Årsrapport 2008
Årsrapport 2008 1. Beretning 3 1.1. Hovedopgaver 3 1.2. Årets faglige resultater 3 1.3. Årets økonomiske resultat 5 1.4. Forventninger til de kommende år 7 2. Målrapportering 8 2.1 Målopfyldelse 8 2.2 Analyse af udvalgte mål 8 2.3 Reserveret bevilling 8 3. Regnskab 9 3.1 Anvendt regnskabspraksis 9 3.2 Resultatopgørelse 9 3.3 Balance 10 3.4 Likviditetsordning 12 3.5 Lønsumsloft 12 3.6 Bevillingsregnskab 12 4. Påtegning 13 5. Bilag til årsrapport 14 5.1 Noter til resultatopgørelsen 14 5.2 Noter til balancen 14 5.3 Årets resultatopfyldelse 14 5.4 Oversigt over nøgletal 15 5.5 Havarikommissionens publikationer 16 Side 2 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af Transportministeriet efter indstilling fra Vejdirektoratet. Havarikommissionens sekretariat er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data og rapporter. De deltagende institutioner bidrager med medlemmernes arbejdstid, mens Havarikommissionens drift samt sekretariatet er finansieret ved en selvstændig finanslovsbevilling. I årsrapporten afrapporteres sekretariatets finansielle resultater i forhold til finanslovsbevillingen på 28.12.07. Den faglige afrapportering omfatter hele Havarikommissionen. Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Havarikommissionen foretager dybdeanalyser af hyppige og alvorlige ulykkestyper. For at få et mere præcist billede af de bagvedliggende faktorer undersøges de nærmere omstændigheder ved hver enkelt ulykke. Havarikommissionens tværfaglige analyser foretages på baggrund af tilgængeligt materiale fra politi, bilinspektører, vejmyndigheder, sygehuse/skadestuer og retsmedicinske institutter. Materialet suppleres med Havarikommissionens egne undersøgelser af de implicerede køretøjer og af ulykkesstedet, samt med interviews af ulykkens parter og vidner. I specielle tilfælde interviewes også pårørende, politi og redningsfolk. Havarikommissionen skal bidrage med ny eller supplerende viden inden for trafiksikkerhed. Der lægges vægt på, at resultaterne præsenteres i en form, der er umiddelbart anvendelig for beslutningstagere, styrelser, vejmyndigheder og institutioner, som implementerer trafiksikkerhedstiltag. Havarikommissionens resultater offentliggøres primært i form af temarapporter, hvor resultaterne fra dybdeanalysen af typisk 30-40 ulykker sammenfattes. Der offentliggøres ikke resultater fra analysen af enkeltstående ulykker. 1.2. Årets faglige resultater I februar 2008 blev Havarikommissionens 5. temarapport - Krydsulykker mellem cykler og biler offentliggjort. Rapporten blev præsenteret ved et arrangement, hvor også Ældresagen, Dansk Cyklistforbund og FDM deltog med indlæg. Formålet var at starte en dialog om forebyggelse af denne type ulykker. Det er et gennemgående træk ved de undersøgte ulykker, at de ofte er et resultat af uheldige trafikvaner, som i situationen næppe har kunnet opfattes som risikabel eller hensynsløs adfærd. Ældre personer udgjorde en stor andel af de involverede cyklister, og der kunne ses en række karakteristiske træk ved disse ulykker. I 2008 har Havarikommissionens arbejde i øvrigt været koncentreret om kommissionens 6. undersøgelsestema motorcykelulykker. Forberedelserne til temaet startede allerede inden årsskiftet, og undersøgelsen af ulykker startede i marts 2008. Ulykkesundersøgelserne forventes afsluttet sommeren 2009, og rapporten vil udkomme i efteråret 2009. Side 3 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
