Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb. rep., observatør) Fraværende: Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Norddjurs Kommune
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar 2015...1 2. Budgetopfølgning...2 3. Teknisk budgetforslag 2016-2019...3 4. Årsregnskab...4 5. Orientering om sammenlægningsprocessen...5 6. Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion...6 7. Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland...7 8. Ansættelse af direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget...9 9. Eventuelt...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 1. Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar 2015 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling På mødet den 27. februar var kommissionen ikke beslutningsdygtig, da mindst halvdelen af medlemmerne ikke var tilstede. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at referatet fra kommissionsmødet den 27. februar 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben BK230415 Referat beredskabskommissionen 27.02.2015.docx 60870/15 2 Åben BK230415 Fælleskomm redningsberedskab budget 2015-18.pdf 60846/15 3 Åben BK230415 Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf 60844/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Godkendt. 1
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 2. Budgetopfølgning 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Regnskabsafdelingen har ved fremskrivning af tallene beregnet sig frem til, at begge kommuner vil få en merudgift på ca. 0,2 mio. pr kommune. Indtægterne er procentvis noget mindre i år end sidste år, og det kan ligge i, at vi ikke har fået sendt regninger ud på de Automatiske BrandAlarmeringsAnlæg. På kontoen for drift af køretøjer er udgifterne noget højere, det skyldes delvis, at forsikringen på 302.000 kr. er bogført tidligere end sidste år. Sideløbende med denne almindelige drifts- og regnskabsopfølgning kommer der på et senere møde en særskilt sag til de 4 byråd i forbindelse med de ekstraordinære udgifter i forbindelse med den kommende fusion af de 3 beredskaber. Der er ikke endnu taget stilling til, hvordan dette forbrug vil påvirke Brand og Redning Djurslands regnskab. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. Bilag: 1 Åben KB230415 Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf 60848/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Budgetopfølgningen godkendes med en forventning om budgetoverholdelse bl.a. opnået ved flere indtægter resten af året. 2
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 3. Teknisk budgetforslag 2016-2019 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Budgettet er reduceret med 2.486 mio. kr., hvilket ifølge regeringen udgør det samlede effektiviseringspotentiale for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune i 2016 og fremover. Eventuelle ændringer i kommunernes betaling til det nye fælleskommunale redningsberedskab skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser som følge af de løbende forhandlinger og indstilling fra den politiske styregruppe. Sagerne udarbejdes med henblik på at danne et grundlag for kommunernes kommende basisbudgetter til beredskabsområdet, og det vil indgå som Nord- og Syddjurs kommuners økonomiske grundlag i fusionen. Indstilling Beredskabschefen indstiller, at budgetforslaget 2016-19 godkendes. Bilag: 1 Åben BK 230415 2. Fælleskomm. redn., budget 2016-19,.xlsx 60836/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Godkendt. 3
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 4. Årsregnskab 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling BDO Kommunernes revision har udarbejdet en årsrapport for 2014. BDO konkluderer, at årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger. Indstilling Beredskabschefen indstiller revisionsrapporten til vedtagelse i de to kommunalbestyrelser. Bilag: 1 Åben KB230415 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner årsregnskab 2014.pdf 2 Åben BK230415 Fælleskommunalt Redningsberedskab revisionsprotokollat 2014.pdf 3 Åben KB230415 Fælleskommunalt Redningsberedskab ledelseseserklæring 2014.pdf 4 Åben BK230415 Spec. til årsregnskab 2014 for fælleskomm. redningsberedskab.pdf 60850/15 60839/15 60852/15 60873/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Godkendt. 4
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 5. Orientering om sammenlægningsprocessen 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Borgmester Claus Vistoft og direktør Poul Møller orienterer om sammenlægningsprocessen herunder emnerne: Referat fra møde i den politiske styregruppe Ansættelse af direktør Navngivning af det nye selskab Midlertidig medudvalg Hjemmeside Kommunikation Medarbejder arrangementer Økonomiske konsekvenser Indstilling Bilag: 1 Åben BK230415 Stillings- og personprofil - Beredskabsdirektør - Randers, 60877/15 Favrskov, Nor...pdf 2 Åben KB230415 Medarbejderudvalg - samordnet beredskab.docx 60856/15 3 Åben BK230415 Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af 60866/15 en beredskabschef 1.docx 4 Åben BK230415 Navnekonkurrence Mail til frivillige.docx 60860/15 5 Åben BK230415 navnekonkurrence Mail til brandmænd.docx 60858/15 5
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 6. Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling De 3 nuværende beredskaber er i år i en overgangsperiode, hvor der skal leveres sikker drift i de nuværende beredskaber. På samme tid er det nødvendigt, at sikre muligheden for, at det fremtidige beredskab kan realisere besparelser. Brand og Redning Djursland er i en situation, hvor det af forskellige grunde er nødvendigt at tage stilling til investeringer og ansættelser. I vedhæftede notat redegøres for den samlede vurdering som den administrative styregruppe har foretaget i forhold til de aktuelle situationer herunder indkøb af vandtankvogn, ansættelse af beredskabsassistent i BRD og ansættelse af den kommende beredskabsdirektør (sidstnævnte behandles særskilt i punkt 7). Indstilling Beredskabschefen indstiller, at indstillingen fra den administrative styregruppe drøftes. Bilag: 1 Åben BK230415 Notat om beslutninger i overgangsperioden.docx 60863/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Oplægget fra den administrative styregruppe følges. Det betyder bl.a. at muligheden for at leje to vandtankevogne undersøges, hvilket betyder, at de tidligere beslutninger i de to byråd om køb/leasing af en vandtankvogn muligvis udskydes, Hvis det ikke lykkes at opnå en aftale herom i regi af det nye fællesskab, bemyndiges de to borgmestre til at træffe beslutning herom. 6
