NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 20. juni 2017
Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.
Regnskabstal 2016 Udleveres i papirformat Sum af Saldo Kolonnenavne Rækkenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præsteboliger mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster 8 Anlægsinvest eringer 9 Anlægsfinans iering Hovedtotal Everdrup 1.461.431-488.079-388.412-435.424-21.689-283.702 1.343-154.531 Fodby 1.042.800-405.449-320.393-351.117-11.825-132.376 8.704 1.600.000 1.430.344 Fuglebjerg 1.847.989-399.088-762.749-452.517-265.715 19.727 18.758 6.404 Fensmark 3.005.000-329.112-1.319.401-646.559 51.823-535.071 24.494-557.231 225.004-81.053 Glumsø-Bavelse-Næsby 3.244.871-523.667-1.427.123-795.586-67.351-392.040 8.260 47.364 Hammer-Vester Egesborg 2.421.332-839.008-696.658-716.904-242.786 1.868-16.997-89.153 Herlufmagle 2.308.870-293.313-464.497-575.839-116.864-350.487 22.661 242 530.772 Herlufsholm 6.410.234-1.117.500-2.183.179-1.793.312-95.529-718.680 4.627-126.184 1.016.798 1.397.274 Holsted 3.939.060-958.640-2.098.721-61.710-631.783-35.617-1.517.511 1.270.708-94.213 Hyllinge 978.118-170.707-293.846-352.911-8.388-131.992 3.307-197.028 386.753 213.306 Haarslev, Tingjellinge, Krumme 2.545.930-511.818-706.768-774.966-129.679-294.802-3.318-251.260 260.071 133.390 Karrebæk 2.033.584-690.317-620.404-360.813 81.085-281.214 2.307-36.000 128.228 Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.500.735-345.088-783.776-1.057.224-33.448-252.071 42.910-837.279 1.000.006 234.767 Marvede 1.417.418-272.668-283.014-448.755-3.058-194.944 7.095 222.075 Mogenstrup 1.376.223-163.166-389.574-606.865-161.958 3.235 19 57.913 Næstelsø 1.000.671-223.761-351.457-316.605 15.980-120.159-112 4.558 Næstved Provsti 2.523.800-91.842-611.605-1.442.123-26.146-350.814 1.270 Rislev 797.900-149.109-276.877-301.870-96.720 503-26.173 Rønnebæk 1.472.290-205.978-539.688-390.431-14.989-281.977 1.501-176.741 2.000.390 1.864.377 Sandby 846.721-242.926-193.261-368.053-123.299 22.121-58.697 Sankt Jørgens sogn 10.985.630-1.582.172-1.869.458-473.939-51.488-712.328 4.480-397.053 75.000 5.978.674 Sankt Mortens sogn 3.728.495-1.074.215-1.508.209-123.639-619.539 244 403.136 Sankt Peders sogn 3.951.550-964.353-1.952.409-58.913-795.667 1.333-24.880 27.915 184.576 Skelby-Gunderslev 2.005.179-344.598-483.328-446.685-111.598-182.110 3.842 30 440.731 Snesere 2.485.015-1.035.196-534.532-767.213-53.867-223.702-6.765-248.999 103.000-282.259 Toksværd-Holme Olstrup 3.243.838-1.460.124-806.225-593.797 71.572-335.365 3.434 50.000 173.333 Tystrup-Haldagerlille 1.057.315-403.292-95.343-309.541-196.302 17-383.423-330.570 Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 3.071.108-967.809-515.920-835.234 31.429-302.038 48.896-2.727.504 1.502.264-694.808 Vallensved 1.289.910-660.668-282.068-292.837 120.424-166.741 3.258-3.457.154 1.415.240-2.030.639 Vejlø 1.626.210-219.875-813.558-307.343-17.005-229.609 20.420-75.308-16.069 Hovedtotal 76.619.225-17.133.538-23.572.454-14.772.340-608.726-10.697.301 188.629-11.362.607 10.933.439 9.594.326
Fordeling af regnskabstal fra 2012-2016 Diagrammer på efterfølgende slides Sum af Saldo Kolonnenavne Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 Hovedtotal 1 Fælles indtægter 67.253.426 69.183.474 70.825.795 74.993.184 76.619.225 358.875.104 2 Kirkebygning og sognegård -12.400.850-12.555.836-12.956.292-16.524.169-17.133.538-71.570.686 20 Fælles formål -30.142-43.501-104.224-89.801-116.522-384.190 21 Kirkebygning -7.994.458-8.226.745-8.130.786-10.411.913-11.264.558-46.028.460 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -898.391-927.559-981.030-1.640.993-1.364.648-5.812.622 23 Sognegård -2.542.045-2.525.939-2.763.061-3.466.264-3.580.585-14.877.895 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) -612.298-607.639-656.643-571.294-488.272-2.936.146 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -323.515-224.452-320.547-343.905-318.952-1.531.373 3 Kirkelige aktiviteter -21.670.330-22.703.181-22.625.130-23.263.707-23.572.454-113.834.802 4 Kirkegård -18.521.140-19.408.033-13.873.177-11.671.607-14.772.340-78.246.297 40 Kirkegården -18.489.288-18.286.824-18.105.659-17.566.002-19.771.608-92.219.379 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -1.413.649-1.687.362-1.872.214-1.759.973-1.610.966-8.344.163 42 Krematorium 1.374.867 561.152 6.111.558 7.674.449 6.633.511 22.355.538 43 Arbejde uden for egen kirkegård 6.930 5.000-6.864-20.082-23.277-38.293 5 Præsteboliger mv. -1.481.146-1.390.103-3.270.160-902.608-608.726-7.652.743 6 Administration og fællesudgifter -10.202.530-10.843.203-9.976.088-10.366.783-10.697.301-52.085.905 7 Finansielle poster 248.583 35.338 382.244 136.479 188.629 991.273 8 Anlægsinvesteringer -8.249.884-20.513.751-11.385.875-17.724.232-11.362.607-69.236.350 9 Anlægsfinansiering 12.374.110 15.998.381 19.216.522 14.576.271 10.933.439 73.098.723 Hovedtotal 7.350.240-2.196.914 16.337.838 9.252.828 9.594.326 40.338.318
Udvikling indtægter hovedformål 1 (Ligning, 5% midler og kalkningspulje) Regnskabstal fra 2012-2016 78.000.000 76.000.000 74.000.000 72.000.000 70.000.000 68.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 66.000.000 64.000.000 62.000.000 1 Fælles indtægter
Udvikling kirkebygning og sognegård - hovedformål 2 Regnskabstal fra 2012-2016 -18.000.000-16.000.000-14.000.000-12.000.000-10.000.000-8.000.000-6.000.000 2012 2013 2014 2015 2016-4.000.000-2.000.000-2 Kirkebygning og sognegård
Udvikling kirkelige aktiviteter hovedformål 3 Regnskabstal fra 2012-2016 -24.000.000-23.500.000-23.000.000-22.500.000-22.000.000-21.500.000 2012 2013 2014 2015 2016-21.000.000-20.500.000 3 Kirkelige aktiviteter
Udvikling kirkegård - formål 4 Regnskabstal fra 2012-2016 -25.000.000-20.000.000-15.000.000-10.000.000 2012 2013 2014 2015 2016-5.000.000-4 Kirkegård
Udvikling præsteboliger m.m. - formål 5 Regnskabstal fra 2012-2016 -3.500.000-3.000.000-2.500.000-2.000.000-1.500.000-1.000.000 2012 2013 2014 2015 2016-500.000-5 Præsteboliger mv. Køb af hus i Hammer 2014
Udvikling administration og fællesudgifter m.m. - formål 1 Regnskabstal fra 2012-2016 -11.000.000-10.800.000-10.600.000-10.400.000-10.200.000-10.000.000 2012 2013 2014 2015 2016-9.800.000-9.600.000-9.400.000 6 Administration og fællesudgifter
Udvikling Løn - hovedformål Regnskabstal fra 2012-2016 Diagrammer på efterfølgende slides Sum af Løn Kolonnenavne Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 1 Fælles indtægter - - - - - 2 Kirkebygning og sognegård 3.469.067 3.470.381 3.675.046 3.739.142 3.595.612 3 Kirkelige aktiviteter 17.409.043 17.885.476 17.529.202 17.628.702 18.309.689 4 Kirkegård 19.464.199 19.682.672 23.167.741 23.852.429 24.319.166 5 Præsteboliger mv. 618.699 543.955 510.212 436.309 414.987 6 Administration og fællesudgifter 5.076.584 4.934.896 4.282.889 4.729.602 4.707.411 7 Finansielle poster - - - - - 8 Anlægsinvesteringer - - - - - 9 Anlægsfinansiering 9.607-493 - - - Hovedtotal 46.047.200 46.516.886 49.165.089 50.386.184 51.346.865 Den store afvigelse fra år 2014 og frem vedr. formål 4 (42 krematorium) skyldes, at hovedtal fra regnskab 2016 kr. 4.707.826 fra Fælleskrematoriet overføres til Skt. Jørgens regnskab ved årsafslutning og biregnskab vedlægges.
