Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jævnfør bestemmelse i 1, stk. 7, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse" blive besvaret. Efter sidste punkt på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møder kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager, jævnfør 1, stk. 8, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed. Mødetidspunkt 10-10-2016 kl. 18:00 Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Side 1 af 8
Jesper Würtzen (A) (borgmester) formand Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) næstformand Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) næstformand Tom Schiermer Nielsen (A) medlem Michael Krautwald-Rasmussen (A) medlem Birgitte Dahl (O) medlem Marie Kielberg-Bæk (V) medlem Peter Als (A) medlem Mette Hedegaard (Ø) medlem Maria Lundahl Assov (A) medlem Martin Jonassen (C) medlem Musa Kekec (A) medlem Charlotte Holtermann (A) medlem Jack Nør (A) medlem Jan Møller (A) medlem Kim Schulz Larsen (V) medlem Bjarne Rasmussen (A) medlem Ali Abbasi (Ø) medlem Helle Hardø Tiedemann (A) medlem Mikael Wandel (V) medlem Özcan Kizilkaya (A) medlem Per Mortensen (A) medlem Lone Madsen (O) medlem Christian Skjæran (V) medlem Irene Jørgensen (A) medlem Afbud Dennis Herman Nygaard Sørensen (A) suppleant Eik Møller (kommunaldirektør) fra administrationen Mette Vaaben Mortensen (direktør) fra administrationen Anne Vang Rasmussen (direktør) fra administrationen Carsten Riis (direktør) fra administrationen Side 2 af 8
Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser Åbent Punkt 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2Åbent Punkt Side 3 af 8
1. Meddelelser Sagsnummer 00.01.10-P35-1-16 1. Invitation til EU temadag som sætter fokus på aktuelle EU-dagsordener af relevans for de danske kommuner, herunder fx om perspektiverne for EU efter Brexit. Bilag 2 bilag 2. Invitation til OS-konference om radikalisering. Konferencen afholdes den 24. november 2016. Bilag 1 bilag Bilagsfortegnelse 1. 1.1 Invitation til EU temadag den 21. november 2016 om aktuelle kommunalrelevante EU-dagsordener 2. 1.1 Program for KL's temadag om aktuelle kommunalrelevante EUdagsordener den 21. november 2016 3. 1.2 Program for konference om radikalisering den 24. november 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Sagsnummer 00.30.10-P19-2-16 Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016 Punkt 5 Indhold Sammendrag Årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Side 4 af 8
forelægges til godkendelse. Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2017 indarbejdet. Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi. Baggrund Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober have budgetforslaget til anden behandling. Den 29. august 2016 første behandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til anden behandling. Sagsfremstilling Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2017 indarbejdet. Endelig er konsekvenserne af den politiske aftale indarbejdet. Alt i alt er driftsbudgettet i forhold til førstebehandlingen øget med 3,4 mio. kr. i 2017, reduceret med 9,6 mio. kr. i 2018 og 29,0 mio. kr. i 2019 samt endeligt øget med 30,3 mio. kr. i 2020. I forhold til førstebehandlingen af budgettet er anlægsbudgettet justeret med investeringerne fra den politiske aftale. Profilen på de politisk prioriterede anlægsprojekter fordeler sig med en reduktion på 63,6 mio. kr. i 2017 samt prioritering af nye anlægsprojekter for 58,8 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 47,5 mio. kr. i 2020. Samtlige ændringer er indarbejdet i Økonomibilag nr. 8 med Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020. I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og til, at kommunen vælger statsgaranti for 2017. Allerede ved budgetvedtagelsen frigives en række anlægsbevillinger. Det drejer sig om projekter, som 1) allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder 2) er specifikt beskrevet i budgetaftalen eller 3) er af en begrænset størrelse. Projekterne er anført med en * i investeringsoversigten. Formålet med den hurtige frigivelse af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne. Følgende anlægsbevillinger foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet: 1. Projekt nr. 020200 Toilet Harrestrup Ådal 0,25 mio. kr. Side 5 af 8
2. Projekt nr. 301234 Indeklima på skoler 7 mio. kr. 3. Projekt nr. 514065 Indeklima daginstitutioner 0,75 mio. kr. 4. Projekt nr. 031029 Køkken Super Arena 1,2 mio. kr. 5. Projekt nr. 031300 East Kilbride 17,6 mio. kr. over 6. Projekt nr. 651223 East Kilbride, energioptimering 2,4 mio. kr. 7. Projekt nr. 651224 East Kilbride, solfangere 0,65 mio. kr. 8. Projekt nr. 652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015) 2,4 mio. kr. Tilføjelse efter Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2016 I forhold til andenbehandlingen er forligspartierne blevet enige om, at der skal afsættes 0,8 mio. kr. årligt til bekæmpelse af graffiti i Ballerup Kommune. Den årlige udgift er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets forslag til driftsbudget på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur. Økonomibilagene 8 og 9 er revideret i forhold til Økonomiudvalgets behandling. Den øgede driftsudgift ændrer ikke ved overholdelsen af den økonomiske strategi. Der er derfor tilføjet et ekstra indstillingspunkt. Økonomiske konsekvenser og finansiering Budgetforslaget resulterer i et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på 176 mio. kr. i budgetperioden. I 2017 forventes et overskud på de løbende poster på 137,0 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 8,2 mio. kr. Med et likviditetstræk på 68,7 mio. kr. forventes kassebeholdningen ultimo året 2017 at være 169,6 mio. kr. I forhold til budget 2017 reduceres overskuddet på de løbende poster i 2018, men stiger herefter frem til 2020, og ved udgangen af 2020 forventes en kassebeholdning på 207,5 mio. kr. Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budget, der opfylder pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 170 mio. kr., en ultimo likviditet på min. 150 mio. kr. ultimo 2019, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2017. Bilag 11 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at 1. Årsbudget 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020, som anført i det korrigerede Økonomibilag nr. 9 godkendes, idet det forudsættes, at: Tekniske tilretninger, som anført i det korrigrede Økonomibilag nr. 8, godkendes. Udskrivningsprocenten for 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt - i konsekvens heraf - også kirkeskatten. Grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89. Dækningsafgiften for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Side 6 af 8
Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) Kirkeskatteprocenten for 2017 fastholdes på 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 7. Takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 9, tabel 4. Den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2017. 2. Mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november 2016. 3. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projekt nr. 020200 Toilet Harrestrup Ådal, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 4. Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til projekt nr. 301234 Indeklima på skoler, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 5. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projekt nr. 514065 Indeklima daginstitutioner, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 6. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projekt nr. 031029 Køkken Super Arena, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 7. Der gives en anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til projekt nr. 031300 East Kilbride, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 8. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekt nr. 651223 East Kilbride, energioptimering, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 9. Der gives en anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. til projekt nr. 651224 East Kilbride, solfangere, som er markeret med en * i investeringsoversigten. 10. Der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til projekt nr. 652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015), som er markeret med en * i investeringsoversigten. 11. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt (drift) til bekæmpelse af graffiti indenfor Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur. Beslutning BESLUTNINGSHISTORIK Beslutning truffet af Økonomiudvalget 03-10-2016 Punkt 2 Ad indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse. Ali Abbasi (Ø) og Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen. Ad indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse. Ad indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse. Lone Madsen (O) stemte imod beslutningen. Ad indstillingens punkt 4 til 10: Indstilles til godkendelse. Side 7 af 8
Bilagsfortegnelse 1. REVIDERET Økonomiudvalgets Forslag til budget 2017-2020 (Økonomibilag 9) 2. REVIDERET Forslag til budget 2017-2020 (Økonomibilag nr. 8) 3. Skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 7) 4. Investeringsoversigt 2016-2020 til budget 2017 5. REVIDERET Oversigt over Aftale om budget 2017 6. Indkomne høringssvar til budgetforslaget 2017-2020 7. ÆNDRINGSFORSLAG fra Dansk Folkeparti til budget 2017 8. ÆNDRINGSFORSLAG fra Enhedslistens til budget 2017 - i tekst 9. ÆNDRINGSFORSLAG fra Enhedslistens til budget 2017 - i tal 10. ÆNDRINGSFORSLAG (følgebrev) fra Det Konservative Folkepartis politiske til ændringsforslaget til budget 2017 11. ÆNDRINGSFORSLAG fra Det Konservative Folkepartis til budget 2017 - anlægs- og driftsoversigt 12. ÆNDRINGSFORSLAG fra Dansk Folkeparti (følgebrev) til budgetforslag 2017 Side 8 af 8
Punkt nr. 1 - Meddelelser Fra: Bilag 1 - Side -1 KL af [KL@kl.dk] 1 Til: KL [KL@kl.dk] Sendt dato: 27-09-2016 09:35 Modtaget Dato: 27-09-2016 09:36 Vedrørende: Invitation til EU temadag Vedhæftninger: image001.png EU Temadag 2016_0_0.pdf Denne mail er sendt til kommunernes hovedmailadresse, og bedes videreformidlet til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Til kommunalbestyrelsen, Den 21. november 2016 afholder KL en EU-temadag i København. Temadagen sætter fokus på aktuelle EU-dagsordener af relevans for de danske kommuner, herunder fx om perspektiverne for EU efter Brexit. Den danske udenrigsminister, Kristian Jensen, er temadagens hovedtaler og vil sætte et perspektiv på det nuværende EU samt udfordringer og muligheder set fra Danmark, mens Danmarks tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard også er en af talerne på temadagen. Programmet for dagen er vedhæftet. Tilmelding foregår på www.cok.dk/eu-temadag-aktuelt-pa-eu-dagsordenen. Med venlig hilsen Solvejg Schultz Jakobsen Sekretariatschef Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København D E +45 3370 3415 SSJ@kl.dk T W +45 3370 3370 kl.dk
Punkt PROGRAM nr. 1 - Meddelelser Bilag KL S 2 EU - Side TEMADAG -1 af 2016 3 KL S EU-TEMADAG PROGRAM De danske kommuner EU TEMADAG 21. NOVEMBER 2016 KL. 9.00-16.00 HOTEL RADISSON BLU, AMAGER BOULEVARD 70, 2300 KØBENHAVN S
Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 2 - Side -2 af 3 PROGRAM KL S EU TEMADAG 2016 PROGRAM: 09.00 Ankomst og kaffe 12.15 EU s strukturfonde i Danmark nu og efter 2020? 09.30 Velkommen v/anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen v/jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune, formand for KL s Internationale udvalg 09.45 EU s udfordringer og muligheder set fra Danmark v/kristian Jensen, udenrigsminister 10.15 Danmarks position i EU i lyset af Brexit 12.45 Frokost 13.45 Hvorfor er EU relevant for kommunerne? 1. Spor: Grøn omstilling I EU er der politisk stort fokus på grøn omstilling både ift. cirkulær økonomi, affald, energi og klima. Få et indblik i den EU-politiske dagsorden på området, og få præsenteret eksempel på, hvordan man i kommunerne kan løfte denne dagsorden igennem EU. 2. Spor: Vækst, uddannelse og arbejdsmarked Både på EU-plan og i Danmark er der politisk fokus på, hvordan man kan øge konkurrenceevnen og udvikle lokalområdet ved at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer. EU-Kommissionen har sat yderligere politisk fokus på området ved udspillet om Ny dagsorden for færdigheder i Europa. Der præsenteres eksempel på, hvordan man i kommunerne kan løfte denne dagsorden igennem EU. 14.45 Pause v/maja Kluger Rasmussen, senioranalytiker i Tænketanken Europa 15.00 Fremtidens EU 11.00 Networking 11.30 Samspillet mellem Folketinget, kommuner og EU v/connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær 15.55 Tak for i dag v/erik Christensen, formand for Folketingets Europaudvalg
Punkt nr. 1 - Meddelelser PROGRAM KL S EU TEMADAG 2016 Bilag 2 - Side -3 af 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Sted: Hotel Radisson Blu Hotel Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Tidspunkt: 21. november 2016 kl. 9.00-16.00 Transport: Fra Københavns Hovedbanegård kører bus 5A og 250S direkte til hotellet. 500 m fra Islands Brygge metrostation til hotellet. Parkering: SAS Radissons parkeringsplads kan anvendes Pris: Prisen er 995 kr. ekskl. moms og dækker deltagelse, materialer og forplejning. Tilmelding foregår på http://www.cok.dk/eu-temadag-aktuelt-pa-eu-dagsordenen Kontakt: Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til specialkonsulent Birgit Øbakke bib@kl.dk eller 3370 3481.
Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -1 af 4 Sekretariat: Omegnskommunernes Samarbejde Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Telefon 43 57 72 62 www.omsam.dk Formand: Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Invitation OS- konference om radikalisering torsdag den 24. november 2016 kl. 8.30-15.30 i Ishøj. Mødested: Ishøj Idræts- & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj Mød Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg og hør hvordan Folketinget og kommunerne bedst hjælper hinanden med radikaliseringsindsatsen. Hør Center for Terroranalyse under PET om radikalisering i Danmark i dag. Drøft hvordan radikaliseringsindsatsen kan tilrettelægges og udføres i kommunerne. Tilmelding senest den 17. oktober 2016 Tilmelding sker til jeres hjemkommunes borgmestersekretær, der vil sørge for koordinering af tilmelding fra de enkelte OS-kommuner. Eller på www.omsam.dk Deltagerprisen er på 600,00 kr. pr deltager. Betaling: EAN nummer: 5798008959912 Danske Bank reg. nr. 4316 Kontonummer 3326102555 med en bemærkning OS- samarbejde. Henvendelse kan ske til Peter Winde, Ishøj Kommune på tlf. 43577262 eller på mail 36312@ishoj.dk Pressen vil få adgang til konferencen fra kl. 10.00 13.00. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os
Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -2 af 4 Program Moderator: Jakob Sheikh, Politiken KL 8.30: Morgenkaffe Kl. 9.00: Velkommen ved formand for Omegnskommunernes Samarbejde borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune. Kl. 9.10: Radikalisering i Danmark i dag ved Henrik Bjelke, Center for Terroranalyse. Center for Terroranalyse under PET giver en aktuel status vedrørende radikalisering herunder rekruttering og fremgangsmåder i Danmark i dag. Kl. 9.50-10.00: Pause Kl. 10.00: Hvordan forhindres radikalisering? Aktivering af civilsamfundet. En række talere vil fra hver deres synsvinkel bidrage til, hvorledes radikalisering kan forebygges, og hvad de hver især gør. - Direktør Bent Madsen - BL Danmarks Almene Boliger - Projektleder Lars Kruse - GET2Sport / Danmarks Idrætsforbund - Formand for Rådet for etniske minoriteter Yasar Cakmak Kl. 11.00: Tale ved Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg. Hvordan hjælper Folketinget og kommunerne bedst hinanden med indsatsen mod radikalisering? Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os
Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -3 af 4 Kl. 11.20 12.00: Paneldebat Hvordan bekæmper vi bedst radikalisering i fællesskab? Deltagere i panelet: Udlændinge-, Integrations-, og Boligminister Inger Støjberg Borgmester Ole Bjørstorp - Ishøj Kommune Borgmester Willy Eliasen - Egedal Kommune Borgmester Jesper Würtzen - Ballerup Kommune Borgmester Helle Adelborg - Hvidovre Kommune Direktør Bent Madsen - Danmarks Almene Boliger Projektleder Lars Kruse - GET2Sport Formand for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak Kl. 12.00 12.45: Frokost Kl. 12.45-13.00: Introduktion til workshops. Hver workshop gennemføres to gange. Workshop 1: Hvordan kan kommunalpolitikere sætte de politiske rammer for den lokale radikaliseringsindsats? Workshoppen faciliteres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet. Workshop 2: Hvordan kan vi lave en konkret radikaliseringsindsats på individniveau? Workshoppen faciliteres af Center for Inklusion og Beskæftigelse, Københavns Kommune. Kl. 13.00 13.45: Første runde af workshops. - Hvordan kan vi bedst forebygge, at personer bliver radikaliseret? - Hvordan hjælper vi bedst personer, der vurderes at være i konkret fare for at blive radikaliseret? - Hvordan hjælper vi personer ud af de radikaliserede miljøer? Kl. 13.45 14.00: Pause med kaffe og kage. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os
Punkt nr. 1 - Meddelelser Bilag 3 - Side -4 af 4 Kl. 14.00-14.45: Anden runde af workshops. - Hvordan kan vi bedst forebygge, at personer bliver radikaliseret? - Hvordan hjælper vi bedst personer, der vurderes at være i konkret fare for at blive radikaliseret? - Hvordan hjælper vi personer ud af de radikaliserede miljøer? Kl. 14.45 15.15: Opsamling på workshops. Kl. 15.15-15.30: Afslutning. Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. - Hver 10. dansker bor hos os
Bilag 1 - Side -1 af 4 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2016 Dato: 3. oktober 2016 Revideret: 5. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget 2017-2020 afsluttedes på mødet d.d. Udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2017 og vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 8, takster og bidrag mv., vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført, i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2017, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november 2016. Side 1
Bilag 1 - Side -2 af 4 Tabel 1 Resultatoversigt 2016-2020, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) 2. bo 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 70.477 78.124 78.141 78.168 75.806 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 508.834 510.348 505.302 504.329 507.672 Børne- og Skoleudvalget 1.003.306 1.029.271 1.026.686 1.017.046 1.013.663 Kultur- og Fritidsudvalget 134.209 135.765 135.341 135.420 135.596 Social- og Sundhedsudvalget 1.270.416 1.291.917 1.295.476 1.302.108 1.306.229 Økonomiudvalget 422.757 412.068 386.984 344.192 345.955 Lov og cirkulæreprogram -5.053 Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 -3.600 Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget -20.585-61.430-61.430 Pris- og lønregulering - reserve 67.700 136.800 209.100 Driftsvirksomhed i alt 3.401.347 3.457.493 3.495.628 3.518.063 3.594.022 Renter 8.190 6.992 5.563 4.084 3.788 Skatter -2.798.216-2.972.286-2.996.353-3.080.912-3.165.488 Tilskud og udligning -764.256-629.194-633.096-647.927-664.211 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.562.472-3.601.480-3.629.450-3.728.839-3.829.699 Overskud på løbende poster -152.935-136.995-128.258-206.692-231.888 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. 43.286-61.110 3.090 3.750 13.950 Anlægsvirksomhed i øvrigt 290.516 206.289 141.795 80.795 108.795 Anlægsvirksomhed i alt 333.802 145.179 144.885 84.545 122.745 Resultat i alt 180.867 8.184 16.627-122.147-109.143 Afdrag på lån 43.500 44.200 45.200 46.800 47.207 Optagne lån (langfristet gæld) -18.622-29.709-46.632-10.000-9.000 Øvrige balanceforskydninger 17.775 46.060 53.307 26.544 23.344 Likviditetsændring 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, primo 461.860 238.340 169.605 101.103 159.905 Bevægelse, jf. resultatoversigt 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, ultimo 238.340 169.605 101.103 159.905 207.497 Langfristet gæld, primo -628.010-603.132-588.641-590.073-553.273 Bevægelse, jf. ovenfor 24.878 14.491-1.432 36.800 38.207 Langfristet gæld, ultimo -603.132-588.641-590.073-553.273-515.066 Serviceudgifter 2.486.200 2.526.293 2.500.065 2.450.362 2.449.922 Serviceramme, KL vejledende 2.473.936 2.530.109 2.524.889 2.519.669 2.514.449 Servicerammeoverholdelse 12.264-3.816-24.824-69.307-64.527
Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 1 - Side -3 af 4 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2015 1. budg. opf. Apr 2016 2. budg. opf. Aug 2016 1. bud. beh, Aug. 2016 2. bud. beh. Okt. 2016 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 73.012 2.545 55 902 1.313 298 78.124 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 505.048 5.898 8.457-9.288 7.181-6.948 510.348 Børne- og Skoleudvalget 988.773-3.107 3.858 1.947 18.658 19.146 1.029.275 Kultur- og Fritidsudvalget 137.983-3.756-680 665 1.862-312 135.762 Social- og Sundhedsudvalget 1.283.738-753 -5.483 340 24.495-10.421 1.291.917 Økonomiudvalget 401.946-1.752 2.985 4.498 7.970-3.581 412.066 Driftsvirksomhed 3.390.499-925 9.192-936 61.478-1.817 3.457.492 Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By - - - 500-500 - Politiske beslutninger (klassesammenlægning i ny skolestruktur) - - - 3.400-3.400 - Lov og cirkulæreprogram - - - -9.124 9.124 - Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 - - - - Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi - - - - - P/L - reserve 70.100 - - - -70.100 - P/L - justering - - - - - Driftsvirksomhed i alt 3.460.599-925 9.192-936 -13.846 3.407 3.457.492 Renter 9.710 100-500 -320 - -1.998 6.992 Skatter -2.924.350 - - - -47.936 - -2.972.286 Tilskud og udligning -677.212 - - - 46.347 1.671-629.194 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.601.562 - - - -1.589 1.671-3.601.480 Overskud på løbende poster -131.252-825 8.692-1.256-15.435 3.080-136.996 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. - -6.700-60 - -54.350-61.110 Anlægsvirksomhed i øvrigt 198.348-1.000-3.460 11.251 10.400-9.250 206.289 Anlægsvirksomhed i alt 198.348-1.000-10.160 11.191 10.400-63.600 145.179 Resultat i alt 67.096-1.825-1.468 9.935-5.035-60.520 8.184 Afdrag på lån 45.300-800 200-500 - - 44.200 Optagne lån (langfristet gæld) -43.100-1.785 11.676 3.500 - - -29.709 Øvrige balanceforskydninger 21.828 782-6.000 5.150-24.300 46.060 Likviditetsændring 91.124-3.628 4.408 18.085-5.035-36.220 68.735 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2018 105.567 6.940 3.212-29.612 58.778 144.885 Anlægsbudget 2019 70.149 5.300-345 -1.059 10.500 84.545 Anlægsbudget 2020 70.149-6.155-1.059 47.500 122.745
Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 1 - Side -4 af 4 1.000 kr. (netto) 2017 Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 12.178 10.19. Vandløbsvæsen 680 10.22. Trafik og infrastruktur 62.337 10.26. Renovation mv. -500 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 3.431 Teknik- og Miljøudvalget 78.124 20.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 506.693 20.04. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.655 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 510.348 30.30. Folkeskolen 346.418 30.31. Sundheds- og tandpleje 33.681 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 90.262 30.33. Pædagogisk psykologisk rådgivning 82.619 30.34. Ballerup Fritidsordning (BFO) 66.687 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge 181.064 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 228.540 Børne- og Skoleudvalget 1.029.271 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 37.565 40.37. Folkebiblioteker 33.953 40.38. Kulturel virksomhed 23.949 40.39. Klubber og byggelegepladser 40.297 Kultur- og Fritidsudvalget 135.765 50.44. Førtidspension 216.681 50.52. Tilbud til ældre pensionister 457.809 50.54. Tilbud til voksne med særligt behov 245.941 50.56. Sundhed og Forebyggelse 306.674 50.58. Boligstøtte 63.749 50.59. Øvrige sociale formål 1.063 Social- og Sundhedsudvalget 1.291.917 60.60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. 25.720 60.62. Den centrale administrative funktion 376.040 60.64. Politiske organer, udvalg mv. 10.308 Økonomiudvalget 412.068 Driftsvirksomhed i alt 3.457.493 70.70. Renter af likvide aktiver -3.000 70.72. Renter af lån 13.500 70.74. Renter i øvrigt -3.508 70.80. Tilskud og udligning -629.194 70.82. Skatter -2.972.286 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.601.480 Ændring af overskud på løbende poster -136.995 Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning -61.110 Anlægsvirksomhed i øvrigt 206.289 Ændring af anlægsvirksomhed i alt 145.179 Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt 8.184 80.84. Afdrag på lån 44.200 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -29.709 80.86. Øvrige balanceforskydninger 46.060 80.88. Beholdningsbevægelse 68.735
Bilag 2 - Side -1 af 5 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Revideret: 5. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget 2017-2020 Baggrund Forventningerne til kommunens økonomi blev opsummeret i Økonomibilag nr. 6, og bilaget dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget den 29. august 2016. Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2016 indarbejdet. Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Budgetforslagets resultatoversigt Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i tabel 1. Herudover er en detaljeret gennemgang af budget 2017 vist i tabel 2. Bilagene findes bagerst i dette notat. Resultatoversigten viser, at der i 2017 forventes et overskud på de løbende poster på 137,0 mio. kr. I budgetåret er planlagt et nettoanlægsbudget på 145,2 mio. kr. og et underskud efter anlæg på 8,2 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 68,7 mio. kr., så likviditeten ultimo 2017 er på 169,6 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 14,5 mio. kr. i 2017, således at der ultimo 2017 forventes en gæld på i alt 588,6 mio. kr. Overskuddet på de løbende poster i 2018 falder til 128,3 mio. kr. I 2019 er overskuddet på 206,7 mio. kr., mens det i 2020 er 231,9 mio. kr. Set over hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 176,0 mio. kr. Ved udgangen af 2020 forventes en likvid beholdning på 207,5 mio. kr. Med de indarbejdede ændringer vil kommunens serviceudgifter ligge 3,8 mio. kr. under KL's udmeldte serviceramme. Budgetforslaget sikrer, at pejlemærket i den økonomiske strategi omkring gennemsnitligt overskud på de løbende poster på minimum 170 mio. kr. overholdes. Samtidig reduceres gælden reduceres med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2017. Budgetforslaget kræver fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi. Side 1
Bilag 2 - Side -2 af 5 Driftsbudgettet Efter førstebehandlingen er der foretaget en række justeringer af budgetforslaget. På driftsbudgettet er ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for Ballerup Kommune genberegnet. De samlede konsekvenser er en reduktion af budgettet på samlet set 4,8 mio. kr. over hele budgetperioden i forhold til det niveau, der blev udmeldt til førstebehandlingen. Derudover er det ændrede skøn over de afledte udgifter til flygtninge og familiesammenføring indarbejdet. Dette reducerer samlet set udgifterne i budgetperioden med 17,8 mio. kr. Sparekravet fra budget 2016 på samlet 15,6 mio. kr. i 2017, er opnået ved at vedtage forslag fra direktionens sparekatalog for samlet 20,6 mio. kr., hvorved der er 5,0 mio. kr. til omprioritering. I de efterfølgende år 2018-2020 er der vedtaget forslag for henholdsvis 18,8 mio. kr. i 2018 og 14,1 mio. kr. i 2019 og 2020. Dette har ikke opfyldt hele sparekravet i disse år, men det er nu reduceret til 20,6 mio. kr. i 2018 og 61,4 mio. kr. i 2019 og 2020. Derudover er sparekravet på 64,4 mio. kr. til overholdelse af den økonomiske strategi opnået ved besparelser på i årene 2017-2020 på henholdsvis 14,5; 16,3; 16,5 og 17,2 mio. kr. Endelig er elementerne fra den politiske aftale indarbejdet. Initiativerne på driften viser samlet set en udgift på 1 mio. kr. henover budgetperioden, men det dækker over en række investeringer i starten af perioden, som medfører en besparelse sidst i perioden. Driftsbudgettet for 2017 er dermed øget i forhold til førstebehandlingen med 3,4 mio. kr. i 2017, reduceret med 9,6 mio. kr. i 2018 og 29,0 mio. kr. i 2019 og endeligt øget med 30,3 mio. kr. i 2020. Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Med baggrund i nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra KL, er indtægtssiden blevet genberegnet i forhold til førstebehandlingen. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i Økonomibilag nr. 7, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregningen med kommunen. I forhold til førstebehandlingen er budgettet for tilskud, udligning og skatter justeret med de seneste skøn fra KL. Forventningen til indtægten fra indkomstskatterne reduceres, men modsvares af et forventet øget tilskud. Alt i alt forværres indtægtssiden med 1,7 mio. kr. i 2017, mens 2018-2020 forbedres med henholdsvis 4,1 mio. kr., 4,9 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen. Det bemærkes, at indtægtsprognosen forudsætter, at kommunen vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb i 2017 samt at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og grundskyldspromillen uændret til 28,89. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse På anlægssiden er der indarbejdet en række politisk prioriterede anlægsprojekter. Side 2
Bilag 2 - Side -3 af 5 Profilen på de politisk prioriterede anlægsprojekter fordeler sig med henholdsvis -36,4 mio. kr. i 2017, 58,5 mio. kr. i 2018, 10,5 mio. kr. i 2019 og 47,5 mio. kr. i 2020. Kommunen har ansøgt om låneadgang fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale, som blev imødekommet af Social- og Indenrigsministeriet. Kommunen modtog et tilsagn om at kunne låne op til 46,7 mio. kr., hvoraf 27,4 mio. kr. er indarbejdet i 2017, som modsvarer de investeringer, der er budgetteret på anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale. Øvrige poster Den mindre justering grundet mellemregningen med de kirkelige kasser, jævnfør Økonomibilag nr. 7, indarbejdes til tredje budgetopfølgning 2016. Side 3
Bilag 2 - Side -4 af 5 Tabel 1 Resultatoversigt 2016-2020, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) 2. bo 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 70.477 78.124 78.141 78.168 75.806 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 508.834 510.348 505.302 504.329 507.672 Børne- og Skoleudvalget 1.003.306 1.029.271 1.026.686 1.017.046 1.013.663 Kultur- og Fritidsudvalget 134.209 135.765 135.341 135.420 135.596 Social- og Sundhedsudvalget 1.270.416 1.291.917 1.295.476 1.302.108 1.306.229 Økonomiudvalget 422.757 412.068 386.984 344.192 345.955 Lov og cirkulæreprogram -5.053 Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 -3.600 Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget -20.585-61.430-61.430 Pris- og lønregulering - reserve 67.700 136.800 209.100 Driftsvirksomhed i alt 3.401.347 3.457.493 3.495.628 3.518.063 3.594.022 Renter 8.190 6.992 5.563 4.084 3.788 Skatter -2.798.216-2.972.286-2.996.353-3.080.912-3.165.488 Tilskud og udligning -764.256-629.194-633.096-647.927-664.211 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.562.472-3.601.480-3.629.450-3.728.839-3.829.699 Overskud på løbende poster -152.935-136.995-128.258-206.692-231.888 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. 43.286-61.110 3.090 3.750 13.950 Anlægsvirksomhed i øvrigt 290.516 206.289 141.795 80.795 108.795 Anlægsvirksomhed i alt 333.802 145.179 144.885 84.545 122.745 Resultat i alt 180.867 8.184 16.627-122.147-109.143 Afdrag på lån 43.500 44.200 45.200 46.800 47.207 Optagne lån (langfristet gæld) -18.622-29.709-46.632-10.000-9.000 Øvrige balanceforskydninger 17.775 46.060 53.307 26.544 23.344 Likviditetsændring 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, primo 461.860 238.340 169.605 101.103 159.905 Bevægelse, jf. resultatoversigt 223.520 68.735 68.502-58.803-47.592 Likvid beholdning, ultimo 238.340 169.605 101.103 159.905 207.497 Langfristet gæld, primo -628.010-603.132-588.641-590.073-553.273 Bevægelse, jf. ovenfor 24.878 14.491-1.432 36.800 38.207 Langfristet gæld, ultimo -603.132-588.641-590.073-553.273-515.066 Serviceudgifter 2.486.200 2.526.293 2.500.065 2.450.362 2.449.922 Serviceramme, KL vejledende 2.473.936 2.530.109 2.524.889 2.519.669 2.514.449 Servicerammeoverholdelse 12.264-3.816-24.824-69.307-64.527
Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2017 Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 2 - Side -5 af 5 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2015 1. budg. opf. Apr 2016 2. budg. opf. Aug 2016 1. bud. beh, Aug. 2016 2. bud. beh. Okt. 2016 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 73.012 2.545 55 902 1.313 298 78.124 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 505.048 5.898 8.457-9.288 7.181-6.948 510.348 Børne- og Skoleudvalget 988.773-3.107 3.858 1.947 18.658 19.146 1.029.275 Kultur- og Fritidsudvalget 137.983-3.756-680 665 1.862-312 135.762 Social- og Sundhedsudvalget 1.283.738-753 -5.483 340 24.495-10.421 1.291.917 Økonomiudvalget 401.946-1.752 2.985 4.498 7.970-3.581 412.066 Driftsvirksomhed 3.390.499-925 9.192-936 61.478-1.817 3.457.492 Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By - - - 500-500 - Politiske beslutninger (klassesammenlægning i ny skolestruktur) - - - 3.400-3.400 - Lov og cirkulæreprogram - - - -9.124 9.124 - Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016 - - - - Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi - - - - - P/L - reserve 70.100 - - - -70.100 - P/L - justering - - - - - Driftsvirksomhed i alt 3.460.599-925 9.192-936 -13.846 3.407 3.457.492 Renter 9.710 100-500 -320 - -1.998 6.992 Skatter -2.924.350 - - - -47.936 - -2.972.286 Tilskud og udligning -677.212 - - - 46.347 1.671-629.194 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.601.562 - - - -1.589 1.671-3.601.480 Overskud på løbende poster -131.252-825 8.692-1.256-15.435 3.080-136.996 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. - -6.700-60 - -54.350-61.110 Anlægsvirksomhed i øvrigt 198.348-1.000-3.460 11.251 10.400-9.250 206.289 Anlægsvirksomhed i alt 198.348-1.000-10.160 11.191 10.400-63.600 145.179 Resultat i alt 67.096-1.825-1.468 9.935-5.035-60.520 8.184 Afdrag på lån 45.300-800 200-500 - - 44.200 Optagne lån (langfristet gæld) -43.100-1.785 11.676 3.500 - - -29.709 Øvrige balanceforskydninger 21.828 782-6.000 5.150-24.300 46.060 Likviditetsændring 91.124-3.628 4.408 18.085-5.035-36.220 68.735 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2018 105.567 6.940 3.212-29.612 58.778 144.885 Anlægsbudget 2019 70.149 5.300-345 -1.059 10.500 84.545 Anlægsbudget 2020 70.149-6.155-1.059 47.500 122.745
Bilag 3 - Side -1 af 6 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Sammenfatning I dette notat gennemgås ændringerne for skatter, generelle tilskud og kommunal udligning i forhold til det budgetforslag, som forelå til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016. I nedenstående tabel sammenfattes de gennemgåede prognoser for skatter, tilskud og udligning: Skatter, tilskud og udligning i alt Mio. kr. 2017 2017 Statsgaranti Selvbudgettering 2018 2019 2020 Skatter, i alt -2.972,3-2.922,8-2.996,4-3.080,9-3.165,5 Tilskud og udligning, i alt -629,2-683,2-633,1-647,9-664,2 Skatter, tilskud og udligning, i alt -3.601,5-3.606,0-3.629,5-3.728,8-3.829,7 Førstebehandling af budget 2017-3.603,2-3.590,5-3.625,4-3.724,0-3.822,7 Ændring 1,7-15,5-4,1-4,8-7,0 I forhold til førstebehandlingen af budgettet er indtægtsbudgettet i 2017 ved valg af statsgaranti reduceret med 1,7 mio. kr. (som anbefales). I overslagsårene 2018-2020 er der en forbedring på 4, 5 og 7 mio. kr. Ved valg af selvbudgettering er der en gevinst på 15,5 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen, og samlet set er der en gevinst på 4,5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Gevinsten, som udgør 0,16 pct. af indtægterne ved valg af statsgaranti, vurderes dog at være for lille i forhold til den risiko, der er forbundet ved valg af selvbudgettering. Baggrund Grundlaget for de beløb for skatter samt generelle tilskud og kommunal udligning, der indgår i det budgetforslag, som forelå til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016, fremgår af Økonomibilag nr. 5. Heri var det forudsat, at Ballerup Kommune valgte statsgaranti for 2017. Side 1
Bilag 3 - Side -2 af 6 Inden den endelige budgetvedtagelse ajourføres kommunens indkomstprognose på basis af yderligere slutlignede indkomster for 2015 samt eventuelle nye centrale skøn for væksten. Dette notat beskriver de ændrede indtægtsberegninger. Skatter Indkomstskat I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, der blev udsendt i slutningen af august 2016, har regeringen foretaget en ny vurdering af udviklingen i det kommunale skattegrundlag. Her opjusterede regeringen forventningen til skattegrundlaget for 2015, 2016 og 2017, primært i hovedstaden. De primære årsager er en mere positiv udvikling i selvangivelserne for 2015 end forventet i maj samt en forventning om øget beskæftigelse i 2016. Regeringens nye skøn ligger til grund for KL's nye prognose for væksten i udskrivningsgrundlaget, og disse skøn er indarbejdet i den nye beregning af indkomstskatten i Ballerup Kommune. Samtidig er udgangspunktet for prognosen blevet mere sikker, idet der nu er foretaget indberetning af 99,3 pct. af samtlige selvangivelser for 2015 mod 99,2 pct. i Økonomibilag nr. 5. Nedenfor er ændringen heraf skitseret. Provenu af indkomstskat Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Selvbudgettering -2.138,2-2.223,9-2.289,9-2.361,6 Statsgaranti -2.187,6 Førstebehandling af budget 2017 (statsgaranti) -2.187,6-2.201,1-2.262,7-2.325,9 Provenuændring 0,0-22,8-27,2-35,7 De ændrede skøn betyder, at provenuet fra indkomstskat forventes at blive 23 mio. kr. højere i 2018, 27 mio. kr. højere i 2019 og 36 mio. kr. højere i 2020. Det højere indkomstskatteprovenu modsvares af et lavere tilskuds- og udligningsbeløb. For 2017 er niveauet det samme som ved førstebehandlingen, da det i begge prognoser er forudsat, at der vælges statsgaranti frem for selvbudgettering. Det skønnede provenu ved selvbudgettering var 2.114,7 mio. kr. ved førstebehandlingen af budget 2017, så merprovenuet ved selvbudgettering er 23,5 mio. kr. Der vil være en modgående effekt under tilskud og udligning. Grundskyld og dækningsafgift Der er ingen ændringer i prognosen for grundskyld og dækningsafgift. Derfor er provenuet uændret i forhold til førstebehandlingen. Side 2
Bilag 3 - Side -3 af 6 Provenu af grundskyld Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Provenu -372,1-384,5-396,6-411,0 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -372,1-384,5-396,6-411,0 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Provenu af dækningsafgift Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Provenu -87,3-87,3-87,3-87,3 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -87,3-87,3-87,3-87,3 Provenuændring 0,0 0,0 0,0 0,0 Selskabsskat Der er ændret lidt i forudsætningerne for beregningen af selskabsskatten i overslagsårene 2019 og 2020. Derfor er provenuet uændret i forhold til førstebehandlingen. Der er en modgående virkning under tilskud og udligning. Provenu af selskabsskat Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Provenu -322,7-297,6-304,6-307,6 Førstebehandling af budget 2017 (selvbudgettering) -322,7-297,6-301,5-301,6 Provenuændring 0,0 0,0-3,1-6,0 Øvrige skatter Forudsætningerne for beregningen af forsker- og dødsboskat er uændret i forhold til førstebehandlingen, da KL har opdateret opgørelsen af opgjorte dødsboer til afregning i 2018. Provenu af øvrige skatter Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Dødsboskat -0,2-0,7-0,2-0,2 Forskerskat -2,3-2,3-2,3-2,3 Øvrige skatter i alt -2,5-3,0-2,5-2,5 Førstebehandling af budget 2017-2,5-2,6-2,5-2,5 Provenuændring 0,0-0,4 0,0 0,0 Side 3
Bilag 3 - Side -4 af 6 Tilskud og udligning Generelt Tilskud og udligning er blevet justeret som følge af det ændrede skøn for udskrivningsgrundlaget og den deraf reberegnede indtægtsprognose, og merprovenuet ved selskabsskat. Tilskud og udligning Mio. kr. 2017 2017 Statsgaranti Selvbudgettering 2018 2019 2020 Landsudligning -454,6-495,9-445,1-454,1-470,3 Hovedstadsudligning -97,4-110,1-123,2-133,8-147,4 Korrektion af overudligning 7,5 7,4 7,5 7,3 7,3 Statstilskud -59,7-59,5-56,4-55,2-42,4 Beskæftigelsestilskud -83,6-83,6-83,6-83,6-83,6 Udligning vedr. udlændinge -16,4-16,5-16,7-16,8-16,8 Udligning af selskabsskat 111,2 111,2 94,7 97,3 98,2 Kommunalt udviklingsbidrag til regioner 6,4 6,4 6,5 6,7 7,0 Øvrige særtilskudsordninger -16,1-16,2-15,5-15,8-16,1 Styrkelse af likviditet -26,4-26,4 - - - Tilskud og udligning i alt -629,2-683,2-631,9-647,9-664,2 Første behandling af budget 2017-630,9-691,2-651,0-673,4-698,8 Ændring 1,7 8,0 19,1 25,4 34,6 Tilskuddet fra lands- og hovedstadsudligningen øges som en direkte konsekvens af det øgede provenu fra indkomstskat og selskabsskat og de ændrede skøn herfor. Det reducerer indtægterne med henholdsvis 19, 25 og 35 mio. kr. i årene 2018-2020 i forhold til førstebehandlingen. I 2017 er tilskud og udligning reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen af budgettet. Statsgaranti kontra selvbudgettering Med baggrund i de nye skøn for udskrivningsgrundlaget er henholdsvis virkningen på indkomstskatteprovenuet og tilskud og udligning beregnet for Ballerup Kommune. Nedenfor er provenuet ved henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering beregnet med baggrund i de opdaterede skøn fra KL. Side 4
Bilag 3 - Side -5 af 6 Statsgaranti kontra selvbudgettering Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Gevinst ved statsgaranti Indkomstskat, i alt -2.187,6-2.138,1-49,5 Tilskud og udligning, i alt -629,2-683,2 54,0 Nettoprovenu -2.816,8-2.821,3 4,5 For at vurdere, om det bedst kan betale sig for kommunen at vælge statsgaranti eller selvbudgettering, holdes provenuet ved statsgaranti op imod provenuet ved at vælge selvbudgettering. Dette sammenholdes med indtægterne fra tilskuds- og udligningsordningerne. Herudover inddrages betragtninger omkring usikkerheden for den samlede økonomi. Samlet set vil der på det nu foreliggende grundlag være en gevinst på 4,5 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti for budget 2017. Der er således en umiddelbar fordel ved selvbudgettering. Gevinsten, som svarer til 0,16 pct. af provenuet ved statsgaranti, skal dog holdes op i mod risikoen. Den kan påvirkes af ændringer i forudsætningerne i Ballerup Kommune og resten af landet. De væsentligste faktorer til ændringer i forudsætningerne er antallet af skattepligtige og indtægter pr. skattepligtig. De skattepligtige er de indbyggere, der er over 15 år. En gennemgang af indbyggertallet pr. september 2016 i kommunen viser et niveau, der svarer til det forventede niveau fra befolkningsprognosen. Indtægterne pr. skattepligtig kan bedst vurderes i forhold til det senest kendte år, som er 2015, og dermed væksten fra 2014 til 2015. I kommunens prognose skeles til væksten i hele landet. Regeringens øgede skøn over væksten i hele landet ligger på niveau med væksten i Ballerup Kommune. Dermed bør kommunens prognose under de kendte forudsætninger være retvisende, så der ligger ikke umiddelbart noget, som kan enten undervurdere eller overvurdere skatteindtægterne. Ændringer i forudsætningerne for de øvrige 97 kommuner er svære at forudse, og meget små ændringer kan fjerne gevinsten ved selvbudgettering. Derfor anbefales det, at kommunen i forbindelse med budgetvedtagelsen vælger statsgaranti for 2017. Med til at styrke dette valg hører også den nuværende usikkerhed omkring den samfundsøkonomiske udvikling, hvilket gør statsgarantien yderligere fordelagtig. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages for et år ad gangen, og der sker ingen forhåndsudmelding af vilkårene for statsgarantien i overslagsårene. KL laver dog et skøn statsgarantien for overslagsårene. Dette skøn indgår sammen med kommunens egen skatteprognose i skønnet i overslagsårene, hvor sidstnævnte vægter dobbelt. De kirkelige ligningsbeløb og kirkeskat Når der vælges statsgaranti for det kommunale udskrivningsgrundlag, skal dette også anvendes i relation til de kirkelige ligninger, jævnfør Social- og Indenrigsministeriets udmelding. Side 5
Bilag 3 - Side -6 af 6 Ansvaret for fastsættelse af ligningsbeløbet til kirkekasserne i kommunen ligger alene hos Provstiudvalget, mens Kommunalbestyrelsen fastsætter kirkeskatteprocenten ud fra det fastsatte ligningsbeløb. Efter gældende praksis drøfter Provstiudvalget dog på forhånd ligningsbeløbets fastsættelse og grundlaget herfor med Kommunalbestyrelsen/administrationen. Ud over ligningsbeløbet til de lokale kirkekasser opkræves en landskirkeskat. Størrelsen heraf fastsættes af kirkeministeren. Provstiudvalgets endelige budgetforslag fastsætter ligningsbeløbet for 2017 til 36.370.500 kr. Det svarer til en stigning i det samlede ligningsbeløb på 554.870 kr. eller 1,5 procent i forhold til 2016. Landskirkeskatten for 2017 er fastsat til 9.514.686 kr., hvilket er en stigning på 89.912 kr. eller 1,0 procent i forhold til 2016. Med disse ligningsbeløb indstiller Provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,72 pct. Dette vil give fuld dækning for de udmeldte ligningsbeløb, og det indstilles derfor, at kirkeskatteprocenten fastsættes i overensstemmelse med Provstiudvalgets ønske. Fastsættes kirkeskatteprocenten til 0,72 pct., vil kirkekassernes mellemværende med kommunekassen herefter udvikle sig således: Mellemregning, kirkelige ligninger 1.000 kr. Udbetalinger til kirkelige myndigheder 45.885,2 Skatteprovenu ved en kirkeskatteprocent på 0,72-45.887,0 Årets resultat -1,8 Mellemregning i kommunekassens favør, ultimo 2016-0,5 Den forventede mellemregningssaldo ultimo 2017 bliver dermed en skyldig omkostning for kommunekassen på 500 kr., som derfor også ligger klart inden for de grænser for udsving på mellemregningskontoen, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt. Side 6