I september 2008 udgav HVU et baggrundsnotat om motorcykelulykker. Notatet indeholder en detaljeret gennemgang af ulykkesstatistikken, og anden tilgængelig statistik, samt sammenligninger med personbilsulykker. Havarikommissionen har i forbindelse med motorcykeltemaet været opmærksom på, at motorcyklisme er noget ganske særligt, og at kommissionen med undersøgelsen bevæger sig ind på et område, hvor det ikke er tilstrækkeligt med stor ekspertise i ulykkesundersøgelser, hvis man ønsker at forstå ulykkerne til bunds, og efterfølgende ønsker at komme med anbefalinger, som vil blive hørt af motorcyklisterne. Fra starten af temaet har kommissionen derfor forsøgt at skabe sig den bedst mulige forståelse for motorcykler, motorcyklister og motorcyklisme. Den samlede kommission besøgte bl.a. motorcykelmessen i Herning i februar 2008, hvor en kyndig importør gav en grundig rundvisning på udstillingen. Herved fik medlemmerne en introduktion til de mange forskellige typer af motorcykler, og en idé om, hvilke præferencer de forskellige grupper af motorcyklister har mht. motorcykeltype. I forbindelse med messen fik HVU endvidere gennemført forskellige tests med motorcykler herunder en kollisionstest mellem bil og motorcykel. Med testen fik man en god dokumentation for sammenhængen mellem hastighed og køretøjsdeformation. Dette har været en stor hjælp ved fastsættelsen af hastigheden i flere af de ulykker, der siden er blevet undersøgt. Kommissionen har endvidere fra starten været klar over, at motorcyklisternes personlige sikkerhedsudstyr, primært i form af hjelm og beklædning, kan have betydning for de skader, motorcyklisterne pådrager sig ved ulykkerne. Derfor indgik der test af forskelligt udstyr ved forsøgene i Herning, og efterfølgende har kommissionen fået en grundig gennemgang af de forskellige typer af udstyr. I marts måned deltog hele kommissionen i et køreteknisk kursus på Jyllandsringen. Formålet var dels at få en praktisk forståelse for kursernes indhold samt at give de af kommissionens medlemmer, som ikke tidligere har kørt motorcykel, en bedre forståelse af hvad det indebærer. Der blev endvidere lejlighed til at drøfte køretekniske spørgsmål, samt kursernes pædagogiske og tekniske indhold, med en erfaren instruktør. Herved har den samlede kommission fået et bedre grundlag for drøftelse af de køretekniske forhold i de undersøgte ulykker. Kommissionen har været opmærksom på, at motorcyklisterne er særdeles velorganiserede, og at de er dygtige til at blive hørt i den offentlige debat. Det er væsentligt for gennemslagskraften af kommissionens anbefalinger, at de bliver taget seriøst af modtagerne, og ikke afvist på forhånd. Derfor har kommissionen lagt vægt på, løbende at have dialog med forskellige repræsentanter for motorcykelfolket. Der har bl.a. været afholdt møde med MC Touring Club, herunder bladet MC Touring Nyt. Sekretariatet indgik i starten af 2007 en resultatkontrakt med Transportministeriet. Det fremgår af kontrakten, at der for 2008 var 4 resultatkrav. Kun to af disse krav er opfyldt i 2008. Der er ikke udgivet nogen egentlig tværanalyse analyse på tværs af tidligere undersøgte temaer i 2008. HVU har valgt i stedet at prioritere udarbejdelsen af baggrundsnotatet om motorcykelulykker. Ved udarbejdelsen af tværanalyser er en samlet database for de tidligere undersøgte ulykker et væsentligt arbejdsredskab. Men en sådan database har hidtil ikke eksisteret. I 2008 har der været lagt en betydelig indsats i opbygningen af en sådan base, og den forventes at være på plads i foråret 2009. Fremtidige temaundersøgelser vil fra starten indgå i den nye database. Som led i bestræbelserne på at øge åbenheden omkring HVU s arbejde skal der findes en tilgængelig beskrivelse af arbejds- og analysemetoderne. De er i dag beskrevet i temarapporterne, men på hjemmesiden findes ikke en metodebeskrivelse. Denne opgave er udskudt til 2009, idet der pågår overvejelser om justeringer af metoderne. I denne forbindelse skal både undersøgelsesrutiner og analysemetode vurderes, hvorfor der ikke har været brugt ressourcer på at beskrive den hidtidige praksis. Side 4 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