Udvikling Løn Regnskabstal fra 2012-2016 52.000.000 51.000.000 50.000.000 49.000.000 48.000.000 47.000.000 46.000.000 2012 2013 2014 2015 2016 45.000.000 44.000.000 43.000.000 Total
Udvikling Løn Regnskabstal fra 2012-2016 Udleveres i papirformat Forklaring: Glumsø-Bavelse-Næsby har indgået aftale om kirkegårdsdrift med kirkegård i 2014 Kvislemark-Fyrendal-Førslev har indgået aftale med Næstved Kirkegårde fra 2016 Fælleskrematoriets og Næstved Kirkegårdes lønninger indgår i Skt. Jørgens tal Sum af Løn Kolonnenavne Rækkenavne 2012 2013 2014 2015 2016 Everdrup 1.040.003 885.572 854.556 857.543 892.619 Fodby 569.757 567.009 573.579 597.702 642.106 Fuglebjerg 1.327.357 1.351.601 1.472.351 1.427.451 1.414.648 Fensmark 2.027.384 1.952.162 1.995.018 2.006.806 2.171.903 Glumsø-Bavelse-Næsby 1.942.671 2.206.737 1.049.428 1.050.092 1.068.562 Haldagerlille inkl. PG 282.017 382.796 Hammer-Vester Egesborg 1.377.297 1.367.158 1.405.499 1.402.704 1.399.458 Herlufmagle 1.402.426 1.277.440 1.264.364 1.334.463 1.316.629 Herlufsholm 2.670.400 2.679.021 2.718.999 2.769.848 2.812.797 Holsted 2.278.621 2.435.066 2.178.473 2.183.779 2.297.558 Hyllinge 517.517 455.307 469.939 475.219 468.714 Haarslev, Tingjellinge, Krumme 1.569.014 1.559.389 1.579.692 1.820.392 1.341.755 Karrebæk 1.020.615 1.026.994 963.905 903.915 968.582 Kvislemark-Fyredal-Førslev 1.431.990 1.482.734 1.314.741 1.437.151 1.009.376 Marvede 575.044 512.074 521.545 544.236 562.555 Mogenstrup 818.999 778.599 789.814 811.650 776.078 Næstelsø 745.052 745.666 770.662 809.523 787.976 Næstved Provsti 450.606 656.073 797.970 842.826 772.486 Rislev 525.257 505.830 503.398 477.554 472.353 Rønnebæk 849.028 845.866 863.589 791.606 827.886 Sandby 514.040 520.613 506.627 505.526 501.125 Sankt Jørgens sogn 2.063.726 11.158.098 14.882.166 15.548.801 16.919.540 Sankt Mortens sogn 10.641.779 2.043.656 2.021.751 2.150.681 2.035.888 Sankt Peders sogn 2.532.287 2.544.887 2.563.121 2.500.845 2.641.046 Skelby-Gunderslev 971.889 881.493 870.082 997.358 878.892 Snesere 1.232.159 1.055.592 1.213.454 1.282.021 1.385.314 Toksværd-Holme Olstrup 1.543.725 1.569.246 1.554.608 1.565.920 1.625.966 Tystrup 285.784 239.957 Tystrup-Haldagerlille 468.811 478.688 481.855 Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 1.355.881 1.360.455 1.352.667 1.343.893 1.276.557 Vallensved 554.810 554.037 519.037 495.553 494.906 Vejlø 930.062 915.757 1.125.244 972.437 1.101.733 Hovedtotal 46.047.200 46.516.886 49.165.089 50.386.184 51.346.865
Store anlægsopgaver i Næstved Provsti Bolig til sognepræst i Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat Kalkning og istandsættelse af Herlufsholm Kirke Udvidelse af sognegård i Herlufsholm Rønnebæk Kirke tag Indvendig renovering og varmeanlæg i Førslev Kirke Tag Fodby Kirke Bolig til provst Glumsø Præstegård Hammer Sognegård 2. etape Skimmelsvamp forebyggelse Vallensved, indvendig renovering Tybjerg Kirke, indvendig renovering og kalkmalerier Herlufmagle, køb af grund til parkeringsplads (sognegård) Fyrendal - indeklima
Bevillinger fra energipuljen Aversi, varmestyring 05.02.14 37.500 Aversi, varmestyring 02.04.14 24.645 Energigennemgang 5 kirker 07.10.15 100.000 Fyrendal, opvarmning 05.11.14 268.500 Førslev Kirke, elvarme 02.03.16 656.250 Gunderslev, styring og termostater i Gunderslev Kirke 14.12.16 110.250 Hammer Sognehus, efterisolering 06.05.15 344.437 Herlufsholm, isoering Herlufsholm Allé 14.12.16 37.143 Herlufsholm, måling og rådgivn. varmeanlæg 04.06.14 20.000 Holsted, energibesparende installationer 17.08.16 315.090 Holsted, udskiftn. projektører ved alter 05.04.17 15.025 Hyllinge, ny varmestyring 11.12.13 109.088 Karrebæk, udskiftning af vinduer 07.09.16 185.000 Næstelsø, isolering af lejebolig 100.000 Næstelsø, nyt varmesystem 03.12.14 287.228 Rønnebæk, energivinduer i konfirmandstuen 11.12.13 22.973 Rønnebæk, varmeforsyning kirken 20.08.14 212.685 Sct. Morten, elpærer 01.04.15 40.000 Sct. Peders, el 03.12.14 255.000 Skelby-Gunderslev, nye vinduer - ekstra bevilling 06.04.16 113.854 Skelby-Gunderslev, nye vinduer og isol. varmerør 07.10.15 164.440 Skt. Jørgens, 7 cirkulationspumper 20.08.14 30.313 Tyvelse m.fl., varmeanlæg m.m. 04.05.16 57.500 Vallensved, vinduer 11.11.15 250.000 Vejlø, energibesp. foranstaltninger 12.10.16 200.000 Bevilget i alt 3.956.919 Energipulje i alt, opsparet i 2013, 2014, 2015 6.000.000 Restbeløb 2.043.081