Bilag 4 - Side -1 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Investeringsoversigt 2016-2020 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 10 Teknik- og Miljøudvalget 105.441 123.586 72.489 61.595 38.845 61.845 002223 Søndergård - fælleshus 1.094 6.106 0 0 0 0 002226 Søndergård vej- og stianlæg 10.950 0 0 0 0 0 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 106 344 0 0 0 0 002235 Hold-an Vej 152 - byggemodning 0 1.000 0 0 0 0 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.800 0 0 0 0 002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 0 5.000 2.600 6.700 0 0 002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 10.000 13.000 020007 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægter -1.000-455 0 0 0 0 020008 Harrestrup Ådal - Haraldsminde - udgifter 3.064 669 0 0 0 0 020030 Lautrupparken - renovering grønne arealer 287 613 0 0 0 0 020031 Naturgenopretning - 2013 186 64 0 0 0 0 020032 Harrestrup Ådal - etablering af dyrefolde 563-94 0 0 0 0 020033 Kunstværk i Harrestrup Ådal -75 605 0 0 0 0 020052 Bynære legepladser 0 1.200 0 0 0 0 020078 Færdiggørelse grønne områder mv Søndergård 420 580 0 0 0 0 020108 Flere træer i byen 20 180 0 0 0 0 020109 Blomstermarkering ved indfaldsveje til Ballerup 104 96 0 0 0 0 020111 Forarbejder til etablering af støjvold nord for Harrestrup Å ved Motorring 4 271 29 0 0 0 0 020146 Rørlægning ved Harrestrup Å 0 1.000 0 0 0 0 020200 Toilet Harrestrup Ådal* 0 0 250 0 0 0 020211 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen 0 0 200 0 0 0 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2.225 1.750 1.000 1.000 1.000 1.000 020215 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2011 1.889 111 0 0 0 0 020216 Renovering af grønne områder - 2011 299 0 0 0 0 0 020217 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2012 1.603-104 0 0 0 0 020229 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2013 1.070 430 0 0 0 0 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 0 0 1.550 1.550 2.550 14.550 020234 Vedligeholdelsesarbejder - TMU - 2014 9 91 0 0 0 0 020235 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer - 2014 571 429 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -2 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 020236 Vedligeholdelse af belægninger, beplantninger, inventar m.m. - 2014 (Grøn pulje) 9.956 44 0 0 0 0 020237 Grøn pulje - vedligeholdelse og naturgenopretning 2014 1.550 100 0 0 0 0 020238 Vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende bænke og affaldsbeholdere 184 516 0 0 0 0 020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015 1.185 7.465 0 0 0 0 020240 Genetablering af tre golfhuller 864 236 0 0 0 0 020241 Udvikling af Højengen - indledende arbejder 404 521 0 0 0 0 020242 Ny beplantning i Harrestrup Ådal 0 500 0 0 0 0 020243 Grøn pulje - vedligeholdelse 2016 0 6.550 0 0 0 0 021207 Anlæg af Vestskoven 88 62 50 50 50 50 089200 EU LIFE projekt - "Carbon 20" 522 0 0 0 0 0 089201 EU LIFE projekt - "Carbon 20" - indtægter -520 0 0 0 0 0 089204 Interreg Energi Øresund 104 0 0 0 0 0 089205 Interreg Energi Øresund - indtægter -40 0 0 0 0 0 089206 Interreg Urban Transition 366 1 0 0 0 0 089207 Interreg Urban Transition - indtægter -78-231 0 0 0 0 089208 Mobility Management test en el-cykel 196 54 0 0 0 0 089209 Mobility Management test en el-cykel - indtægter -100-150 0 0 0 0 090000 Flere affaldsspande i byrummet 20 180 0 0 0 0 090001 Drikkefontainer i byrummet 0 300 0 0 0 0 160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug 3.083 702 500 327 0 0 161000 Ny affaldssorteringsordning 0 8.500 8.500 0 0 0 165002 Udvidelse af genbrugsstation 0 0 0 7.000 7.000 0 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgifter 0 2.800 1.200 0 0 0 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter 0-6.500-2.000 0 0 0 222007 Renovering - centrumgaden 0 950 0 0 0 0 222037 Renovering af skilte langs offentlige veje og stier 703 0 0 0 0 0 222041 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2013 643 0 0 0 0 0 222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb 0 0 2.850 3.000 3.000 3.000 222045 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2014 655 0 0 0 0 0 222046 Signalanlæg - forbedringer 614 1.161 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -3 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 222047 Vedligeholdelse af broer og tunneller - 2015 476 164 0 0 0 0 222049 Diverse vejændringer - 2015 660 4.065 0 0 0 0 222050 Fodgængerovergang på Skovvej/fjernelse af bro 1.504 0 0 0 0 0 222052 Diverse vejændringer - 2016 0 2.000 0 0 0 0 222119 Overtagelse af Frederikssundsvej 0 700 0 0 0 0 222124 DONG - følgeomkostninger ved kabellægning 2013-2014 942 0 0 0 0 0 222125 Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb 25.091 0 0 0 0 0 222126 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - 2015 3.942-242 0 0 0 0 222148 Trafiksikkerhedsprojekter - 2014 2.444 616 0 0 0 0 222149 Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger - vejbump 1.632-9 0 0 0 0 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb 0 500 200 200 200 200 222158 Trafiksanering af Kratvej 74-4 0 0 0 0 222166 Borgermillionen 993 0 0 0 0 0 222167 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - udgifter 2.439 141 0 0 0 0 222168 Kunstfondsprojekt - Skovlunde Bypark - indtægter -1.657-363 0 0 0 0 222169 Skovlunde Bymidte - 2013 1.040 160 0 0 0 0 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 0 0 3.045 3.045 5.045 10.045 222171 Mobil fartviser og hastighedsmålere 159 116 0 0 0 0 222172 Skovlunde bymidte - projektering 816 184 0 0 0 0 222173 Forbedring af sikkerheden for cyklister på Harrestrupvej 0 1.280 0 0 0 0 222174 Hastighedsplan for Ballerup Kommune 2014-2018 297 3 0 0 0 0 222175 Etablering af bump på Bueparken 318 32 0 0 0 0 222176 Renovering af bro nr. 48 - Bringevej 957-7 0 0 0 0 222177 Trafiksikkerhed og støj - 2015 1.660 3.305 0 0 0 0 222189 Forbedring af Søndergårdspassagen 20 1.480 0 0 0 0 222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej 0 1.815 90 0 0 0 222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter 0-1.557-348 0 0 0 222474 Kvalificering af grundlag for lokalplan 147 - indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard 544 56 0 0 0 0 222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016 0 14.045 0 0 0 0 222707 Borupvang - ny vendeplads/taxaholdeplads 150 2.350 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -4 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 222718 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter 54 1.596 0 0 0 0 222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter 0-300 -315 0 0 0 222720 Klimatilpasning - udgifter 389 0 0 0 0 0 222721 Klimatilpasning - indtægter -471 0 0 0 0 0 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase 2.066 4.654 2.759 0 0 0 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter 0-1.000-2.030-1.028 0 0 222724 Supercykelsti Værløseruten 2.480 976 0 0 0 0 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter 0-1.350-201 0 0 0 222726 Supercykelsti Ring 4 1.214 2.243 0 0 0 0 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter 0-125 -1.461 0 0 0 222734 Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet 874-44 0 0 0 0 222735 Graffiti fjernelse - 2015 549 1 0 0 0 0 222736 Byudvikling Måløv 0 2.000 3.000 3.500 0 0 222737 Udvikling Pederstrup 324 1.176 0 0 0 0 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen 754 6.581 12.000 31.351 0 0 222739 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen - tilskud RealDania 0-7.250-15.000-2.750 0 0 222740 Kickstart Borgerinddragelse, Banegårdspladsen 71 94 0 0 0 0 222742 Kickstart - Erstatningsparkering 0 750 6.050 0 0 0 222743 Kickstart - Erstatningsparkering, DSB 0 0-3.400 0 0 0 222744 Kick start, busterminal 0 0 8.000 0 0 0 222745 Kick start, Linde alle 0 0 0 4.000 0 0 222746 Belysning - modernisering 5.198 20.052 15.300 3.450 0 0 222748 Belysning - armaturer og lysstyring 2.617 8.683 9.200 0 0 0 222749 Byudvikling Måløv procesplan 163 1.337 0 0 0 0 222750 Det grønne bånd på Hold- an Vej LAR-projekt 361-11 0 0 0 0 222751 Renovering af byrummet ved Malmparken Station 242 2.508 0 0 0 0 222760 Byudvikling af bymidter 0 0 0 0 10.000 20.000 222770 Bredbånd 0 2.180 0 0 0 0 222777 borgermillionen 0 0 1.000 0 0 0 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte 0 2.000 17.700 0 0 0 222955 Graffiti fjernelse 2016 0 800 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -5 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 223000 Velkomstskilte 0 0 200 200 0 0 20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17 883 0 5500 0 0 598001 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2016 0 200 0 0 0 0 598037 Vedligeholdelsesarbejder - EBU - 2015 17 683 0 0 0 0 653111 UCC - Arbejdsmarkedshus 0 0 0 5.500 0 0 30 Børne- og Skoleudvalget 111.105 90.096 80.600 25.800 15.050 15.050 301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler 0 31.880 0 0 0 0 301168 Renovering af legepladser - skoler 2.493 0 1.000 1.000 1.000 1.000 301169 Renovering af legepladser - skoler 2014 837 163 0 0 0 0 301201 BFO Grantofteskolen - diverse inventar 1.033 0 0 0 0 0 301204 Friarealer v/skoler - renovering 0 0 100 100 100 100 301205 Renovering af belægninger i skolegårde 0 0 750 750 750 750 301210 Lundegården - daginst. - diverse anskaffelser 783 86 0 0 0 0 301211 IT i folkeskolen 2013/14 3.786 215 2.000 2.000 3.000 3.000 301216 Renovering af legepladser på skoler i 2013 466 0 0 0 0 0 301217 Trådløst netværk på skoler / lockout 2.884 116 0 0 0 0 301218 Medarbejderarbejdspladser på skoler 5.078 923 0 0 0 0 301219 Vedligeholdelsesarbejder - SKU - 2014 21.302-2 0 0 0 0 301220 Friarealer v/skoler - 2014 0 100 0 0 0 0 301221 Renovering af belægninger i skolegårde 2014 582 168 0 0 0 0 301222 Ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014 2.004-4 0 0 0 0 301234 Indeklima på skoler* 0 0 7.000 0 8.000 8.000 301235 Ny skolestruktur 28.964-764 0 0 0 0 301236 Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklimaproblemer 1.271 3.029 0 0 0 0 301237 Toilet-undersøgelse og udbedringer 1.770 230 0 0 0 0 301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler 17.169-4.119 0 0 0 0 301239 Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015 1.193 557 0 0 0 0 301311 Investeringer i IT i folkeskolen 886-15 0 0 0 0 301312 IT i folkeskolen 2015 62 1.938 0 0 0 0 301313 It i Folkeskolen 2016 0 2.000 0 0 0 0 301779 Friarealer v. skoler - renovering 2016 0 200 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -6 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 301880 Renovering af belægninger i skolegårde 2016 0 750 0 0 0 0 301881 Renovering af legepladser - skoler 2016 0 1.000 0 0 0 0 307111 UCC - Kasperskolen 0 0 20.800 4.000 0 0 308002 Bygningsændringer Kasperskolen ifm. ny struktur 1.100 0 0 0 0 0 485101 Tandplejen - ny struktur 0 0 0 7.750 0 0 485102 Sammenlægning af tandplejen i Måløv/Østerhøj 861-11 0 0 0 0 510002 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Dagtilbud 0 4.270 0 0 0 0 510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet 0 0 500 1.000 1.000 1.000 510111 Friarealer v/daginstitutioner 0 700 500 700 700 700 510118 Vedligeholdelsesarbejder - SOC - 2014 5.688 3.512 0 0 0 0 510120 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2014 954 46 0 0 0 0 510121 Friarealer - daginstitutioner - 2014 583 0 0 0 0 0 510139 IT køb i dagtilbud 848 152 0 0 0 0 510142 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Dagtilbud 2.786 4.214 0 0 0 0 510143 Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015 103 397 0 0 0 0 510144 Renovering af legepladser dagsinstitutioner 2015 370 330 0 0 0 0 510145 Køb af bus i distrikt Rugvænget 380 20 0 0 0 0 510146 Fælles legepladspulje - dagtilbud 187 47 0 0 0 0 510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager 0 10.000 5.000 0 0 0 510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner 0 500 500 500 500 500 510980 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2016 0 1.000 0 0 0 0 511200 Liggepladser i daginstitutioner 0 400 0 0 0 0 514065 Indeklima daginstitutioner* 0 0 750 0 0 0 514343 Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer 3.748 2 0 0 0 0 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 934 26.066 41.700 0 0 0 514666 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration 0 0 0 8.000 0 0 40 Kultur- og Fritidsudvalget 47.815 38.037 19.600 2.000 500 500 011124 Køb af Topdanmark Hallen, inkl. udendørs kunstgræslysbane 7.235 1.765 0 0 0 0 031009 Atletikstadion 1.909 424 0 0 0 0 031029 Køkken Super Arena* 0 0 1.200 0 0 0 031111 Nyt græs i Topdanmark Hallen 1.998 402 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -7 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 031112 Kunstgræsbane i Måløv 7.486 414 0 0 0 0 031113 Investering i idrætsanlæg pba analyse af faciliteter 0 2.000 0 0 0 0 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb 381 40 500 500 500 500 031236 Søndergård - fritidsanlæg 874 1.126 300 1.100 0 0 031243 Etablering af personlift på Tapeten - udgift 391 0 0 0 0 0 031244 Etablering af personlift på Tapeten - indtægt -95-10 0 0 0 0 031246 Skovmarkskolen- omklædning, baner mv 0 4.000 0 0 0 0 031296 Etablering af skydebane på Tapeten 5 925 0 0 0 0 031297 Etablering af skydebane på Tapeten - indtægter 0-245 0 0 0 0 031300 East Kilbride* 0 0 17.600 0 0 0 031331 Udskiftning af låse i de offentlige skaber i omklædningen - East Kilbride Badet 0 323 0 0 0 0 032004 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2016 0 16.100 0 0 0 0 032012 Kulturhus Måløv 4.502-301 0 0 0 0 032013 Lautrupgård (Hvide bygning) 4.343 4.287 0 0 0 0 032421 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2014 7.839 382 0 0 0 0 032423 Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015 6.116 4.984 0 0 0 0 350304 Ballerup Bibliotek - åbent 7-22 1.725 475 0 0 0 0 363111 Musikcontainere til bands 346 154 0 0 0 0 364241 Kunst i de 3 Bymidter 0 613 0 400 0 0 364242 Flytning af billedskolen til Parkskolen 21 179 0 0 0 0 516329 Klub i Måløv 1.760 0 0 0 0 0 516334 Asgård Fritidsklub - indretning af ny gruppe 171 0 0 0 0 0 516335 Diverse arbejder i Klub Måløv 135 0 0 0 0 0 516336 Bispevang, nedrivning 673 0 0 0 0 0 50 Social- og Sundhedsudvalget 72.572 16.879 14.900 19.500 900 900 018001 UCC - Botilbud 0 0 5.700 9.000 0 0 018317 Plejecentret Sønderhaven 50.354 271 0 0 0 0 018322 Plejecentre og Hjemmepleje - teknologi inventar mm 3.564 998 0 0 0 0 018323 Handicap og Psykiatri - teknologi inventar mm 3.090 781 0 0 0 0 317003 Køb af pavillon på UCC Maglemosen 950 0 0 0 0 0 488013 Vedligeholdelsesarbejder - SFU - 2014 1.628 272 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -8 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd 1.445 4.755 5.000 3.000 0 0 532111 Handicap tilgængelighed 0 0 400 400 400 400 532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar 0 500 500 500 500 500 532301 Sammenlægning af hjemmeplejen på Telegrafvej 4 i Ballerup 1.743 1.757 0 0 0 0 532302 Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere 5.294 1.456 0 0 0 0 533319 Udbygning af Cafe Solvej 0 2.000 0 0 0 0 534004 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2016 0 1.750 0 0 0 0 534053 Vedligeholdelsesarbejder - SSU - 2015 2.661 439 0 0 0 0 535200 Boligændringer 1.100 1.900 0 0 0 0 558111 Flytning af Støberiet samt træning og aktivitet til Sundhedshuset 743 0 0 0 0 0 559111 UCC - Dagtilbud 0 0 3.300 6.600 0 0 60 Økonomiudvalget -243.488 62.821-42.410 30.490 29.250 44.450 001300 Fællesudgifter og -indtægter udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer 300 0 0 0 0 0 001301 Salgsmateriale 100 0 0 0 0 0 001302 Salgsomkostninger ved salg af fast ejendom 719 0 0 0 0 0 001303 Arkæologiske undersøgelser 95 0 0 0 0 0 001305 Forureningsundersøgelser ved salg af grunde 5 0 0 0 0 0 001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 467 950 950 950 950 950 002391 Salg af søndergårdsarealet 3.etape 2.489 0 0 0 0 0 002429 Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre by, Smørum 19 0 0 0 0 0 005396 Haveforeningen Højengen - afvikling 1.018 188 0 0 0 0 005399 Solvej - diverse ombygninger 6-259 0 0 0 0 005400 Diverse salg -214.640-22.229-64.660-4.560-7.200 0 011310 Ombygning ifm. indkvarteringsboliger til flygtninge 396 4.876 0 0 0 0 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt -114.948-500 -500-500 -500-500 013922 UCC Skovlunde 0 55.000 0 0 0 0 650002 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2016 0 10.400 0 0 0 0 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 0 250 1.000 1.000 1.000 1.000 650011 Energimærkning af kommunale ejendomme 2.197 0 0 0 0 0 650260 Vedligeholdelsesarbejder 0 0 10.350 25.000 27.000 35.000 650286 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2014 7.680-1.480 0 0 0 0
Bilag 4 - Side -9 af 9 Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 1000 kr. Forbrug 2016 2017 2018 2019 2020 tidligere år 650287 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2015 10.453-6.853 0 0 0 0 650299 Sikring af materielle værdier 2.759 441 0 0 0 0 650301 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt 0 945 0 0 0 0 650307 Borgermillionen 2014 0 1.000 0 0 0 0 650308 Flexibel anvendelse af lokaler 36 464 0 0 0 0 651022 Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016 0 7.685 0 0 0 0 651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger 0 0 3.000 2.500 0 0 651199 Energibesparende foranstninger 2012 - specielle 10.182 18 0 0 0 0 651203 Energibesparende foranstaltninger 2014 7.673-23 0 0 0 0 651204 Energibesparende foranstaltninger - energistyringssystem 3.330 370 0 0 0 0 651213 Energibesparende foranstaltninger 30.158 657 2.600 5.500 8.000 8.000 651221 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - udgifter 4.576 174 0 0 0 0 651222 Energirenovering af Hedegårdsskolen - EU-støttet - indtægter -1.873-327 0 0 0 0 651223 East Kilbride, energioptimering* 0 0 2.400 0 0 0 651224 East Kilbride, solfangere* 0 0 650 0 0 0 651226 Energibesparende foranstaltninger 2015 1.095 1.305 0 0 0 0 651227 Energibesparende tiltag 2015, pumper, belysning og ventilation 1.471 3.029 0 0 0 0 651267 Innovation Hub 2.200 0 0 0 0 0 651268 Innovation Hub indtægt fra EU -1.611 0 0 0 0 0 651279 Branding af og nye kommunikationsformer i Ballerup kommune 0 1.300 0 0 0 0 652000 Kombit - IT 160 4.640 0 0 0 0 652003 Effektiv Digital Selvbjetening bølge 4 - borgerservice 0 800 0 0 0 0 652111 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)* 0 0 1.800 600 0 0 Total ('Netto') 93.462 332.302 145.179 144.885 84.545 122.745
Bilag 5 - Side -1 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 2. Økonomi Overholdelse af den økonomiske strategi Parat til udfordringer, muligheder og invsteringer 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 2,4-2,0-9,0-9,0 29,8 25,1 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1,5 1,5 1,5 Ekstra renter af lån ca. 27 mio. 0,2 0,2 Lukke grønnemosen -0,1-0,1-0,1-0,1 Kvalitet i skolen: Fællesskaber for alle 1,7 3,9 3,4 2,6 Samarbejde, analyse og struktur Styrkelse af samarb. med skol. resurse og komp.centre Specialundervisning 7,8 5,0 2,5 0,0 Indsats i forhold til skolefravær Sundhedsplejen - social forebyggelse Mere pædagogisk personale 2,3 mio - viderefør sprogindsats Forebyg. psyk. unge - headspace 0,5 0,5 gruppeforløb - elever med skolefravær 0,1 0,1 0,1 0,1 Sverigesmodel invest 5,5 5,5 5,5 5,5 Sverigesmodel bespar -1,5-3,0-11,2-15,0 tidligere indregnet 2,0 3,0 4,0 4,0 Skolereform samarbejde mellem skoler og foreninger og erhverv Politisk aftale 2017 1 af 8 05-10-2016
Bilag 5 - Side -2 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Undersøg. sam.arb. skole-foreninger - svømklub i indskol. Bygning - skoler indeklima 7 8 8 Bygning - daginstitutioner - indeklimaundersøgelse 0,75 Lundbjerg institution 5 39 Tilvalg Lundebjerg 3 Ellekilde (mistet bespar + ombyg) 0,5 0,5 8 Ombygning egebjerginstitutioner 9,5 5 Pasning af egne børn - analyse Blokhytten renovering 0,2 Legepladser daginstitutioner 0,5 1 1 1 Friarealer daginstitutioner 0,3 0,7 0,7 0,7 IT Folkeskolen 2 2 3 3 Bøtø undersøge Frugt i skolen - tilpasning -0,1-0,3-0,3-0,3 resurse til BFO 0,1 0,3 0,3 0,3 Undersøg muligheder for mere kulturklippekort Styrke sammenarbejde musikskole, ungdomsskole, vognport - samarbejde og udadvendt 4. Sundhed og ældre værdighedspuljen - viderefør 9,2 mio. Ældremilliarden viderefør 9,2 mio. Hjemmepleje klippekort - viderefør 1,4 mio. Politisk aftale 2017 2 af 8 05-10-2016
Bilag 5 - Side -3 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Et aktivt ældre liv - samarbejde og dialog på tværs: kommune, foreninger, kirke, frivillige Evaluering ledelsesstruktur plejecentre Pirolen ombygning 1,5 Undersøge non-profit privat drift plejecenter beslutte plejehjemsstruktur Optimering kortidspladser: byt sønderhaven - lindehaven Korttidspladser og pleje: undersøge styrket lægefunktion/samarbejde Sundhed IT 5 3 styrke samarbejde PSYK: kom.-region-læge UCC - bofællesskaber samles UCC - flyt af tilbud i Krumtappen handicap person ledsagetimer 15 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilgængeligheds politik + pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Tandlæge struktur udsat 1,3 7,75 5. Erhverv og beskæftigelse Dialog med erhvervslivet Ny erhvervspolitik Dialog sammenhæng erhverv, uddannelse, folkeskole - herunder us. sponsering af klasser Udvikling af Kildedal - eventuelt salg Dialog med erhverv. ang. håndværkerudbud 2018 - styrke lokalt og socialt ansvar Ballerup Bilby videreudvikling Politisk aftale 2017 3 af 8 05-10-2016
Bilag 5 - Side -4 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Jobcenteret Styrke Jobcenterets erhvervsprofil Etablering arbejdsmarkedscenter på Baltorpvej/tidl. gymnasiet Dialog med borgerne færre udsigtsløse resurseforløb -0,2-0,2-0,2-0,2 aktivitetsparate kontanthjælp invest 2,9 2,7 2,4 2,2 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1,1-5,8-5,7-5,1 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3,2 2,9 2,6 2,4 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -0,9-4,7-4,5-4,1 6. Befolkning og boliger En attraktiv by Samlet plan ballerup bymidte Ballerup bymidte - banegård 7 12 31 Ballerup bymidte - linde alle + midl.busterminal 8 4 Ballerup bymidte - P-plads Lindevænget 0,8 2,7 Ballerup bymidte - baltorpplænen 0,2 Skovlunde bymidte 1 17,7 Udvikling bymidter 10 20 Måløv bymidte (åbningstræk) 5 1,5 3,5 Styrke sammenhæng bo og arbejde Kunst bymidter 0,4 Bekæmpelse af graffiti 0,8 0,8 0,8 0,8 Tryghed og fællesskab Samarbejde med borgere og boligselskaber Overførsel af midler fra boligsocialtarbejde Forebyggelse kriminalitet Politisk aftale 2017 4 af 8 05-10-2016
Bilag 5 - Side -5 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Flere borgere og boliger Ungdomsboliger, seniorboliger, familieboliger Boligudbygning - private - 300 til 500 nye på 5 år Boligudbygning - almene - 100 til 150 nye på 5 år - ekstra grundkapital 13 8 10 14 Byggemodning (søndergård) 2,6 6,7 Byggemodning (andre) 10 13 Undersøge udbygningsmuligheder By og natur Videre med klimamål: yderligere reduktion på 10 pct. point på 5 år. (fra 2006 niveau) Vejbelysning 20,1 15,3 3,45 Vejbelysning armatur 9,2 Søndergård fritidsarealer 0,3 1,1 Busfremkommelighed 0,09 Supercykelsti 2,759 Grønne bynære 1 1 1 1 Grøn pulje 1,55 1,55 2,55 14,55 Sort pulje 3,045 3,045 5,045 10,045 Vintervedligehold - dyrere 0,5 0,5 0,5 0,5 Flere vilde naturområder -0,2-0,2-0,2-0,2 Toilet harrestrup ådal - forsøg 0,25 Ballerup som attraktiv og oplevelsesby UNICEF by 2017 0,5 Pederstrup koordinator Infoskilte/QR om kunstværker og steder Politisk aftale 2017 5 af 8 05-10-2016
