2 For perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019 Henlæggelse/ Opsparing 17% Variable udgifter 16% Prioritetydelse mv. 52% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 289 Huslejen vil stige i procent : 0,00% Antal bolig m² 21.198 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 0 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 969 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120-124Henlæggelse 125-128Afvikling af forbedringsarbejder 129-130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter Samlede udgifter i alt Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204-206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2016/17 2017/18 2018/19 Prio. y. 8.255.478 10.153.000 10.153.000 0 Faste 1.836.948 1.947.000 1.947.000 0 Variab. 0 0 0 0 Variab. 500.049 545.000 566.000 21.000 Faste 476.541 478.000 485.000 7.000 Variab. 597.502 622.000 622.000 0 Faste 1.152.443 1.190.000 1.182.000-8.000 Variab. 1.556.487 1.666.000 1.673.000 7.000 Variab. 41.038 200.000 150.000-50.000 Variab. 1.635.479 1.323.000 2.594.000 1.271.000 Variab. -1.635.479-1.323.000-2.594.000-1.271.000 Variab. 105.638 225.000 175.000-50.000 Variab. -105.638-225.000-175.000 50.000 Variab. 221.727 293.000 275.000-18.000 Variab. 516.057 578.000 643.000 65.000 Henl. 2.399.000 2.281.000 4.099.000 1.818.000 Prio. y. 3.029.354 3.107.000 2.541.000-566.000 Variab. 96.057 100.000 100.000 0 Variab. -96.057-100.000-100.000 0 Variab. 93 0 0 0 20.582.719 23.060.000 24.336.000 1.276.000 Regnskab Budget Budget Ændring 2016/17 2017/18 2018/19 20.548.116 20.546.000 20.548.000 2.000 5.799 0 0 0 62.788 62.000 62.000 0 94.301 97.000 97.000 0 56.488 21.000 38.000 17.000 1.900.133 2.334.000 3.591.000 1.257.000 4.108.000 0 0 26.775.625 23.060.000 24.336.000 1.276.000 Overskud 6.192.906 0 0 0 Lejeændring Eksempel på lejestigning: Nuv. Ny Stig- Boliger 0,13% Leje Leje ning Ungdomsboliger -3,66% 1 rums bolig 29,29 m 1.820 1.753-67 2 rums bolig 71,22 m 5.926 5.934 8 3 rums bolig 82,32 m 6.646 6.655 9 Forskellen skyldes endelig regulering 4 rums bolig 104,74 m 8.101 8.112 11 mellem ungdomsboliger og familieboliger Antennebidrag 133 162 29 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. Afdelingens udamortiserede lån: Ydelserne nedenfor er forudsat at afdelingen betaler 66% af ydelserne til Landsbyggefonden Låneudbyder Familieboliger Nykredit Hovedstol 127.600 Årlig ydelse 6.000 Til LDF 4.000 Til disp.fonden 2.000 Nykredit 34.048.700 1.728.000 1.152.000 576.000 Nykredit 55.514.100 2.821.000 1.880.667 940.333 Nykredit 103.626.600 5.296.000 3.530.667 1.765.333 Ungdomsboliger Nykredit 5.700 200 133 67 Nykredit 1.267.600 43.000 28.667 14.333 Nykredit 7.605.100 259.000 172.667 86.333 10.153.200 6.768.800 3.384.400 10.153.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : 80.250.100 Forventet grundskyldspromille : 24,60 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat 1.836.948 Beregnet på grundlag af 74.672.700 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 1.974.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 27.000 1.947.000 107 Vandudgifter Overgået til aconto vand pr. 1. januar 2016 3
109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 2% 2017 Antal Pris Gebyr pr. husstand 1.419 289 1.447 418.000 Tømningsbidrag 660 Liters beholder 3.193 32 3.257 104.000 770 Liters beholder 3.715 9 3.789 34.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 10.000 566.000 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 2% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 7 Ejendomsforsikring 453 Kr. 462.000 Løsøre 3 Kr. 3.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 20 Kr. 20.000 485.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet pris pr. KWT : 2,00 Forventet udgift til el Kr. 280.000 Udgift sidste regnskab Udgift til gadebelysning 238.078 Varme fællesområder 4.687 Energistyring 22.959 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 60.000 kr. kr. kr. kr. 250.000 5.000 24.000 63.000 622.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.930 Af dette beløb betales til DAB. 3.589 Antal administrationsenheder 289 Administrationshonorar i alt Kr. Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Kr. (Maksimum på 5.655 kr.pr. lejemålsenhed er nået) Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 160 I alt Kr. 1.136.000 0 46.000 1.182.000 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Michael Hvidt Jens Peter Jensen Kuno Frederiksen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 3 Pr. ansat 5.000 Forventet udgift til ferieafløsning og sygdom Drift af ejendomskontor Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Funktionær omkostninger i alt Trappevask og vinduespolering af opgange Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 1.262.000 15.000 130.000 36.000 45.000 1.488.000 185.000 0 1.673.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Bygning, bolig- / erhvervsenhed Kr. 150.000 150.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 2.594.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser 175.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til møde- & selskabslokaler Kr. Kr. 200.000 75.000 275.000 5
119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 40.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 20.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 115.000 Administration i afdelingen, kontorudgifter m.m. 35.000 Grundejerforeningen Torstorp 433.000 ######## 643.000 120-124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.635 1.308 2.529 1.311 1.288 Istandsættelse NI 106 133 274 129 243 Tab ved fraflytning 96 59 57 186 252 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/2626/27/2728 Primo 14.842 16.203 16.256 15.651 13.367 13.884 14.940 14.388 15.119 Henlæg. 3.955 2.236 2.236 2.236 2.236 2.236 2.236 2.236 4.472 Andet 0 Forbrug 2.594 2.183 2.841 4.520 1.719 1.180 2.788 1.505 3.026 Ultimo 16.203 16.256 15.651 13.367 13.884 14.940 14.388 15.119 16.565 Henlæggelse hovedistandsættelse Ekstraordinær henlæggelse svarende til overskudsafvikling konto 203.6 2.236.000 2.083.000 Reduktion i forhold til de kommende 10 års gennemsnitlige forbrug -364.000 I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 3.955.000 Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 489 50.000 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 326 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 175 94.000 4.099.000 6
125-128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Vinduesudskiftning 22.114 2023 kr. 1.664.000 Udskift, tærede rør 18.360 2036 kr. 780.000 Kt. 126 Egne midler : 2.444.000 Køkkenmodernisering 799 kr. 97.000 97.000 97.000 2.541.000 129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet 100.000 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. Storskraldsordning - Andelsboligforeninger 20.000 Motionsklub 42.000 Lejeforhøjelser: Køkkenmodernisering (pt 18 lejetillæg) 97.000 159.000 7
202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 18/19 Forventet indestående henlæggelser 20.253 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) -1.768 Resultatkonto 515 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 0 Forventet indestående i regnskabsåret 19.001 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,20% Forventet gennemsnitlig indestående kr 19.001.000 38.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.1 Tilskud fra selskabets dispositionsfond (døre og vinduer) 523.000.1 Tilskud fra selskabets dispositionsfond (rørudskiftning) 720.000.2 Indtægter fra fællesvaskeri 180.000.3 Indtægter fra særlige aktiviteter -.4 Indtægter fra møde- & selskabslokaler 85.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 6.248.751 afvikles med 647 t.kr. i 2017/18 2.083.000 3.591.000 Udarbejdet af : Udsendt den: Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Mikkel Søeby Wedervang 25. oktober 2017 \\gobolig\cases\asg724\asg-2017-02068\dokumenter\originalt budget\[budg-2720-2018-.xlsm]budget 8
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 tk.bel Opretning af fliser og trækanter 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 tk.bel Asfalt boldbane v. børnehave 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116110 Terræn, konstruktion 240 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 tt.afl.brø Oprensning af regnsvandsbrønde og sandfang 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 116120 Terræn, tekniske anlæg 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 1 ti.bor Servicekontrakt Legeplads Compan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 ti.leg Ny legeplads Gyvelhegnet 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ti.leg Løbn. vedl. legepladser 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ti.sby Hegn, Rep & MAL 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 1 ti.sby Lister på skure mal 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 1 ti.tei Udskift. & reng. af vejskilte 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 116130 Terræn, inventar 236 5 36 35 36 5 36 5 66 5 1 bk.væg Rep. Sokkelpuds 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 1 bk.væg Fuger & Sten Rep. & Eftergås 0 0 43 0 0 0 0 43 0 0 1 bk.væg Filtsning eftergås & Rep. 