Årsregnskab 2016 PUK drift
Årsregnskab 2016 PUK anlægsmidler (Energipuljen) 512610 Produktionsanlæg og maskiner 62.363 Energipulje, Sandby Kirke - honorar Poul Klenz 1.271 Energipulje, Sct. Peder, belysning 58.549 Energipulje, Vrangstrup-Tyvelse - honorar Poul Kle 2.542 512310 Større istandsættelsesarbejder 250.000 Energip. vinduer i Vallensved Sognegård 250.000 512610 Produktionsanlæg og maskiner 38.451 Energipulje, Tyvelse og vrangstrup - varmepumpe mm 38.451
Budget 2018 PUK Indtægter Udgifter 1 Fælles indtægter - Ligning til drift 2.567.642 2 Kirkebygning og sognegård 103.600 24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård) 2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor Husleje, varme, vand, rengøring, inventar m.m. 3 Kirkelige aktiviteter 32 Kirkelig undervisning 889.500 33 Diakonal virksomhed Flygtninge - kirkekaffe 1.000 Flygtninge - tolkning 4.000 34 Kommunikation Hjemmeside og DK-hostmaster 1.000 37 Foredrags- og mødevirksomhed Møder med menighedsråd f.eks. evaluering kalkning, formandsmøder, præstekonventer, visitats 57.000 6 Administration og fællesudgifter 60 Fælles formål 48.200 Bankgebyrer, bærbare PC til provster og personale, driftsafgifter, internet, kontorhold, kopimaskinedrift, telefoner, nets Dan-Id, porto 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 141.500 Diæter, befordring, abonnementer, PU møder, 62 Personale 693.600 Lønninger, pension, befordring m.m. 63 Bygning 25.000 Provstiudvalgets bygningssagkyndige 67 Efteruddannelse 104.000 Kursus for PU, MR, personale 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag 479.242 7 Finansielle poster 20.000 Total 2.567.642 2.567.642
Budget 2018 Folkekirkens skoletjeneste KNiPS Budget 2018 KNIPS Løn og honorarer 420.000,00 IT / telefon - inkl. ny PC til Bente 15.000,00 Kurser og møder 30.000,00 Befordring 45.000,00 Repræsentation 2.500,00 Kontorhold og porto 7.500,00 Lærerarrangementer 12.000,00 Materialesamling 5.000,00 Årsplaner og foldere 25.000,00 Hjemmeside 15.000,00 Bankgebyr og renter 1.500,00 Regnskabsføring 36.000,00 Projekter: Frans af Assisi 10.000,00 Esbjerg Evangeliget indskoling 10.000,00 Esbjerg Evangeliget mellem 10.000,00 Esbjerg Evangeliget udskoling 10.000,00 Reformationen 5.-6. klasse 10.000,00 Reformationen udskoling 10.000,00 Klædt på til sorg 20.000,00 Jerusalem 35.000,00 Offeritualer 50.000,00 Allehelgen 40.000,00 Odeusseus 35.000,00 Paradisforestillinger (landsprojekt) 15.000,00 Bibelens Kvinder 5.000,00 Fisk 15.000,00 889.500,00
Budget 2018 - Kalkning Kirke Fodby Udv. kalkning af kirken 299.700,00 Fodby Kirkegårdsmur 50.000,00 Fuglebjerg Indv. kalkning af kirken 650.000,00 Fuglebjerg Kirkegårdsmur 150.000,00 Herlufsholm Indv. kalkning af kirken 2.719.391,00 Haldagerlille Kirkegårdsmur mod vej 80.000,00 Vallensved Indv. kalkning 700.000,00 Udv. vedligeholdelse kalkning 150.000,00 Vedligeholdelseskalkning kirkegårdsmure 100.000,00 Vest i alt 4.899.091,00 Kirke Sct. Peders Kapel Udbud og fondsansøgninger 70.000,00 Rønnebæk Udv. kalkning 275.000,00 Rønnebæk Kirkegårdsmur 294.372,00 Aversi Indv. kalkning 600.000,00 Aversi Kirkegårdsmur 150.000,00 H. Olstrup Indv. kalkning: myndighedsprojekt, udbud og prøvekalkning i 2018 115.000,00 Udv. vedligeholdelseskalkning 250.000,00 Vedligeholdelseskalkning kirkegårdsmure 100.000,00 Øst i alt 1.854.372,00
Budget 2018 - Kalkning Uforudsete udgifter Indv. kalkning 250.000,00 Udv. kalkning 135.000,00 Kirkegårdsmure Uforudsete i alt 150.000,00 535.000,00 Sammeltælling Vest 4.899.091,00 Øst 1.854.372,00 Uforudsete udgifter 535.000,00 Budget 2018 7.288.463,00
KALKNINGSSAMARBEJDET Forslag fra provstiudvalget Indvendig kalkning trækkes ud af samarbejdsaftalen pr. 1. januar 2019 Rådgiverdelen sendes i udbud i budget 2019 Forslaget begrundes med, at PU gerne ser en større spredning af de indvendige renoveringsarbejder i kirkerne. Hermed bliver det de enkelte menighedsråd, der træffer beslutning om arkitekt.
KALKNINGSSAMARBEJDET Skal det fortsætte som nu? Skal rådgiveraftalen i udbud? Er der menighedsråd der ønsker at udtræde af samarbejdet?