Bilag 5 - Side -6 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) Ballerup som pilgrimsby 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Genindføre det gamle byvåben Opsætte bykort Byskilte - velkommen til Ballerup 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 0,2 bord bænke mv - Baltorpplænen 0,2 Ballerup Idrætby - bygning: renovering af svømmehal 17,6 - drift af superarenaen (Køkken overtagelse) 1,2 Solfangere east kilbride -0,05-0,05-0,05 0,65 Villa Blide - afsøge udlejning til privat erhverv 7. Borgeren og kommunen Dialog med borgerne - lytte til borgerne Samarbejde evt. sammenlæg frivillighed Frivillighedscenter i ballerup midt 0,2 Kommunale bygninger - bedre anvendelse Udlejning lokaler - diff. priser foreninger/privat Pulje - bydelsarrangementer 0,1 0,1 0,1 0,1 Styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1,1-1,1-1,1-1,1 Borgermillionen - konkrete projekter 1 8. Ballerup kommune som virksomhed Tillid til medarbejdere: Åbenhed og kvalitet Decentral frihed til institutioner Effektiv drift Ingen prisfremskrivning -11,5-13,5-13,5-14,2 Politisk aftale 2017 6 af 8 05-10-2016
Bilag 5 - Side -7 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Central administrativ besparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Konkurrenceudsæt - tøjvask -0,6-0,6-0,6-0,6 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge -0,5-0,5-0,5-0,5 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge -1,8-1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde -2,7-2,7-2,7-2,7 Midlertidig løntilpas. reduktion i engangsvederlag -3,0-3,0 0,0 0,0 Effektiv. af genoptræningsområdet -0,3-0,5-0,5-0,5 Effektiv. af anvend. af anvend. Eksterne konsulent -0,9-0,9-0,9-0,9 1 pct. tilpasning Itforsyningen -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget for beredskabet -0,3-0,3-0,1-0,1 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4,2-4,2-4,2-4,2 Tilpasning af budget til madservice, SOSU-elever osv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Ekstraord. indtægter ved salg af boliger til andre kom. -4,0-2,0 0,0 0,0 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -0,5-0,5-0,5-0,5 Køkken Ballerup - budgettilpasning -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilpasning af budget til afholdelse af valg 0,0 0,0-0,4-0,4 Tilpasning af budget på it-området -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -0,5-0,5-0,5-0,5 Politisk aftale 2017 7 af 8 05-10-2016
Bilag 5 - Side -8 af 8 Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 Lønniveauer - afklare fordele og ulemper ved at være lønførende Ekstern rekrutering, mindre brug kun fra distiktled -0,2-0,2-0,2-0,2 eksterne konsulenter, mindre brug -0,3-0,3-0,3-0,3 Øget anvendelse af studerende til analyse Bygningvedligeholdelse - ikke udspec. 10 25 27 35 undersøgelse - behov fremadrettet Bygningsvedligeholdelse Energiforbedringer 8 8 8 8 Ophør køling af rådhus undersøges og afprøves Prisme (for at opnå bespar) 1,8 0,6 Politisk aftale 2017 8 af 8 05-10-2016
Bilag 6 - Side -1 af 67 ØKONOMI OG STYRING Dato: 15. september 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.10-G01-1-15 Indkomne høringssvar til budgetforslaget 2017-2020 Side 1 Side 1
Bilag 6 - Side -2 af 67 Nr. Afsender Side 1 Ballerup Lærerforening 3 2 Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond 5 3 Brdr. Jardorf mfl. I/S 6 4 Center-MED for Skoler, Institutioner og Kultur 7 5 Center-MED og Lokal-MED for Social og Sundhed 8 6 Folkeoplysningsudvalget 10 7 Forældrebestyrelsen i distrikt Hede-/Magleparken 11 8 Grønt Råd 12 9 Hoved-MED 13 10 Lokal-MED i Center for Beskæftigelse og Borgerservice 15 11 Lokal-MED i Center for By, Erhverv og Miljø 17 12 Lokal-MED i Center for Ejendomme 18 13 Lokal-MED i Center for Skoler, Institutioner og Kultur 20 14 Lokal-MED i Center for Økonomi og Styring 21 15 Lokal-MED i Hjemmeplejen 22 16 Lokal-MED i Jobcenter Ballerup 30 17 Lokal-MED i Køkken Ballerup 31 18 Lokal-MED i Politisk Sekretariat 32 19 Lokal-MED i Træning og Aktivitet 35 20 Lokal-MED på Kasperskolen 39 21 MED-udvalget på Baltorpskolen 40 22 MED-udvalget på Hedegårdsskolen 41 23 MED-udvalget på Måløvhøj Skole 42 24 MED-udvalget på Plejecenter Egely og Plejecenter Kirstinehaven 43 25 MED-udvalget på Plejecenter Lundehaven og Plejecenter Rosenhaven 44 26 MED-udvalget på Plejecenter Sønderhaven og Plejecenter Toftehaven 46 27 MED-udvalget på Skovlunde Skole 47 28 MED-udvalget på Skovvejens Skole 49 29 MED-udvalget på Stokholtbuen 50 30 Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Baltorp 51 31 Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Måløvhøj 52 32 Overgangs-MED i Børnehusene i Distrikt Skovvejen 53 33 Plejecenter Lindehaven 54 34 Seniorrådet i Ballerup Kommune 55 35 SF Socialistisk Folkeparti 56 36 Skolebestyrelsen ved Baltorpskolen 57 37 Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen 58 38 Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole 59 39 Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet 60 40 Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole 61 41 Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole 64 42 Sundhedsplejen 65 Side 2 Side 2
Bilag 6 - Side -3 af 67 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup, den 8. september 2016 Ballerup Kommune Att: Økonomiudvalget & Kommunalbestyrelsen Høringssvar vedrørende Budget 2017 Tak for det tilsendte materiale, som vi har gennemlæst med interesse og bekymring. De senere års massive besparelser har været en ekstrem udfordring for organisationen, og vi vil levere det tydelige budskab, at der ikke kan effektiviseres eller ressourceoptimeres yderligere. Vi appellerer til, at kommunalbestyrelsen om nødvendigt peger på deciderede opgavebortfald og serviceforringelser og står ved beslutningerne over for borgerne. Vores opmærksomhed retter sig naturligvis primært mod folkeskoleområdet, men vi har også kommentarer til udvalgte forslag fra sparekataloget: 1) Udvalgte forslag fra sparekataloget 2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau 3) Inklusion og specialiseret indsats De behandles herunder hver for sig, selvom der er visse oplagte sammenhænge. 1) Udvalgte forslag fra sparekataloget Ad. Budgettilpasninger : En del af sparekatalogets forslag er såkaldte budgettilpasninger. Vi bakker naturligvis op om, at der budgetteres så realistisk som muligt, men det bekymrer os samtidig, at det begrænser den daglige ledelses råderum og kan levne mindre luft til at udjævne uforudsete udsving i økonomien med fare for pludselige budgetopbremsninger. Ad. forslag 3.01, 3.02, 3.03. 3.04: Sparekatalogets fire første forslag ser vi under ét som forslag, der mangler kvalificering og realisme. Vi har ikke meget tro på, at de budgetterede besparelser kan tilvejebringes, da de alle kan forklares med henvisning til en overbebyrdet organisation, hvor ledere og medarbejdere ofte er tvunget til at annullere ferie eller præstere overarbejde - og få udbetalt engangsvederlag - for at løse opgaver, som ikke kan håndteres inden for almindelig arbejdstid. Hvis medarbejderne i højere grad skal afholde ferien hvilket vi hilser velkomment vil det betyde, at opgaver ikke bliver løst. Så taler vi reelt om fugle på taget? Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at drøfte og vurdere, om det høje ambitionsniveau er foreneligt med de ressourcer, som findes i organisationen. Ad. 3.06: Vi er særdeles forbeholdne over for, om anvendelse af eksterne konsulenthuse skaber fornøden værdi for organisationen. I forhold til rekruttering samt diverse analyser og rådgivning har vi oplevet, at det oven i købet kan medføre ringere processer og resultater at invitere eksterne ind. Det er selvsagt utilfredsstillende, hvorfor vi glæder os over, at der rettes en opmærksomhed mod dette felt. Side 3
Bilag 6 - Side -4 af 67 Ad. 6.02: Vi tager skarpt afstand fra forslaget om at begrænse omfanget af svømmeundervisning i folkeskolen, da det dels står i skærende kontrast til intentionerne i folkeskolereformen og folkeskolens brede formålsparagraf, dels vil medføre yderligere pres på de faciliteter, som er til rådighed. 2) Et skolevæsen med et højt ambitionsniveau Hvis skolevæsenet skal kunne forløse de høje ambitioner i Skole med vilje, kræver det, at der ansættes flere lærere. I 2010 var der 720 fuldtidsstillinger i kommunen. I dag er det tal reduceret til 595, altså en tilbagegang på 125 stillinger svarende til 17,4 %. I samme periode er elevtallet faldet fra 5.688 til 5.307, altså med 381 elever svarende til 6,7 %. Tallene taler sit tydelige sprog om et skolevæsen, hvor der ikke er rimelig sammenhæng mellem de høje politiske ambitioner - som vi i øvrigt deler - og ledernes og lærernes mulighed for at forløse dem. I perioden har det ikke skortet på forandringer, som yderligere har presset skolevæsenet. Vi opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage situationen dybt alvorligt og allerede med budget 2017 vise, at man har forstået budskabet om, at skolevæsenet har brug for flere lærerkræfter for at forløse ambitionerne i Skole med vilje. Herudover ønsker vi konkret, at kommunalbestyrelsen arbejder for finansiering til: At skolerne kan konvertere noget af den understøttende undervisning til to-lærer timer for at forkorte skoledagene og skabe større kvalitet. At lærerne inden for lokalaftalens undervisningsmaksimum kan varetage alle de understøttende undervisningstimer, da det vil hæve elevernes udbytte af timerne betragteligt. At skolernes fysiske faciliteter understøtter intentionerne i folkeskolereformen om den sammenhængende skoledag, hvor variation og bevægelse er nøgleord. At der etableres fornødne og forsvarlige arbejdspladser, hvilket på flere skoler fortsat er en mangelvare. 3) Inklusion og specialiseret indsats Den nye børne- og ungestrategi fokuserer på alle børns udvikling, læring og trivsel. Det sigte er anerkendelsesværdigt, og vi er med, hvis det har sin rod dybt nede i praksis og følges op af de nødvendige foranstaltninger. Vi kan ses en mening med PA- og Sveriges-modellen, men disse initiativer kan ikke stå alene. De skal suppleres af andre gode initiativer. Fælles for disse er, at de næppe kan gennemføres ressourceneutralt. Vi er for eksempel overbeviste om, at den allerbedste investering, man kan foretage sig, er at sætte massivt ind med to-lærertimer i indskolingen. Det vil have en forebyggende og opbyggende funktion, som over tid vil reducere behovet for støtteforanstaltninger og specialundervisning også senere i skoleforløbet. Vi henviser i øvrigt til den liste af konkrete initiativer, som vi lancerede med vores høringssvar til Børne- og ungestrategien Fællesskab for alle - Alle i fællesskab. Med sædvanlig bekymret budgethilsen Ballerup Lærerforenings Styrelse Jeanette Sjøberg & Morten Refskov 2 Side 4
Bilag 6 - Side -5 af 67 Modtaget Dato: 08-09-2016 12:25 Vedrørende: Høringssvar vedr. kommunens budgetforslag 2017 Høringssvar vedr. kommunens budgetforslag Ballerup Museum er stadig i gang med at implementere en besparelse på 15% af museets samlede budget for 2016. Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond kan derfor med tilfredshed konstatere, at der i kommunens budgetforslag for 2017 ikke foreligger yderligere besparelser på museet. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond Jan Møller Side 5
Punkt nr. 2 - Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Bilag 6 - Side -6 af 67 Side 6
Bilag 6 - Side -7 af 67 Emne: Høring af budget 2017-2020 - CenterMED for Skoler, Instituitoner og Kultur Dato: 2. september 2016 09:53:56 Til Center for Økonomi og Styring Center MED for Skoler, Institutioner og Kultur har på mødet den 25. august 2016 drøftet forslaget til budget 2017-2020. Udvalget er bekymret for at udsvinget indenfor det specialiserede område skal finansieres indenfor C-SIK s økonomirammer. Udvalget anbefaler at finansieringen findes bredt i kommunen. Udvalget udtrykker bekymring for kvaliteten i opgaveløsningen i forbindelse med forslag om bedre planlægning af 5. og 6. ferieuge samt reduktionen i udbetaling af overarbejde. Udvalget er af den opfattelse at opgaverne bedst løses af arbejdspladsernes fastansatte medarbejdere. Udvalget bakker op om forslaget om at fjerne frugtordningerne på skolerne. Udvalget gør opmærksom på at finansieringen oprindeligt kommer fra BFO og finder denne finansiering bekymrende set i lyset at den samlede reduktion i BFO-rammen. Udvalget er bekymret for forslaget om nedlæggelse af svømmeundervisningen i 4. eller 5. klasse. Den nye skolereform har fokus på bevægelse og udvalget mener at det vil medføre store belastninger på øvrige idrætshaller. Udvalget har kun forholdt sig til forslag der berører arbejdspladser under C-SIK Med venlig hilsen Jan Jensen Center for Skoler, Institutioner og Kultur Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Side 7
Bilag 6 - Side -8 af 67 Dato: 10. september 2016 Høringssvar I Center for Social og Sundhed (C-SS) har Center-MED og Lokal-MED på rådhuset drøftet høringsoplægget og sparekataloget for 2017. Tilsammen repræsenterer de to MED-udvalg ca. 2000 medarbejdere og ledere fra kommunens ældre-, handicapog sundhedsområde med mange døgndækkede institutioner. C-SS har følgende bemærkninger til sparekataloget: Forslag 3.01-3.04 vedr. reduktion af lønsum: C-SS er bekymret for, hvad lønsumsbesparelserne vedr. 5. ferieuge, 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag kan få af betydning for den borgernære drift. Der kan være en lang række gode årsager til, at medarbejdere ikke får afholdt al ferie, eller at det eksempelvis økonomisk bedre har kunnet svare sig for den enkelte arbejdsplads at lave en aftale med medarbejderne om merarbejdsbetaling /engangstillæg frem for at hyre en dyrere ekstern vikar. Vi har mange special enheder, hvor kortvarig vikardækning slet ikke er mulig. At fjerne for samlet set 8,0 mio. kr. lønsum (svarende til knap 18 årsværk) vil have konsekvenser, der kan mærkes af såvel borgere og medarbejdere, og vi er derfor heller ikke enige i vurderingen i sparekataloget på s. 7, hvor det fremgår, at Besparelsen kan udmøntes uden konsekvenser for serviceniveauet ( ). Vi opfordrer til, at man først undersøger årsagerne til forbruget på de nævnte poster, og derefter vurderer, hvilke besparelser der kan gennemføres med beskrivelse af de afledte konsekvenser. Endelig vil vi understrege, at selvom vi som MED-udvalg gerne vil opfordre vores kolleger til at afvikle 6. ferieuge, så er det en overenskomstsikret rettighed, at hver enkelt medarbejder selv kan beslutte, om 6. ferieuge ønskes afholdt eller udbetalt. Forslag 3.07 vedr. effektivisering af IT-forsyningen: C-SS mener, det er vigtigt, at besparelsen ikke må medføre nye serviceforringelser. Oplevelsen er, at driften allerede nu er i risiko for at blive negativt påvirket pga. svartider og generelt serviceniveau. Forslag 6.1 vedr. frugtordningen C-SS mener, at ordningen bør ophøre snarest og ikke med udgangen af et skoleår, idet skolerne oplever et stort spild. Forslag 6.03 vedr. nedlæggelse af pensionistskovturene: C-SS tilslutter sig nedlæggelse af pensionistskovturene, da skovture ikke er en kommunal kerneopgave. Vi anbefaler, at pengene i stedet anvendes på de dele af ældreområdet, der tager sig af de svageste ældre. Side 8
Bilag 6 - Side -9 af 67 Forslag 6.04 vedr. nedlæggelse af svømmeundervisning: C-SS opfordrer til, at de sundhedsmæssige konsekvenser ved en nedlæggelse af svømmeundervisningen tages i betragtning. Svømmeundervisning er en sundhedsfremmende aktivitet, som udvikler børns kropsbevidsthed og fremmer glæden ved bevægelse. C-SS anbefaler, at man i stedet for at nedlægge svømmeundervisningen, ser på muligheden for at sammenlægge undervisningen i blokke i lighed med andre kommuner. Dette kunne sikre en mere effektiv - og dermed billigere - afvikling, da det mindsker tid til transport og omklædning. Afslutningsvis ønsker MED - udvalgene i C-SS at minde om, at der aktuelt arbejdes hårdt for at gennemføre besparelser fra tidligere budgetaftaler samt de ekstra besparelser vedr. budget 2016, der er kommet ind med kort varsel efter sommerferien 2016. Der er en oplevelse af, at alle områder er presset til det yderste for at få budget og faglighed til at hænge sammen til gavn (eller mindst gene) for borgerne. Derfor opfordrer C-SS til, at politisk vedtagne besparelser følges op af konkrete opgavebortfald eller reelle effektiviseringer. I den forbindelse vil vi også minde om, at eksempelvis tilgangen af nye borgere til Servicelovens 85 (socialpædagogisk støtte) er stigende, men at udgifterne skal holdes inden for rammen. Derudover kommer der fortsat nye opgaver og målgrupper på bl.a. ældre- og sundhedsområdet, hvilket medfører komplekse og indimellem uhensigtsmæssige arbejdsgange, som vi dog som kommune har vanskeligt ved at ændre på, da vi ikke kan diktere samarbejdet med bl.a. hospitaler og praktiserende læger. På vegne af C-SS Center-MED og C-SS lokal-med på rådhuset Eva Borg Tommy Vedelfort Vinni Pedersen Formand Næstformand Næstformand C-SS Center-MED og C-SS Center-MED C-SS Lokal-MED (rådhus) C-SS Lokal-MED (rådhus) Side 9 Side 2
Bilag 6 - Side -10 af 67 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Økonomi og Styring Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 8. september 2016 Tlf. dir.: 2913 7735 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Gry Andersen Høring af budget 2017-2020 Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 5. september 2016 behandlet høringsmaterialet udsendt den 24. august 2016. Udvalget er glade for, at det folkeoplysende område ikke berøres af besparelser, hvilket tolkes som en fortsat anerkendelse af vigtigheden af et godt og varieret fritidstilbud til kommunens borgere, og af de frivillige kræfter, der er med til at levere dette tilbud. Udvalget henstiller til, at der, hvis der råderum på anlægsbudgettet, kigges velvilligt på renovering og udbygning af kommunens faciliteter for foreningslivet. Der er fortsat brug for fokus på den løbende vedligeholdelse af særligt idrætsfaciliteter, der for en stor dels vedkommende er nedslidte. Et fortsat blomstrende foreningsliv stiller krav om en god standart på de faciliteter borgerne kan dyrke deres aktivitet i. Særligt efterspørges der mulighed for opholdsrum i tilknytning til haller m.v. med mulighed for sociale aktiviteter i tilknytning til den primære foreningsfacilitet. Venlig hilsen Folkeoplysningsudvalget Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00, fredag 10.00-13.00 og telefontid Onsdag lukket Side 10
Bilag 6 - Side -11 af 67 Center for Skoler, Institutioner og Kultur Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Den 31. august 2016 Høringssvar vedr. budgetforslag for 2017-2020. Vedr. forslag. nedlæggelse af svømmeundervisning for 4. Eller 5. Klasse. I interesse af at understøtte børnenes kropslige erfaring med svømning og kommunens vision for bevægelse og sundhed, vil denne løsning for besparelse være uheldig. Svømmeundervisningen menes at være eftertragtet og væsentlig for børnenes mulighed for at lære at svømme, begå sig i vand samt for barnets almene kropslige kompetencer og viden om hygiejne. Den økonomiske besparelse virker minimal i forhold til hvad børnene må undvære og mangle både fagligt, socialt og personligt. Vedr. forslag om besparelse af frugt i skolen. Frugten på skolen (som tidligere kunne findes på fritidsordningen) opleves at være uigennemtænkt. Frugten bliver ikke spist og kan findes på gange/i lokaler/i lege som kasteskyts. Frugten (såfremt denne ikke kan findes på fritidshjemmet), opleves unødvendig og vil være en besparelse der giver mening. På bestyrelsens vegne Mike Lorentsen Bestyrelsesformand Distrikt Hede/-Magleparken Side 11
Bilag 6 - Side -12 af 67 Høringssvar fra Grønt Råd til Sparekatalog 2017: Grønt Råd har konstateret at man foreslår at afskaffe skolernes frugtordning (nr. 6.01 s 23). Dette finder Grønt Råd er problematisk. Grønt Råd ønsker at ordningen beholdes, men at den på grund af det store spild, tilpasses det faktiske behov. Skolerne skal derfor opfordres til at undersøge det faktiske frugtbehov i de enkelte klasser. Grønt Råd i Ballerup Kommune September 2016 Side 12
Bilag 6 - Side -13 af 67 Til: Kommunalbestyrelsen Hoved-MED Dato: 2. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2000 Udtalelse Hoved-MED er på møde den 1. september 2016 blevet enige om følgende udtalelse til Kommunalbestyrelsen vedr. administrationens forslag til Budget 2017-2020. Hoved-MED opfordrer til, at budgettet er realistisk og realiserbart, så det så vidt muligt undgås at gennemføre pludselige budgetopbremsninger i løbet af 2017, som det har været nødvendigt i både 2015 og 2016. Hoved-MED oplever, at det er en udfordring at kommunikere de mange sideløbende spareprocesser til organisationen og opfordrer til, at kommunalbestyrelsen anerkender denne udfordring ved at bakke organisationen tydeligt op under gennemførelsen af de forskellige budgetårs besparelser. Det er set med Hoved-MED s øjne vigtigt, at Kommunalbestyrelsen er opmærksom på de risici, der er ved at reducere nogle af budgetterne til fx arbejdsskadeforsikringer og valgafvikling. Hoved-MED er bekymret over, at arbejdspladsernes lønsummer gradvist reduceres, jf. forslagene om bedre planlægning (reduktion i udbetaling af midler til 5. og 6. ferieuge, merarbejde) og reduceret udbetaling af engangsvederlag. Forslagene medfører indskrænket råderum og færre arbejdstimer, hvilket kan påvirke serviceniveauet. Hoved-MED værdsætter at arbejde i en kommune, hvor der er politisk høje ambitioner, men minder om, at de gennemførte besparelser på administrationen vil betyde, at nye tiltag og forandringer vil tage længere tid at gennemføre. Der er behov for fokus på at Ballerup Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvilket kræver at arbejdspresset på ledere og medarbejdere ikke fortsætter med at akkumulere. Hoved-MED hilser derfor Kommunalbestyrelsens ambitioner om at gennemføre besparelser gennem opgavebortfald velkomment, men opfordrer til at der er tale om reelle opgavebortfald. Side 13
Bilag 6 - Side -14 af 67 Medarbejdersiden i Hoved-MED er bekymret over, at budgetforslaget rummer forslag, som ikke er tilstrækkeligt belyst. Der er stor usikkerhed på de enkelte arbejdspladser om, hvad forslagene om bedre planlægning konkret vil indebære. Hoved-MED er positive over for forslaget om en mere kritisk tilgang til brug af eksterne konsulenter og opfordrer til, at Kommunalbestyrelsen i budgettet indtænker mulighederne for at foretage investeringer og bruge anlægsmidler for på sigt at reducere driftsudgifterne. Side 14 Side 2
Bilag 6 - Side -15 af 67 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 11. september 2016 Tlf. dir.: 4477 3588 E-mail: borger@balk.dk Kontakt: MED-udvalget i Borgerservice Notat Høringssvar fra MED-udvalg i Borgerservice til Spareforslag til sparekatalog 2017 3.01 - Reduktion i udbetaling af 5. Ferieuge Der er enighed i, at der skal bedre planlægning for udbetaling af 5 ferieuge. Da det er den fælleslønsum som påvirkes og reduceres. Dog skal det præciseres gennem kvalificering af årsagen til udbetalingen. Her menes, at i de tilfælde hvor der er udbetalt 5 ferieuge grundet barsel, sygdom og ophør, hvor det overenskomstmæssigt er en ret, så bør det ikke indgå i spareforslaget. 3.02 - Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge Der er enighed i, at der skal bedre planlægning for udbetaling af 6 ferieuge. Da det er den fælleslønsum som påvirkes og reduceres. Dog skal det præciseres gennem kvalificering af årsagen til udbetalingen. Her menes, at i de tilfælde hvor der er udbetalt 6 ferieuge grundet barsel, sygdom og ophør, hvor det overenskomstmæssigt er en ret, så bør det ikke indgå i spareforslaget. 3.03 - Reduktion i udbetaling af overarbejde Der er enighed i, at planlægning af arbejdsopgaver så vidt muligt skal ske inden for den normale arbejdstid. I forhold til Borgerservice er der udbetalt overarbejde på baggrund af udstedelse af pas ved lørdagsåbent. Dette er gjort for at imødekomme de borgere som ikke har haft mulighed for at tage fri fra arbejdet. 3.04 - Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Der er enighed i, at udbetaling af engangsvederlag tilpasses ud fra at det er udbetalt af lønsum. Det bør i stedet for gives som funktionstillæg indtil den pågældende Side 15
Bilag 6 - Side -16 af 67 opgave er udført. Såfremt at der ydes engangsvederlag udbetalt fra en anlægsbevilling f.eks. KY og KSD bør dette ikke indgå i spareforslaget, da det ikke udbetales fra lønsummen. 3.06 - Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Der bør udarbejdes et katalog over Ballerup kommunes interne konsulenters kvalifikationer og kompetencer for derved at kunne afsøge om de enkelte projekter/opgaver kan løses inhouse i stedet for at anvende eksterne konsulenter. Side 16 Side 2
Bilag 6 - Side -17 af 67 center for BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 7. september 2016 Tlf. dir.: 4175 0164 E-mail: mtadm@balk.dk Sagsid: 81.38.00-G01-1-16 REFERAT Referat til C-BEM MED ekstraordinært udvalgsmøde den 7. september 2016 Deltagere: Lars Algreen, Sussi Kjær Andresen (referent), Sune Kaspar Testrup-Friis, Kasper Ullum, Hanne Iben Nygaard Jensen, Jeanette Enggard Marker, Dorte Virklund Afbud: Lene Thystrup Knudsen, Michael Bach Fallesen, Trine Baarstrøm, Steen Pedersen, Jette Margrethe Rau, Majbritt Marfelt Høring af budgetforslaget 2017-2020 Reduktion af 5. ferieuge bedre planlægning Ingen kommentarer. Reduktion af 6. ferieuge bedre planlægning Kommentar: Kan vi dette i henhold til overenskomsterne? Udbetaling af overarbejde Ingen kommentarer. Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Dette skal vi være opmærksomme på i C-BEM. Side 17 Side 1
Bilag 6 - Side -18 af 67 Emne: Høringssvar fra C-EJDs MED-udvalg Dato: 12. september 2016 16:48:18 Hermed fremsendes bemærkninger fra C-EJDs MED-udvalg: Ad. 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning Der kan være situationer, hvor det samlet er billigere at udbetale 6. ferieuge frem for at tilkalde medarbejdere og generere overarbejde. Dette er særligt for vores vagtbærende teams og kantinen. Ad. 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning Såfremt besparelsespotentialet er vurderet ud fra de lønarter, der vedrører overarbejde, vil C-EJD få en udfordring, idet besparelsen udmøntes forholdsmæssigt efter forbrug. Det er ikke rimeligt idet, der hos C-EJD modtages en intern betaling (som ompostering). Det gælder for de betjentydelser, der bestilles ved særarrangementer (oftest efter arbejdstid) udløser overarbejdsbetaling samt for kantinens personale. I forhold til Teknisk Anlæg og vagttjenesten har C-EJD ydelser der ikke umiddelbart kan nedlægge eller ændre. Såfremt timerne skal afspadsere får vi de øvrige medarbejdere blot flere vagttimer og udkald. Det er i denne sammenhæng nødvendigt at skele til overenskomstens bestemmelser. Generelt kan der være et problem med ressourcer og besparelser, idet der ikke længere centralt registreres timer udover normal arbejdstid, dvs. afspadseringstimer. Når der regnes med årsværk, opgaver og bedre planlægning fra centralt hold, er der derfor ikke taget højde for de timer, som mange medarbejdere arbejder ud over normal arbejdstid for at løse opgaverne. En besparelse vil derfor ramme ekstra hårdt, idet der flere steder er flere opgaver end der er normal aflønnede timer. 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Der er tilfælde, hvor udbetaling af engangsvederlag er aftale som en kompensation for en vakant stilling, og derfor en samlet besparelse for enheden. Det er den styrke ny løn har og gerne skulle beholde. 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Ved reduktion og øget pres på medarbejderressourcerne, vil behovet for øget tilkøb af rådgivning stige. 5.10 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme Idet budgettet ikke er graddagskorrigeret, vil en kold vinter betyde et større forbrug. 6.01 Fjern frugtordningner fra skolerne Side 18
Bilag 6 - Side -19 af 67 Frugtordningen har flere negative konsekvenser og bør derfor nedlægges. Der er en markant øget affaldsmængde på skolerne, et større rengøringsbehov og en forøget risiko for rotter. Med venlig hilsen Mads Bo Bojesen Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup Mobil: 2069 1272 Mail: madb@balk.dk www.balk.dk Side 19
Bilag 6 - Side -20 af 67 Sendt dato: 09-09-2016 14:08 Modtaget Dato: 09-09-2016 14:08 Vedrørende: VS: udtalelse Til Med-organisationen LokalMed i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har på møde den2. sep. 2016 behandlet det fremsendte forslag til sparekatalog 2017. LokalMed udtaler følgende: LokalMed har læst alle forslagene, men har valgt kun at udtale sig om følgende forslag: Forslag 2017 2018 2019 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning -0,5-0,5-0,5 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning -1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning -2,7-2,7-2,7 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag -3,0-3,0 De øvrige forslag tages til efterretning. LokalMed mener det er vigtigt, at der er fokus på, at ferie afholdes/afvikles. LokalMed konstaterer dog også, at der mange steder er pres på opgavemængden og løsningen, at "der løbes hurtigt" til dagligt, og at det ofte er i det lys, at den manglende ferieafholdelse skal ses. Det er vurderingen i LokalMed, at både decentrale områder og institutioner og administrationen på rådhuset vil blive udfordret ift. løsningen af kerneopgaverne, hvor der som en konsekvens af forslaget med stor sandsynlighed - vil skulle hentes vikarer ind. Det er LokalMeds vurdering, at det som en konsekvens af ovennævnte er sandsynligt, at medarbejderne, som en kompensation for manglende overarbejdsbetaling og mulighed for at få engangsvederlag, særligt vil have fokus på at få udbetalt 6. ferieuge, hvilket vil udhule besparelsen, der reelt set må betegnes som teoretisk. Sker dette, vil organisationen skulle finde kompenserende besparelser - måske midt på året. LokalMed har forståelse for besparelsesræsonnementet, men finder, at forslagene om at hente besparelser ved ferieafvikling, reduktion i udbetaling af overarbejde og reduktion i engangsvederlag indskrænker ledelsesretten og ledernes mulighed for påskønnelse af det store arbejde, der dagligt udføres af medarbejderne i organisationen, centralt og decentralt. I øvrigt er det betragtningen i LokalMed, at et sådan forslag udfordrer organisationens arbejde med Social Kapital med fokus på tillid, retfærdig og samarbejdsevne. Side 20
Bilag 6 - Side -21 af 67 Til Rådhus MED ØKONOMI OG STYRING MED-udvalg Dato: 5. september 2016 Tlf. dir.: 2465 0747 E-mail: jvj@balk.dk Kontakt: JVJ/JJU Økonomi og Styrings høringssvar om forslag til Budget 2017-20 MED-udvalget i Økonomi og Styring har drøftet forslag til budget 2017-2020, som er sendt i høring. Udvalget konstaterer umiddelbart at til trods for fjernelsen af Regeringens omprioriteringsbidrag, er kommunen som andre kommuner fortsat under et betydeligt økonomisk pres: Flygtninge som Regeringen ikke kompenserer kommunerne økonomisk for på Servicerammen Det voksende udgiftspres på de specialiserede områder Demografi Vigende tilgang af nye borgere i Ballerup Kommune Udvalget konstaterer derfor også at der fortsat er behov for omprioritering indenfor eksisterende rammer, da kommunen ikke tilføres yderligere indtægter udefra. Direktionen har derfor ladet opstille et sparekatalog til det politiske niveau. I relation til sparekataloget bemærker udvalget at Forslag 3.01-3.04 generelt udfordrer mål- og rammestyringen i Ballerup Kommune, herunder den enkelte enheds mulighed for selv at tilrettelægge ressourceforbruget indenfor de givne rammer. Særligt om de 4 forslag skal nævnes: Forslag 3.01-3.02 om reduktion i 5. og 6. ferieuge gennem bedre planlægning kan komme til at ramme skævt, idet de enheder der allerede i dag har en god planlægning også vil blive ramt at reduktionen. Forslag 3.03-3.04 om ubetaling af merarbejde og tillæg indskrænker enhedernes mål- og rammestyring, idet der kan være perioder med arbejdspres, hvor muligheden efterfølgende for f.eks. afspadsering ikke er mulig. Med venlig hilsen MED-udvalget i Center for Økonomi og Styring Side 21
Bilag 6 - Side -22 af 67 BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog 2017-2020 Ballerup Kommune Det lokale MED v/ballerup hjemmepleje er blevet præsenteret for budgetforslag og sparekatalog 2017-2020 og har sammenfattet følgende udtalelser til denne I hjemmeplejens MED-udvalg støttes der op omkring at kommunen befinder sig i en økonomisk situation hvor alle virksomheder må bidrage til den besparelse der er nødvendig for at sikre en sund og stabil økonomi i fremtiden. Opmærksomhedspunkter Beregningsgrundlag I høringsbilagene er der i pkt. 3.01, 3.02 og 3.03 besparelsesforslag ved en effektivisering af udbetaling af den 5. og 6. ferieuge, samt overarbejde til udbetaling. Vi har ikke kendskab til, hvordan beregningsgrundlaget er, og hvilke konsekvenser det vil få for hjemmeplejen. Oplægget er en 50 % besparelse i fht. udgifterne i 2015, men vi kender ikke beløbet, man beregner fra specifikt for hjemmeplejen. Lad os antage at hjemmeplejen ikke har haft en udgift til udbetaling af 5. ferieuge. Vil hjemmeplejen så alligevel blive trukket et beløb svarende til en bestemt fordelingsnøgle af ansatte medarbejdere i Ballerup kommune? Eller er det kun de afdelinger der har en udgift der vil blive trukket 50 % i deres budget? Side 22
Bilag 6 - Side -23 af 67 Pkt. 3.01 Reduktion af udbetaling af 5. ferieuge Det lokale MED i hjemmeplejen er enige i kommunens holdning til at alle medarbejdere som udgangspunkt skal afholde alle 5 ferieuger + den 6. ferieuge i indeværende ferie år. Hjemmeplejen har et årshjul for planlægning, og afholdelse af ferie, og henstiller til at både ledere og medarbejdere overholde denne procedure(bilag vedlægges). Hjemmeplejen har kun udbetalt den 5. Ferieuge, hvis medarbejderne f.eks. har været langtidssygemeldt, er gået på barsel, eller er stoppet sin ansættelse. Som udgangspunkt er denne ferieuge blevet overført og afholdt, som det første i næste ferie år. Ingen aktive medarbejdere har fået udbetalt helt eller delvist den 5. Ferieuge selv små beløb er blevet overført til afholdelse i næste ferie år. Derfor vil en besparelse på denne post være svær at planlægge sig ydereligere ud af end vi allerede gør. Pkt. 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge I forhold til medarbejdertrivslen, arbejdsmiljøet og sygefraværet, er det MED s holdning at alle afholder den 6. ferieuge i indeværende ferie år. En stor bekymring i fht. en besparelse her, er at hjemmeplejen har en konstant leveringsgrad. Vi skal sørger for at borgerne får den hjælp de er visiteret til hele døgnet. Så når et personale holder ferie, skal borgerne stadig besøges af en anden medarbejder i stedet for det vil altid give en ekstraudgift. Derfor vurderes det ikke muligt at hjemmeplejen bliver trukket 50 % på denne udgift. Det vil udfordre arbejdsmiljøet og forringe kvaliteten af den pleje og omsorg der skal gives til kommunens borger der har brug for hjælp. Dette ved at medarbejdere skal løbe meget hurtigt og borgerne vil ikke få den hjælp de er visiteret til for at kunne overholde budgettet. Det vurderes ikke som realistisk. Pkt. 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde Hjemmeplejen vil aldrig helt kunne undgå overarbejde, da vi har en konstant leveringsgrad 24 timer i døgnet. For at nedbringe overarbejdet mest muligt, så har Hjemmeplejen det seneste år arbejdet meget med at optimere grundplanerne og tjenestetidsplanerne, at sikre planlægning i god tid, så der kan indkaldes afløsere i stedet for, at fast personale skal have overarbejde.(jf. bilag) Vikarer undgås helst, da de er meget dyre, og de ikke kender borgerne som de faste medarbejdere og afløsere, hvilket mindsker kvaliteten og kontinuiteten i arbejdet. I 2015 har Hjemmeplejen som sagt haft stor fokus på at nedbringe udbetaling af overarbejde samt brug af vikarer, for at kunne overholde vores budget. Udgiften til dette er allerede blevet nedbragt med 50 % ved at optimere planlægningen. Et opmærksomhedspunkt og bekymring er, at det vil være svært at reducere vores budget yderligere på dette område, uden at det går ud over vores kerneopgave og bemandingen. Side 23 Side 2
Bilag 6 - Side -24 af 67 I hjemmesygeplejen har der været stor udskiftning af personale og der har igennem det sidste år konstant været flere vakante stillinger. Det har betydet at der er brugt mange udgifter på vikarer og overarbejde til udbetaling. Hvis denne udgift vil indgå i en besparelse med 50 % vil der ikke kunne ansættes de sygeplejersker der er brug for. Det vil få store konsekvenser for kvalitetens af den sygepleje der forventes at skulle leveres i kommunen. Pkt. 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion Ulempen ved dette er, at det indskrænker den lokale leders handlemuligheder. Det ønskes stadig, at lederen har mulighed for, at honorere den / de medarbejdere, der yder ekstra i en periode. Pkt. 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere Der skal altid være fokus på at holde denne udgift nede, men der bør så også sættes fokus på, hvilken hjælp der kan hentes i kommunens support afdelinger. Det skal altid sikres, at der forefindes den kompetente konsulentbistand i kommunen. Side 24 Side 3
Bilag 6 - Side -25 af 67 Procedurevejledning vedr. Ferieplanlægning for medarbejdere Overskrift Ferieplanlægning for medarbejdere Forfatter: Leder af hjemmeplejen Karin Bjerre Kohn Ansvarlig: Teamlederne Målgruppe: Ansatte i Ballerup kommune hjemmepleje Udarbejdet: Januar 2011 Senest revideret: April 2016 Næste revidering April 2018 senest. Baggrund Definition af ferieår Ansvarsfordeling Ferieplanlægning: Få kontinuitet i planlægning af ferie for medarbejderne, og hermed skabe stabilitet i drift og levering af kerneydelser til kommunens borgere. Optjening af et ferieår sker fra 1.januar-31.december. Et ferieår afholdes det efterfølgende år fra 1. maj og slutter 30. april Teamlederen har det overordnede ansvar for at ferien planlægges forsvarligt, således at kvalitetsstandarden for service til kommunens borgere bevares. Den enkelte medarbejder er medansvarlig for at ferieafholdelsen kan opfylde disse krav. Der er udarbejdet et årshjul for ferieplanlægning. Afholdelse af ferie D. 1. februar må hver medarbejder i alt have en uges ferie tilbage til afvikling + 2 dage. Dette er inklusiv den 6. ferieuge. (Ledelsen kan altid varsle restferie med 1 måneds varsel, jf. ferieloven). Side 25
Bilag 6 - Side -26 af 67 Hovedferie/ Sommerferie Proces ved planlægning af sommerferie Planlægges med 3 uger i perioden 2.maj-30.sep. Ferieopslag sættes op i hvert team senest 1. november. Sidste frist for ønsker er fredag i uge 2. Plan for ferie godkendes i uge 4 1. Der kan planlægges sommerferiemøde i uge 3 alle medarbejdere deltager. Hvis man er forhindret skal man give besked til teamleder om hvilke uger man kan flytte fra. 2. Ved manglende løsning beslutter teamleder hvem der må flytte sin ferie fra en bestemt uge, også blandt de medarbejdere der ikke er til stede. 3. De medarbejdere der ufrivilligt må rykke ferie skal i videst muligt omfang tilgodeses året efter. Efterårsferie Planlægges med 1-2 uger i perioden 1.okt-31.dec. Ferieopslag sættes op i hvert team senest d. 1. april. Sidste frist for ønsker er 25. juni. Plan for ferie godkendes 1. juli. Vinterferie/Forår Ferie i de enkelte teams Ferie i forbindelse med hellige Planlægges med 1-2 uger i perioden 1. jan-30.apr. Ferieopslag sættes op i hvert team senest d. 1. august Sidste frist for ønsker er 25. oktober Plan for ferie godkendes i 1. november. For at sikre driften må der maximalt være 20 % af medarbejderne i et team, der afholder ferie på samme tid i skolernes hovedferie. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at afholde ferie i ugerne der indeholder en helligdag. Weekendfri i hovedferien Der kan afholdes 1 ferie weekendfri i hovedferien. For antal weekendfri der kan ønskes inden for et år, afhænger af hvor ofte man fast arbejder i weekenden. Ifølge overenskomst: Arbejde hver 2. weekend: max 3 weekend fri Arbejde hver 3. Weekend: max 2 weekend fri Arbejde hver 4. Weekend: max 1 weekend fri Side 26
Bilag 6 - Side -27 af 67 Ekstraordinære ønsker til ferie Ferie uden for hoved ferieperioden, skal aftales med teamleder og foreligge skriftligt. Udbetaling af 6. Ferieuge Ønskes 6. ferieuge udbetalt udfyldes skema (jf. bilag). Skema afleveres til teamleder senest 30. september. Side 27
Bilag 6 - Side -28 af 67 Procedurevejledning vedr. Arbejdstilrettelæggelse for tjenestetidsplan Overskrift Arbejdstilrettelæggelse for tjenestetidsplan Forfatter: Leder af hjemmeplejen Karin Bjerre Kohn Ansvarlig: Teamlederne Målgruppe: Ansatte i hjemmeplejen i Ballerup kommune Udarbejdet: Godkendt februar 2011 Senest revideret: April 2016 Næste revidering April 2018 senest. Baggrund: Få forudsigelighed i planlægningen af den daglige drift og dermed skabe kontinuitet i plejen af kommunens borgere. Samtidig skal medarbejderne have indflydelse på deres egne ønsker til hvordan de skal arbejde, men med klare retningslinier for dette. Ansvarsfordeling Udarbejdelse af tjenestetidsplan Tjenestetidsplanen skal være færdig Ønsker til sin tjenestetidsplan Sidste frist for ønsker til vagtplan Det er teamlederen der er ansvarlig for at fremmødet i teamet stemmer overens med de visiterede ydelser og dermed alene er den der godkender de ønsker medarbejderen har til deres tjenestetidsplan. Det er medarbejderens eget ansvar at overholde de tidsfrister for egne ønsker til tjenestetidsplan som er vedtaget af ledelsen. Det er teamlederen i det enkelte team der taster tjenestetider ud fra de ønsker om fridage, ferie, afspadsering, FO-dage, omsorgsdage, kurser og andet som er godkendt af teamlederen. Alle medarbejdere har ifølge overenskomsten med FOA ret til at kende deres tjenestetidsplan mindst 4 uger før den begynder. Medarbejderne skal udfylde seddel om ønsker til deres tjenestetidsplan. Der er en ønskemappe i hvert team. Fristen falder d. 25. i hver måned til næstkommende vagtplan. Dette betyder at: 25. januar er sidste frist for ønsker til marts måned 25. februar er sidste frist for ønsker til april måned osv... Side 28
Bilag 6 - Side -29 af 67 Udskrift mødeskema Ønsker til afholdelse af ferie Alle medarbejder vil den første i hver måned kunne se deres mødeskema for næstekommende måneds tjenestetider i vagtplansmappen og Min Tid i Silkeborg data. Se procedure om ferieplanlægning for medarbejdere. Akut behov for ændring i sin tjenestetidsplan Ved akut opstået behov for ændring i sin tjenestetidsplan drøftes dette med teamlederen, som vurderer om der kan tages hensyn til dette. Side 29
Bilag 6 - Side -30 af 67 Center for Beskæftigelse og Borgerservice Lokal-MED i jobcentret Dato: 5. september 2016 Høringssvar Lokal-MED i jobcentret har udformet følgende høringssvar til Kommunalbestyrelsen vedr. administrationens forslag til Budget 2017-2020 samt direktionens katalog over spareforslag. I forhold til forslaget om bedre planlægning i forhold til 5. og 6. ferieuge er der behov for fokus på, hvilke årsager der er til, at ferieugerne 5 og 6 i dag udbetales. Såfremt forslaget skal have den ønskede virkning, ligger der eksempelvis et vigtigt arbejde i forhold til at muliggøre, at medarbejdere samt ledere kan afvikle deres ferie inden for ferieåret og ikke har et arbejdspres, der betyder, at ferie udskydes. I forhold til reduceringen af udbetaling af engangsvederlag, så skal der være en opmærksomhed på, at forslagene giver et mindre råderum for den enkelte leder ved at gå ind og indsnævre lederens handlemuligheder i forhold til planlægning samt kompensation af medarbejdere, som i en periode har ydet en ekstra indsats eksempelvis i forbindelse med sygdom, vakancer etc. Lokal-MED i jobcentret ønsker derudover at bemærke, at nedskrivningen af udgifter i forhold til valgafholdelse samt arbejdsskadeforsikring er forbundet med risici, i og med at kommunen er forpligtet til at afholde udgifterne, såfremt der kommer flere valg eller arbejdsskader end det estimerede. Side 30
Bilag 6 - Side -31 af 67 SOCIAL OG SUNDHED Køkken Ballerup Dato: 9.september 2016 Høringssvar ang. spareforslag for budget 2017-2020 Nedenstående fremsendes fra Køkken Ballerup efter afholdelse af lokalt MEDudvalgsmøde d. 7/9 2016. I forhold til høringsmaterialet har vi valgt kun at kommenterer på nummer 5.06 Køkken Ballerup budgettilpasning og 6.02 lukke caféen Plejecenter Rosenhaven, som har direkte betydning for Køkken Ballerup. I dag i Rosenhavens café er der en fast gruppe af gæster der kommer ofte. De fleste sidder samlet ved et bord. I caféen kommer gæsterne bestemt ikke kun for maden, men også grundet i de sociale relationer de løbende opbygger. De faste kunder er gode til at byde andre ind i fællesskabet, så på denne måde fungerer cafélivet i høj grad forebyggende i denne café. Flere af kunderne er mobile og ville kunne tage i Lundehavens café i stedet. Der skal dog gøres opmærksom på at i forhold til tidligere caféforhold på Lundehaven i dag grundet anden aktivitet, er færre pladser tilgængelige end tidligere, så pladsudfordringer kan forekomme. Vi kan både se fordele og konsekvenser hvis en politisk beslutning om nedlukning af Rosenhavens café træffes. Vi kunne ønske at økonomien i ovenstående i stedet for en besparelse kunne ind tænkes i en åbning af Lindehavens café i weekenden. En weekendåbent café i Ballerup midt har været savnet siden nedlukningen af Kirstinehavens café. En nedlukning giver ikke mening i forhold til de netop ansatte socialpædagoger som via værdighedspuljen er ansat til aktiviteter og forebyggende opgaver hvor også caféerne er indtænkt. For cafékunderne i Rosenhavens café er der ikke tvivl om at lukningen vil have negativ betydning. Det der derimod kan tale for en nedlukning ud over økonomien er, at Rosenhavens café i dag ikke har det mest egnede caféområde idet støjen fra det åbne niveau på 1. sal, som rummer aktivitetsklub, ofte er forstyrrende for målgruppen i caféen. Bl.a. er caféen ikke egnet til de demente borgere grundet støjen fra oven. Yderligere der kan tale for en lukning er at Køkken Ballerups produktionskøkken på Rosenhaven er meget lille i forhold til størrelsen af produktion. En nedlukning af caféen kunne have en positiv betydning på pladsforholdene i køkkenet. Side 31