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 1 bk.ovf MAL. Skure Tæt/Lav 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 1 bk.ovf MAL. Skure Etagehuse 0 170 0 0 0 0 170 0 0 0 1 bk.ovf Maling af gitre mellem bygninger 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 1 bk.ovf Eternitbeklædn. Rep & Udskiftn. I 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 bk.ovf Eternitbeklædn. Rep & Udskiftn. II 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 1 bk.kar Rådgiver til karnap beklædning 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 bk.kar Udskiftning af beklædning på karnapper 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 1 bk.ovf MAL & Rep. Beklædning Øvrige beklædning Eta 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 116220 Bygning, klimaskærm, facade 40 345 133 3.103 240 100 210 144 92 300 9
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 bk.kvi MAL. & Rep. Kviste - Tæt/Lav 0 0 0 45 0 0 0 0 45 0 1 bk.tad Rensning / maling sternbrædder tæt/lav 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 1 bk.tad Tagpap & Lister Eftergås & Rep. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 bk.tad Tjære og bestrøelse på tagpap i tæt lav, 36 stk 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 1 bk.tad Rep. Tagpap 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 bk.tak Rep. Undertag 0 43 0 0 0 43 0 0 0 43 1 bk.tak Maling af udhæng tæt/lav 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 116230 Bygning, klimaskærm, tag 32 375 932 147 32 75 32 32 77 75 1 bk.alt MAL. Altangelænder 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110 1 bk.vin Udskiftning af dugruder o. a. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 bk.vin Løbn. Rep. & Udskiftn. Vinduer 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 bk.vin MAL Skralderumsdøre 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 1 bk.vin Garantiservice i 10 år 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 1 bk.vin Udskiftning af espalier ml. etagehuse 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 bk.vin Maling af udv. rørkasser 44 stk. 0 0 0 35 0 0 0 0 35 0 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, lu 135 75 94 110 75 75 40 59 75 40 1 bk.dør Rep. og Udskiftn. Døre Vådrum 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 bk.ovf Afd. udgifter ved fraflytninger 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 bt.afl.sam Udskiftn. af toiletter 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 10
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 bt.bly.sam Rep. & Vedl. EL-installationer 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 bi.hvi Rep. Komfurer 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 bi.hvi Udskiftning Komfurer 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1 bi.hvi Rep. & Udskiftn. Køle-/Fryseskabe 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 bi.hvi Udskiftn. Køle-/Fryseskabe 62% 0 0 771 0 0 0 0 0 0 0 1 bi.hvi Service abonnement vaskeri 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installatione 135 135 906 135 135 135 1.635 135 135 135 1 bi.ska Rep. & Service Udstyr i fællesrumsamt indkøb 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 bi.ska Udskiftn. EDB-Udstyr 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 1 bi.ska Rep. & Service Dataanlæg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 bi.ska Div vedligehold i Fælleshuse 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 1 bk.ovf Mal. udv. rørkasser 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 bk.ovf Mal mv. indgange skure/pulterrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1 bk.tra Mal Trappeopgange 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1 bk.tra Løbn. vedl. af ståltrapper 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 bk.tra Hovedrengøring af trapper 0 45 0 0 45 0 0 45 0 0 1 bk.tra Eftersyn af udv. trapper 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 116410 Bygning, fælles, indvendig 132 226 106 101 167 111 101 151 122 241 1 bt.afl.ops Rep. & Udskiftn. af Tagrender & Nedløb 0 70 0 70 0 70 0 70 0 70 1 bt.afl.ops Rep. & Udskiftn. af Tagrender & Nedløb 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1 bt.afl.sam Rep. & Udskiftn. af Afløb-inst. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 80 150 80 150 80 150 80 150 80 150 1 bt.van.sam Rep. & Udskiftn. af Vand-inst. Afløb 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1 Udskiftning/styring beholdere i 3 boilerrum 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 bt.var.pro Ombygning af varmecentral for bedre afkøling 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 1.025 75 75 75 75 75 75 75 75 75 11
Afsnit / SFBSFB nr Aktivitet 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 1 bt.var.pro Rep./Udskiftn./Service Varme-insta 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1 bt.var.pro udskiftning af 1691 batterier i varmemålere 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 116550 Bygning, tekniske installationer, varme 75 75 75 75 75 75 75 75 215 75 1 bi.hvi Rep. & Service 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 1 bi.hvi Udfskiftn. Vaskeri 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælle 37 380 37 37 37 37 37 37 37 37 1 bt.ven.sam Rep. & Udskiftn. Emhætter & Ventilation 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 bt.ven.sam Rensning af ventilation 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation 127 27 27 127 27 27 127 27 27 127 1 bt.tra.sam Service & Drift 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 mk.trk Udskiftn. Traktor 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 1 mk.trk Drift. & Vedl. Maskinpark 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1 mk.trk Ny traktor den lille 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 116610 Materiel, kørende 75 75 75 75 475 75 75 375 75 75 1 mu.mas Værktøj Lovpligtigt Eftersyn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116620 Materiel, andet 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Aktiviteter i alt 2.594 2.183 2.841 4.520 1.719 1.180 2.788 1.505 1.341 1.685 12
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2018/19 14.842 3.955 2.594 16.203 2019/20 16.203 2.236 2.183 16.256 2020/21 16.256 2.236 2.841 15.651 2021/22 15.651 2.236 4.520 13.367 2022/23 13.367 2.236 1.719 13.884 2023/24 13.884 2.236 1.180 14.940 2024/25 14.940 2.236 2.788 14.388 2025/26 14.388 2.236 1.505 15.119 2026/27 15.119 2.236 1.341 16.014 2027/28 16.014 2.236 1.685 16.565 2028/29 16.565 2.236 1.373 17.428 2029/30 17.428 2.236 1.556 18.108 2030/31 18.108 2.236 2.027 18.317 2031/32 18.317 2.236 1.712 18.841 2032/33 18.841 2.236 1.618 19.459 2033/34 19.459 2.236 1.263 20.432 2034/35 20.432 2.236 1.254 21.414 2035/36 21.414 2.236 2.532 21.118 2036/37 21.118 2.236 2.780 20.574 2037/38 20.574 2.236 1.348 21.462 13
Fællesantennebudget for 2018/19 For beboere med TV-pakke: Nuværende bidrag pr. måned udgør 123 Nuværende fast udgift pr. måned udgør 10 Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør 133 Ændring i bidrag pr. måned udgør 29 Nyt bidrag pr. måned vil udgøre 162 For beboere der har fravalgt TV-pakke, udgør antennebidraget den faste udgift: Nuværende fast udgift pr. måned udgør 10 Ændring i fast udgift pr. måned udgør -1 Ny fast udgift pr. måned vil udgøre 9 Ændringen træder i kraft pr. 1. juni 2018 Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag Regnskab Budget for Forv. regn. Budget for 2016/17 2017/18 2017/18 2018/19 Udgifter til TV-pakke Overført fra sidste antenneregnskab -85.503-54.350-48.287 10.768 Levering af TV-pakke fra YouSee 322.967 340.000 339.000 359.340 Copy-dan afgift (Verdens TV) 134.043 140.000 149.000 157.940 Udgifter til TV-pakke i alt 371.508 425.650 439.713 528.048 TV-pakke pr. bolig udgør månedligt 107 123 127 152 Faste udgifter: Administrationshonorar til DAB 31.046 35.000 31.291 31.822 Faste udgifter i alt 31.046 35.000 31.291 31.822 Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt 9 10 9 9 Antenneregnskabets resultat: Antenneudgifter i alt jf. ovenstående 402.553 460.650 471.004 559.870 - Beboernes indbetalte aconto antennebidrag -450.840-460.236-460.236-559.870 Resultat overført til nyt regnskabsår -48.287 414 10.768 0