Budgettype Bidrag Budget 2018 Næstved Provsti Udleveres i papirformat Sum af Saldo Rækkenavne Kolonnenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præstebolig mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster Hovedtotal Everdrup 1.408.950-342.350-427.500-424.000 75.300-291.700 1.300 - Fodby 1.042.800-185.800-332.300-387.048-12.500-127.752 2.600 - Fensmark 3.005.000-375.500-1.518.600-494.000 8.500-627.200 1.800 - Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlil 2.717.410-575.900-873.300-857.510-410.700 - Glumsø-Bavelse-Næsby 2.836.050-472.815-1.368.675-723.410-43.900-401.600 4.830-169.520 Hammer-Vester Egesborg 1.858.400-246.700-722.100-665.023-226.487 1.910 - Herlufmagle 2.208.870-350.213-663.207-629.238-148.530-421.329 3.647 - Herlufsholm 6.311.490-1.147.400-2.252.820-2.146.441-89.200-738.880 3.084-60.167 Holsted 3.775.398-895.300-2.347.725-6.700-718.800 2.800-190.327 Hyllinge 798.910-149.800-328.300-170.155-8.400-144.537 2.382 100 Haarslev, Tingjellinge, Krumme 2.194.230-522.600-782.300-640.856 3.400-255.398 3.524 - Karrebæk 1.343.931-206.125-682.124-352.106 186.264-308.644 18.804 - Kvislemark-Fyredal-Førslev 2.157.120-211.000-759.600-810.600-102.450-300.400 26.500-430 Marvede 899.910-178.500-275.300-297.565 15.700-166.491 1.860-386 Mogenstrup 1.178.670-197.470-403.400-406.900-173.100 2.200 - Næstelsø 962.530-208.966-266.987-323.922-44.783-117.760-112 - Næstved Provsti 2.615.087-103.600-952.500-1.491.542-20.000 47.445 Rislev 797.900-167.777-288.660-201.843-140.583 963 - Rønnebæk 1.342.290-188.200-580.700-346.086-35.800-246.000 500-53.996 Sandby 694.880-88.800-223.150-290.005-134.057 6.326-34.806 Sankt Jørgens sogn 11.065.130-842.500-2.214.200-7.264.930 10.000-756.300 2.800 - Sankt Mortens sogn 3.223.920-909.500-1.729.000 4.750-590.170 - Sankt Peders sogn 3.898.600-1.014.293-2.050.380-27.000-807.821 888-6 Skelby-Gunderslev 1.759.400-403.000-588.800-458.642-106.800-204.863 2.700-5 Snesere 1.635.190-294.700-606.700-502.186-16.050-217.897 2.343 - Toksværd-Holme Olstrup 1.988.630-305.150-806.340-638.763 74.010-314.414 2.189 162 Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst 2.323.000-580.784-629.292-812.101 48.875-354.194 4.496 - Vallensved 836.280-316.900-311.500-174.938 124.800-158.591 1.164 315 Vejlø 1.536.210-247.830-777.995-296.358-3.500-224.337 13.728-82 Hovedtotal 68.416.186-11.729.473-25.763.455-20.314.626-94.014-11.071.547 95.226-461.703
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi - kompetencefordeling Se næste slide
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi - kompetencefordeling Stk. 4. Menighedsrådene kan på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd beslutte at flytte kompetence fra provstiudvalget til budgetsamrådet. Beslutningen er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode. Provstiudvalgets og budgetsamrådets kompetencer fastlægges i en vedtægt. Budgetsamrådet kan overtage provstiudvalgets kompetence til at: 1) Fastsætte de overordnede målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv, jf. 6, stk. 2. 2) Fastsætte de i 7, stk. 1-2, nævnte rammer og bevillinger. 3) Fastsætte det i 7 a, stk. 1-2, nævnte ligningsbeløb til kommunens kirkekasser, medmindre dette fastsættes af et budgetudvalg, jf. 17 c. Ved det besluttende budgetsamråds fastsættelse af ligningsbeløbet finder 7, stk. 5, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi - kompetencefordeling Stk. 5. Budgetsamrådet kan beslutte, at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget og i så fald fastlægge retningslinier for personalenormering. Beslutningen træffes på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd og er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode. Stk. 6. Budgetsamrådet kan beslutte at iværksætte samarbejde efter 43 a, stk. 1, i lov om menighedsråd. Stk. 7. Når der på budgetsamrådet træffes beslutning om en ændret kompetencefordeling, jf. stk. 4-5, eller om etablering af samarbejde, jf. stk. 6, vægtes det enkelte menighedsråds stemme i forhold til antal af valgte medlemmer i det enkelte råd, og beslutningen træffes ved kvalificeret flertal på 2/3. Et samarbejde med provstiet som ramme, jf. stk. 6, ophører, hvis der på et efterfølgende budgetsamråd ikke er et kvalificeret flertal som nævnt i 1. pkt. for at fortsætte samarbejdet. Ved øvrige beslutninger vægtes stemmerne også som nævnt i 1. pkt., og beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Skal der stemmes om kompetencefordelingen? Er der provstier hvor budgetsamråd har overtaget kompetence for: 1) Fastsættelse af de overordnede målsætninger for udgifter og ligning set i et flerårigt perspektiv, jf. 6, stk. 2. 2) Fastsættelse af de i 7, stk. 1-2, nævnte rammer og bevillinger. 3) Fastsættelse af det i 7 a, stk. 1-2, nævnte ligningsbeløb til kommunens kirkekasser, medmindre dette fastsættes af et budgetudvalg, jf. 17 c. Ved det besluttende budgetsamråds fastsættelse af ligningsbeløbet finder 7, stk. 5, 2. pkt., tilsvarende anvendelse. Stk. 5. Budgetsamrådet kan beslutte, at personalenormeringen fastlægges af provstiudvalget og i så fald fastlægge retningslinjer for personalenormering. Beslutningen træffes på det første budgetsamrådsmøde efter nyvalg til menighedsråd og er bindende for menighedsrådenes funktionsperiode.
Vedtægt for samarbejde om Vi har fået svar provstikonsulent
Vedtægt for samarbejde om provstikonsulent Til underskrift - i 2 eksemplarer
MOBNING NEJ TAK Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken 1006 af folkekirkens 2210 præster har besvaret spørgeskema 25 pct. har oplevet at blive mobbet inden for det seneste år 41 pct. har været vidne til mobning Der er ingen signifikant forskel på hvor mange kvinder og mænd, der oplever mobning Alder, stift eller arbejdspladsens størrelse er ikke vigtige faktorer Mobning forekommer oftest i relation til øvrige præster, øvrige ansatte og menighedsrådsmedlemmer Der er mindre mobning, hvor nærmeste leder har indsigt i det psykiske arbejdsmiljø og tydeligt prioriterer trivsel på arbejdspladsen Den højere rapportering skyldes ikke en bredere eller mere fintfølende forståelse af 'mobning' blandt præster Spørgsmål: Hvordan vil jeres menighedsråd sikre, at der ikke sker mobning i relationen mellem præster, ansatte og menighedsrådsmedlemmer?
BEREGNING AF KIRKEGÅRDSTAKSTER
GENBEREGNING AF KIRKEGÅRDSTAKSTER
FLYTNING AF PROVSTIKONTOR
Valg til provstiudvalg og stiftsråd 23. august 2017 kl. 19 i Skt. Jørgens Kirke
Lidt om stiftsrådet arbejde Kapitalforvaltning Ind- og udlånsrente
Det nuværende provstiudvalgs målsætninger: Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i Folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at: sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd tilbyde konsulentbistand etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m. fl. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at: fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne digitalisere kirkegårdskortene sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende/nutidig m.m.
Fra vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision - VEJ nr. 9080 af 25/02/2013 6.2. Indkøb Udgangspunktet for alle indkøb er, at det skal ske så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt. Der er en forpligtelse til at få mest muligt for pengene. Alle folkekirkelige myndigheder har mulighed for at købe ind ved anvendelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk. Alle formænd i menighedsråd er i juli 2013 blevet tilsendt oplysninger om hvorledes man kan logge ind på Statens og Kommunernes Indkøbsservices hjemmeside. De indkøbsaftaler, som er indgået under SKI, kan også benyttes af menighedsråd og provstiudvalg. Se mere om SKI på www.ski.dk IT-kontoret har indgået en række aftaler om anskaffelse af PC'er til kirkenettet og rabataftaler på fastnettelefoni. Aftalerne kan tilgås via DAP en.