1.3. Årets økonomiske resultat Sekretariatets økonomiske hovedtal fremgår af nedenstående tabeller. Tabel 1.1 Sekretariatets økonomiske hovedtal 1.000 kr. Regnskab 2008 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 0,0 Ordinære driftsomkostninger -3.909,9 Heraf personaleomkostninger -1.366,8 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 83,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) -3.827,0 Driftsbevilling Indtægter 0,0 Udgifter 4.100,0 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 273,0 Bevilling (nettotal) inkl. TB 4.100,0 Årets overskud 273,0 Note: Tabellen er baseret på SKS. Tabel 1.2 Sekretariatets økonomiske hovedtal - Balance 1.000 kr. Status pr. 31.12.2008 Anlægsaktiver i alt 100,0 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,0 Heraf materielle anlægsaktiver 0,0 Heraf finansielle anlægsaktiver 100,0 Omsætningsaktiver i alt 3.746,5 Aktiver i alt 3.846,5 Egenkapital 3.680,5 Hensatte forpligtelser - Øvrige forpligtelser 166,0 Passiver i alt 3.846,5 Note: Tallene er baseret på SKS. Det er konstateret at et beløb på 446.319 kr. vedrørende løn mangler at blive overført fra 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning til 28.12.07 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Dette har som konsekvens, at årets overskud på 273.000 kr. rettelig udgør et underskud på 173.300 kr. for 2008. Som det fremgår af Vejdirektoratets årsrapport for 2008 vil regnskabet for 2009 blive korrigeret med den manglende lønfordelingsomkostning. Side 5 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Figur 1.1 indtægter og omkostninger 5.000 4.500 4.000 3.500 Mio. kr. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Note: Tallene for 2007 og 2008 er baseret på SKS. Tallene for 2009 er baseret på FL09 korrigeret for den manglende lønafløftning i 2008. I ovenstående figur er 2008 baseret på SKS, hvor lønforbruget udgør 1,4 mio. kr., mens 2009 er baseret på FL09, hvor lønbevillingen udgør 2,1 mio. kr. Jf. kommentar ovenfor udgør det reelle lønforbrug i 2008 1,8 mio. kr. Figur 1.2 Balancens sammensætning Mio. kr. 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver 2007 2008 2009 Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Egenkapital Note: Tallene for 2007 og 2008 er baseret på SKS. Tallene for 2009 er baseret på FL09 korrigeret for den manglende lønafløftning i 2008. Balancen i havarikommissionens sekretariat består udelukkende af kortfristet gæld, egenkapital, omsætningsaktiver og finansielle aktiver. Side 6 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Figur 1.3 Egenkapitalens sammensætning 1000 kr. 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 2007 2008 2009 Overført overskud Startkapital Samlet egenkapital Note: Tallene for 2007 og 2008 er baseret på SKS. Tallene for 2009 er baseret på FL09 korrigeret for den manglende lønafløftning i 2008. Der er truffet en aftale med departementet omkring afviklingen af den samlede opsparing. Dette vil ske over en 4-årig periode ved brug af konsulenter til at forestå en række analyser. Der er således indgået en fireårig aftale med DanCrash som indebærer, at DanCrash har en medarbejder udstationeret i sekretariatet 4-5 dage om ugen. Figur 1.4 Låneramme og SKB-gæld 250 200 1000 kr 150 100 50 0 2007 2008 2009 Låneramme Note: Tallene er baseret på SKS og FL09. Havarikommissionens sekretariat har ingen langfristet gæld og heller ingen projekter finansieret af bygge- og it-kreditten. 1.4. Forventninger til de kommende år I forbindelse med den politiske aftale En grøn transportpolitik fra januar 2009 blev der afsat puljemidler til at gennemføre yderligere temaanalyser i HVU. Den konkrete udmøntning er endnu ikke fastlagt. Men det forventes at HVU allerede fra 2009 skal øge undersøgelsestempoet. Havarikommissionens faglige arbejde i 2009 vil være koncentreret om analyse af de 41 motorcykelulykker, som indgår i det sjette undersøgelsestema, samt udarbejdelse af temarapporten. Det internationale samarbejde fortsættes med samarbejde med andre havarikommissioner fra de nordiske lande samt andre EU-lande. Udbyttet af samarbejdet forventes bl.a. at være en styrkelse på det metodemæssige område. HVU er vært ved et møde i april 2009 med deltagelse fra Holland og de nordiske lande. Side 7 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