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 7. Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Den politiske styregruppe godkendte den 3. marts 2015 procesplan for rekruttering af beredskabsdirektør til det fælles beredskab. Procesplanen indebar, at der opslås en stilling som beredskabsdirektør for det fælles beredskab, som efter planen etableres den 1. januar 2016. Indtil selskabet etableres ansættes den kommende beredskabschef som projektleder for sammenlægningsprocessen, formand for projektgruppen og medlem af den administrative styregruppes. Som det fremgår af vedlagte notat vurderes det at være muligt, at ansætte beredskabschefen som direktør for det eksisterende 60-fællesskab; Brand og Redning Djursland. Fordelen ved denne model er, at der alene skal foretages én ansættelsesrunde. Tilsvarende muliggør denne model, under særlige omstændigheder, at beredskabschefen kan virksomhedsoverdrages til et ny-etableret 60-fællesskab såfremt det eksisterende, mod forventning, ikke videreføres. Det forudsættes, at direktøren i 2015 alene skal varetage forberedelsesopgaver i forhold til etablering af et samordnet beredskab mellem de 4 kommuner, som forudsat i procesplanen godkendt den 3. marts. Den administrative styregruppe for sammenlægningen har indstillet til den politiske styregruppe, at den kommende beredskabsdirektør for det samordnede beredskab ansættes som direktør i Brand og Redning Djursland. Beslutningen fra den politiske styregruppe foreligger til mødet. Indstilling 7
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 Beredskabschefen indstiller, at direktøren for det samordnede beredskab ansættes i Brand og Redning Djursland. Bilag: 1 Åben BK230415 Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx 60866/15 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Godkendt med den tilføjelse, at beredskabsdirektørens foreløbige arbejdssted er Randers Kommune. 8
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 8. Ansættelse af direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalget 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Ansættelsesprocessen af direktøren for det samordnede beredskab er verserende og forventes afsluttet inden kommissionsmødet. Jf. punkt 7. skal direktøren ansættes i Brand og Redning Djursland. Der vil foreligge en indstilling fra ansættelsesudvalget på mødet - som under forudsætning af godkendelse af punkt 8 behandles. Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Indstillingen fra den politiske styregruppe om ansættelse af Kasper Sønderdahl, Hørning, i den nyoprettede stilling som beredskabsdirektør, godkendes. 9
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 9. Eventuelt 14.00.00.P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den 23-04- 2015 Næste møde afholdes i Station Kolind den 17. august 2015 kl. 14.00 med efterfølgende dialogmøde. 10
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 Bilagsoversigt 1. Godkendelse af referat fra kommissionsmødet den 27. februar 2015 1. BK230415 Referat beredskabskommissionen 27.02.2015.docx (60870/15) 2. BK230415 Fælleskomm redningsberedskab budget 2015-18.pdf (60846/15) 3. BK230415 Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf (60844/15) 2. Budgetopfølgning 1. KB230415 Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf (60848/15) 3. Teknisk budgetforslag 2016-2019 1. BK 230415 2. Fælleskomm. redn., budget 2016-19,.xlsx (60836/15) 4. Årsregnskab 1. KB230415 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner årsregnskab 2014.pdf (60850/15) 2. BK230415 Fælleskommunalt Redningsberedskab revisionsprotokollat 2014.pdf (60839/15) 3. KB230415 Fælleskommunalt Redningsberedskab ledelseseserklæring 2014.pdf (60852/15) 4. BK230415 Spec. til årsregnskab 2014 for fælleskomm. redningsberedskab.pdf (60873/15) 5. Orientering om sammenlægningsprocessen 1. BK230415 Stillings- og personprofil - Beredskabsdirektør - Randers, Favrskov, Nor...pdf (60877/15) 2. KB230415 Medarbejderudvalg - samordnet beredskab.docx (60856/15) 3. BK230415 Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx (60866/15) 4. BK230415 Navnekonkurrence Mail til frivillige.docx (60860/15) 5. BK230415 navnekonkurrence Mail til brandmænd.docx (60858/15) 6. Punkt fra den administrative og politiske styregruppe for sammenlægningen om økonomiske dispositioner forud for den kommende fusion 1. BK230415 Notat om beslutninger i overgangsperioden.docx (60863/15) 7. Ansættelse af ny direktør i Brand og Redning Djursland 1. BK230415 Notat til den politiske styregruppe vedrørende ansættelse af en beredskabschef 1.docx (60866/15) 11
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23-04-2015 Underskriftsside Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum Jan Lindstrøm (frivillig, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb. rep., observatør) 12
Bilag: 1.1. BK230415 Referat beredskabskommissionen 27.02.2015.docx Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60870/15
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsreferat Møde nr.: 2/2015 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8 8560 Kolind Dato : 27. februar 2015 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Medlemmer Claus Wistoft, Syddjurs (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer, Syddjurs (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe, Norddjurs (A) Politidirektøren Jan Lindstrøm (frivillige, observatør) Jan Møller Nielsen (medarb.repr., observatør) Deltog x x x x x Kommissionen var ikke beslutningsdygtig, hvorfor de enkelte punkter tages op på kommende beredskabskommissionsmøde den 23. april 2015 kl. 15.00 til 17.00 på Brandskolen i Grenå. Fejl! Autotekst er ikke defineret. Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2015...1 2. Endeligt regnskab 2014...2 3. Sammenlægning af beredskaberne Faurskov, Randers, Syddjurs og Norddjurs...3 4. Fælles vagtcentral...5 5. Eventuelt...6 Fejl! Autotekst er ikke defineret. Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Indledningsvist blev referat fra mødet i Beredskabskommissionen den 24. november 2014 godkendt. 1. Budget 2015 2015 er et sammenlægning år, hvor der skal ansættes en ny chef for hele beredskabet, samtidig med at det nuværende beredskab skal fortsætte uændret. Der vil set i lyset af det komme en række udgifter, der ikke er indregnet i budgettet. Byrådene i sammenlægningskommunerne har alle taget en beslutning om den nye organisering og processen frem til sammenlægningen per 1. januar 2016. Det er samtidig besluttet, at de etableringsomkostninger herunder eventuelle udgifter til ansættelse og aflønning af chef til at stå i spidsen for forberedelserne af det kommende beredskab, fordeles ligeligt mellem de deltagende kommuner. Det betyder at det nuværende budget for 2015 for beredskabets virksomhed er gældende og ikke påvirket af sammenlægningen../. Fælleskomm. redningsberedskab budget 2015-18 Beredskabschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tages til efterretning. Godkendes endeligt i forbindelse med Kommissionsmødet den 23. april 2015. 1
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 2. Endeligt regnskab 2014. Som varslet i forbindelse med budgetopfølgningen er der tale om et merforbrug i regnskab 2014. Regnskabet viser et samlet merforbrug på 572.939,23 kr. og samtidig har der været en merindtægt på 539.856 kr. Fordelt mellem Nord- og Syddjurs betyder det et merforbrug på: Syddjurs Kommune på 325.089 kr. Norddjurs Kommune 247.849 kr. Regnskabet sendes til godkendelse i de to kommunalbestyrelser, når årsregnskabet er revideret. Merforbruget skyldes en række udgifter. Personaleudgifterne viser et forbrug på 13.869.641 kr. hvilket er et merforbrug på 785.641 kr. hvoraf lønudgifterne udgør 972.355 kr. Flere af vores stationer mangler mandskab der kan sikre, at vi ved alle udrykninger kan stille med tilstrækkeligt mandskab. Problemet er størst i arbejdstiden, da mange af vores brandmænd arbejder uden for området. For at løse problemet søger vi gennem TV, annoncer, åbent hus, at tiltrække nye mænd og kvinder til beredskabet. At ansætte en ny brandmand koster 100.000 kr., og hertil kommer de faste lønudgifter samt udrykningshonorar, hvilket er med til at give en lønudgift på 972.355 kr. Overskridelsen på materieludgifter indeholder b.la. udgifter til, reparation af lift 107.000 kr., reparation af båd 32.000 kr. og indkøb af to rensetelte til 108.000 kr., hertil kommer de udgifter der har været nødvendige, for at holde materiellet i orden på de 9 stationer../. Fælleskomm redn. endeligt regnskab 2014 Beredskabschefen indstiller, at beredskabskommissionen indstiller til byrådene i Norddjurs og Syddjurs Kommuner at merforbruget på 325.089 kr. for Norddjurs Kommune og 247.849 kr. godkendes. 2
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Beslutning: Indstillingen godkendes, hvorfor at beredskabskommissionen indstiller til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune at det samlede merforbrug på 572.940 godkendes til fordeling med 325.089 kr. for Syddjurs Kommune og 247.849 kr. for Norddjurs Kommune. Regnskabet godkendes endeligt på mødet i kommissionen d. 23. april 2015. 3. Sammenlægning af beredskaberne Faurskov, Randers Syddjurs og Norddjurs Kommune. Borgmestrene besluttede den 21. november 2014 at udarbejde en fælles dagsordenstekst om principbeslutning om et fælles beredskab fra 1. januar 2016 til behandling i de respektive byråd i januar 2015. Beslutningen om en sammenlægning har nu været behandlet i alle fire byråd og det er tiltrådt i alle fire kommuner. Det er derfor i fælleskab besluttet, 1. at der indgås et tværkommunalt samarbejde om beredskabernes nuværende opgaver med Randers Kommune, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune senest fra 1. januar 2016, og 2. at der etableres en politisk styregruppe med 2 repræsentanter udpeget af og blandt de deltagende kommuners byråd. Styregruppen etableres jf. den kommunale styrelseslov 17.4., og 3. at der etableres en administrativ styregruppe og en projektgruppe, og 4. at byrådene udpeger 2 medlemmer af den politiske styregruppe Den politiske styregruppe er blevet sammensat og kommer til at bestå af: Favrskov: Nils Borring og Niels Kallehave Norddjurs: Jan Petersen og Torben Jensen Randers: Claus Omann Jensen og Henning Jensen Nyhus Syddjurs: Claus Wistoft og Jan Fischer 3
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Frem mod etableringen af det fælles beredskab er der en række opgaver, som skal løses. Der skal blandt andet udarbejdes en procesplan for bl.a. følgende opgaver der igangsættes så hurtigt som muligt: Ansættelse af beredskabschef til at lede sammenlægningsarbejdet Udarbejdelse af risikoprofil og forslag til risikobaseret dimensionering Budget for samordnet beredskab Model for 60 selskabets samarbejde med kommunerne om myndighedsopgaver Forslag til navn, organisering, hjemsted osv. for det samordnede beredskab Plan for varsling af medarbejdere jf. lov om virksomhedsoverdragelse Forhandlinger med Falck og nabokommuner om tilpasning af kontrakter til ny risikobaseret dimensionering Udarbejdelse af en model for udgiftsfordelingen på lidt længere sigt Udformning af vedtægter for 60 selskabet Etablering af åbningsbalance Det orienteres om det videre arbejde på mødet.. Beredskabschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning: Taget til efterretning. Det første møde i den politiske styregruppe er den 3. marts 2015. Punktet godkendes endeligt i forbindelse med mødet i kommissionen den 23. april 2015. 4
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 4. Fælles vagtcentral. Der gives en orientering om forløbet. Beslutning: Oplæg til fælles vagtcentral forventes at foreligge maj 2015. 5
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 5. Eventuelt Næste ordinære møde er onsdag 23. april kl. 15.00 på Brandskolen, Langagervej 16, Grenå 6
Norddjurs Kommune Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner 27. februar 2015 Claus Wistoft Jan Petersen Jørgen Brøgger Torben Jensen Jan Fischer Niels Basballe Politidirektør 7
Bilag: 1.2. BK230415 Fælleskomm redningsberedskab budget 2015-18.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60846/15
07.08.14 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetforslag 2015-18 Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Version B01 B01 B01 B01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter 70700204070 Artskonto U/I DKK DKK DKK DKK Redningsberedskab 70700200020 Norddjurs Kommune U 20.093.896 17.614.896 17.614.896 17.614.896 Redningsberedskab 70700200020 Norddjurs Kommune I -20.093.896-17.614.896-17.614.896-17.614.896 Redningsberedskab 7070020290 Indtægter I -1.422.834-1.422.834-1.422.834-1.422.834 Redningsberedskab 7070020291 Indtægter I -1.422.834-1.422.834-1.422.834-1.422.834 Redningsberedskab 72291000 Salg af produkter og ydelser I -1.422.834-1.422.834-1.422.834-1.422.834 Redningsberedskab 7070020400 Personale U 13.314.896 10.828.896 10.828.896 10.828.896 Redningsberedskab 7070020402 Fagpersonale U 11.931.860 9.445.860 9.445.860 9.445.860 Redningsberedskab 10910000 Fagpersonale U 11.931.860 9.445.860 9.445.860 9.445.860 Redningsberedskab 7070020420 Uddannelse U 502.000 502.000 502.000 502.000 Redningsberedskab 22420000 Uddannelse, kurser, personale, Fødevarer U 28.000 28.000 28.000 28.000 Redningsberedskab 29420000 Uddannelse, kurser, personale, varekøb U 40.000 40.000 40.000 40.000 Redningsberedskab 40420000 Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. ud U 350.000 350.000 350.000 350.000 Redningsberedskab 49420000 Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. me U 84.000 84.000 84.000 84.000 Redningsberedskab 7070020430 Øvrige personaleudgifter U 594.000 594.000 594.000 594.000 Redningsberedskab 22430000 Øvrige personaleudgifter, Fødevarer U 70.000 70.000 70.000 70.000 Redningsberedskab 29430000 Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb U 300.000 300.000 300.000 300.000 Redningsberedskab 40430000 Øvrige personaleudgifter, Tj.y. uden mom U 200.000 200.000 200.000 200.000 Redningsberedskab 49430000 Øvrige personaleudgifter, Tj.y. med moms U 24.000 24.000 24.000 24.000 Redningsberedskab 7070020440 Tjenestemandspensioner U 266.036 266.036 266.036 266.036 Redningsberedskab 10440000 Tjenestemandspensioner, Lønninger U 266.036 266.036 266.036 266.036 Redningsberedskab 7070020460 Møder U 21.000 21.000 21.000 21.000 Redningsberedskab 22460000 Møder, fødevarer U 7.000 7.000 7.000 7.000 Redningsberedskab 29460000 Møder, Varekøb U 1.000 1.000 1.000 1.000
Redningsberedskab 40460000 Møder, tjenesteydelser uden moms U 12.000 12.000 12.000 12.000 Redningsberedskab 49460000 Møder, tkensteydelser med moms U 1.000 1.000 1.000 1.000 Redningsberedskab 7070020500 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U 1.388.000 1.388.000 1.388.000 1.388.000 Redningsberedskab 7070020501 Materiale- og aktivitetsudgifter U 264.000 264.000 264.000 264.000 Redningsberedskab 22501000 Materiale, aktiviteter, Fødevarer U 32.000 32.000 32.000 32.000 Redningsberedskab 29501000 Materiale, aktiviteter varekøb U 80.000 80.000 80.000 80.000 Redningsberedskab 40501000 Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser U 2.000 2.000 2.000 2.000 Redningsberedskab 45501000 Materiale, aktiviteter, Entreprenør og h U 50.000 50.000 50.000 50.000 Redningsberedskab 49501000 Materiale, aktiviteter, Øvrige tjenestey U 100.000 100.000 100.000 100.000 Redningsberedskab 7070020502 Administrationsudgifter U 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000 Redningsberedskab 707002050201 Administrationsudgifter U 642.000 642.000 642.000 642.000 Redningsberedskab 40502010 Administrationsudg. Tjenesteyd. U/moms U 550.000 550.000 550.000 550.000 Redningsberedskab 49502010 Administrationsudgifter, tjenesteydelse U 92.000 92.000 92.000 92.000 Redningsberedskab 707002050202 Kontorhold U 22.000 22.000 22.000 22.000 Redningsberedskab 29502020 Kontorhold, varekøb U 22.000 22.000 22.000 22.000 Redningsberedskab 707002050203 Telefon U 200.000 200.000 200.000 200.000 Redningsberedskab 49502030 Telefon, tjenesteydelse m/moms U 200.000 200.000 200.000 200.000 Redningsberedskab 707002050204 Forsikringer U 230.000 230.000 230.000 230.000 Redningsberedskab 40502050 Forsikringer, motorkøretøjer u/moms U 230.000 230.000 230.000 230.000 Redningsberedskab 707002050205 Annoncer U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 49502050 Annoncer, tjenesteydelse m/moms U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 707002050206 Abonnementer U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 29502060 Abonnementer, varekøb U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 707002050207 Møder og repræsentation U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 40502070 Møder og repræsentation, Tjenesteydelse U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 7070020600 It, inventar og materiel U 4.026.000 4.033.000 4.033.000 4.033.000 Redningsberedskab 7070020602 Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U 61.000 61.000 61.000 61.000 Redningsberedskab 29602000 Anskaffelser varekøb under 100.000 U 61.000 61.000 61.000 61.000 Redningsberedskab 7070020603 Leje/leasing af it,inventar og materiel U 2.679.000 2.686.000 2.686.000 2.686.000 Redningsberedskab 49603000 Leje/leasing, tjenesteydelse m/moms U 2.679.000 2.686.000 2.686.000 2.686.000 Redningsberedskab 7070020605 Drift og vedligeholdelse U 442.000 442.000 442.000 442.000
Redningsberedskab 29605000 Drift og vedligeh. Varekøb U 300.000 300.000 300.000 300.000 Redningsberedskab 40605000 Drift og vedligeh. Tjenesteydelse u/moms U 40.000 40.000 40.000 40.000 Redningsberedskab 45605000 Drift og vedligeh. Entreprenørydelser U 63.000 63.000 63.000 63.000 Redningsberedskab 49605000 Drift og vedligeh. Tjenesteydelse m/moms U 39.000 39.000 39.000 39.000 Redningsberedskab 7070020608 Drift af køretøjer U 844.000 844.000 844.000 844.000 Redningsberedskab 23608000 Drift af køretøjer, brændsel og drivmidl U 225.000 225.000 225.000 225.000 Redningsberedskab 29608000 Drift af køretøjer, varekøb U 250.000 250.000 250.000 250.000 Redningsberedskab 40608000 Drift af køretøjer, tjenesteydelse u/mom U 129.000 129.000 129.000 129.000 Redningsberedskab 45608000 Drift af køretøjer, entreprenørydelser U 200.000 200.000 200.000 200.000 Redningsberedskab 49608000 Drift af køretøjer, tjenesteydelser m/mo U 40.000 40.000 40.000 40.000 Redningsberedskab 7070020700 Grunde og bygninger U 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 Redningsberedskab 7070020703 Leje/leasing af grunde og bygninger U 466.000 466.000 466.000 466.000 Redningsberedskab 40703000 Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. u U 350.000 350.000 350.000 350.000 Redningsberedskab 49703000 Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. m U 116.000 116.000 116.000 116.000 Redningsberedskab 7070020704 Vedligeholdelse U 158.000 158.000 158.000 158.000 Redningsberedskab 29704000 Vedligeholdelse. Grunde og bygninger. Va U 20.000 20.000 20.000 20.000 Redningsberedskab 40704000 Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 45704000 Vedligehold, Grunde og bygn. Entrepren/h U 100.000 100.000 100.000 100.000 Redningsberedskab 49704000 Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest U 28.000 28.000 28.000 28.000 Redningsberedskab 7070020707 Vedligholdelse af udenomsarealer U 139.000 139.000 139.000 139.000 Redningsberedskab 29707000 Vedligeh. af udenomsarealer, varekøb U 60.000 60.000 60.000 60.000 Redningsberedskab 40707000 Vedligeh. af udear., tj.y. u/moms U 4.000 4.000 4.000 4.000 Redningsberedskab 45707000 Vedligeh. udenomsarealer entreprenørydel U 65.000 65.000 65.000 65.000 Redningsberedskab 49707000 Vedligeh. af udear., tj.y. m/moms U 10.000 10.000 10.000 10.000 Redningsberedskab 7070020708 Forsikringer U 28.000 28.000 28.000 28.000 Redningsberedskab 40708000 Forsikringer, tj.yd u/moms (grunde og by U 28.000 28.000 28.000 28.000 Redningsberedskab 7070020710 El U 208.000 208.000 208.000 208.000 Redningsberedskab 23710000 El, brændsel og drivmidler U 240.000 240.000 240.000 240.000 Redningsberedskab 23710001 El, momsundertrykkelse U -32.000-32.000-32.000-32.000 Redningsberedskab 7070020711 Varme U 273.000 273.000 273.000 273.000 Redningsberedskab 23711000 Varme, brændsel og drivmidler U 80.000 80.000 80.000 80.000
Redningsberedskab 40711000 Varme, tjenesteydelse u/moms U 64.000 64.000 64.000 64.000 Redningsberedskab 49711000 Varme, tjenesteydelse m/moms U 129.000 129.000 129.000 129.000 Redningsberedskab 7070020712 Vand U 46.000 46.000 46.000 46.000 Redningsberedskab 40712000 Vand, tjenesteydelse u/moms U 23.000 23.000 23.000 23.000 Redningsberedskab 49712000 Vand, tjenesteydelse m/moms U 23.000 23.000 23.000 23.000 Redningsberedskab 7070020713 Renovation U 21.000 21.000 21.000 21.000 Redningsberedskab 49713000 Renovation, tjenesteydelse m/moms U 21.000 21.000 21.000 21.000 Redningsberedskab 7070020715 Rengøring/vask U 26.000 26.000 26.000 26.000 Redningsberedskab 29715000 Rengøring/vask, varekøb U 12.000 12.000 12.000 12.000 Redningsberedskab 49715000 Rengøring/vask, tjenesteydelse m/moms U 14.000 14.000 14.000 14.000 Redningsberedskab 7070020800 Betaling andre off. myndigheder I -18.671.062-16.192.062-16.192.062-16.192.062 Redningsberedskab 7070020801 Betaling andre offentlige myndigheder I -18.671.062-16.192.062-16.192.062-16.192.062 Redningsberedskab 77801000 Betaling andre off. myndigh. fra kommune I -18.671.062-16.192.062-16.192.062-16.192.062 Bruttoudgift iflg. ovenstående: U 20.093.896 17.614.896 17.614.896 17.614.896 Eksterne indtægter: I -1.422.834-1.422.834-1.422.834-1.422.834 Nettoudgift iflg. ovenstående: U 18.671.062 16.192.062 16.192.062 16.192.062 Udgiftsfordeling mellem kommunerne: Nettoudgift p.t. til fordeling: 18.671.062 16.192.062 16.192.062 16.192.062 Syddjurs Kommune: 41.719 9.780.248 8.481.702 8.481.702 8.481.702 Norddjurs Kommune: 37.925 8.890.814 7.710.360 7.710.360 7.710.360 Indbyggertal 01.01.2014: 79.644 18.671.062 16.192.062 16.192.062 16.192.062 Iflg. Norddjurs Kommunes budgetprocedure er lønninger og eksterne indtægter fremskrevet med K.L. s pl skøn. Øvrige varer og tjenesteydelser er derfor ikke fremskrevet, hvilket betyder, at budgettet er 173.000 kr. lavere end ved fuld fremskrivning. Iflg. aftalen mellem regeringen og K.L. om kommunernes økonomi for 2015 nedreguleres det kommunale bloktilskud med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og K.L. enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem via modernisering. For Det Fælleskommunale Redningsberdskab for Norddjurs og Syddjurs kommuner betyder dette et effektiviseringspotentiale på 2,130 mio. kr. i 2015 og 2,486 mio. kr. i 2016-18. Beredskabskommissionen for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner vurderer, at det vil være urealistisk at nå effektiviseringsmålet allerede i 2015. Reduktionen er derfor indarbejdet i foranstående budgetforslag med virkning fra 2016, og der skal derfor tages stilling til, hvorledes reduktionen kan udmøntes.
Bilag: 1.3. BK230415 Fælleskomm redn. endeligt regnsskab 2014.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60844/15
26.01.15 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs- og Syddjurs Kommuner Artskonto Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Indtægter Indtægter Forbrug JAN -016 2014 1 kr. Korr. budget 2014 1 kr. Rest. korr. budget 2014 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK Forbrugs % 2014 Forbrugs % 2013 U 20.813.795 19.642.000-1.171.795 106 102 I -20.813.795-19.642.000 1.171.795 106 102 I -1.936.856-1.397.000 539.856 139 104 I -1.936.856-1.397.000 539.856 139 104 Salg af produkter og ydelser 72291000 I -554.451-1.397.000-842.549 40 63 Øvrige indtægter 79291000 I -1.382.405 1.382.405 0 X Personale Fagpersonale U 13.869.641 13.084.000-785.641 106 105 U 12.678.355 11.706.000-972.355 108 103 Fagpersonale 10910000 U 12.678.355 11.706.000-972.355 108 103 Dagpengeindtægter/Refusioner U -2.230 2.230 0 X Refusion - sygdom 10914152 U -2.860 2.860 0 Refusion - øvrige 10914153 U 630-630 0 X Uddannelse U 469.197 502.000 32.803 93 274 Uddannelse, kurser, personale, Fødevarer 22420000 U 46.492 28.000-18.492 166 116 Uddannelse, kurser, personale, varekøb 29420000 U 20.385 40.000 19.615 51 54 Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. ud 40420000 U 343.406 350.000 6.594 98 702 Uddannelse, kurser, personale, Tj. y. me 49420000 U 58.914 84.000 25.086 70 178 Øvrige personaleudgifter U 636.846 594.000-42.846 107 119 Øvrige personaleudgifter, Fødevarer 22430000 U 74.438 70.000-4.438 106 114 Øvrige personaleudgifter, Øvrige varekøb 29430000 U 350.609 300.000-50.609 117 103 Øvrige personaleudgifter, Tj.y. uden mom 40430000 U 136.643 200.000 63.357 68 108 Forsikringer, personaleudgifter, Tj.y. u 40430001 U X Øvrige personaleudgifter, Tj.y. med moms 49430000 U 75.157 24.000-51.157 313 423 Tjenestemandspensioner U 261.000 261.000 Tjenestemandspensioner, Lønninger 10440000 U 261.000 261.000 Kørsel U 82.392-82.392 0 X Kørsel tjeneste 40450001 U 82.392-82.392 0 X Møder U 5.080 21.000 15.920 24 48 Møder, fødevarer 22460000 U 3.480 7.000 3.520 50 62 Møder, Varekøb 29460000 U 1.000 1.000 Møder, tjenesteydelser uden moms 40460000 U 1.600 12.000 10.400 13 40 Møder, tkensteydelser med moms 49460000 U 1.000 1.000 102 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Materiale- og aktivitetsudgifter U 1.523.894 1.388.000-135.894 110 106 U 538.009 264.000-274.009 204 164 Materiale, aktiviteter, Fødevarer 22501000 U 78.232 32.000-46.232 244 192 Materiale, aktiviteter varekøb 29501000 U 39.923 80.000 40.077 50 97 Materiale, aktiviteter, Tjenesteydelser 40501000 U 9.475 2.000-7.475 474 64 Materiale, aktiviteter, Entreprenør og h 45501000 U 213.708 50.000-163.708 427 165 Materiale, aktiviteter, Øvrige tjenestey 49501000 U 196.670 100.000-96.670 197 211 Administrationsudgifter Administrationsudgifter U 970.005 1.124.000 153.995 86 108 U 625.673 642.000 16.327 97 97 Administrationsudgifter, Fødevarer 22502010 U X Administrationsudgifter, varekøb 29502010 U 798-798 0 X Administrationsudg. Tjenesteyd. U/moms 40502010 U 608.110 550.000-58.110 111 103 Administrationsudgifter, tjenesteydelse 49502010 U 16.765 92.000 75.235 18 56 Kontorhold U 25.465 22.000-3.465 116 162
Kontorhold, varekøb 29502020 U 15.124 22.000 6.876 69 126 Kontorhold, Tjenesteydelse U/moms 40502020 U 487-487 0 Kontorhold, tjenesteydelse m/moms 49502020 U 9.854-9.854 0 X Telefon U 182.109 200.000 17.891 91 105 Telefon, varekøb 29502030 U 2.516-2.516 0 X Telefon, tjenesteydelse m/moms 49502030 U 179.593 200.000 20.407 90 101 Forsikringer U 97.227 230.000 132.773 42 134 Forsikringer, tjenesteydelse u/moms 40502040 U 13.830-13.830 0 X Forsikringer, motorkøretøjer u/moms 40502050 U 83.397 230.000 146.603 36 130 Annoncer U 9.254 10.000 746 93 164 Annoncer, tjenesteydelse m/moms 49502050 U 9.254 10.000 746 93 164 Abonnementer U 27.215 10.000-17.215 272 53 Abonnementer, varekøb 29502060 U 25.740 10.000-15.740 257 52 Abonnementer, tjenesteydels u/moms 40502060 U 1.475-1.475 0 X Møder og repræsentation U 3.063 10.000 6.937 31 136 Møder og repr., fødevarer 22502070 U 872-872 0 X Møder og repr., varekøb 29502070 U 2.191-2.191 0 X Møder og repræsentation, Tjenesteydelse 40502070 U 10.000 10.000 Møder og repr., tjenesteydels m/moms 49502070 U X Konsulentbistand U 15.880-15.880 0 X Konsulentbistand, tjenesteydelse u/moms 40503000 U 1.030-1.030 0 X Konsulentbistand, tjenesteydelse m/moms 49503000 U 14.850-14.850 0 X It, inventar og materiel U 4.144.530 3.805.000-339.530 109 99 Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U 60.202 61.000 798 99 195 Anskaffelser varekøb under 100.000 29602000 U 60.202 61.000 798 99 195 Leje/leasing af it,inventar og materiel U 2.213.770 2.458.000 244.230 90 92 Leje/leasing, tjenesteydelse u/moms 40603000 U -137.652 137.652 0 X Leje/leasing, tjenesteydelse m/moms 49603000 U 2.351.421 2.458.000 106.579 96 91 Drift og vedligeholdelse U 619.486 442.000-177.486 140 157 Drift og vedligeh. Brændsel og drivmidle 23605000 U 2.306-2.306 0 X Drift og vedligeh. Varekøb 29605000 U 431.518 300.000-131.518 144 178 Drift og vedligeh. Tjenesteydelse u/moms 40605000 U 1.634 40.000 38.366 4 3 Drift og vedligeh. Entreprenørydelser 45605000 U 14.986 63.000 48.014 24 28 Drift og vedligeh. Tjenesteydelse m/moms 49605000 U 169.042 39.000-130.042 433 368 Drift af køretøjer U 1.251.072 844.000-407.072 148 82 Drift af køretøjer, brændsel og drivmidl 23608000 U 250.699 225.000-25.699 111 101 Drift af køretøjer, varekøb 29608000 U 99.025 250.000 150.975 40 34 Drift af køretøjer, tjenesteydelse u/mom 40608000 U 20.131 129.000 108.869 16 18 Forsikringer, motorkøretøjer u/moms 40608001 U 274.620-274.620 0 Drift af køretøjer, entreprenørydelser 45608000 U 545.727 200.000-345.727 273 158 Drift af køretøjer, tjenesteydelser m/mo 49608000 U 60.869 40.000-20.869 152 100 Grunde og bygninger U 1.275.731 1.365.000 89.269 93 82 Leje/leasing af grunde og bygninger U 370.506 466.000 95.494 80 83 Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. u 40703000 U 269.690 350.000 80.310 77 74 Leje/leasing af grunde og bygn., tj.y. m 49703000 U 100.816 116.000 15.184 87 108 Vedligeholdelse U 185.518 158.000-27.518 117 101 Vedligeholdelse. Grunde og bygninger. Va 29704000 U 32.129 20.000-12.129 161 268 Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest 40704000 U 1.292 10.000 8.708 13 106 Vedligehold, Grunde og bygn. Entrepren/h 45704000 U 148.363 100.000-48.363 148 87 Vedligeholdelse, Grunde og bygn. Tjenest 49704000 U 3.735 28.000 24.265 13 31 Vedligholdelse af udenomsarealer U 121.868 139.000 17.132 88 106 Vedligeh. af udenomsarealer, varekøb 29707000 U 30.000 60.000 30.000 50 68
Vedligeh. af udear., tj.y. u/moms 40707000 U 11.236 4.000-7.236 281 41 Vedligeh. udenomsarealer entreprenørydel 45707000 U 78.382 65.000-13.382 121 41 Vedligeh. af udear., tj.y. m/moms 49707000 U 2.250 10.000 7.750 23 782 Forsikringer U 20.073 28.000 7.927 72 66 Forsikringer, tj.yd u/moms (grunde og by 40708000 U 20.073 28.000 7.927 72 66 El U 211.418 208.000-3.418 102 68 El, brændsel og drivmidler 23710000 U 214.752 240.000 25.248 89 55 El, momsundertrykkelse 23710001 U -32.000-32.000 El, tjenesteydelse u/moms 40710000 U -3.334 3.334 0 X Varme U 272.601 273.000 399 100 74 Varme, brændsel og drivmidler 23711000 U 44.554 80.000 35.446 56 57 Varme, tjenesteydelse u/moms 40711000 U 104.686 64.000-40.686 164 73 Varme, tjenesteydelse m/moms 49711000 U 123.361 129.000 5.639 96 86 Vand U 32.837 46.000 13.163 71 69 Vand, varekøb 29712000 U X Vand, tjenesteydelse u/moms 40712000 U 4.877 23.000 18.123 21 18 Vand, tjenesteydelse m/moms 49712000 U 27.960 23.000-4.960 122 124 Renovation U 16.172 21.000 4.828 77 54 Renovation, tjenesteydelse m/moms 49713000 U 16.172 21.000 4.828 77 54 Rengøring/vask U 44.736 26.000-18.736 172 99 Rengøring/vask, varekøb 29715000 U 20.829 12.000-8.829 174 83 Rengøring/vask, tjenesteydelse m/moms 49715000 U 23.907 14.000-9.907 171 113 Betaling andre off. myndigheder I -18.876.939-18.245.000 631.939 103 102 Betaling andre offentlige myndigheder I -18.876.939-18.245.000 631.939 103 102 Betaling Syddjurs kommunes andel 77801000 I -9.888.090-9.563.000 325.090 103 102 Betalings Norddjurs kommunes andel 77801000 I -8.988.849-8.682.000 306.849 104 102 Bruttoudgift iflg. ovenstående: Indtægt: Nettoudgift til fordeling: Syddjurs Kommune: Norddjurs Kommune: Indbyggertal 01.01.2014: U 20.813.795,38 I -1.936.856,15 U 18.876.939,23 Betalt a/c Slutopgørelse 41.719-9.888.089,85-9.563.000,00 325.089,85 37.925-8.988.849,38-8.741.000,00 247.849,38 79.644-18.876.939,23-18.304.000,00 572.939,23
Bilag: 2.1. KB230415 Fælleskomm. redningsberedskab ult. marts 2015.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60848/15
Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Forbrug JAN -MAR 2015 Korr. budget 2015 Rest. korr. budget 2015 1 kr. Forbrugs % 2015 Forbrugs % 2014 Artskonto Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Indtægter Indtægter Personale Fagpersonale Dagpengeindtægter/Refusioner Uddannelse Øvrige personaleudgifter Tjenestemandspensioner Kørsel Møder Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Konsulentbistand It, inventar og materiel Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres Leje/leasing af it,inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift af køretøjer Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse Vedligholdelse af udenomsarealer Forsikringer El Varme Vand Renovation Rengøring/vask Betaling andre off. myndigheder Betaling Syddjurs kommunes andel Betalings Norddjurs kommunes andel U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK U 5.707 20.094 14.387 28,40 25,92 I -51-20.094-20.043 0,26 0,83 I -51-1.423-1.372 3,61 11,65 I -51-1.423-1.372 3,61 11,65 U 3.056 13.315 10.259 22,95 26,31 U 2.825 11.932 9.107 23,68 25,44 U -1 1 0,00 X U 90 502 412 17,84 17,16 U 124 594 470 20,89 61,09 U 266 266 U 16-16 0,00 X U 3 21 18 11,94 8,04 U 131 1.388 1.257 9,45 15,20 U 64 264 200 24,34 34,69 U 56 1.124 1.068 4,95 10,53 U 11-11 0,00 X U 2.134 4.026 1.892 53,01 26,58 U 25 61 36 40,82 39,36 U 1.375 2.679 1.304 51,31 28,38 U 90 442 352 20,46 36,45 U 644 844 200 76,32 15,24 U 385 1.365 980 28,23 31,22 U 131 466 335 28,06 18,70 U 72 158 86 45,38 27,52 U 44 139 95 31,92 36,27 U 6 28 22 20,83 30,32 U 13 208 195 6,21 32,06 U 84 273 189 30,81 49,81 U 20 46 26 44,54 27,33 U 6 21 15 27,29 47,27 U 9 26 17 36,42 43,87 I 0-18.671-18.671 0,00 0,00 I 0-9.790-9.790 0,00 0,00 I 0-8.881-8.881 0,00 0,00
Bilag: 3.1. BK 230415 2. Fælleskomm. redn., budget 2016-19,.xlsx Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 23. april 2015 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60836/15
23.03.15 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Regnskabsår 2016 2017 2018 2019 Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Version B01 B01 B01 B01 Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto U/I DKK DKK DKK DKK 70700204070 Redningsberedskab Norddjurs Kommune U 17.728.755 17.728.755 17.728.755 17.728.755 70700204070 Redningsberedskab Norddjurs Kommune I -17.728.755-17.728.755-17.728.755-17.728.755 70700204070 Redningsberedskab Indtægter I -1.438.956-1.438.956-1.438.956-1.438.956 70700204070 Redningsberedskab Indtægter I -1.438.956-1.438.956-1.438.956-1.438.956 70700204070 Redningsberedskab Salg,produkter&ydels 72291000 I -1.438.956-1.438.956-1.438.956-1.438.956 70700204070 Redningsberedskab Personale U 10.942.755 10.942.755 10.942.755 10.942.755 70700204070 Redningsberedskab Fagpersonale U 9.556.639 9.556.639 9.556.639 9.556.639 70700204070 Redningsberedskab Fagpersonale 10910000 U 9.556.639 9.556.639 9.556.639 9.556.639 70700204070 Redningsberedskab Uddannelse U 502.000 502.000 502.000 502.000 70700204070 Redningsberedskab Fødev.udd.,personal 22420000 U 28.000 28.000 28.000 28.000 70700204070 Redningsberedskab Varekøb,udd,personal 29420000 U 40.000 40.000 40.000 40.000 70700204070 Redningsberedskab tj.y.u/moms,udd,pers 40420000 U 350.000 350.000 350.000 350.000 70700204070 Redningsberedskab Tj.y.m/moms,udd,pers 49420000 U 84.000 84.000 84.000 84.000 70700204070 Redningsberedskab Øvrige personaleudgifter U 594.000 594.000 594.000 594.000 70700204070 Redningsberedskab Fødev.Øvr.person.udg 22430000 U 70.000 70.000 70.000 70.000 70700204070 Redningsberedskab Varekøb,Øvr.per.udg 29430000 U 300.000 300.000 300.000 300.000 70700204070 Redningsberedskab Tj.y.u/moms,Øvr.per. 40430000 U 200.000 200.000 200.000 200.000 70700204070 Redningsberedskab Tj.y.m/moms,Øvr.per. 49430000 U 24.000 24.000 24.000 24.000 70700204070 Redningsberedskab Tjenestemandspensioner U 269.116 269.116 269.116 269.116 70700204070 Redningsberedskab Tj.mandspens.lønning 10440000 U 269.116 269.116 269.116 269.116 70700204070 Redningsberedskab Møder U 21.000 21.000 21.000 21.000 70700204070 Redningsberedskab Møder, fødevarer 22460000 U 7.000 7.000 7.000 7.000 70700204070 Redningsberedskab Møder, varekøb 29460000 U 1.000 1.000 1.000 1.000 70700204070 Redningsberedskab Møder, tj.y. u/moms 40460000 U 12.000 12.000 12.000 12.000
70700204070 Redningsberedskab Møder, tj.y. m/moms 49460000 U 1.000 1.000 1.000 1.000 70700204070 Redningsberedskab Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U 1.388.000 1.388.000 1.388.000 1.388.000 70700204070 Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter U 264.000 264.000 264.000 264.000 70700204070 Redningsberedskab Fødevar,Matr.aktivit 22501000 U 32.000 32.000 32.000 32.000 70700204070 Redningsberedskab Varekøb.Matr.aktiv. 29501000 U 80.000 80.000 80.000 80.000 70700204070 Redningsberedskab Tj.y.u/moms.Matr.akt 40501000 U 2.000 2.000 2.000 2.000 70700204070 Redningsberedskab Entrepr/håndv.Matr.a 45501000 U 50.000 50.000 50.000 50.000 70700204070 Redningsberedskab Tj.y.m/moms.Matr.akt 49501000 U 100.000 100.000 100.000 100.000 70700204070 Redningsberedskab Administrationsudgifter U 1.124.000 1.124.000 1.124.000 1.124.000 70700204070 Redningsberedskab Administrationsudgifter U 642.000 642.000 642.000 642.000 70700204070 Redningsberedskab Tj.y.u/moms.Admin. 40502010 U 550.000 550.000 550.000 550.000 70700204070 Redningsberedskab Administ,tj.y.m/moms 49502010 U 92.000 92.000 92.000 92.000 70700204070 Redningsberedskab Kontorhold U 22.000 22.000 22.000 22.000 70700204070 Redningsberedskab Kontorhold, varekøb 29502020 U 22.000 22.000 22.000 22.000 70700204070 Redningsberedskab Telefon U 200.000 200.000 200.000 200.000 70700204070 Redningsberedskab Telefon, tj.y.m/moms 49502030 U 200.000 200.000 200.000 200.000 70700204070 Redningsberedskab Forsikringer U 230.000 230.000 230.000 230.000 70700204070 Redningsberedskab Forsikr.motorkøretøj 40502050 U 230.000 230.000 230.000 230.000 70700204070 Redningsberedskab Annoncer U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab Annoncer,tj.y.m/moms 49502050 U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab Abonnementer U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab Abonnementer 29502060 U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab Varekøb Møder og repræsentation U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab Møder Tj.y.u/moms 40502070 U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab It, inventar og materiel U 4.033.000 4.033.000 4.033.000 4.033.000 70700204070 Redningsberedskab Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U 61.000 61.000 61.000 61.000 70700204070 Redningsberedskab Ansk.varek u/100.000 29602000 U 61.000 61.000 61.000 61.000 70700204070 Redningsberedskab Leje/leasing af it,inventar og materiel U 2.686.000 2.686.000 2.686.000 2.686.000 70700204070 Redningsberedskab Lej/leas,tj.y.m/moms 49603000 U 2.686.000 2.686.000 2.686.000 2.686.000 70700204070 Redningsberedskab Drift og vedligeholdelse U 442.000 442.000 442.000 442.000 70700204070 Redningsberedskab Drift/vedligeh.Varek 29605000 U 300.000 300.000 300.000 300.000 70700204070 Redningsberedskab Drift/vedligeh.Tj.y. 40605000 U 40.000 40.000 40.000 40.000
70700204070 Redningsberedskab Drift/vedligeh.Entre 45605000 U 63.000 63.000 63.000 63.000 70700204070 Redningsberedskab Drift/vedligeh.Tj.y. 49605000 U 39.000 39.000 39.000 39.000 70700204070 Redningsberedskab Drift af køretøjer U 844.000 844.000 844.000 844.000 70700204070 Redningsberedskab Drift køretøj.brænds 23608000 U 225.000 225.000 225.000 225.000 70700204070 Redningsberedskab Drift køretøj,varekø 29608000 U 250.000 250.000 250.000 250.000 70700204070 Redningsberedskab Drift køretøj,tj.y.u 40608000 U 129.000 129.000 129.000 129.000 70700204070 Redningsberedskab Drift køretøj,entrep 45608000 U 200.000 200.000 200.000 200.000 70700204070 Redningsberedskab Drift køretøj,tj.y.m 49608000 U 40.000 40.000 40.000 40.000 70700204070 Redningsberedskab Grunde og bygninger U 1.365.000 1.365.000 1.365.000 1.365.000 70700204070 Redningsberedskab Leje/leasing af grunde og bygninger U 466.000 466.000 466.000 466.000 70700204070 Redningsberedskab Leje/leas.gr&byg,tj. 40703000 U 350.000 350.000 350.000 350.000 70700204070 Redningsberedskab Leje/leas.gr&byg,tj. 49703000 U 116.000 116.000 116.000 116.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligeholdelse U 158.000 158.000 158.000 158.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligeh bygnvarekøb 29704000 U 20.000 20.000 20.000 20.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligh,bygnTj.y.u/m 40704000 U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligh.bygnEntrepre 45704000 U 100.000 100.000 100.000 100.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligh bygntjy.m/mo 49704000 U 28.000 28.000 28.000 28.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligholdelse af udenomsarealer U 139.000 139.000 139.000 139.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligeh.udear,varek 29707000 U 60.000 60.000 60.000 60.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligeh.udear,tj.y. 40707000 U 4.000 4.000 4.000 4.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligeh.udeare.entr 45707000 U 65.000 65.000 65.000 65.000 70700204070 Redningsberedskab Vedligeh.udear,tj.y. 49707000 U 10.000 10.000 10.000 10.000 70700204070 Redningsberedskab Forsikringer U 28.000 28.000 28.000 28.000 70700204070 Redningsberedskab Forsikr,tj.yd.u/moms 40708000 U 28.000 28.000 28.000 28.000 70700204070 Redningsberedskab El U 208.000 208.000 208.000 208.000 70700204070 Redningsberedskab El,brændsel&drivmid 23710000 U 240.000 240.000 240.000 240.000 70700204070 Redningsberedskab El,momsundertryk. 23710001 U -32.000-32.000-32.000-32.000 70700204070 Redningsberedskab Varme U 273.000 273.000 273.000 273.000 70700204070 Redningsberedskab Varme,brænd.&drivmid 23711000 U 80.000 80.000 80.000 80.000 70700204070 Redningsberedskab Varme,tj.yd.u/moms 40711000 U 64.000 64.000 64.000 64.000 70700204070 Redningsberedskab Varme,tj.yd.m/moms 49711000 U 129.000 129.000 129.000 129.000 70700204070 Redningsberedskab Vand U 46.000 46.000 46.000 46.000