Samarbejde på tværs af sogne og pastorater også økonomisk Personalepolitik samarbejde på tværs af sogne Ved naturlig fratrædelse så prøv at ryste posen Brug skabelon af personalehåndbog Samarbejde om personalekonsulent og andet Landvisitats Hvis der opstår et behov for rådgivning i forbindelse med samarbejde evt. sammenlægning af menighedsråd, graversamarbejde, organist m.m. så stiller provstiet sig gerne til rådighed
Kirkegårdsdrift og samarbejde Kvislemark-Fyrendal-Førslev Glumsø-Bavelse-Næsby Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby- Herlufmagle
Kurser og møder for menighedsrådsmedlemmer i efteråret 2018 Økonomikurser Temadag for kirkeværger og gravere Formandsmøder, kontaktpersonsmøder osv. Arbejdsmiljø (Landsforeningen af Menighedsråd)
Om forbrug af menighedsrådets frie midler Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision VEJ nr 9080 af 25/02/2013 4.1. Budgettet udskrift fra vejledningen : Der skal være balance mellem indtægter og udgifter såvel for budgetåret som for de flerårige budgetoverslag. Dog kan der på driftsbudgettet budgetteres med forbrug af de frie midler og på anlægsbudgettet med forbrug af bunden opsparing, der er hensat til det pågældende anlægsprojekt. Fri opsparing kan endvidere overføres til forbrug på anlægsbudgettet med provstiudvalgets tilladelse.
Anlægsønsker: Listes op med en side til hvert menighedsråd Ikke alle ønsker læses op Hvis der er menighedsråd, der ønsker at uddybe et ønske, er I meget velkomne undervejs.
Everdrup Ingen ønsker Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler MR frie midler primo 2017 - fra budget 361.737 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 361.737 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 -
Fensmark Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Vaske- og depotplads ved graverbygning 83 Kirkegård 150.000 Ved kirkesynet afholdt den 27. april 2017 blev det af miljøhensyn anbefalet at etablere en vaskeplads med olieudskiller samt depotplads med bokse (nogle af dem overdækket) til opbevaring af grus, jord, sten, fliser mv samt affaldsplads. Forundersøgelse og istandsættelse/ renovering af staldbygninger 500.000 Den kongelige bygningsarkitekt Michael Madsen har været på besigtigelse på staldbygningerne den 10. april 2018, men vi afventer rapport. Et bud kunne være 100.000 kr. for udbedring. Ved provstesynet den 12. maj 2016 blev det påpeget, at den ene halvdel af stråtaget på staldbygningen bør udskiftes i 2018-400.000 kr. MR frie midler primo 2017 - fra budget 385.773 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 385.773 MR frie midler
Fodby Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Katafalk 80 Kirkebygning 35.000 Der er behov for en ny katafalk med elfremdrift og el hejs op og ned. Den vil blive indkøbt sammen med Karrebæk hvorfor der kun ansøges om kr. 35.000. Panserskab 80 Kirkebygning 26.000 Der ansøges om et større panserskab da det gamle pengeskab er for lille til opbevaring af dåbsfadet og altersølvet. Sløjfning af brød på gårdsplads i sognegården 81 Sognegård 28.000 Den benyttes ikke. MR frie midler MR frie midler primo 2017 - fra budget 501.293 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 255.800 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 245.493
Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Tapet og maling i kopirum og øvrige rum 24 Sognegård 30.000 Evt. 199.000 Maling af udvendigt træværk 24 Sognegård 30.000 Fældning af træer 24 Sognegård 12.000 Maling af stue og køkken 24 Sognegård 10.000 Akustiklofter 24 Sognegård 20.000 30 stole til sognestuen 24 Sognegård 30.000 6 borde 24 Sognegård 12.000 Maling af udvendigt træværk på graverhus - Tystrup 21 Kirkebygning 10.000 Maling af træværk i våbenhus - Tystrup kr. 15.000 21 Kirkebygning 15.000 Tårnets tag understryges - Tystrup kr. 30.000 21 Kirkebygning 30.000 Sognegården - 7 nye vinduer og dør 81 Sognegård 60.000 7 vinduer og 1 dør trænger til udskiftning. Præstegården - teleslynge 81 Sognegård 60.000 Der ønskes etableret en teleslynge - der kan dække 2 rum Tystrup - nyt gulv under bænkene i nordsiden 80 Kirkebygning 100.000 199.000 220.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 1.312.104 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 1.312.104
Glumsø - Bavelse - Næsby Formål Driftsramme Anlægsramme Opnormering af timetallet for kirkesanger. En af årsagerne til dette er at vi i start 2017 har foretaget en opnormering af timeantallet for vores kirkesanger. Dette har medført yderligere lønomkostning på 90.000. Der er udarbejdet et separat notat om dette. 90.000 Faldende husleje vedr. husleje. For så vidt angår vores præstegård, har vi i 2018 den forventning, at indtægten fra huslejen vil falde, som følge af at det ikke er en provstelønning, der ligger til grund for huslejeberegningen. Dette er indarbejdet i vores budget og påvirker vort resultat negativt med 21.000 21.000 Manglende indtægt da deltidspræst stopper. Som følge af at Mette Blomgren stopper som deltidspræst nedskrives vores foreløbige driftramme med 300.000. Den løn vi har betalt til Mette Blomgren har været på 245.000. Dette bevirker, at vi i den periode, vi har haft en deltidspræst, har haft en driftramme der er 55.000 højere end den udmeldte for 2018. Dette har naturligt medført, at vi har kunnet opretholde et fornuftigt budget i forhold til mission og målsætninger for vores kirke og menighedsliv. 55.000 Ønskes bevilget på: MR frie midler Reparationstækning af stråtaget på præstegården. Formanden for Præstegårdsudvalget Ib Jørgensen og tækkemand Palle Fobian har foretaget en vurdering af stråtaget på præstegården med henblik på budget for 2018. Der er en skade på skotrende inde i gården, hvor der skal repareres, ligeledes er der en skade på Længens stråtag på den nordlige side. Begge arealer er ca 30 m2 i alt 60 m2 af DKK 1000 i alt 60.000 incl. moms Det nødvendig at få foretaget en myndig på 20m af DKK 500 i alt 10.000 70.000 Hækomkransning på gravsteder i alt kr. 185.500 92.750 92.750 166.000 162.750 92.750 MR frie midler primo 2017 - fra budget 218.667 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 50.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 92.750 MR frie midler ultimo 2018 75.917
Hammer - Vester Egesborg Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Flisegang omkring sognegården 81 Sognegård 50.000 Da lejemålet i præstegården ophører, skal handicaptoilettet i sognegården benyttes hvorfor der bør være niveaufri adgang til sognegården så der ikke skabes problemer for gangbesværede. Dette opnås ved at der etableres flisegang. Kirkegårdsomlægning 83 Kirkegård 30.000 Fortsættelse af projektet. Renovering af fællesgravsarealer. Renovering af parkeringsareal 81 Sognegård 40.000 Belægningen er for dårlig. I forbindelse med regnvejr opstår der vandhuller og der bliver meget snavset når folk kommer ind i kirke/sognegård med fodtøj. Inventar/indretning af mandskabsbygning 83 Kirkegård 30.000 Etableringsomkostninger ifm. indflytningen. MR frie midler MR frie midler primo 2017 - fra budget 442.273 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 65.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 377.273-150.000 -
Herlufsholm Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Udvidelse af sognehus 5.542.278 I forbindelse med tilkøb af areal til sognehuset i 2015, sagde provstiet ja til opstart af projekt udvidelse af sognehuset. Der er på nuværende tidspunkt lavet plantegninger og budgetoverslag på kr. 8.963.348 (2016 priser). Menighedsrådet vil ultimo 2017 have en opsparing på kr. 3.421.070 til dette formål. Vi søger om de resterende kr. 5.542.278 til formålet, så projektet kan igangsættes så hurtigt som muligt. MR frie midler - 5.542.278 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 589.925 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 60.167 MR frie midler ultimo 2018 529.758
Herlufmagle Formål Driftsramme Anlægsramme Ansættelse af organist på ca. 32 timer pr. uge. 242.000 MR frie midler Udskiftning af kirkegårdsmur - i alt kr. 200.000 75.000 125.000 Menighedsrådet ønsker opført en ny 38 m lang kirkegårdsmur pris ca. kr. 600.000 Der overføres fra kalkningspuljen (budget 2017) kr. 400.000 Fra frie midler (2017) kr. 125.000 Restbudget 2018 ca. kr. 75.000 Ønskes bevilget på: Opsparing til renovering af kirke 2.000.000 Indvendig renovering af kirken. Nytækning på vestsiden af præstegårdslængen 242.500 Stråtaget på vestsiden af præstegårdslængen forventes at kan holde i max 5 år. MR frie midler primo 2017 - fra budget 1.434.743 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 846.125 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 125.000 MR frie midler ultimo 2018 463.618 242.000 2.317.500 125.000
Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Malerarbejder: 81 Sognegård 50.000 MR frie midler I følge synsrapport 2017 fremgår det at graverhus/konfirmandstue trænger til maling. Der fremgår det at der skal afsættes kr. 25.000 til indvendig maling af vinduer samt kr. 25.000 til maling af sydgavl hvor malingen skaller af pga. algeforekomst så denne anbefales højtryksrenses og males med silikatmaling. Da der ikke er fornødig likviditet til disse arbejder søges om anlægsmidler. Modernisering og udvidelse af køkken 81 Sognegård 150.000 Modernisering og udvidelse af køkken, da det ikke er tidssvarende. Udvides ved inddragelse af depot. Der ønskes mere bordplads, nye skabe med skuffer. Større køleskab, en ovn oppe i niveau med bordpladen. se bemærkning under særlige indsatsområder. Låger to enkelte og to dobbelte låger Krummerup 83 Kirkegård 25.000 I følge synesprotokol fremgår følgende og der anbefales afsat kr. 25.000. Låger. To enkelte og to dobbelte låger. Egetræslister udskiftes. Males med linoliemaling før montage. Grundingsolie og to gange strygning med farve tilsat sikkativ for tørring. Beslag på låge ved fyrrum afkortes og varmgalvaniseres igen. MR frie midler primo 2017 - fra budget 33.680 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 33.680-225.000 -
Hyllinge Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Graverkontoret 83 400.000 Der ansøges om kr. 400.000 for at kunne sætte arbejdet med renoveringen af graverkontoret igang. Der henvises til supplerende forklaringer til budgettet. Kirkegårdsprojekt 83 100.000 Der ansøges om penge til fortsættelse af kirkegårdsprojektet. Jvf. tidligere godkendt plan. Ombygning af sakresti 80 75.000 Der ansøges om penge til projekteringsomkostninger med henblik på ombygning af sakrestiet. Grunden hertil er at man ønsker at kunne anvende det til bedre funktionelle formål, bl.a. så det kan blive muligt at afvaske særkalkene her. Pt. sker dette på graverens toilet. MR frie midler - 575.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 248.312 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 60.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 40.000 MR frie midler ultimo 2018 148.312
Holsted Formål Driftsramme Anlægsramme Opnormering af organiststilling. På grund af det øgede aktivitetsniveau der er i kirken, ønsker man en opnomering af organistassistentstillingen til 100% ialt 150.000 mere end hvad der betales for den delte organist som man har fælles med Skelby/Gunderslev til budgetårets begyndelse. Opnormering af kirkekorsangere. Der er ligeledes afsat yderligere kr. 50.000 (i forhold til budget 2017) til kirkekorsangerne med samme begrundelse. 200.000 Ønskes bevilget på: MR frie midler Udbygning af orglet - se bilag 80 Kirkebygning 590.000 Nye borde og stole til ovensalen - se bilag 81 Sognegård 225.500 Der er i 2017 modtaget kr. 100.000 til nye stole og borde i ovensalen. Anøgning lød på kr. 325.500. Vi ansøger derfor om yderligere kr. 225.500 til borde og stole da de nuværende er alt for tunge og uhåndterlige at arbejde med. Parkeringsplads 81 Sognegård 415.984 400.000 Da anlægsprojektet er blevet væsentlig dyrere end først modtaget tilbud. Og man har måtte have flere eksterne konsulenter indover efter kirkeministeriets regulativer, er vi nødsaget til at søge om yderligere midler, end dem vi selv har opsparet (kr. 34.016). 200.000 1.231.484 400.000 MR frie midler primo 2017 - fra budget 725.160 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 85.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 400.000 MR frie midler ultimo 2018 240.160
Karrebæk Formål Driftsramme Anlægsramme Lys på kirkens parkeringsplads. Der er 3 lamper allerbagest på p-pladsen, men dette er absolut ikke tilstrækkeligt til at kirkens brugere kan bevæge sig sikkert til og fra p-pladsen i forb. m. aftengudstjenester og menighedsrådets aktiviteter. Pladsen fremstår meget mørk og både menighedsrådet og kirkens brugere har et stort ønske om at få etableret lys som beskrevet i tilbuddet. 21 Kirkebygning 42.125 Elektronisk kirkegårdskort. Karrebæk Kirke ønsker at fremtidssikre administrationen af kirkegården, således at al registrering foregår digitalt. Det vil betyde færre gravertimer på kontoret og større smidighed i administrationen. 40 Kirkegården 46.750 Hovedsti på kirkegården. I 2016 bevilgede provstiudvalget, at kr. 100.000,- som var bevilget som anlæg i 2015 til kalkning, skulle overføres til betaling for opretning af hovedstien på kirkegården. Iflg. Forslag til renovering af hovedstien med økonomisk overslag, vil projektet beløbe sig til kr. 215.000,- inkl. Moms, hvorfor der ansøges om yderligere kr. 115.000,- 40 Kirkegården 115.000 Udskiftning af 3 termoruder i ovenlysvinduer (Tømrerarbejde) Dårlig isolering pga punkterede ruder, og manglende tætningslister mv. 51 Præstebolig 8.000 Gennemgang og reparation af murværk og fuger (Murerarbejde) Reparation efter vand, der er trængt ind i murværket flg. steder: Indgangsfacade ved et vindue Gavl mod have gennem revner Facade mod have gennem løse fuger ved utæt tagrende og under vinduer Der skal forebygges mod vandindtrængen flg. steder: Gavl mod Karrebækvej afskallede sten skal skiftes, udfræsning af løse fuger og efterfugning. Kældernedgang løse fuger ved stensætning, løst puds ved trappe og vægge, 51 Præstebolig 47.750 Maling i præstegården. Kr. 30.625,- Maling af spisestue og havestue malingen er led i påbegyndelse af en løbende vedligeholdelse Kr. 18.125,- Færdiggørelse af malerarbejde på 1. sal, som er påbegyndt i 2016 21.875,- Terrasse. Træbeskyttelse af ny terrasse, som blev bygget i 2015 51 Præstebolig 70.625 Ønskes bevilget på: MR frie midler 330.250 - - MR frie midler primo 2017 - fra budget 523.886 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 523.886
Kvislemark - Fyrendal - Førslev MR frie midler primo 2017 - fra budget 148.322 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 98.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 50.322 Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Budgettet er stramt og dækker kun de mest nødvendige poster til løn, drift af kirkegårde, Regnskabskontor, afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger samt enkelte kirkelige aktiviteter. Menighedsrådet søger derfor om udvidelse af driftsbudget til dækning af løbende vedligeholdelse af kirkerne (synsudsatte arbejder), hovedrengøring af kirkerne samt kirkelige aktiviteter, herunder især udvikling af aktiviteter for børnefamilier (fastholdelse af dåbsbørn frem til minikonfirmandalder). 100.000 Fælles menighedspleje: Menighedsrådet ønsker i 2018 at styrke menighedsplejen ved i samarbejde med Hårslev-Krummerup-Ting Jellinge menighedsråd, Sandved Borgerforening og andre lokale aktører at etablere en samlet selvstændig menighedspleje, som med forenede kræfter og forskellige aktiviteter kan gøre en forskel. I 2018 planlægges således etableret et cafe/mødested-tilbud i Sandved. Fælles kirkeblad: Menighedsrådet påtænker snarest muligt at indgå samarbejde med Hårslev-Krummerup-Ting Jellinge menighedsråd om udgivelse af fælles kirkeblad, som dækker begge pastorater og dermed det samlede lokalområde, som den fælles menighedspleje forventes at komme til at dække. 100.000 Udskiftning af 3 lysekroner i Kvislemark Kirke 75.000 De eksisterende lysekroner i kirken kan ikke fungere med elspare-pærer og er af ringe kvalitet. Da lageret af alm. pærer snart er brugt op, ønsker menighedsrådet at udskifte lysekronerne til en model (ny eller brugt), som kan bruge elspare-pærer. Indeklima Fyrendal Kirke 150.000 Ved årets kirkesyn, viste der sig store problemer med indeklimaet i kirken. Løbende målinger har vist, at kirken inden gudstjeneste kun kan opvarmes til mellem 10-16 grader, mens luftfugtigheden uanset opvarmning ligger på 75-85 %. Disse forhold fremmer vækst af skimmelsvamp ligesom der blev konstateret nyt borebilleangreb i pulpitur og trappe til pulpitur samt altertavle. Hverken temperatur eller luftfugtighed lever op til Arbejdsmiljølovens krav. Lysholdere ca 100 stk til fyrfadslys til bænkene i alle tre kirker 26.000 Fyrfadslys p.g.a. langt hår og brandfare. 200.000 251.000 - MR frie midler
Marvede Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Opsparing til gennemførelse af kirkegårdsplan 300.000 I henhold til kirkegårdsplanen skal en planteskole plante træerne for at opnå vækstgaranti. Træerne skal have en vis størrelse, hvorfor de er dyrere. Renovering af garage ved præstebolig 60.000 Iflg provstesyn 2017, skal garagen renses, renoveres samt kalkes. Nye døre 3 stk. MR frie midler - 360.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 551.276 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 140.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 411.276
Mogenstrup Udvendig maling af menighedshus + revnerepartion Vi har siden 2011 holdt en sætnings skade under observation der har været hensat 100.000 på en prohiberet konto. Vi har ikke observeret yderligere udvikling i skaden derfor vil vi gerne lade denne konto medindgå i finanseringen af silikatmalingen + reparation af hul i indgang efter undersøgelse. (Forbrug af opsparing kr. 100.000) Formål Driftsramme Anlægsramme 81 Sognegård Ønskes bevilget på: Katafalk 81Kirkegård 70.000 Forbedre arbejdsmiljø og opfylde arbejdstilsynets krav. 50 Højskolesangbøger+ 50 ekstra salmebøger + nodebøger 80 Kirkebygning 22.000 Ønske fra præst og organist til udvikling af salme og sangmuligheder i kirke og menighedshus Løvsuger 83 Kirkegård 70.000 Forbedre arbejdsmiljø og opfylde arbejdstilsynets krav. MR frie midler MR frie midler primo 2017 - fra budget 365.925 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 50.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 315.925-162.000 -
Næstelsø Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Maling af køkken og et værelse i præstegården 85 26.250 MR frie midler Kirkegårdens maskine er gammel og udslidt 83 121.175 Brugt Egholm 2100 - kr. 70.000 excl. moms Brugt multiklipper - kr. 14.000 excl. moms Plastlad - kr. 2.165 excl. moms Vipbar skovl - kr. 8.275 excl. moms Afslibning af gulv i køkken og værelse i præstegården 85 5.231 Nye møbler til nyindrettet præstekontor i præsteboligen 85 22.000-174.656 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 139.125 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 110.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 29.125
Næstved Kirkegårde Ingen Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler
Rislev Ingen Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler MR frie midler primo 2017 - fra budget 222.647 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 222.647
Rønnebæk Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme 2 badeværelser i præstebolig 51 Præstebolig 200.000 Præsteboligen er fra 1972 og det har ikke været moderniseret tidligere. De er nedslidte. På grund af manglende udluftningssystemer er der fugtskader både på vægge og inventaret. Rider, havetraktor 80.000 Da den gamle havetraktor er nedslidt og der er stadig flere og dyrere reparationer ser man et stort behov for at få den udskiftet MR frie midler - 280.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 146.578 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 54.000 MR frie midler ultimo 2018 92.578
Sandby Formål Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme Opsparing til nyt varmeanlæg og renov. af historisk inventar ifm. kalkning Menighedsrådet har bestilt en rapport hos Nationalmuseet og ønsker at opstarte en opsparing til restaurering af Sandby Kirkes historiske inventar og til nyt varmeanlæg og elarbejde i kirken. Det nuværende varmesystem frakobles stykke for stykke efterhånden som det ikke kan repareres. Der er derfor behov for et nyt varmeanlæg. Da det er nødvendigt at tage kirkebænkene ud ifm. udskiftning af el, bør varmeanlægget skiftes samtidig med indv. kalkning af kirken. Menighedsrådet har ikke indhentet tilbud på arbejdet, beløbet er et foreløbigt skøn. 200.000 I 2019 og 2020 ønskes yderligere opsparing pr. år ca. kr. 500.000 MR frie midler - 200.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 373.412 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 34.806 MR frie midler ultimo 2018 338.606
Sct. Mortens Formål Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Projektor kr. 10.000 Mikrofoner kr. 10.000 Forøgelse af aktiviteter 45.000 Restaurering af altertavle 500.000 Restaurering af altertavle, se supplerende forklaringer til budgettet. - 500.000 45.000 MR frie midler primo 2017 - fra budget 628.187 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 302.660 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 45.000 MR frie midler ultimo 2018 280.527
Sct. Peders Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme MR frie midler Musikudvalg kr. 30.000 Fremmede musikere til højmesser kr. 25.000 55.000 Løber i kirken 80 Kirkebygning 100.000 Revner i mur Købmagergade 85 Præstebolig 250.000 Udbedring af revne i mur, præstebolig Købmagergade 2, Næstved Der foretagelse indledende undersøgelser i 2017. Højtaleranlæg 80 Kirkebygning 100.000 Hynder til stolestader 80 Kirkebygning 200.000-650.000 55.000 MR frie midler primo 2017 - fra budget 218.634 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 20.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 55.000 MR frie midler ultimo 2018 143.634
Skt. Jørgens Formål Driftsramme Anlægsramme Udsmykning med liturgiske farver 120.000 I forbindelse med kirkens 40 års fødselsdag 1. søndag i advent 2018 (og fremover) ønsker vi at kunne markere kirkeårets liturgiske farver i kirkerummet. Vi forestiller os tekstilkunst, som viser de forskellige farver på en måde, så det vil være synligt for kirkegængerne. Vi ønsker ikke messehagler eller albaer med særskilte stolaer, idet vores altertavle afgiver meget varme. Udskiftning af borde 150.000 Kirkens borde er 40 år gamle og slidte. Herudover er de tunge og ikke så let håndtérbare. Derfor ønsker vi at udskifte dem, ikke mindst af hensyn til at kunne forbedre arbejdsmiljøet for kirketjenerne, som flere gange ugentligt skal arrangere bordene til kirkens forskelligartede aktiviteter. Ønskes bevilget på: MR frie midler Skt. Jørgens - 270.000 - Næ.Kirkegårde MR frie midler primo 2017 - fra budget 699.683 4.247.308 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 554.000 200.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 145.683 4.047.308
Skelby - Gunderslev Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Gunderslev kirke, fase 2 80 Kirkebygning 2.000.000 Der er i 2011 udarbejdet en udførlig kalkulations rapport med priser, for faseopdelt istandsættelse af Gunderslev kirke. Vi har d. 2. maj 2017 haft møde med arkitekterne i Gunderslev Kirke vedr. istandsættelsen. Det blev på peget af arkitekterne at det historiske inventar bør restaureres snarest. Gunderslev ny kirkegård, genetablering af stensætning omkring kirkegården. 200.000 Renovering af indgangsparti til Sognegården 90.000 Dørene er uisolerede samt utætte, entrerummet er fugtigt. Nye hynder til begge kirker 200.000 Hynderne er slidt og skummet er fladt. Der er ingen siddekomfort. MR frie midler - 2.490.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 779.874 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 400.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 200.000 MR frie midler ultimo 2018 179.874
Snesere Formål Driftsramme Anlægsramme Rep. spær over sakristi + udsk. zinkbeklædning ved spring på mur 21 Kirkebygning 40.000 Ny spildevandsledning fra præstekontor 51 Præstebolig 40.000 Kalkning af vest- og nordgavl, rep. saltningsskader 51 Præstebolig 20.000 9 m stråtag på forpagterbolig - mod gaden 58 Forpagterbolig 85.000 Ønskes bevilget på: MR frie midler 185.000 - - 558.875 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 554.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 4.875
Toksværd - Holme Olstrup Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Maskiner Holme Olstrup Kirkegård 60.000 MR frie midler I 2018 ønskes investering i minilaster og løvsugerdel. (vi har 110.000 kr. ialt fra 2016 og 2017 til maskiner i Holme Olstrup) - 60.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 74.750 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 74.750
Tyvelse - Aversi - Vrangstrup - Tybjerg Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Affalds og materialeplads ved Tyvelse kirkegård 200.000 Etablering af affalds/materialeplads ved Tyvelse kirkegård. MR frie midler - 200.000 - MR frie midler primo 2017 - fra budget 1.674.096 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 150.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 1.524.096
Vallensved Ønskes bevilget på: Formål Driftsramme Anlægsramme Automatisk ringning med timeslag 80 Kirkebygning 50.000 Udbygge den automatiske ringning til at kunne lave timeslag (mellem solopgang og nedgang) for at øge opmærksomheden på kirken med den smukke lyd fra kirkeklokken. Opsparing til ny p-plads 81 Sognegård 50.000 Der er i forvejen en opsparing på p-pladsen fra tidligere år, som vi ønsker forhøjet. Etablering af 4 kummer, ved kirkegårdsmur 83 Kirkegård 115.000 Etablering af 4 kummer uden for den sydlige kirkegårdsmur til jord og grus. Tilbud indhentet. Opsparing til Kirkegårdsplan 83 Kirkegård 100.000 Videreførelse af den godkendte kirkegårdsplan. Automatisk varmestyring i kirken 80 Kirkebygning 100.000 Jvf. anbefaling fra kirkeministeriets energikonsulent. MR frie midler MR frie midler primo 2017 - fra budget 457.990 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 125.000 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 10.000 MR frie midler ultimo 2018 322.990-415.000 -
Vejlø Formål MR frie midler primo 2017 - fra budget 223.274 Planlagt forbrug af frie midler i budget 2017 - Planlagt forbrug af frie midler i budget 2018 - MR frie midler ultimo 2018 223.274 Ønskes bevilget på: Driftsramme Anlægsramme Græsslåmaskine (Husquarna firehjulstrækker) 83 Kirkegård 80.000 Nuværende græsslåmaskine er ved at være udtjent og trænger til udskiftning. Ny græsslåmaskine bør være med firehjulstræk, idet kørsel med den nuværende (tohjulstræk) ikke er muligt om vinteren ved glat føre/sne, hvor den bl.a. anvendes til at trække anhænger/trailer. Kantskærer - græs 83 Kirkegård 20.000 El saks 83 Kirkegård 8.000 Projektor (fremviser) 81 Sognegård 30.000 Menighedsrådets nuværende projektor er udtjent. Projektoren er teknologisk forældet i forhold til tilslutningsmuligheder med computer. Nyanskaffelse af projektor, som samtidig skal blive fastmonteret i loft/på væg, så håndtering/ Kanaloprensning af kanaler i præstegårdshave 85 Præstebolig 50.000 Vandkanaler i præstegårdshaven har ikke været oprenset i adskillige år og er blevet fyldt med grene, blade og øvrige naturmaterialer. Menighedsrådet ønsker kanalerne renset med hjælp fra entreprenør med rendegraver e.l. Trimning af træer på kirkegård 83 Kirkegård 40.000 Flere af kirkegårdens træer trænger til beskæring, og samtidig har udvalgte træer døde grene, hvor der er risiko for nedfald. Opsparing til nyt orgel/orgeludvidelse 80 Kirkebygning 40.000 Kirkens orgel er i dag med to manualer. Menighedsrådet ønsker at foretage opsparing til enten at udvide det eksisterende orgel med et tredje manual eller alternativt at udskifte det eksisterende orgel med et ny/nyere brugt, som giver flere musiske muligheder for organisten til gavn for kirkegængere. Tegltag Kirkens tegltag på kirkeskib på kirkeskibet - opsparing trænger til udskiftning, idet tegl er mørnede. 80 Kirkebygning 250.000 Menighedsrådet ansøger om yderligere et opsparingsbeløb til supplement til MR frie midler - 518.000 -
Ligningsbehov i 2018 Foreløbige driftsrammer 2018 68.321.186 Ekstra driftsramme ønsker 1.929.957 Kalkningspuljen 7.288.463 Anlægsønsker 17.693.668 Drifts- og anlægsrammer i alt 95.233.274 5% midler 3.500.000 Forventet landskirkeskat 17.000.000 I alt 115.733.274 Ligning i 2016 106.673.725 Nødvendige besparelser -9.059.549
Tak for i aften og tak til Skt. Jørgens