Bilag 6 - Side -32 af 67 Økonomi og Styring POLITISK SEKRETARIAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 8. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2881 E-mail: ikj@balk.dk Kontakt: Inger Krogh-Jensen Sagsid: 81.38.05-P35-3-16 Høringssvar fra MED-udvalget i Politisk Sekretariat vedrørende budget 2017-2010 og sparekatalog 2017 MED-udvalget i Politisk Sekretariat har gennemgået og drøftet sparekataloget for 2017 og har følgende bemærkninger til forslagene: Nummer 3.01 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge Som forslaget er stillet, vil det også ramme udbetalinger af 5. ferieuge, som lederne ikke har mulighed for at planlægge sig ud af, fx ved medarbejderes barselsorlov og længevarende sygdom. Vi foreslår, at spareforslaget renses for forbrug, som vedrører udbetalinger af 5. ferieuge, som skyldes uundgåelige feriehindringer, så som barselsorlov og længerevarende sygdom, således at forslaget ikke rammer arbejdspladser, der tilfældigvis har haft medarbejdere på barselsorlov eller langtidssygemeldte, samt de medarbejdere der ikke har kunnet holde deres ferie af nævnte grunde. Nummer 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge Udbetaling af 6. ferieuge er en rettighed medarbejderne har, og som arbejdsgiver må tage til efterretning. Lederne kan ikke ved bedre planlægning undgå medarbejderønsker om udbetaling af 6. ferieuge, og reduktionen vil blot bidrage til at gøre ledernes lønsumsstyring endnu mere vanskelig. Vi foreslår derfor, at dette spareforslag droppes. Nummer 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde Bedre planlægning vil i nogen grad kunne begrænse behovet for overarbejde. Men forslaget om reduktion af lønsum ved overarbejde vil i sig selv kunne være med til at skabe yderligere behov for overarbejde, hvis den reducerede lønsum fører til færre ansatte. Forslaget forekommer ikke logisk og har mere karakter af en matematisk model til reducering lønsummen. Det forudsættes i øvrigt at udbetaling af overarbejde i forbindelse med afholdelse af valg ikke er omfattet. Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00, fredag 10.00-13.00 og telefontid Onsdag lukket Side 32
Bilag 6 - Side -33 af 67 Nummer 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Det er uklart, om reduktionen beregnes ud fra tidligere års forbrug. Hvis dette er tilfældet, vil det igen blot være en matematisk model for reduktion af lønsummen, som lederen ikke har mulighed for at påvirke. Eftersom løn er en væsentlig motivationsfaktor, er det ærgerligt at muligheden for at motivere (og belønne) medarbejderne til en ekstra indsats begrænses. Nummer 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere. Politisk sekretariat kan tilslutte sig dette forslag, og det rationale der ligger bag. Ordningen med at eksterne konsulentydelser skal koordineres hos interne specialister har været gældende i flere år på det juridiske område. I de seneste par år, har der imidlertid været en tendens til, at nogle centre har indhentet juridisk konsulentbistand uden om Juridisk Kontor. Dette har medført en kraftig stigning i forbruget af eksterne juridiske rådgivere uden, at der har været en indlysende årsag hertil, fx større retssager eller lignende. Kontoen til juridisk assistance/advokatbistand ligger i Politisk Sekretariat og er på knap 700.000 kr., som har dækket alle sagsområder, herunder sagsomkostninger i forbindelse med retssager. Derudover er der visse områder, hvor borgerne har ret til betalt advokatbistand, hvilket samlet udgør ca. 400.000 kr. Forbruget af eksterne juridiske rådgivere i forbindelse med obligatoriske advokatudgifter og hvad der har været gennem Juridisk Kontor (ca. 900.000 kr.) forekommer derfor uforholdsmæssigt stort. Det er Politisk Sekretariats opfattelse, at det samme kan være tilfældet på andre områder og at en systematisk og koordineret tilgang i forhold til indhentning af ekstern konsulentbistand indeholder et langt større besparelsespotentiale, end der er lagt op til. I øvrigt bemærkes at udgifter til tekniske rådgivere ikke figurerer i oversigten over forbruget af eksterne konsulenter. Udgifterne til disse eksterne konsulenter må være af betydelig størrelse, hvor der her må være besparelsespotentiale på tilsvarende måde. Bemærkninger til 3.01-3.06, sammenfattende. Som det fremgår af vores bemærkninger til punkterne ovenfor, er det overordnet vores opfattelse, at der er en risiko for, at besparelsesforslagene vil komme til at ramme tilfældigt og uretfærdigt. Beregningerne er foretaget ud fra et år nemlig 2015 men ville være mere retvisende, hvis de var foretaget over en flerårig periode. De tal fra 2015, som beregningerne foreslås baseret på, mangler data fra den del af Politisk Sekretariat, der tidligere var Sekretariat for Udvikling og Kommunikation. Lægges de ind, bliver udgangspunktet for beregningen helt anderledes. Det overarbejde, som er registreret for S-POL, vedrører alene perioder med valg, og det er et overarbejde, som kun forekommer, når der er valg. Det er derfor ikke retvisende, at det tages fra alle andre almindelige år. Hertil kommer, at de udgifter, der relaterer sig til valg, ikke tages over lønsummen, idet dette er budgetlagt særskilt. Der er således budgetmæssigt gjort op med det www.ballerup.dk Side 2 Side 33
Bilag 6 - Side -34 af 67 overarbejde, som med sikkerhed følger med sådan en opgave. Derfor mener vi ikke, at det korrekt at tage midler fra lønsummen for overarbejde til denne konkrete opgave. Da der i realiteten blot er tale om reduktion af lønsummerne ud fra forskellige matematiske beregningsmodeller, vil en grønthøstermetode være mere gennemskuelig og administrerbar. Politisk Sekretariat vil i den forbindelse pege på, at besparelsen på løn burde lægges på forbruget af eksterne konsulenter i stedet, jævnfør nedenfor. De store besparelser på personaleområdet fører til et større behov for at trække på eksterne konsulenter. Den relativt lille besparelse på eksterne konsulenter vil ikke have en begrænsende effekt på denne trafik. Politisk Sekretariat foreslår derfor, at de besparelser, der er lagt op til vedrørende forslag 3.01-3.04 droppes helt eller delvis, og at besparelsen i stedet indhentes på en reduktion af forbruget af eksterne konsulenter. Nummer 5.07 Tilpasning af budget til Beboerklage- og Huslejenævn Husleje- og Beboerklagenævnet er fælles med Furesø Kommune, baseret på en 4- årig aftale mellem de to kommuner, som betaler en forholdsmæssig andel af udgifterne til nævnene. Forbruget er afhængigt af antallet af behandlede sager, som kommunerne ikke har indflydelse på. Besparelsen kan derfor ikke høstes, hvis antallet af sager stiger mere end forventet. Nummer 5.08 Tilpasning af budget til afholdelse af valg Besparelsesforslaget kan alene betragtes som en budgetmæssig teknikalitet for at generere et råderum, der kun vil være til stede for det tilfælde, at der ikke udskrives valg. Som det tegner, forekommer det ikke usandsynligt at der udskrives folketingsvalg før 2019. Hvis der udskrives valg i utide uden budgetmæssig dækning, går vi ud fra, at udgiften ikke skal finansieres via besparelser på Politisk Sekretariats område. På vegne af MED-udvalget i Politisk Sekretariat Mette Brinch Sekretariatschef www.ballerup.dk Side 3 Side 34
Bilag 6 - Side -35 af 67 SOCIAL OG SUNDHED Træning & Aktivitet Gl. Rådhusvej 13 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. september 2016 Tlf. dir.: 4477 3836 E-mail: smo@balk.dk Kontakt: Susanne Mortensen Høringssvar fra Træning & Aktivitet Budget 2017. Træning & Aktivitet (T&A) har drøftet høringsmaterialet på ekstraordinært møde i vores lokale MED-udvalg onsdag den 7.9.2016. Det lokale MED-udvalg i T&A skal hermed give høringssvar i forhold til sparekataloget. Udvalget har følgende input til udvalgte, konkrete spareforslag. Herunder nogle af de helt overordnede forslag, selv om de i udgangspunktet ikke påvirker Træning & Aktivitet: 3.01 ADM Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge og 3 3.02 ADM Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge. Muligheden bør fortsat være til stede i særlige situationer uden, at det medfører at organisationen bliver ramt af sanktioner. 3 3.03 ADM Reduktion i udbetaling af overarbejde og 3 3.04 ADM Midlertidig løntilpasning/reduktion i engangsvederlag. Muligheden for udbetaling af såvel overarbejde som engangsvederlag bør fortsat være til stede. 3 3.05 ADM Effektivisering af genoptræningsområdet. Vi er orienteret om, at forslaget baseres på data som betegnes bedste mands bedste bud. Udvalget sætter spørgsmål ved det datagrundlag, som har ført frem til forslaget. Side 35 1
Bilag 6 - Side -36 af 67 Herunder undrer vi os over, at der ikke helt overordnet, er taget højde for den problemstilling der er vedr. den kontoplan, som T&A er tildelt. Kontoplanen giver ikke mulighed for at skelne mellem genoptræning/ vedligeholdelsestræning og dagtilbud/forløbsprogrammer. Dette medfører, at sidstnævnte poster dermed (fejlagtigt) indgår i den benchmark, som KL har udarbejdet ift KØF 2016. I beskrivelsen af forslag 3 3.05 står: Kvaliteten i genoptræningsplanerne nødvendiggør i mange tilfælde behov for vurdering inden opstart i kommunalt tilbud. Der kunne være et økonomisk potentiale i at arbejde målrettet med at nedbringe antallet af udredninger i kommunalt regi i samarbejde med hospitalerne. Ad. genoptræningsplanernes kvalitet: MED-udvalget i T&A er helt enig i det ønskværdige i, at genoptræningsplanernes kvalitet forbedres betydeligt. Der var store forhåbninger til Den gode GOP, men vi må konstatere, at denne på ingen måde lever op til forventningerne endnu. Der er tæt dialog mellem Herlev-Gentofte Hospital og kommunerne i Planområde Midt omkring dette (fælles interesse). Ad. nedbringe antallet af udredninger: Træning & Aktivitet har i forvejen fokus på, at nedbringe den tid, som medgår til en udredning, ud fra en konkret vurdering af kompleksiteten i borgerens samlede situation. Ift at nedbringe antal udredninger, er det også noget T&A i forvejen har fokus på, ud fra en konkret vurdering af kompleksiteten i borgerens samlede situation. Det, der kan genbruges fra GGOPén, bruges selvfølgelig af T&A og indgår i den konkrete vurdering. Blandt andet har der gennem mange år pågået et samarbejde mellem hospital og kommunerne i Planområde Midt ift hvilke test, der med fordel kan understøtte en sektorovergang. Der ligger dog andre ting i en udredning, end de oplysninger vi kan få, selv i en GGOP af bedst mulige kvalitet. Herunder: Der er altid behov for, at have kvalificeret og aktuel viden om borgerens funktionsevne, bl.a. som grundlag for at, kunne vurdere effekt. www.ballerup.dk Side 2 Side 36
Bilag 6 - Side -37 af 67 Som led i enhver træningsindsats og rehabiliteringsindsats er en dialog med borgeren om mål og plan afgørende for borgerens motivation og egenindsats og dermed afgørende for, at målet nås. Målet med enhver træningsindsats i T&A er, at borgeren opnår højere funktionsniveau, som fx kan betyde færre hjemmehjælpsydelser, fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere, som af lægefaglige grunde ikke må starte træning direkte i forlængelse af udskrivelse (borger med udskudt træning) skal fortsat undersøges før træning kan startes. Udskudt træning kan tidsmæssigt være lige fra få uger til flere måneder. Studier viser, at der ved udskrivelse fra hospital sker fald i funktionsniveau målt ud fra test. Derfor kan det give mening, at bruge tid på at teste ved opstart i kommunalt regi, da vi ellers ikke vil kunne måle effekten af den kommunale træningsindsats, hvis udgangspunktet reelt er lavere end det, der er beskrevet i GOP. Lag på lag hvordan har vi arbejdet med det i T&A. I T&A arbejder vi løbende med forandringer. Dette som led i løbende organisationsudvikling og udmøntning af de besparelser, på mere end 5. mio. kr., som T&A har implementeret siden 2010. Disse løbende forandringer er sket med fokus på: at kunne indtage flere borgere med mindre ressourceforbrug øget borgerflow oplevet borgerkvalitet at indsatserne fortsat lever op til faglige normer Andre faktorer af betydning for driften: Politisk besluttet serviceniveau på 10 hverdage for opstart af træning efter såvel Sundhedslov og Servicelov. Dette er sket inden for T&A s eksisterende økonomiske ramme. Tilsyn både 2014 og 2015 har bemærkninger til at dette ikke overholdes ved alle borgere. Antal genoptræningsplaner er stigende. T&A har ikke en demografimodel. Træning & Aktivitet har gennem flere år efterspurgt, at vi kan generere valide data som ledelsesredskab, men også til brug for benchmark. www.ballerup.dk Side 3 Side 37
Bilag 6 - Side -38 af 67 Samlet konklusion og vurdering ift 3 3.05. MED-udvalget anerkender behovet for at arbejde med effektiviseringer og besparelser, men understreger betydningen af, at beslutninger tages på et oplyst grundlag, hvor også eventuelle uønskede/utilsigtede konsekvenser belyses. MED-udvalget fremhæver: Det er med stor bekymring, at vi konstaterer at de data, der ligger til grund for forslaget, også er meget lidt valide ( bedste mands bedste bud ). Den betydning, besparelsen kan medføre for borgerne og herunder for ventetid på træning. Den betydning, besparelsen kan medføre for medarbejdernes trivsel. Vi har relativt lavt sygefravær og dette ønsker vi, fortsat at kunne udvise. Med venlig hilsen og på vegne af det lokale MED-udvalg i T&A Susanne Mortensen Leder af T&A Formand for det lokale MED-udvalg i T&A www.ballerup.dk Side 4 Side 38
Bilag 6 - Side -39 af 67 Høringssvar til Ballerups kommunes budgetudspil for 2017-20. Kaspeskolens MED udvalg og bestyrelse har med stor interesse gennemgået udspillet og den række af spareforslag, som er en del af pakken. Vi noterer os at sparekataloget indeholder besparelser på +40% af den ønskede budgetbesparelse. Kasperskolen er en takstfinaniseret institution, som finansieres af kommuner i hele hovedstadsområdet. Reduktioner i Ballerup kommunes tildeling af takstmidlerne kan kun ske ved en takstnedsættelse, hvad der i samlet set vil resultere i en øget udgift for BK. Forslag til investering i fremtidige budgetbesparelser. Af Kasperskolens aktuelle elevindskrivninger, kommer ca 30% fra Ballerup kommune. Dels børn med autisme, ADHD og tilhørende diagnoser, og for en vis grad børn med socio-emotionelle vanskeligheder, men med stor vægt på comorbiditet. Vi finder det væsentligt, at skolen bruges i det omfang der er behov for vores specialpædagogiske viden til at implementere reel inklusion i både almenskolen og i de tilhørende specialtilbud i BK. Vi foreslår specifikt, at skolens faglige ressourcer købes til at sikre den specialpædagogiske faglighed i almenskolen, da det på sigt kunne bidrage til reduktion af udgifter til dyre specialtilbud for BK. At en udvikling med disse formål kan medføre et evt elevfald på skolen, vil være positivt, set ud fra et inklusionsperspektiv og fra et handicappolitisk perspektiv, og det vil selvsagt være positivt, såfremt børnene kan realisere sig til en meningsfuld og perspektivfuld fremtid i samfundet, på arbejdsmarkedet mv. Dette tiltag forudsætter selvsagt, at BK finansierer denne videns og erfaringsdeling. Vi har valgt ikke at kommentere dele af udspillet som ikke vedrører Kasperskolen direkte. Det forhold, at Kasperskolen er takstfinaniseret, er en væsentlig forklaring på denne tilgang. Eks i forslaget om nedlæggelse af svømmeundervisning i 4. Eller 5. Klasse indgår af samme grund ikke i beregningen jf beskrivelsen. Ellers har Kasperskolens MED udvalg og bestyrelse ikke yderligere kommentarer til det udsendte høringsudspil. På vegne af bestyrelsen og MED udvalget Side 39
Bilag 6 - Side -40 af 67 BALTORPSKOLEN Til Økonomi og Styring Platanbuen 1 2750 Ballerup Tlf. 4477 3350 Dato: 11. september 2016 E-mail: baltorpskolen@balk.dk Høringssvar fra MED-udvalget på Baltorpskolen vedr. Høring af budget 2017-2020 MED-udvalgtet på Baltorpskolen har bemærkninger til følgende punkter: 6.04 (MED Skovvejens Skole) forslag om nedlæggelse af svømmeunder Visning i 4. eller 5. klasse Vi mener heller ikke at nedlæggelse af svømmeundervisning i 4. eller 5. klasse giver den ønskede besparelse. Desuden finder vi det givtigt at vores elever undervises i svømning. På Baltorpskolen benytter vores Gruppeordning også svømmefaciliteterne fra 0.-10. klasse 3.06 Forslag om effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsu lenter/rådgivere Baltorpskolens MED-udvalg tilslutter sig, at der kan spares på udgifter til konsulenter, herunder særligt i forhold til rekruttering. 6.01 Forslag om at fjerne frugtordning fra skolerne MED-udvalget kan tilslutte sig at omkring 40 % af frugten bliver smidt ud. En hel afskaffelse af ordningen kan afstedkomme, at der bliver et forældreønske om frugt i BFO. Skolebestyrelsen foreslår at vi får leveret frugt færre dage. 3.02 Forslag om reduktion i udbetaling af 6. ferieuge bedre planlægning MED-udvalget kan tilslutte sig forlaget om reduktion i udbetaling af 6. ferieuge så længe gældende regler overholdes. Side 40
Bilag 6 - Side -41 af 67 Til okonomi@balk.dk HEDEGÅRDSSKOLEN Magleparken 8 2750 Ballerup Tlf: 4477 3754 www.hedegaardsskolen.dk Dato: 9. september 2016 Tlf. dir.: 2266 2012 E-mail: ab3@balk.dk Kontakt: Ann-Berit Eshington EAN nr.: 5798008802140 Høringssvar vedrørende budgetforslag samt spareforslag 2017. MED-udvalget på Hedegårdsskolen har behandlet spareforslaget på et møde primo september 2016 og udtaler følgende: MED-udvalget finder det ikke hensigtsmæssigt, at nedlægge svømmeundervisning på enten 4. eller 5. klassetrin. Tidligere var svømmeundervisningen på 3., 4. og 5. klassetrin, og har altså tidligere været udsat for besparelser. Svømmeundervisning er godt og sundt for eleverne og et toårigt forløb giver tilsammen kun 1 år, da svømmeundervisningen er halvårlig. Såfremt børnene skal lære at svømme, kræver det mindst 2 sæsoner. Såfremt skoleområdet skal bidrage til sparerunden peges der på frugtordningen for de større elever Det er ærgerligt at sparekataloget rammer de ældre og børnene. Venlig hilsen MED-udvalget på Hedegårdsskolen Per Kjær Distriktsskoleleder Side 41
Bilag 6 - Side -42 af 67 Måløvhøj Skole d. 6. september 2016 Høringssvar fra MED-udvalget på Måløvhøj Skole vedr. budget 2017 MED-udvalget bakker op om skolebestyrelsens høringssvar og ønsker at påpege nødvendigheden af en tilførsel af midler i forbindelse med inklusionsindsatsen, således at man ikke afventer tilbageførsel af midler fra det specialiserede område. Venlig hilsen Peter Haldor Hansen Formand Lea Schmidt Næstformand Side 42
Bilag 6 - Side -43 af 67 Emne: Høringssvar B 2017 Dato: 9. september 2016 14:21:01 MED udvalgene i Plejecentrene Egely og Kirstinehaven tilslutter sig C-SS s høringssvar af den 7/9 2016. Vi har ikke yderligere kommentarer. Med venlig hilsen Birgitte Züricho Plejecenterleder Plejecenter Egely Egebjerg Bygade 34-72 2750 Ballerup Plejecenter Kirstinehaven Kirstinelundsvej 12 2750 Ballerup Tlf: 2522 8151 Side 43
Bilag 6 - Side -44 af 67 Lundehaven Skovlunde Torv 8-12 2740 Skovlunde Tlf: 4477 1980 www.ballerup.dk Dato: 7. september 2016 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 7262 0194 E-mail: ch3@balk.dk Kontakt: Charlotte Harbou Høringssvar af budget 2017-2020 Hermed fremsendes hørings svar på Spareforslag til Sparekatalog 2017, fremsendt på det samlede MED udvalgs vegne på Plejecenter Lundehaven og Plejecenter Rosenhaven. Vi har valgt kun at kommentere de forslag, der har relevans for os. MED udvalget har gennemlæst forslagene, og har følgende kommentarer: 3.01. Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning Det er meget få, der får udbetalt 5. ferieuge blandt vores medarbejdere. Vi tvivler derfor på, at der vil være den store sparegevinst fra vores område. 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning Der er ikke mange der får udbetalt 6. Ferieuge. Vi er enige i, at flest muligt bør afholde den 6. ferieuge. 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning På plejecentrene er vi allerede meget opmærksomme på at planlægge vagter billigst muligt. Vi undersøger altid hvad der er billigst, vikar eller overarbejde. Undertiden er overarbejde dog eneste mulighed for at få dækket en vagt. 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Der pålægges vores medarbejdere mange ekstraopgaver i øjeblikket. Ekspeditionstid: Man. 9.00-12.30, tirs.-tors. 9.00-14.00 og fre. 9.00-12.30 Telefontid: Man. 9.00-12.30, tirs.-tors. Side 44 9.00-14.00 og fre. 9.00-12.30
Bilag 6 - Side -45 af 67 Dette kræver stort engagement og fleksibilitet blandt personalet. Det er vigtigt fortsat at kunne honorere personalet for ekstra arbejdsopgaver. Ellers vil det blive svært at få personalet til at deltage fremadrettet. En reduktion i engangsvederlag er endvidere en indsnævring af ledernes råderum. 6.02 Lukke Caféen Plejecenter Rosenhaven Vi er kede af, hvis Cafeen på Rosenhaven lukker. Cafeen skaber liv på Rosenhaven. De nye aktivitetsmedarbejdere, der er ansat under værdighedspuljen får svært ved at opfylde målet om at skaffe flere udefrakommende borgere til cafeen, hvis den lukkes. 6.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter/rådgivere Det bør fortsat være muligt at kunne benytte eksterne konsulenter til specialopgaver, hvor kommunen ikke selv har ekspertisen. F.eks. psykologer. Der bør udarbejdes en positiv liste over konsulenter der kan benyttes. Alternativt kan det påvirke vores drift. 3.07 1 % effektivisering af den fælles IT-forsyning I/S Vi er meget afhængige af at vores IT fungerer, og at vi kan få hurtig hjælp når det ikke virker. Ved effektivisering på 1 % bør det sikres, at vi fortsat kan få den nødvendige support. 6.03 Hel eller delvis afskaffelse af pensionistskovture Der er et stort forebyggende element i pensionistskovturene, der også er en vigtig brik i at forebygge ensomhed. Når vi i kommunen i forvejen forsøger at opspore de ensomme gamle gennem de nye aktivitetsmedarbejdere, virker dette som et skridt i den forkerte retning. Venlig hilsen Charlotte Harbou samt MED på Rosenhaven og Lundehaven www.ballerup.dk Side 2 Side 45
Bilag 6 - Side -46 af 67 Ballerup 8. september 2016 Sønderhavens og Toftehavens MED Udvalg afgiver høringssvar på forslag til Sparekatalog 2017 MED Udvalgene forholder sig til initiativ 3: Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge, reduktion i udbetaling af 6. ferieuge, reduktion i udbetaling af overarbejde. Det er vigtigt at ledelsen og tillidsvalgte på alle arbejdspladser opfordrer medarbejderne til at afholde både 5. og 6. ferieuge. Det er vigtigt, sådan som det også er skitseret i forslaget, at arbejdspladserne overholder datoen for ferieplanlægningen og mulighed for overførelse af ferie. Ledelsen bør som udgangspunkt gå foran som godt eksempel og afholde deres ferie. Det er altid en ledelsesopgave at vurdere om overarbejde er nødvendigt. På plejecentrene kan afdelingssygeplejersken til tider vurdere at beboere og arbejdsmiljø, er bedst tjent med at have en kendt medarbejder på overarbejder, frem for en afløser eller ekstern vikar. På vegne af MED Udvalgene i Sønderhaven og Toftehaven. Dorthe Flindt Centerleder Side 46
Bilag 6 - Side -47 af 67 Skovlunde Skole Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Tlf: 4477 3960 www.skovlundeskole.dk Dato: 9. september 2016 Tlf. dir.: 4477 3960 Til Centerchef for C-ØS Jens Vedel Jørgensen Høringssvar vedrørende budgetforslag for 2017-2020 MED-udvalget på Skovlunde Skole har behandlet forslaget for budget 2017-2020, der er sendt i høring. MED-udvalget anerkender, at de nye vilkår for Ballerup Kommunes budget medfører besparelser. Samtidig opfordrer MED-udvalget til, at besparelserne kun nødtørftigt tages fra servicerammen/driftsbudgettet, men at man i stedet søger at indhente størstedelen af besparelserne gennem driftsoptimerende anlægsinvesteringer. MED-udvalget anbefaler imidlertid, at Ballerup Kommune gennemfører de nødvendige investeringer, som sikrer, at kommunens skoler har et godt og sundt indeklima. Samtidig opfordrer MED-udvalget til, at Ballerup Kommune er varsom med at gennemføre besparelser på skoleområdet, så der sikres en succesfuld implementering af den nye skolestruktur på skole og BFO området. I fald Ballerup Kommune agter at foretage besparelser på skoleområdet, er det et krav fra MED-udvalget, at der bliver taget hensyn til, at skolerne planlægger deres virksomhed forskudt af kalenderåret. I praksis betyder det, at de første 7/12 af 2017 allerede er planlagt på nuværende tidspunkt. Derfor er det nødvendigt, at besparelser bliver varslet i god tid, hvis skolerne skal have en rimelig mulighed for at indhente dem. I forbindelse med det udsendte sparekatalog har MED-udvalget bemærkninger til følgende forslag: 3.02 Reduktion i udbetalingen af 6. ferieuge Som udgangspunkt mener MED-udvalget, at det er i elevernes interesse at lærere og pædagoger ligger al ferie udenfor elevernes 200 årlige skoledage. Når lærere og pædagoger placerer deres 6. ferieuge i løbet af skoleåret giver det naturligvis mindre kontinuitet i undervisningen og i gennemførsel af BFO-aktiviteter, hvilket resulterer i lavere kvalitet. MED-udvalget mener, at der med den nuværende forvaltning af lærernes og pædagogernes overenskomst er en fornuftig balance mellem rettigheder og opfordring til afholdelse af 6. ferieuge. Derfor ønsker MED-udvalget ikke, at der skal opfordres til Side 47
Bilag 6 - Side -48 af 67 at flere afholder deres 6. ferieuge i løbet af skoleåret, da dette vil give en lavere kvalitet i forhold til elevernes undervisning og i forhold til de planlagte aktiviteter på BFO en. 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde I lighed med det fremsatte forslag om reduktion i udbetaling af overarbejde mener MED-udvalget, at overarbejde skal holdes på et absolut minimum. MED-udvalget medgiver dog, at der kan være situationer, hvor det af pædagogiske årsager er mere hensigtsmæssigt at planlægge med overarbejde end at lade vikarer løse en opgave. Dette skal der kunne tages hensyn til i den daglige skoledrift. 6.01 Fjern frugtordninger fra skolerne MED-udvalget er af den opfattelse, at det er overflødigt med en frugtordning på skolerne. Når evalueringen af frugtordningen samtidig viser, at mellem 15 og 25% af frugten ikke anvendes ellers smides ud, så er der ingen tvivl om at dette velmenende initiativ bør afskaffes. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gøre noget for skolerne i forhold til mad i løbet af skoledagen, så er det et stort ønske fra MEDudvalget, at eventuelle midler anvendes til en kantineordning i stedet for en frugtordning. 6.04 Nedlæggelse af svømning i 4. eller 5. klasse I den bedste af alle verdener så var svømmeundervisning, herunder selv- og livredning noget som forældre varetog. Sådan forholder det sig imidlertid ikke og derfor mener MED-udvalget, at svømmeundervisning fortsat er en opgave som skolen må påtage sig i både 4. og 5. klasse. Det kan ikke understreges nok, at det er vitalt for alle elever, at de lærer at svømme, herunder lærer selv- og livredning. Således mener MED-udvalget, at det vil være en katastrofe, hvis kommunalbestyrelsen vælger at nedlægge svømmeundervisningen i 4. eller 5. klasse. Som afsluttende bemærkning ønsker skolebestyrelsen at gøre opmærksom på, at folkeskolereformen ligger vægt på at eleverne bevæger sig mere i løbet af skoledagen. Dette er endnu et argument for at fastholde svømmeundervisningen. Med venlig hilsen Martin Gredal Formand i MED-udvalget Trine Taylor Næstformand i MED-udvalget Side 48
Bilag 6 - Side -49 af 67 SKOLE & INSTITUTIONER Skovvejens Skole Dato: 9. september 2016 Sagsbehandler Distriktsskoleleder t ikt k l l d Gitte Graatang G t G Skovvejens Skoles MED udtaler følgende til budgethøringen 2017-20 MED har på MED-møde onsdag d. 7.9.2016 drøftet fremsendet budgetmateriale og sparekatalog og har følgende bemærkninger: Efter drøftelse på formøde til MED, kan MED ikke længere støtte deres eget forslag til Budget 2016-19, hvor MED foreslog svømning nedlagt et af de to år, der tilbydes svømmeundervisning. MED ønsker at bibeholde svømmeundervisning både på 4. og 5. årgang. I forhold til frugtordningen anbefaler MED, at frugtordningen for mellemtrin og udskoling spares væk og at frugt for indskolingen flyttes fra undervisningstiden over i BFOtiden. Dette med fuld kompensation økonomisk til BFO. På vegne af MED Gitte Graatang Distriktsskoleleder Skovvejens Skole Side 49
Bilag 6 - Side -50 af 67 Til: Kommunalbestyrelsen Stokholtbuen MED Dato: 7. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6201 Udtalelse MED er på møde den 7. september 2016 blevet enige om følgende udtalelse til Kommunalbestyrelsen vedr. administrationens forslag til Budget 2017-2020. MED er forundret over, at der kan opnås besparelser i forbindelse med bedre planlægning af afholdelse af 5 ferie uge, idet det ikke er en mulighed lokalt at få den udbetalt med mindre at man er feriehindret. MED beder om øget opmærksomhed på at kommunikere omkring hvordan arbejdspladsernes lønsummer gradvist reduceres, jf. forslagene om bedre planlægning (reduktion i udbetaling af midler til 5. og 6. ferieuge, overarbejde) Vi stiller os undrende overfor det faktum at det fortsat forventes at kunne indbringes besparelser ved bedre planlægning, idet vi igennem flere år har haft og fortsat har opmærksomhed på dette og i det hele taget organiserer og planlægger arbejdet med en omkostningsbevidst tilgang. Vi har f.eks. allerede deadlines for hvornår hver enkelt ferieuge skal være planlagt og afholdt og alt sammen når der tager hensyn til en fordeling af ferieafholdelse hen over året, således at der ikke ophober sig et behov, der kan betyde flere omkostninger. MED beder om opmærksomhed på at tilpasning af budgettet for udbetaling af arbejdsskader. Der kan i fremtiden forekomme øgede udgifter til arbejdsskade udbetalinger. MED tilslutter sig forslaget om at effektivisere anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter/rådgiver og beder om at der målrettet arbejdes med at øge kendskabet til hvad kommunens interne konsulenter kan byde på. Der forslås at udarbejde et katalog og arbejde med at frigive tid til at de i højere grad kan supportere og medudvikle de lokale arbejdspladser. Med venlig hilsen Stokholtbuens MED udvalg Side 50
Bilag 6 - Side -51 af 67 Ballerup 7. september 2016 Høringssvar vedrørende det administrative budget 2017-2020 samt tilhørende katalog over spareforslag. Efter gennemlæsning af det udsendte materiale er det tydeligt, at Ballerup Kommune har et stramt budget for den kommende periode. Vi noterer os dog med glæde, at der hverken i budget eller katalog over spareforslag er foreslået direkte besparelser på børneområdet 0 5 år. Ligeledes er der ganske få spareforslag, som vedrører skoleområdet. Det er vores håb, at Kommunalbestyrelsen i deres endelige behandling af budgettet vil følge den linje, så Ballerup kan forblive en kommune med fokus på og ressourcer til en stærk indsats på børneområdet. På vegne af overgangsbestyrelsen i børnehusene i Distrikt Baltorp Louise Rasmussen Duckert Side 51
Bilag 6 - Side -52 af 67 Høringssvar vedr. fremlagt sparekatalog i forhold til buget 2017-2020. Den midlertidige forældrebestyrelse for distrikt Måløvhøj, fremsender hermed følgende kommentarer til det fremlagte sparekatalog i forhold til budget 2017-2020. Med afsæt i, at det er et vilkår, at der skal gennemføres besparelser, så er følgende tiltag at fortrække, da det ikke ses at have direkte effekt eller negativ indflydelse på børnenes hverdag. FORSLAG 3.1-3.3 Dette tiltag ses alene at afspejle en professionalisering af styring af løn og udbetaling af friheder. Da der findes dokumentation for, at det øger både produktivitet og trivsel, når rammerne om ens arbejde er klare og at styringen tilsigter fornuftig planlægning, så bør dette forslag ikke kun ses som værdifuldt i en økonomisk kontekst, men i særdeleshed også i den afledte konsekvens, i form af forventet højere trivsel, og mindsket sygefravær. Særligt i forhold til 3.3 vil det være oplagt at kommunen ser på muligheder for at styre stramt på (det meget dyre) over- og merarbejde, fx gennem krav om godkendelse forud for optjening, for dermed at reducere omfanget, om muligt. Der bør ligeledes gennemføres en undersøgelse af, om de overenskomstmæssige muligheder, der eksisterer, bliver fuldt udnyttet, som forslaget selv nævner. Det kan anbefales at man konkret strammer forslaget, så det fastsætter at det skal gennemføres og overholdes. Det ses, at disse forslag er realiserbare, uden at det betyder en forringelse af kommunens ydelser overfor borgerne og i særdeleshed overfor børnene i vores daginstitution. Det kan anbefales at medtage det i Ny Løn vurderingen af chefer og ledere, om de overholder og effektiviserer på disse områder. Det vil kunne frigive midler ift. pkt. 3.4. Det bør være et opmærksomhedspunkt, at man ikke kan forvente at gennemføre et sådant tiltag uden at der kræver en kulturændring blandt de ansatte og at dialogen om ændringer/stramning vil have afgørende betydning for hvor let processen kan gennemføres. FORSALG 3.06 I kobling til dette forslag skal det her notes, at kommunen med fordel kan vurdere kvaliteten af de konsulentydelser, der købes. Helt konkret kan vi fra bestyrelsesarbejdet pege på, at udbyttet til den eksterne konsulent, der varetog ansættelsesprocesserne ift. overgang til distriktsledelse i foråret 2016, ikke leverede det kvalitet eller professionalisme, som må forventes af en ekstern HR konsulent. Det vurderes at der er anvendt et ikke ubetydeligt beløb på at have en konsulent og assistent koblet til de mange forløb. De penge anbefales at anvendes et sted, hvor kvaliteten enten var højere og sikret forud for anvendelse. Ellers er der her et sparepotentiale, idet konsulenten ikke gav indtrykket af, at tilføre værdi. Vi antager at kommunen har en intern HR funktion der kan leverer mindst lige så godt et produkt. På vegne af forældrebestyrelsen, Måløvhøj distrikt. Lotte Jæger Bank-Nielsen Side 52
Bilag 6 - Side -53 af 67 Høringssvar vedrørende budget 2017 2020 fra overgangsmedudvalg i Skovvejensdistrikt. Vi værdsætter at Dagtilbudsområdet ikke er en del af besparelserne, når det nu gentagne gange bliver understreget, at en investering i 0 5 års området er god økonomi. Medudvalget har følgende kommentarer: 3.01-3.03 Udbetaling af ferie kan være vedkommende i særlige situationer, men vigtigt at opfordre alle til at få holdt de 6 ugers ferie, som vi har. Det kan medvirke til at forebygge stress og sygdom. Fin besparelse 3.04 Ballerup har tradition for forhåndsaftaler, dem opfordrer vi til fortsætter. I forbindelse med den ny ledelsesstruktur er der sket en del lønstigninger for både pæd. ledere og Børnehusledere. Samtidig skal pæd. ledere ikke have børnetimer. Det er svært at se i budgetterne, om der er taget højde for det. 3.06 Godt set at der her kan spares penge Budget 2017-2020 Skovvejens distrikt har været igennem mange drøftelser vedrørende sammenlægninger. Beslutningen blev en sammenlægning/tilbygning af Valhalla i skoven. Der blev også peget på en sammenlægning af Nord- og Sydpolen. Der er ikke sat økonomi af til en sådan proces. Der er budgetteret med mange likvide midler, så her kan måske finde økonomi. På vegne af Skovvejens distrikt Dorte Nyborg. Side 53
Bilag 6 - Side -54 af 67 Plejecenter Lindehaven Plejecenter Lindehaven Præstevænget 11 2750 Ballerup Tlf: 4477 3030 www.ballerup.dk Dato: 7. september 2016 Tlf. dir.: 4477 3030 E-mail: kol@balk.dk Kontakt: Katja Olsson Lindehavens høringssvar ifm. Forslag om sparekatalog 2017 Overarbejde Udgiften forekommer på alle områder i kommunen. Der skal gennem bedre planlægning arbejdes hen imod at reducere behovet for overarbejde, mest muligt. Ved pålagt overarbejde oppebæres normal løn + 50/100 % oveni per time. Der vil være behov for øget fokus på, om dækning ved sygdom mv. kan ske mere omkostningseffektivt ved træk på vikarer, bedre udnyttelse af rådighedsforpligtelser, arbejdstid, ansættelsesområder mv. SVAR: Det vil være oplagt at sætte ind over for det overarbejde, der er udløst af dårlig planlægning og prioritering i det daglige arbejde. Med hensyn til overarbejde udløst af sygdom, vakante stillinger og lignede, kan det give nogle udfordringer. Der er skåret i budgetterne til vikarer og når der opstår fravær af føromtalte årsager, kan den bedste løsning være at lade en kendt kvalificeret medarbejder dække vagten på overarbejde. Dels kan det i nogle tilfælde være billigere end en vikar fra et bureau, dels kan opgaveløsningen være af bedre karakter og borgeren er mere tryg ved at møde et kendt ansigt. Side 54
Bilag 6 - Side -55 af 67 SOCIAL OG SUNDHED Til Kommunalbestyrelsen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 31. august 2016 Tlf. dir.: 44773496 E-mail: tlo@balk.dk Kontakt: Tina Lose Jensen Høringssvar vedr. forslag til Budget 2017 2020 Seniorrådet kan tilslutte sig alle de spareforslag, der vedrører effektiviseringer og bedre planlægning. Vi forudsætter naturligvis, at det ikke berører de borgernære forhold, især ikke dem der vedrører ældreområdet. Vi kan derfor acceptere forslag nr. 3.05 forudsat, at kvaliteten af genoptræningen ikke forringes. Vedr. forslag nr. 5.04: Plejeboliger kan ikke sælges, da de er lejet ud til beboerne efter samme regler som alle andre almene boliger. Vi kan acceptere, at andre kommuner har mulighed for at visitere borgere til en plejebolig i Ballerup Kommune mod betaling til Ballerup Kommune. Teksten bør derfor omformuleres! Vedr. forslag 6.03: Seniorrådet kan acceptere nedlæggelse af pensionistskovturene, da de primært henvender sig til de raskeste ældre. Venlig hilsen Seniorrådet Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00, fredag 10.00-13.00 og telefontid Onsdag lukket Side 55
Bilag 6 - Side -56 af 67 Ballerup, d 9-9-2016 Høringssvar vedr. forslag til budget 2017-2020 fra Socialistisk Folkeparti (SF) i Ballerup SF opfordrer til at man i lighed med flere andre kommuner indfører gratis psykologhjælp til unge. Dette vil med stor sandsynlig forebygge indlæggelser og dermed på sigt spare penge. SF kan acceptere de spareforslag, der vedrører effektiviseringer og bedre planlægning. Vi forudsætter naturligvis, at de ikke berører borgernære forhold. Vi kan derfor acceptere forslag 3.05 forudsat at kvaliteten af genoptræningen ikke forringes. Vedr. forslag 5.04: Plejeboliger kan ikke sælges, da de er lejet ud til beboerne efter samme regler som alle andre almene boliger. Vi kan acceptere at borgere fra andre kommuner kan leje plejebolig i Ballerup - mod betaling - så længe der er overkapacitet. Teksten bør derfor omformuleres. Vedr. forslag 6.01: SF finder det problematisk at afskaffe frugtordningen. Men på grund af det registrerede spild (15-25%) skal ordningen naturligvis tilpasses de faktiske forhold. Skolerne skal derfor opfordres til at undersøge det faktiske frugtbehov i de enkelte klasser. Vedr. forslag 6.04: SF ønsker ikke at forringe svømmeundervisningen. Det er en god aktivitet og en forringelse af svømmeundervisningen hænger ikke sammen med intentionerne i den ny folkeskole. Marianne Halkjær Formand for Socialistisk Folkeparti i Ballerup Side 56
Bilag 6 - Side -57 af 67 Høringssvar Skolebestyrelsen Baltorpskolen vedr. budgetforslag og sparekatalog d. 26. August 2016 - Vi er enige om at vi som bestyrelse godt kan acceptere en mindre reduktion ift. frugtordningen. Der kunne i stedet leveres frugt til et par dage om ugen. - Vi kan som bestyrelse ikke acceptere besparelsen på svømmeundervisningen. Det er et vigtigt fag for elevernes fysiske og alsidige udvikling. - Levering af frugt er ikke en kerneopgave for os som skole, det er svømmeundervisning derimod, så af de to ovennævnte forslag til besparelser kan vi klart bedst acceptere forslaget om at spare på frugtordningen. På vegne af skolebestyrelsen Baltorpskolen Dennis Sørensen Skolebestyrelses formand Side 57
Bilag 6 - Side -58 af 67 Til okonomi@balk.dk HEDEGÅRDSSKOLEN Magleparken 8 2750 Ballerup Tlf: 4477 3754 www.hedegaardsskolen.dk Dato: 9. september 2016 Tlf. dir.: 2266 2012 E-mail: ab3@balk.dk Kontakt: Ann-Berit Eshington EAN nr.: 5798008802140 Høringssvar vedrørende budgetforslag samt spareforslag 2017. Skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen har behandlet spareforslaget på mødet ultimo august 2016 og udtaler følgende: Skolebestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at nedlægge svømmeundervisning på enten 4. eller 5. Klassetrin. Tidligere var svømmeundervisningen på 3. 4. og 5. Klassetrin, og har altså være udsat for besparelser. Såfremt skoleområdet skal bidrage til sparerunden peges der på frugtordningen, da eleverne oplever frugten af meget varierende kvalitet. Venlig hilsen Skolebestyrelsen Anja Lemming Wittus Formand Side 58
Bilag 6 - Side -59 af 67 Måløvhøj Skole d. 29. august 2016 Høringssvar fra skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole vedr. budget 2017 Skolebestyrelsen vil gerne anerkende, at der har været et tidligere involverende arbejde i forhold til at indhente forslag til besparelser. Ad 3.02 Ved afholdelse af 6. ferieuge i skoler og BFO er skal elevernes lektioner fortsat læses og normeringerne i BFO holdes. Der vil således ikke være et større besparelsespotentiale indenfor skoleområdet, da der er væsentlige udgifter til vikardækning som følge af 6. ferieuge. Da langt hovedparten af personalet afholder 6. ferieuge, vil dette forslag konkret betyde en indskrænkning i budgettet og ledelsens råderum. Ad 3.01, 3.03, 3.06 Det synes uklart om det nævnte forslag vil betyde en reduktion i rammebevillingen til folkeskolen. Såfremt dette er tilfældet frarådes dette på det kraftigste, såfremt de politiske intentioner om folkeskolen ønskes indfriet herunder midler til det forebyggende arbejde med elever med elever med særlige behov. Ad 6.01 Skolebestyrelsen bakker op om dette forslag frem for andre budgetmæssige reduktioner, der vil ramme kerneydelsen. Ad 6.04 En nedlæggelse af svømmeundervisningen vil være uhensigtsmæssig set i forhold til folkeskolereformens krav om variation af skoledagen og kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Venlig hilsen Cecile Christensen Formand Peter Haldor Hansen Sekretær Side 59
Bilag 6 - Side -60 af 67 ORDBLINDEINSTITUTTET Ballerup kommune Baltorpvej 18 2750 Ballerup Tlf: 4477 6131 Fax: 4466 6275 www.oi.dk Dato: 6. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6132 Fax. dir.: 4477 xxxx E-mail: pni@balk.dk Kontakt: Pernille Nielsen Vedr. høring af budget 2017-2020 Ordblindeinstituttets skolebestyrelse har på sit møde den 29. august 2016 diskuteret det fremsendte forslag. Skolebestyrelsen har følgende bemærkninger: Forslag om nedlæggelse af svømmeundervisning Ordblindeinstituttet benytter ikke East Killbridebadet som der står anført i spareforslaget. Skolebestyrelsen opfordrer forvaltningen om, at genoverveje forslaget om nedlægges af svømmeundervisningen da der bl.a. i Folkeskoleloven lægges op til mere bevægelse i skolerne. Der udover er der en stigning af overvægtige børn og unge som kan resultere i diabetes 2. Denne gruppe vil profilere stort af svømmeundervisning. På vegne af skolebestyrelsen Pernille Nielsen Ordblindeinstituttet Side 60
Bilag 6 - Side -61 af 67 Skovlunde Skole Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Tlf: 4477 3960 www.skovlundeskole.dk Dato: 31. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3960 Til Centerchef for C-ØS Jens Vedel Jørgensen Høringssvar vedrørende budgetforslag for 2017-2020 Indledningsvis ønsker Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole at påpege, at høringsfristen for budgettet har været alt for kort, hvilket giver et urimeligt pres på skolebestyrelsens medlemmer, hvis de skal behandle høringsmaterialet seriøst. For fremtiden vil det derfor klæde C-ØS at udsende høringsmaterialet i bedre tid. I forhold til høringsmaterialet så anerkender Skolebestyrelsen, at de nye vilkår for Ballerup Kommunes budget medfører besparelser. Samtidig opfordrer bestyrelsen til, at besparelserne kun nødtørftigt tages fra servicerammen/driftsbudgettet, men at man i stedet søger at indhente størstedelen af besparelserne gennem driftsoptimerende anlægsinvesteringer. Dog vil skolebestyrelsen påpege, at der med rette kan stilles en forventning til kommunen om at foretage de nødvendige investeringer, der sikrer, at kommunens skoler har et godt og sundt indeklima. Skolebestyrelsen har derudover en bemærkning til nedenstående passus fra høringsmaterialet: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet, at der skulle findes besparelser på 15,6 mio. kr. til budget 2017. Baggrunden var dels indførslen af statens omprioriteringsbidrag og dels økonomiske udfordringer på kommunens store serviceområder. Bemærkningen handler om at de økonomiske udfordringer på serviceområdet står i skarp kontrast til andre udmeldinger, fx angående anlæg af banegårdspladsen, hvor meldingen er, at Ballerup Kommune har midlerne til at klare ekstrabetalingen på 9 millioner kroner. (Kilde: Ballerup Bladet 30. august). Skolebestyrelsen anerkender, at serviceområdet og anlægsområdet teoretisk set er to forskellige kasser, men for borgere i kommunen ses økonomien i en helhed. Beløbet til statens omprioriteringsbidrag behøver vel ikke nødvendigvis at have betydning for puljen i serviceområdet og skolebestyrelsen finder det helt urimeligt, hvis skoleområdet skal rammes af endnu et sparekrav i en situation, hvor der samtidig foretages anlægsinvesteringer på det niveau vi ser i kommunen lige nu. Side 61
Bilag 6 - Side -62 af 67 Endeligt vil skolebestyrelsen gøre opmærksom på, at i fald Ballerup Kommune agter at foretage besparelser på skoleområdet, er det et krav fra Skolebestyrelsen, at der bliver taget hensyn til, at skolerne planlægger deres virksomhed forskudt af kalenderåret. I praksis betyder det, at de første 7/12 af 2017 allerede er planlagt på nuværende tidspunkt. Derfor er det nødvendigt, at besparelser bliver varslet i god tid, hvis skolerne skal have en rimelig mulighed for at indhente dem. I forbindelse med det udsendte sparekatalog har skolebestyrelsen bemærkninger til følgende forslag: 3.02 Reduktion i udbetalingen af 6. ferieuge Som udgangspunkt mener skolebestyrelsen, at det er i elevernes interesse at lærere og pædagoger ligger al ferie udenfor elevernes 200 årlige skoledage. Når lærere og pædagoger placerer deres 6. ferieuge i løbet af skoleåret giver det naturligvis mindre kontinuitet i undervisning og i gennemførsel af BFO-aktiviteter, hvilket resulterer i lavere kvalitet. Skolebestyrelsen mener, at der med den nuværende forvaltning af lærernes og pædagogernes overenskomst er en fornuftig balance mellem rettigheder og opfordring til afholdelse af 6. ferieuge. Derfor ønsker skolebestyrelsen ikke, at der skal opfordres til at flere afholder deres 6. ferieuge i løbet af skoleåret, da dette vil give en lavere kvalitet i forhold til elevernes undervisning og i forhold til de planlagte aktiviteter på BFO en. 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde I lighed med det fremsatte forslag om reduktion i udbetaling af overarbejde mener skolebestyrelsen, at overarbejde skal holdes på et absolut minimum. Skolebestyrelsen medgiver dog, at der kan være situationer, hvor det af pædagogiske årsager er mere hensigtsmæssigt at planlægge med overarbejde end at lade vikarer løse en opgave. Dette skal der kunne tages hensyn til i den daglige skoledrift. 6.01 Fjern frugtordninger fra skolerne Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at det er overflødigt med en frugtordning på skolerne. Når evalueringen af frugtordningen samtidig viser, at mellem 15 og 25% af frugten ikke anvendes ellers smides ud, så er der ingen tvivl om at dette velmenende initiativ bør afskaffes. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gøre noget for skolerne i forhold til mad i løbet af skoledagen, så er det et stort ønske fra skolebestyrelsen, at eventuelle midler anvendes til en kantineordning i stedet for en frugtordning. 6.04 Nedlæggelse af svømning i 4. eller 5. klasse I den bedste af alle verdener så var svømmeundervisning, herunder selv- og livredning noget som forældre varetog. Sådan forholder det sig imidlertid ikke og derfor mener skolebestyrelsen, at svømmeundervisning fortsat er en opgave som skolen må påtage sig i både 4. og 5. klasse. Det kan ikke understreges nok, at det er vitalt for alle elever, at de lærer at svømme, herunder lærer selv- og livredning. Således mener skolebestyrelsen, at det vil være en katastrofe, hvis kommunalbestyrelsen vælger at nedlægge svømmeundervisningen i 4. eller 5. klasse. Side 62
Bilag 6 - Side -63 af 67 Som afsluttende bemærkning ønsker skolebestyrelsen at gøre opmærksom på, at folkeskolereformen ligger vægt på at eleverne bevæger sig mere i løbet af skoledagen. Dette er endnu et argument for at fastholde svømmeundervisningen. Med venlig hilsen Martin Gredal Distriktsskoleleder René Jensen Skolebestyrelsesformand Side 63
Bilag 6 - Side -64 af 67 Skovvejens Skole Dato: 10. september 2016 Egebjergvang 80 2750 Ballerup Email: skovvejensskole@balk.dk Høringssvar angående Ballerup Kommunes budget 2017-2019 Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole ser sig nødsaget til endnu engang at påpege urimeligheden i de tidsfrister, der er blevet givet til at sætte sig ind de udsendte materialer. En skolebestyrelse udøver sin virksomhed gennem møder (typisk månedlige) og det er ikke rimeligt at forvente, at der indkaldes til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde indenfor 10 arbejdsdage for at diskutere og udarbejde budgethøringssvar. Skolebestyrelsen vil gerne understrege, at vores høringssvar alene er fokuseret på skoleområdet og vi har følgende kommentarer til sparekataloget: Spareforslag nr. 6.01 Fjern frugtordningen fra skolerne Skolebestyrelsen er enig i, at frugtordningen har et stort spild, men efterlyser samtidig en evaluering af, om frugten ikke gavner børnenes trivsel og motivation, dette gør sig måske mest gældende for klasserne i indskolingen. Skolebestyrelsen indstiller derfor, at frugtordningen føres tilbage til BFO en, således at der igen kan spises frugt om eftermiddagen, og hvor frugten kan blive et socialt omdrejningspunkt og dermed indgå som en pædagogisk aktivitet i BFO en. Der kan dermed spares ca. 60% af den årlige udgift på tkr. 1.073 ved, at frugten alene bliver stillet til rådighed for børn i BFOen og ikke for mellemtrin og udskolingselever. Spareforslag nr. 6.04 Nedlæggelse af svømmeundervisningen i 4. Eller 5. klasse Skolereformen kræver mere bevægelse i undervisningen, hvorfor det naturligvis ikke giver mening at spare på svømmeundervisningen. Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at svømmeundervisningen besvares, og gør samtidig opmærksom på, at eleverne i dag kun modtager 1 års svømmeundervisning fordelt på 4. og 5.klasse. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Skovvejens Skole Henrik Fuglsang-Fog formand Sophie Lawetz næstformand Side 64
Bilag 6 - Side -65 af 67 Ballerup d. 11.9.2016 Til Centerchef Jens Vedel Jørgensen Ang. Høring af budget 2017-2020 Nr. 6.01 og Nr. 6.04 Med forståelse for at kommunen har behov for effektiviseringer og besparelser vil vi i sundhedsplejen alene kommentere på de to type forslag, der vedrører og rammer børns sundhed. Vi ser med bekymring på, at to alment sundhedsfremmende indsatser som frugtordning og svømmeundervisning bortfalder. Det vil især ramme den særlige udsatte gruppe børn og unge, der kommer fra hjem med socioøkonomisk og sociokulturel lav position. Vi vil til sidst bidrage med forslag, der kan fastholde og øge serviceniveauet uden yderligere omkostninger. I sundhedsplejen ser vi, at ulighed i sundhed rammer børnene. Der er endvidere evidens, der viser at børn med overvægts problematikker er overrepræsenteret i familier med socioøkonomisk lav position samt fra familier med ikke vestlig etnisk kulturel baggrund. I Ballerup har vi relativt mange børnefamilier fra socialgruppe 4 og 5. Det kan forklare hvorfor vi i vores børnedatabase finder, at Ballerup kommune ligesom resten af Vestegnen har en stor gruppe børn med overvægtsproblematikker. Overvægt hos børn er oftest sammenhængende med komplekse problemstillinger, hvor børnenes sundhed er truet med såvel mentale, fysiske som sociale konsekvenser. Ved gennemgang af familiernes kost ser vi, at udvalget og tilbuddet af en varieret og vitaminholdig kost, heriblandt de 2 stykker anbefalet frugt (som Fødevarestyrelsen anbefaler) ofte er fraværende i familier fra socialklasse 4 og 5. Inaktivitet er ligeledes et stort problem i disse familier. Ofte er der en økonomisk sammenhæng med manglende engagement i foreningsliv hvilket betyder at de positive erfaringer med bevægelsesaktiviteter udebliver. Når der ikke er overleverede erfaringer og ressourcer i familien til at leve et sundt liv, så har skoler og institutioner en særlig stor betydning. Skole og daginstitutioner kan netop være den sundhedsfremmende setting for børn, unge og deres forældre, der kan påvirke og inspirere børnene og deres forældre til en sund levevis. Det er særlig vigtigt at sætte ind i barndommen, fordi sundhedsvanerne grundlægges her. En mindst indgribende indsats i forhold til at skabe lighed i sundhed er at sikre sunde rammer for børn. For de børn og unge, der vokser op i ressourcesvage familier kan skolen være det eneste sted, hvor børnene påvirkes og inspireres til senere hen at kunne træffe de sunde valg. Derfor ser vi med stor bekymring på, at et strukturelt tiltag som bortskaffelse af frugt og en bevægelsesaktivitet som svømning fjernes fra børnenes skoleliv. I en tid hvor pc, mobiltlf, tablets medvirker til fysisk inaktivitet ser vi med bekymring på, at endnu en bevægelses-færdighed som at kunne svømme fratages børn fra ressourcesvage familier. Sundhedsplejen opsporer i skolesundhedsplejens regi mange børn og unge med overvægt og inaktivitet. Disse børn har allerede eller vil få helbredsmæssige konsekvenser på grund af overvægt. I dag forekommer diabetes 2 hos børn langt hyppigere end tidligere. Selv med behandling kan det få konsekvenser for deres Side 65
Bilag 6 - Side -66 af 67 livsduelighed på sigt. Udover et øget tidsforbrug i sundhedsplejen til disse børn med overvægt, er der et stort ressourceforbrug ved henvisning til tværgående indsatser i kommunen, til hospital og til julemærkehjem. Det er omkostningstunge indsatser indenfor kommunen og tværsektorielt. Ved sundhedsplejens familiesamtaler i indsatserne: Børn og unge i bevægelse og Let s Move ser vi, at en del af børnene kommer fra hjem, hvor det at spise varieret, grønt og fedtfattigt er ukendt. Disse børn og deres forældre har ofte hverken erfaringer med at deltage i foreningsliv eller har haft kendskab til at dyrke sport. Meget nyt skal derfor læres og forandres i disse børns liv, for at vægttab kan opnås. Det vil være nemmere at skabe forandringer for børn og forældre, hvis de lever i rammer, der understøtter en sund levevis, som inspirerer og påvirker muligheden for at træffe de sunde valg. De individuelle indsatser er vigtige, men har størst effekt hvis rammerne også har en sundhedsfremmende karakter. Overvægt og inaktivitet er et samfundsmæssigt meget stort problem, som ikke mindst må løses gennem sundhedsfremmende rammer og tidlige indsatser der hvor børn og forældre lever. Som følge af, at vi på tværs i kommunen har et ansvar for at løfte børn og unges sundhed vil vi foreslå, at svømning bevares som et fag i skolen: som inspiration til bevægelse og aktivitet der fremmer børnenes fysiske, sociale og mentale sundhed. Desuden vil vi anbefale, at frugtordningen bevares ud fra den begrundelse, at frugt anbefales som del af den daglige kost. Børn har brug for sunde mellemmåltider i løbet af deres lange skoledag. Langt fra alle børn får nok grønt og frugt med hjemmefra. Skolebørnsundersøgelsen 2007 har bl.a. vist at syv ud af ti 11- årige børn i den laveste socialgruppe ikke spiser grøntsager dagligt, mens det kun er tre ud af ti 11-årige børn i den højeste socialgruppe, som ikke får grøntsager hver dag (Statens Institut for Folkesundhed). Skolen har en enestående mulighed for at påvirke og inspirere børnene og deres forældre. For at frugtordningen kan bevares vil vi foreslå, at frugt ikke skal være økologisk, da der kan være en økonomisk besparelse. Derudover har det en signalværdi, at ikke økologisk frugt også har en vigtig næringsværdi. Vi vil foreslå, at lærerne lader frugten indgå i hverdagen på flere måder, så frugten ikke smides ud og for at børnene oplever frugt indgå i mange sammenhænge. Forslag: Lade en frugtkurv med blandet frugt indgå i undervisningen under højtlæsning til de mindre børn. Stille en frugtkurv med blandet frugt frem efter idrætsundervisning Anvende tilovers bleven frugt i undervisning ved f.eks. at lade børnene helt konkret skære/dele frugt i fag som matematik biologi om forrådnelsesprocesser m.m. Lade tilovers bleven frugt indgå i hjemkundskab, i saft, salater m.m. Tilbyde fritidsordning, at hente tilovers bleven frugt på skolen, så børnene kan få frugt senere på dagen Lade tilovers bleven frugt være et tilbud for mellemmåltid ved lektiehjælp / lektiecafé Stille tilovers bleven frugt frem til forældre møder signal værdi til forældrene: At frugt er en mulighed i stedet for chips/kage m.m. Da børneinstitutioner og skoler ikke har sundhed som deres primære mål, vil sundhedsplejen gerne stille sig gerne til rådighed i forhold til planlægning af sundhedspædagogiske tiltag, der kan bidrage til at øge sundheden hos skolebørnene. Side 66
Bilag 6 - Side -67 af 67 Med dette høringssvar håber vi at have vist, at sundhedsplejen meget gerne vil indgå i overvejelser, der generelt kan påvirke og understøtte de sundhedsfremmende rammer for børn og forældre i skoler og institutioner, da sundhed er en forudsætning for indlæring og bør opprioriteres. Side 67
Bilag 7 - Side -1 af 3 Dansk Folkepartis reviderede oplæg til budget 2017 Ballerup den 22. september 2016 Dansk Folkepartis ønsker - DRIFT Udgifter Spareforslag Besparelse 7 Årsværk til ældre-/plejeområdet Fordelt mellem Sosuer, Sygeplejersker og Læger til plejecentre, midlertidige hjemtagningspladser og ved private plejekrævende syge og ældre 3.5 14 Årsværk til voksen/unge samt børne Psykiatrien. Headspace og ekstra angsthold samt Sverigesmodel invest 7.0 Forældreløn til nybagte forældre på arbejdsmarkedet, der ønsker pasning af egne børn fra 0-3 års alderen ikke folk på overførselsindkomst. 0.086 0.086 0 Stoppe offentlig deltagelse til Wuxi Kina Samarbejdet og kun støtte med henblik På erhvervsfremmevirksomhed 0.159 Gennemgå og tilpasse alle offentlige Lønrammer til landsgennemsnittet Herunder især lærer, pædagoger og øvrige overlønnede offentlige ansatte 0.650 Reduktion af 2% kunstreglen til 0,5 % 0.9 Fjerne kåringen af årets kunstner 0.05 Reducere KB medlemmer i Ballerup Kommune fra 25 til 21 medlemmer, som svarer til niveauet i mange omegnskommuner med samme indbyggertal som Ballerup 0.351 Reduktion i 4 KB medlemmer x 2 udvalgsposter 0.161 Afskaffe IKKE lovpligtig modersmålsundervisning 0.070 Reducere tilskud til voksenundervisning og kun støtte til faglig undervisning i f.eks. Engelsk, Matematik og Dansk 0.565 Reducere aktivitetstilskud til foreninger med 50% og kun støtte til børn under 18 år 1.490 [1]
Bilag 7 - Side -2 af 3 Dansk Folkepartis reviderede oplæg til budget 2017 Ballerup den 22. september 2016 DF spareforslag DRIFT fortsat: Udgifter Spareforslag Besparelse Afskaffe at benytte East Kildbridebadet GRATIS! For kommunalt ansatte 0.350 Reducere administrative medarbejdere på Rådhuset med 10% ved naturlig afgang jf. landsgennemsnittet 18.0 Takstnedsættelser på udlejningslokaler tilbagerulles 0.200 Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer 0.369 DF DRIFT udgifter i alt 10.5 DF DRIFT besparelser i alt 23.401 DF DRIFT besparelser i alt 12.901 Administrationens spareforslag DRIFT Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge bedre planlægning 0.500 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge bedre planlægning 1.800 Reduktion i udbetaling af overarbejde bedre planlægning 2.700 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag 3.000 Effektivisering af egne resurser ved reduktion af ekstern konsulent og rådgiver indkøb 0.850 1% effektivisering af den fælles IT- forsyningen I/S 0.200 Tilpasning af budget for beredskabet 0.300 Tilpasning af budget forudbetaling af arbejdsskader 4.200 Tilpasning af budget for madservice, [2]
Bilag 7 - Side -3 af 3 Dansk Folkepartis reviderede oplæg til budget 2017 Ballerup den 22. september 2016 SOSU elever og mellemkommunale betalinger 1.000 Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner 4.000 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel 0.500 Køkken Ballerup budgettilpasning 0.200 Tilpasning af budget til beboer- og huslejenævn 0.100 Tilpasning af budget på IT- området 0.500 Tilpasning af budget på fjernvarmeområdet 0.500 Fjerne frugtordningerne på skolerne - Da det kan konstateres at der er et meget stort spild af frugt som ikke bliver spist og at det i øvrigt bør være en forældrepligt, at give sine børn den frugt med som barnet foretrækker og ikke en offentlig opgave. 0.450 Samlede DRIFT udgifter i alt 10.5 Samlede forslag til DRIFT besparelser 44.201 Samlede DRIFT besparelser i alt 33.701 Dansk Folkepartis ønsker til ANLÆG Udgifter Spareforslag Besparelse Flere blomsterkummer ved vejkryds Langs Fr. Sundsvej bl. a. ved Toyota krydset i Måløv 0.050 Slåning af græs/hundelufter område Bl. a. i Møllemosen min. 2 gange årligt og inden Sct. Hans (Flåter) 0.200 Etablering af bump på øvre Måløv Hovedgade, fra Novo mod Kratvej før fodgængerfeltet ved Kratvej af hensyn 0.200 til skolebørn da biler kommer i høj fart Salg af grunde omkring Bøtø 1.375 Samlede ANLÆGS udgifter 0.550 Samlede ANLÆGS spareforslag 1.375 Samlede ANLÆGS besparelser 0.825 [3]
Bilag 8 - Side -1 af 4 Enhedslistens budgetforslag 2017 Budget 2017-20 Ballerup Kommune - Enhedslistens forslag Vi vil solidaritet, tillid og grøn omstilling Igen i år vil Enhedslisten ikke stiltiende se til at Socialdemokratiet og Venstre skærer budgetter ned uden angivelse af hvordan man forestiller sig at besparelserne kan gennemføres, så det ikke får konsekvenser for udførelsen af de kommunale opgaver. Nedskæringerne sker alene i et forsøg på at overholde en serviceramme som ikke er økonomisk begrundet, og som ikke afspejler de stigende udgifter til den nære kernevelfærd. Vi anerkender ikke serviceloftet. Vi overskrider - med sindsro - rammen med 27 millioner kroner, da erfaringerne viser at kommunerne under eet ikke kommer i nærheden af at overskride serviceloftet, og dermed er udsigten til sanktioner fra staten forsvindende lille. Overskuddet på de løbende poster i Ballerup Kommune er på mere end 100 millioner kroner, både i 2017 og i overslagsårene, så selvom vi investerer kraftigt, er vores økonomi stadig meget robust. Kombinationen af en robust økonomi, bæredygtig omstilling og investeringer i den borgernære velfærd er efter vores mening den bedste udvikling for Ballerup Kommune. Derfor fremlægger vi et budget hvor vi kun opretholder målrettede og troværdige besparelser, mens vi fortsætter en politik som konsoliderer og fremtidssikrer økonomien. Stop den politiske indblanding i de ansattes arbejde Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig fordi de to største partier i kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet og Venstre mener sig i stand til at vide hvad der er den bedste måde at arbejde med pædagogik i folkeskole og dagtilbud. I Enhedslisten mener vi ikke det er politikernes opgave at diktere hvordan vores ansatte skal løse de opgaver som de er uddannet til. Derfor fremlægger Enhedslisten et alternativt budget hvor vi fastholder en tilførsel af ressourcer til et kvalitetsløft i folkeskolen, men over kortere tid, og uden et politisk diktat af hvordan midlerne skal anvendes. Det har vi tillid til at lærere, pædagoger og ledelse i fællesskab er bedst i stand til at beslutte. Vi mener at der først og fremmest er brug for ro omkring folkeskolen. Ovenpå de store omvæltninger i forbindelse med folkeskolereformen og ny skolestruktur mener vi ikke det giver mening at politikerne går ind og undergraver medarbejderes og ledelsers mulighed for selv at tilrettelægge det pædagogiske arbejde.
Bilag 8 - Side -2 af 4 Børn, kvalitet og plads til kreativitet Enhedslisten er helt enige i at der er et behov tilførsel af ressourcer til børne- og skoleområdet for at kunne hæve kvaliteten af det pædagogiske arbejde, i særdeleshed i forbindelse med de øgede krav der følger med inklusion. Det vil vi gerne understøtte med øget brug af 2-lærerordninger og en pulje penge som modsvarer det beløb som Socialdemokratiet og Venstre ønsker at bruge på stram politisk styring gennem pædagogisk analyse. Vi øremærker ikke midlerne, og tilfører dem også hurtigere med fuld tillid til at lærere, pædagoger og ledelse i fællesskab finder bedst mulig anvendelse for dette løft. Undervisning har meget ringe muligheder for at lykkes tilfredsstillende i et elendigt indeklima. Der er ikke brug for flere undersøgelser men handling her og nu for at rette op på det fysiske læringsmiljø for vores børn. Det foreslår vi at sætte hurtigt ind overfor, i en periode på ikke mere end 2 år. Konkret afsætter vi i Enhedslistens budget: 12,7 millioner kr. ekstra om året til 2-lærerordninger i den fagopdelte undervisning på alle trin i folkeskolen, og i alt 13.6 millioner kr. i 2017 og 2018 til kvalitet i skoler og institutioner. Enhedslisten var ikke en del af forliget om ny skole- og institutionsstruktur. Vi mener stadig at distriktsledelsesstrukturen skal rulles tilbage, hvilket udløser en årlig besparelse på 3.6 millioner kr. Til opretning af indeklimaet på skolerne har vi afsat 20 millioner kr. i anlægsbudgettet for 2017 og 2018. Der er stadig behov for at udvikle og forbedre kulturformidling Enhedslisten mener at kulturformidling er af afgørende betydning for et sammenhængende og tillidsfuldt lokalsamfund, og ønsker derfor at tilbageføre de 400.000 kr. som blev sparet på kunstrådet i 2016. Desuden ønsker vi at indføre et kulturklippekort til børn og unge som er ramt af integrationsydelse eller kontanthjælpsloft, og som dermed er afskåret fra deltagelse i kultur- og fritidstilbud. Erhvervs- og beskæftigelsesindsats Vi skal have sat en stopper for den meningsløse brug af udsigtsløse ressourceforløb. Det kan vi spare penge på, samtidig med at vi skåner de svageste borgere for ydmygende forløb uden mål og med. Vi vil derfor gerne kvittere forligsparterne for, at have medtaget dette forslag fra Enhedslisten i budgetforliget. Vi ønsker desuden en fokuseret indsats hvor der investeres målrettet i at hjælpe de aktivitetsparate på kontanthjælp i arbejde eller uddannelse. Enhedslisten genfremsætter forslaget om en fornyet dialog med Grantoftegaard om en ny beskæftigelsesindsats, hvor ledige arbejder målrettet med opkvalificering på det landbrugsfaglige
Bilag 8 - Side -3 af 4 område. Derfor afsættes der 2 millioner kr. årligt til beskæftigelsesindsatsen på Grantoftegaard, målrettet ledige med andre kvalifikationer end dem der henvises i dag. Boliger til alle Enhedslisten mener at boligudbygningen skal møde efterspørgslen i kommunen, og ikke de politiske partiers ideologiske ønsker. Det er ikke ejerformen der afgør om et boligområde er velfungerende, men om beboerne rent faktisk selv har ønsket at bo der. Derfor er det attraktive boliger der skal bygges, uden skelen til en tilfældig politisk bestemt balance mellem ejerformer, og lige nu og her er det almene boliger der efterspørges. Både små og billige til enlige og ældre, og større familieegnede boliger. Enhedslisten foreslår at der afsættes grundkapital til bygning af mindst 2-300 nye almene boliger over de næste 5 år. Samtidig skal det være slut med at bankerne skal kunne opkræve ågerrenter af mindrebemidlede for indskudslån med fuld kommunal garanti. Når den private sektor ikke viser sig opgaven voksen, så må kommunen overtage, og Enhedslisten ønsker derfor at der fremover kan ydes kommunale indskudslån til lejeboliger, jf. Boligstøttelovens 59. Endelig kan vi ikke acceptere at kommunen medvirker til at forringe flygtninges levevilkår til under eksistensminimum ved at opkræve den maksimalt mulige leje for midlertidig indkvartering. Derfor har vi afsat kr. 178.000 i 2017 til nedsættelse af huslejen med 30% for midlertidige flygtningeboliger. Sundhed og Ældre Enhedslisten mener det var en fejl at centralisere køkkendriften for plejehjemmene. Der er bred enighed om at tilberedningen af maden så lokalt som muligt har flere fordele, blandt andet ved at stimulere beboernes appetit når duften breder sig i hjemmene. Måltiderne kan serveres friskt tillavede og varme og kan lettere anrettes indbydende. Derfor har vi afsat 3.5 million om året til genetablering af lokale køkkener. Samtidig foreslår vi en kampagne for at stoppe madspild i de kommunale køkkener til en anslået omkostning på 450.000 kr. De opnåede besparelser skal blive i institutionerne og kan blandt andet finde anvendelse ved omlægning til økologiske fødevarer. Enhedslisten foreslår også at alle kommunale køkkener omlægges til +90% økologi (guldmærket). Erfaringer fra andre kommuner viser at dette kan ske indenfor den gældende økonomiske ramme med støtte fra Øko++ puljen under Fødevareministeriet.
Bilag 8 - Side -4 af 4 Enhedslisten mener stadig ikke at den såkaldte ældremilliard har ført til øget nær velfærd for vores plejekrævende ældre. Derfor genfremsætter vi vores forslag om at afsætte 2 millioner kr. årligt i driftsbudgettet til ansættelse af flere sosu-assistenter i ældreplejen. Ensomhed og isolation er hverdag for mange af vores psykisk sårbare borgere, som ofte må søge hjælp og støtte hos frivillige organisationer. Enhedslisten ønsker at støtte det arbejde frivillige organisationer udfører, og vi afsætter derfor 85.000 kr. til SIND-nettet i Ballerup. Grøn omstilling Ballerup Kommunes nuværende indsats for grøn omstilling består hovedsageligt i en fremskyndet indsats for tilslutning af boliger og virksomheder til fjernvarme. Det ser vældig flot ud i det grønne regnskab, fordi affaldsafbrænding i et vist omfang tæller som CO 2-neutral energi. