Danske Netbank https://netbank2.danskebank.dk/dnb/betaftaler-bsbrevs-g... Betalingsserviceoversigt Primær konto - 3642103822 Konto: Primær konto - 3642103822 Måned: Januar Januar 2016 ---------------------------------------------------------------------------------- 4. JANUAR BETALES AFTALENR 794485009 879,69 NRGI ENERGI A/S PBS-KUNDENR 10486501 NYT FAKTURERINGSSELSKAB - SE MEDSENDTE BILAG Bilag: < >104865/82 pdf, 42kb Bilagene åbnes i et nyt vindue. 5. JANUAR BETALES AFTALENR 847664717 22.022,96 ALM. BRAND FORSIKRING A/S BETALINGSIDENT: P36463597 KUNDENR.: 9602771932 EJERFOR.ODINSVEJ 1-1A-1B ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ KONTONR.: 1259392 BYGNINGSFORSIKRING POLICENR.: 36463597 ODINSVEJ 1A, 8230 ÅBYHØJ TERMINSPRÆMIE FOR PERIODEN 01.01.2016-31.12.2016 PRÆMIE KR. 21.724,00 STORMFALDSAFGIFT KR. 60,00 SKADESFORSIKRINGSAFGIFT KR. 238,96 I ALT KR. 22.022,96 ------------------------------------------------------------ TOTAL I ALT KR. 22.022,96 SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL ALM. BRAND PÅ TLF. 35 47 47 47 ALLE HVERDAGE MELLEM KL. 8.30 OG 16.00 CVRNR.:10526949 PÅ KONTO 1551-3642103822 HÆVES I ALT 22.902,65 Vil du nu hente sidste nye version af Adobe reader? se dine betalingsoversigter i e-boks? afvise en betaling, fordi du ikke ønsker at betale denne regning? Hentet 16:46-02.03.2016 1 af 1 02/03/2016 16.46
Danske Netbank https://netbank2.danskebank.dk/dnb/betaftaler-bsbrevs-g... 1 af 3 02/03/2016 16.46
Danske Netbank https://netbank2.danskebank.dk/dnb/betaftaler-bsbrevs-g... Betalingsserviceoversigt Primær konto - 3642103822 Konto: Primær konto - 3642103822 Måned: Februar Februar 2016 ---------------------------------------------------------------------------------- 10. FEBRUAR BETALES AFTALENR 858662739 19.434,10 AFFALDVARME AARHUS, VARME KONTONR 13979801 OPGØRELSE - VARME REGNING ER VEDLAGT SOM BILAG. BETALING SKER AUTOMATISK VIA BETALINGSSERVICE. Bilag: < >139798/35 pdf, 68kb Bilagene åbnes i et nyt vindue. 10. FEBRUAR BETALES AFTALENR 862362978 2.343,79 AARHUS VAND A/S, CVR-NR 32562361 KUNDENR. 13980002 INSTALLATION: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ FAKTURANUMMER: 0139800031 - FAKTURADATO: 19.01.2016 SPECIFIKATION AF REGNINGEN KAN FINDES PÅ WWW.AARHUSVAND.DK KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 231212 / 0173969 E-MAIL: KUNDE@AARHUSVAND.DK / TELEFON: 8947 1010 OPGØRELSE 09.01.2015-05.01.2016 VAND: 297,328 M3 KR. 5.650,46 AFLEDNING: 297,328 M3 KR. 7.571,35 MOMS KR. 3.305,46 OPGØRELSE I ALT INKL. MOMS KR. 16.527,27 - FAKTURERET ACONTO EKSKL. ØVRIGE KØB KR. -18.977,61 FOR MEGET OPKRÆVET ACONTO KR. -2.450,34 ACONTO 06.01.2016-30.04.2016 FORVENTET ÅRSFORBRUG: 300,873 M3 VAND: 96,112 M3 RATE 1 AF 3 KR. 1.639,43 AFLEDNING: 96,112 M3 RATE 1 AF 3 KR. 2.195,87 MOMS KR. 958,83 ACONTO I ALT INKL. MOMS KR. 4.794,13 FAKTURABELØB I ALT INKL. MOMS KR. 2.343,79 DE GÆLDENDE TAKSTER KAN SES PÅ WWW.AARHUSVAND.DK OPDATER DINE OPLYSNINGER OG TILMELD DIG VORES SERVICES PÅ MINSIDE.AARHUSVAND.DK. FÅ FX EN SMS ELLER E-MAIL, NÅR DU SKAL AFLÆSE VANDMÅLEREN. 10. FEBRUAR BETALES AFTALENR 858638673 2.433,73 AARHUS VAND A/S, CVR-NR 32562361 KUNDENR. 13979902 INSTALLATION: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ FAKTURANUMMER: 0139799033 - FAKTURADATO: 19.01.2016 SPECIFIKATION AF REGNINGEN KAN FINDES PÅ WWW.AARHUSVAND.DK KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 231212 / 0173969 E-MAIL: KUNDE@AARHUSVAND.DK / TELEFON: 8947 1010 OPGØRELSE 09.01.2015-05.01.2016 VAND: 207,513 M3 KR. 4.108,09 AFLEDNING: 207,513 M3 KR. 5.347,63 MOMS KR. 2.363,93 OPGØRELSE I ALT INKL. MOMS KR. 11.819,65 - FAKTURERET ACONTO EKSKL. ØVRIGE KØB KR. -12.827,35 FOR MEGET OPKRÆVET ACONTO KR. -1.007,70 ACONTO 06.01.2016-30.04.2016 FORVENTET ÅRSFORBRUG: 209,636 M3 VAND: 66,967 M3 RATE 1 AF 3 KR. 1.197,88 AFLEDNING: 66,967 M3 RATE 1 AF 3 KR. 1.555,26 MOMS KR. 688,29 ACONTO I ALT INKL. MOMS KR. 3.441,43 FAKTURABELØB I ALT INKL. MOMS KR. 2.433,73 DE GÆLDENDE TAKSTER KAN SES PÅ WWW.AARHUSVAND.DK OPDATER DINE OPLYSNINGER OG TILMELD DIG VORES SERVICES PÅ MINSIDE.AARHUSVAND.DK. FÅ FX EN SMS ELLER E-MAIL, NÅR DU SKAL AFLÆSE VANDMÅLEREN. PÅ KONTO 1551-3642103822 HÆVES I ALT 24.211,62 ---------------------------------------------------------------------------------- NYE AFTALER TIL KONTO 1551-3642103822 AFTALENR 917873683 AFFALDVARME AARHUS, AFFALD-BS KUNDENUMMER 18883554X0001 DU SKAL BETALE REGNINGEN SOM HIDTIL, INDTIL BETALINGEN FREMGÅR AF BETALINGSOVERSIGTEN. Vil du nu hente sidste nye version af Adobe reader? se dine betalingsoversigter i e-boks? afvise en betaling, fordi du ikke ønsker at betale denne regning? 2 af 3 02/03/2016 16.46
Danske Netbank https://netbank2.danskebank.dk/dnb/betaftaler-bsbrevs-g... 3 af 3 02/03/2016 16.46
Danske Netbank https://netbank2.danskebank.dk/dnb/betaftaler-bsbrevs-g... Betalingsserviceoversigt Primær konto - 3642103822 Konto: Primær konto - 3642103822 Måned: Marts 2016 Marts 2016 ---------------------------------------------------------------------------------- 1. MARTS BETALES AFTALENR 794485009 380,30 NRGI ENERGI A/S PBS-KUNDENR 10486501 NYT FAKTURERINGSSELSKAB - SE MEDSENDTE BILAG Bilag: < >104865/83 pdf, 61kb Bilagene åbnes i et nyt vindue. 7. MARTS BETALES AFTALENR 847664717 2.905,72 ALM. BRAND FORSIKRING A/S BETALINGSIDENT: P36463597 KUNDENR.: 9602771932 EJERFOR.ODINSVEJ 1-1A-1B ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ KONTONR.: 1259392 BYGNINGSFORSIKRING POLICENR.: 36463597 ODINSVEJ 1A, 8230 ÅBYHØJ POLICEÆNDRING FOR PERIODEN 07.01.2016-31.12.2016 PRÆMIE KR. 20.827,86 SKADESFORSIKRINGSAFGIFT KR. 229,11 POLICEÆNDRING FOR PERIODEN 07.01.2016-31.12.2016 KR. -18.151,25 ALLEREDE OPKRÆVEDE AFGIFTER ER INDEHOLDT I DET MODREGNEDE BELØB. I ALT KR. 2.905,72 ------------------------------------------------------------ TOTAL I ALT KR. 2.905,72 SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL ALM. BRAND PÅ TLF. 35 47 47 47 ALLE HVERDAGE MELLEM KL. 8.30 OG 16.00 CVRNR.:10526949 PÅ KONTO 1551-3642103822 HÆVES I ALT 3.286,02 Vil du nu hente sidste nye version af Adobe reader? se dine betalingsoversigter i e-boks? afvise en betaling, fordi du ikke ønsker at betale denne regning? Hentet 16:44-02.03.2016 1 af 1 02/03/2016 16.45
Danske Netbank https://netbank2.danskebank.dk/dnb/betaftaler-bsbrevs-g... Betalingsserviceoversigt Primær konto - 3642103822 Konto: Primær konto - 3642103822 Måned: April 2016 April 2016 ---------------------------------------------------------------------------------- 1. APRIL BETALES AFTALENR 794485009 476,04 NRGI ENERGI A/S PBS-KUNDENR 10486501 NYT FAKTURERINGSSELSKAB - SE MEDSENDTE BILAG Bilag: < >104865/86 pdf, 40kb Bilagene åbnes i et nyt vindue. PÅ KONTO 1551-3642103822 HÆVES I ALT 476,04 Vil du nu hente sidste nye version af Adobe reader? se dine betalingsoversigter i e-boks? afvise en betaling, fordi du ikke ønsker at betale denne regning? Hentet 15:13-11.04.2016 1 af 1 11/04/2016 15.14