2. Målrapportering Sekretariatet har kun én opgave, nemlig at være sekretariatsfunktion for Havarikommissionen. Således vedrører årsrapporten (inklusiv alle tabeller m.m.) kun denne ene opgave. Derfor er det valgt ikke at lave et separat afsnit om opgaver, selvom dette fremgår af vejledningen. 2.1 Målopfyldelse Havarikommissionens sekretariat indgik i 2007 en resultatkontrakt med Transportministeriet gældende for perioden 2007-2010. Der er fire mål som skulle opfyldes i 2008. Målopfyldelsen af hvert enkelt mål fremgår af bilag 5.3. Kun to af de fastsatte mål er helt opfyldt for 2008. Der er således ikke gennemført en tværanalyse i 2008, og HVU s metode er ikke blevet beskrevet på hjemmesiden. 2.2 Analyse af udvalgte mål Gennemførelse af en tværanalyse har været nedprioriteret til fordel for to andre aktiviteter. Dels er der blevet udarbejdet et omfattende baggrundsnotat om motorcykelulykker og dels er der lagt kræfter i opbygningen af en fælles database for samtlige undersøgte ulykker. Traditionelt har HVU ikke foretaget større analyser af ulykkesstatistikken som supplement til de egentlige ulykkesanalyser. For motorcykelulykkernes vedkommende var der imidlertid en betydelig efterspørgsel efter viden, allerede da temaet blev sat i gang. Og endvidere var der en del oplagte problemstillinger, herunder udviklingen i førernes alder, som bedst belyses med ulykkesstatistikken. HVU har ikke hidtil haft en fælles database for de ulykker, der er analyseret i de enkelte temaer. En sådan database vil være et værdifuldt arbejdsredskab ved udarbejdelsen af kommende tværanalyser og vil på længere sigt kunne begrænse tidsforbruget. Frem for at gennemføre en tværanalyse på ad hoc basis har opbygningen af en sådan base derfor haft høj prioritet i 2008. Det forventes, at databasen kan finde anvendelse ved udarbejdelse af en tværanalyse i 2009. Dokumentation af HVU s analysemetode på hjemmesiden er blevet udskudt. Det skyldes, at HVU har besluttet, at man i 2009 vil foretage en gennemgang af de anvendte metoder og sandsynligvis vil foretage en række justeringer. På den baggrund har det ikke virket hensigtsmæssigt at anvende ressourcer på at beskrive den nuværende metodik på hjemmesiden. Justeringerne vil blive gennemført i 2009, og metoden vil blive beskrevet på hjemmesiden. 2.3 Reserveret bevilling Havarikommissionen har ikke reserveret bevilling til ikke udførte opgaver i 2008. Side 8 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Havarikommissionens regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og procesvejledninger Økonomistyrelsen har udarbejdet. 3.2 Resultatopgørelse Tabel 3.1 Resultatopgørelse Note Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2007 2008 2009 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 4.000,0 4.100,0 4.200,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger - Reserveret af indeværende års bevillinger - Indtægtsført bevilling i alt 4.000,0 4.100,0 4.200,0 Salg af vare og tjenesteydelser - - Tilskud til egen drift - - Gebyrer - - Ordinære driftsindtægter i alt 4.000,0 4.100,0 4.200,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre - - Forbrugsomkostninger - Husleje -0,1-0,6 0,0 Forbrugsomkostninger i alt -0,1-0,6 0,0 1 Personaleomkostninger Lønninger -1.518,2-1.247,3-2.187,2 Andre personaleomkostninger - Pension -175,8-119,5-359,1 Lønrefusion - Personaleomkostninger i alt -1.693,9-1.366,8-2.546,3 Af- og nedskrivninger -37,4 0,0 Andre ordinære driftsomkostninger -1.713,1-2.542,6-2.100,0 Ordinære driftsomkostninger i alt -3.444,6-3.909,9-4.646,3 Resultat af ordinær drift 555,4 190,1-446,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter - - Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster 555,4 190,1-446,3 Finansielle poster Finansielle indtægter 28,7 83,4 Finansielle omkostninger -0,3-0,4 Resultat før ekstraordinære poster 583,8 273,0-446,3 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat 583,8 273,0-446,3 Note: Tallene for 2007 og 2008 er baseret på SKS. Tallene for 2009 er baseret på FL09 korrigeret for den manglende lønafløftning i 2008. Side 9 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Resultatet på 273.000 kr. skal korrigeres for den manglende lønfordeling på 446.000 kr., jf. bemærkningen i afsnit 1.3 Årets økonomiske resultat. Tabel 3.2 Resultatdisponering 1.000 kr. Disponeret til bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud 273,0 Note: Tallene er baseret på SKS. 3.3 Balance Tabel 3.3 Balance - aktiver Note Aktiver (1.000 kr.) 2007 2008 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter - Erhvervede koncessioner, patenter m.v. - Udviklingsprojekter under opførelse - Immaterielle anlægsaktiver i alt - - 2 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger - Infrastruktur 0,0 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner - Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 100,0 100,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver - Finansielle anlægsaktiver i alt 100,0 100,0 Anlægsaktiver i alt 100,0 100,0 Omsætningsaktiver 53,8 3,1 Varebeholdninger 0,0 Tilgodehavender 53,8 3,1 Værdipapirer 0,0 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 2,0 419,5 FF7 Finansieringskonto 1.332,0 3.323,9 Side 10 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Andre likvider - Likvide beholdninger i alt 1.334,0 3.743,4 Omsætningsaktiver i alt 1.387,8 3.746,5 Aktiver i alt 1.487,8 3.846,5 Note: Tallene er baseret på SKS. Tabel 3.4 Balance - passiver Note Passiver (1.000 kr.) 2007 2008 Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) 100,0 100,0 Opskrivninger - Reserveret egenkapital - Bortfald af årets resultat - Udbytte til staten - Overført overskud 914,5 3.580,5 Egenkapital i alt 1.014,5 3.680,5 Hensatte forpligtelser - Langfristede gældsforpligtelser FF4 Langfristet gæld 0,0 0,0 FF6 Bygge- og IT-kredit 0,0 Donationer - Prioritets gæld - Anden langfristet gæld - Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 133,4 166,0 Anden kortfristet gæld 75,0 0,0 Skyldige feriepenge 265,0 0,0 Reserveret bevilling - Igangværende arbejder for fremmed regning - Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser - Kortfristede gældsforpligtelser i alt 473,4 166,0 Gældsforpligtelser i alt 473,4 166,0 Passiver i alt 1.487,8 3.846,5 Note: Tallene er baseret på SKS. Side 11 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Tabel 3.5 Egenkapitalforklaring Egenkapital 2008 Primobeholdning 01.01.2008 Ultimo Startkapital 100,0 Opskrivninger - Reserveret egenkapital - Overført overskud -141,0 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 1.124,6 Regulering af overført overskud 2.323,8 Overført fra årets resultat 273,0 Bortfald af årets resultat - Udbytte til staten - Overført resultat ult. 3.580,5 Egenkapital pr. 31.12.2008 3.680,5 Note: Tallene er baseret på SKS. 3.4 Likviditetsordning Sekretariatet har ikke overskredet disponeringsreglerne i løbet af 2008. 3.5 Lønsumsloft Tabel 3.6 Lønsumsloft Akk. opsparing ult. 2007 2008 Lønsumsloft - 1,6 Lønforbrug - 1,4 Difference 0,2 0,2 Note: Tallene er baseret på FL08 og SKS. 3.6 Bevillingsregnskab Tabel 3.7 Bevillingsregnskab Mio. kr. 2007 2008 2009 Løbende priser Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Budget Nettoudgiftsbevilling 4,0 4,1 4,1 0,0 4,1 Nettoforbrug af reservation - 0,0 0,0 0,0 - Indtægter 0,0 0,0 0,1-0,1 0,0 Udgifter 3,4 4,1 3,9 0,2 4,5 Årets resultat 0,6 0,0 0,3-0,3-0,4 Note: Tallene for 2007 og 2008 er fra bevillingsafregningen. Tallene for 2009 er fra FL09 korrigeret for den manglende lønafløftning i 2008. Side 12 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
4. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (cvr. nummer 60729018) er ansvarlig for: 28.12.07. herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2008. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København d. 2009 København d. 2009 Formand Svend Krarup Nielsen Departementschef Jacob Heinsen Side 13 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
5. Bilag til årsrapport 5.1 Noter til resultatopgørelsen Tabel 5.1 Note 1 Personaleregnskab År 2005 2006 2007 2008 2009 Årsværk 4 4 4 4 4 Tilgang 2 0 3 0 - Afgang 2 0 3 0-5.2 Noter til balancen Havarikommissionen har ingen immaterielle anlægsaktiver og de materielle anlægsaktiver er fuldt afskrevet jf. nedenstående tabel. Tabel 5.2 Note 3 Materielle anlægsaktiver 1.000 kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transport materiel Inventar og itudstyr Materielle anlægsaktiver i alt Primobeholdning 0 0 0 275,191 5,924 281,115 Opskrivning 0 Tilgang -0,001-0,001 Afgang 0 Kostpris pr. 31.12.2008 0 0 0 275,19 5,924 281,114 Akkumulerede afskrivninger 0 0 0-275,19-5,924-281,114 Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2008 0 0 0-275,19-5,924-281,114 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008 0 0 0 0 0 0 Årets afskrivninger 0 Årets nedskrivninger 0 Årets af- og nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 Note: Tallene er baseret på SKS. 5.3 Årets resultatopfyldelse Sekretariatet for Havarikommissionens resultatopfyldelse af hvert enkelt resultatkrav i resultatkontrakten for 2008 fremgår af nedenstående tabel. Side 14 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
Tabel 5.3 Resultatopfyldelse Nr. Mål Resultatkrav Status pr. 31.12.2008 Målopfyldelse 1 HVU sikrer gennemførelse af mindst én tværanalyse pr. år Offentliggørelse af mindst én tværanalyse i 2008 HVU har ikke udgivet en tværanalyse i 2008, men i stedet et baggrundsnotat om motorcykelulykker. Ikke opfyldt 2 HVU øger åbenheden omkring tilvejebringelse af resultater 3 Øget internationalt samarbejde Metodebeskrivelse på HVUs hjemmeside, med grundig forklaring til informations bearbejdningsmodellen HVU/sekretariatet har præsenteret sin metode og/eller aktuelle resultater på et nordisk samarbejdsmøde Er udsat til 2009 pga. forestående justeringer i metoden. HVU har i løbet af 2008 deltaget i to nordiske møder: April i Stockholm (Statens Haverikommission) og September i Norge (Vejdirektoratet). HVU har ved disse lejligheder præsenteret sine seneste resultater samt diskuteret de anvendte metoder Ikke opfyldt Opfyldt 4 HVU ønsker at være en attraktiv arbejdsplads Blandt de fire årsværk i HVU har der været deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter (herunder konferencer) i sammenlagt mindst 6 dage Sekretariatets medarbejdere har i løbet af året deltaget i en række efteruddannelses aktiviteter og konferencer, i sammenlagt mere end 6 dage Opfyldt 5.4 Oversigt over nøgletal Tabel 5.4 Nøgletal Nøgletal 2007 2008 Kommentar Negativ udsvingsrate 9,1 35,8 Akkumuleret 22,9 87,3 overskudsgrad Udnyttelsesgrad af 0 0 låneramme Overskudsgrad 14,6 6,7 Bevillingsandel 100 100 Ekstraordinære poster 0 0 Tab på debitorer 0 0 Kapitalandel 0,9 0 Nedskrivningsratio 0 0 Afskrivningsratio 100 100 Opretholdelsesgrad 100 0 Gns. Årsværkspris (1.000 kr.) 445,8 341,7 (453,3) Årsværksprisen er udregnet som lønomkostninger (1.366,8 t. kr.) divideret med antal årsværk (4). Tages højde for den manglende overførte løn på 446,3 t. kr. udgør den reelle Side 15 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
årsværkspris 453,3 t. kr. (1.813,1 t. kr./4 årsværk). Soliditetsgrad 68,2 95,7 Reservationsflow 0 0 Reservationsandel 0 0 Akkumuleret reservationsandel 0 0 Note: Tallene er baseret på SKS. 5.5 Havarikommissionens publikationer Alle HVU s publikationer kan findes på hjemmesiden www.hvu.dk HVU temarapporter: Krydsulykker mellem cykler og biler, rapport nr. 5, 2008 Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, rapport nr. 4, 2006 Ulykker med store varebiler, rapport nr. 3, 2005 Ulykker på motorveje, rapport nr. 2, 2003 Eneulykker med bilister under 25 år, rapport nr. 1 2002 Tværanalyser Brug og effekt af sikkerhedssele, 2007 HVU foldere: Højresvingsulykker, 2006 10 gode råd til motorvejstrafikanter, 2004 Tiden efter en trafikulykke, krisereaktioner, 2003 Om HVU, 2002 Foranalyser og baggrundsnotater: Alvorlige motorcykelulykker, 2008. Screening af ulykkesstatistikken indenfor udvalgte temaer, 2007 (en del af grundlaget for udpegning af kommissionens 6. tema). Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001 2005, foranalyse nr. 2, 2006. Revideret 2007 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister, foranalyse nr. 1, 2005 Side 16 af 16 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker