66 17 www.dfp.dk Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Telf:76308018/mobil29723318/e-mail:per@dfp.dk Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ projektassistent Linda Lyhne Telf:76308012/e-mail:linda.lyhne@dfp.dk 2
Indholdsfortegnelse 1 EDEGØELSE FO POJEKTET... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Baggrund... 4 1.3 Formål... 4 1.4 Sammenfatning og konklusion... 4 1.5 Indstilling og det videre forløb... 5 2 EDEGØELSE FO POJEKTFOSLAGET... 5 2.1 Kort beskrivelse af projektet... 5 2.2 Forhold til anden lovgivning... 5 2.3 Berørte parter... 5 2.3.1 Matrikler omfattet af projektet... 6 2.4 Beskrivelse af valgte modelløsninger... 6 2.4.1 Ledningsnet... 6 2.4.2 Distributionsområde... 6 2.5 Anlægsudgifter... 7 2.5.1 Brugere... 7 2.5.2 Udstykker... 7 2.5.3 Varmeværket... 7 3 VUDEING AF POJEKTFOSLAGET... 8 3.1 Brugerøkonomi... 8 3.2 Selskabsøkonomi... 10 3.3 Samfundsøkonomi... 10 3.4 Følsomhedsanalyse... 11 4 KONKLUSION... 12 Bilag: 1. Oversigtskort, områdeafgrænsning 2. Oversigtskort, ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4. Brugerøkonomi over 10 år 5. Selskabsøkonomisk beregning 6. Brændsels-, investerings- og driftsudgift ev. 6. okt. 2011 7. Beregning af afgiftsprovenu 8. Emissioner 3
1 edegørelse for projektet 1.1 Indledning Frederiks Varmeværk A.m.b.a. har udarbejdet et projektforslag for lokalplan 328, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet med lokalplan 328, Et boligområde ved Solvænget i Frederiks. (bilag 1). - Etablering af distributionsledninger til projektforslagsområdet. (bilag 2). Projektforslaget fremsendes til byrådet i Viborg Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af lokalplan nr. 328, har Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af lokalplan 328, sammenlignet individuel luft/vand varmepumpe. Frederiks Varmeværk A.m.b.a. har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 1) - Etablering af distributionsledninger i området (Bilag 2) Projektforslaget fremsendes til byrådet i Viborg Kommune med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning. 1.4 Sammenfatning og konklusion Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med lokalplan 328, et boligområde ved Solvænget i Frederiks. (Bilag 1) Godkendelse søges i henhold til Energistyrelsens Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 17. maj 2005 samt Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 13. december 2005. 4
1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes september 2011. - Projektforslag sendes til godkendelse i Viborg Kommune ultimo september 2011. - Projektforslaget behandles af byrådet, og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Når projektforslag er godkendt, vil anlægsarbejdet blive påbegyndt. 2 edegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledninger i det angivne område samt stikledninger. Alle ledninger vil blive udført med twin-rør i ekstra isolering. Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningstracé, er vedlagt som bilag 2. 2.2 Forhold til anden lovgivning Området indgår i Kommuneplan 2009 2021 for Viborg Kommune, kommuneplanramme FED. B4.05 samt Lokalplan 328. Lokalplan nr. 328 udarbejdet af Viborg Kommune er gældende for området. Lokalplanen fastsætter, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, også pålægges pligt til at forsyne. Hvis der opføres lavenergibebyggelse efter reglerne i gældende Bygningsreglement, er kommunen forpligtet til at meddele dispensation fra tilslutningspligten. 2.3 Berørte parter Ledningsnettet forventes placeret i vej- og fortovsarealer. (Bilag 2) 5
2.3.1 Matrikler omfattet af projektet Projektforslagsområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter ifølge lokalplan nr. 328 følgende matr. nr.: 7a, 9a og 36e Havredal By, samt alle parceller, der efter den 24. oktober 2008 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt udstykket 16 parceller, matr. nr. 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 7ab, 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag samt markareal 7r. 2.4 Beskrivelse af valgte modelløsninger 2.4.1 Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af boliger med reduceret varmebehov svarende til Bygningsreglement 2010. 2. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet bliver detailprojekteret. 3. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 2 x 16/110 mm. 4. Brugerinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70 C og en afkøling på 30 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. 5. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en returløbstemperatur på 30 C. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et øget årlig varmebehov på 459 MWh, og at varmeproduktionen øges med 567 MWh pr. år Der er beregnet et ledningstab på 108,2 MWh svarende til 19,1 %. (Bilag 3) Forudsætningerne for dimensionering af fjernvarmeledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, en afkøling på 35 o C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. 2.4.2 Distributionsområde Der er regnet ud fra Lokalplan 328 illustrationsplan med udstykningsprincip med samlet 52 beboelser. Ifølge bygningsreglement B 10 gælder for nyopførte boliger, kollegier, hoteller m.m., at bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst være 52,5 kwh/m² pr. år tillagt 1.650 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. 6
Der findes herudover beboelseshuse som Lavenergihus 2015. I nærværende projektforslag er der taget udgangspunkt for et normalhus. Boligers energibehov i henhold til bygningsreglement 2010 Bebyggelsens art Størrelse (m²) Normalhus energibehov (MWh) Lavenergihus 2015 energibehov (MWh) Antal Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov (kw) Tæt - lav 100 6,9 4 14 96,6 32 Åben - lav 150 9,5 5,5 38 361,95 121 2.5 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra det eksisterende forsyningsnet. 2.5.1 Brugere I henhold til Lokalplan 328 illustrationsplan består bebyggelsen af 14 boliger (tæt-lav) og 38 boliger (åben-lav). Tilslutningsafgift Tilslutningsbidrag Bolig/erhverv Enfamilehuse max. 150 m² pr. m² Startpris med indføring og afslutning med hovedhaner Stikledning iråjord pr. lbm. Samlet tilslutningsafgift ekskl. moms Samlet tilslutningafgift inkl. moms Tæt - lav bebyggelse 12 m stikledning 100 3.500 450 18.900 23.625 Åben - lav bebyggelse 15 m stikledning 100 3.500 450 25.250 31.563 2.5.2 Udstykker I forbindelse med anlægsarbejdet af udstykningen vil der blive opkrævet byggemodningsbidrag. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledningerne i udstykningsområdet. 2.5.3 Varmeværket Det er i overslaget forudsat, at alle 52 potentielle brugere tilsluttes. Varmeværket afholder alle udgifter til distributions- og stikledninger. Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Distributionsledning Twin + St. 60-60/225 220 1.155,37 254.182,42 Distributionsledning Twin + St. 42-42/180 120 932,00 111.840,00 Distributionsledning Twin + St. 34-34/160 335 877,04 293.808,85 Distributionsledning Twin + PEX 25-25/125 300 806,67 242.001,81 Distributionsledning Twin + PEX 20-20/110 130 781,14 101.548,33 1.003.381,41 Type Størrelse Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning PEX 16-16/110 PEX 738 953,97 704.030,68 704.030,68 Alle beløbsangivelser er i prisniveau januar 2011 ekskl. moms. 7
Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Etablering af varmeledninger i udstykningen 1.003.381 Etablering af stikledninger samt husindføringer 704.031 Tilslutningsbidrag -1.224.100 Byggemodningsbidrag -749.199-265.887 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Tariffer 2011 Kr. Eksklusiv moms Kr. Inklusiv moms Abonnementsbidrag 1.000,00 1.250,00 Fast bidrag pr. m² 25,00 31,25 Variabel bidrag Varmeforbrug efter energimåler pr. MWh 450,00 562,50 Priserne er i henhold til tarifblad, gældende for varmeåret 2011-2012 De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (MWh) Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Elvarmepumpe (kwh) COP værdi 3,6 Tæt - lav bebyggelse 100 6,9 1.917 Åben - lav bebyggelse 150 9,5 2.646 Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og størrelse på bebyggelse. Der vil være afvigelser fra hus til hus, alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. priser inkl. moms. esulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Opvarmnings-form Størrelse (m²) Fast afgift (kr.) Forbrugs-afgift (kr./enhed) Årlig udgift (kr.) Fjernvarme (tæt-lav) 100 4.375 3.881,25 8.256 Varmepumpe (tæt-lav) 100 1.696 4.420,41 6.116 Fjernvarme (åben-lav) 150 5.938 5.357,81 11.295 Varmepumpe (åben-lav) 150 1.696 6.102,09 7.798 Alle priser er inkl. moms 8
El-pris fra Scanenergi Elsala A/S er inkl. abonnement på 96 kr. iht. Elpristavlen 10. aug. 2011 pr. kwh 2,3063 Kr. inkl. moms Service varmepumpe, vurderet pr. år 1.600,00 Kr. inkl. moms Ud fra de givne forudsætninger er den årlige brugerudgift lavere for varmepumper frem for fjernvarme. I beregningerne er der ikke indregnet investeringsudgiften hvor det er væsentlige dyre at installere varmepumpe frem for en fjernvarmeunit. Vejledende priser for investering af fjernvarmeunit koster ca. 20.000 kr. inkl. moms og montering. Luft til vand-varmepumpe inkl. installation koster ca. 100.000 kr. inkl. moms. Indregnes investeringen vil der være en besparelse for brugerne årligt på mellem 1.347 3.498 kr. i henhold til nedenstående skema. Der er regnet med en afskrivningsperiode over 10 år. esulterende udgifter/besparelser pr. år Samlet inverstering pr. bruger fjernvarme Samlet inverstering pr. bruger varmpepumpe Samlet årlig udgift inkl. afdrag fjernvarme Samlet årlig udgift inkl. afdrag varmepumpe Besparelse pr. år Tæt - lav bebyggelse 12 m stikledning 43.625 100.000 12.619 16.116 3.498 Åben - lav bebyggelse 15 m stikledning 51.563 100.000 16.452 17.798 1.347 Alle priser er inkl.moms For det samlede projekt vil udgifter for varmepumper være stigende. Brugerudgifterne samlet er vist på bilag 4 viser at det samlede overskud for en 10- årig periode udgør 1.292.832 kr. Akkumuleret brugerudgift til varme 8.000.000 7.000.000 6.000.000 Udgift i kr. 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 År Fjernvarme Varmepumper 9
3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 14 boliger (tæt-lav) og 38 boliger (åben-lav). Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode. Varmepumper har normalt en forventet levetid på 15 år, kompressordelen hardogkunenforventetlevetidpå10år. Ved fjernvarme har brugerinstallationen en forventet levetid på 20 år og ledningsnettet minimum 30 år. Den marginale pris for varme er af Frederiks Varmeværk A.m.b.a. oplyst til 363,16 kr./mwh. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 5. Som det fremgår, er projektet rentabelt og dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Frederiks Varmeværk A.m.b.a. Der vil være et selskabsøkonomisk overskud over 10 år på 2.511.937 kr., som vil komme alle forbrugere, som er tilsluttet Frederiks Varmeværk A.m.b.a. til gode. Det er forudsat at alle boliger tilsluttes over en 4-årig periode. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. Fjernvarme Fjernvarmeværket Brugerne Samlet Fordelingsledning 1.003.381 Stikledninger 704.031 Fjernvarmeunit (anslået 16.000 kr. ekskl. moms pr. bruger) 52 forbrugere 832.000 Samlet pris 1.707.412 832.000 2.539.412 Alle priser er ekskl. moms I henhold til EN 253 afsnit 4.5.4.1 regnes med en min. levetid for fjernvarmerør ved normal anvendelse på 30 år ved en kontinuerlig driftstemperatur på 120 ºC. 10
Alternativt kan der etableres varmepumpe. Varmepumper Bygningstype Antal Pris pr. stk. Samlet pris Beboelse 52 80.000 4.160.000 Alle priser er ekskl. moms I samfundsøkonomien er kalkulationsrenten på 5 % i henhold til Energistyrelsens notat, dateret 7. april 2011, Tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference. Som det fremgår af bilagene 6 8, viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at være en fordel for fjernvarme, som det ligeledes fremgår af følgende skema. Brændsel Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Ialt Fjernvarme 2.154.320 3.033.635 1.425.970 3.995.686 5.814.787 Varmepumper 1.215.485 6.140.977 805.522 510.742 8.059.836 Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. I henhold til høringssvar fra HMN naturgas I/S, dateret 5. oktober 2011 er de samfundsøkonomiske brændselsudgifter rettet til An værk. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af fjernvarmebehov. 9,0 Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) samfundsøkonomisk omkostning (mio. dkr) 8,0 7,0 6,0 5,0 359 409 459 509 559 Ved ændring i fjernvarmebehov (MWh) fjernvarme varmepumpe 11
4 Konklusion Brugerøkonomisk er der en årlig besparelse ved fjernvarme på 1.347 kr. 3.498 kr. pr. år når afskrivning af anlægsinvestering er indregnet. Under selskabsøkonomi i bilag 4 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af 52 boliger. Med de gældende tariffer for Frederiks Varmeværk A.m.b.a. er der et positivt dækningsbidrag fra det første år. Det samlede dækningsbidrag over 10 år vil udgøre 2.511.9337 kr., hvilket vil komme alle forbrugere tilsluttet Frederiks Varmeværk A.m.b.a. til gode. En samfundsøkonomisk analyse af de 2 opstillede scenarier viser en klar samfundsøkonomisk fordel på 2.245.048 kr. ved kollektiv fjernvarmeforsyning frem for individuelle varmepumper. Der er en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarme idet en stor del af varmen produceres i samproduktion af el og varme. Idet el til varmepumper øger det samlede elforbrug, er der tale om øget marginal elproduktion, der fysisk produceres på centrale kulkraftværker. 12
 Kort & Matrikelstyrelsen, Baggrundskortet er ophavsretsbeskyttet. DDO, COWI Målforhold 1:5000 Dato 9/9-2011 Bilag 1 Områdeafgrænsning Signaturforklaring
25-25/125 Hovedledning, twin stål Hovedledning, twin Pex Stikledning, twin 16-16/110Pex Bilag 2 Forslag til ledningstracé 20-20/110 25-25/125 20-20/110 34-34/160 42-42/180 20-20/110 25-25/125 34-34/160 42-42/180 34-34/160 60-60/225 20-20/110 34-34/160 60-60/225 25-25/125 20-20/110 25-25/125 34-34/160 34-34/160 60-60/225 Tilsluttes ekst. ledning 76-140 mm enkeltrør
Alle priser er ekskl. moms.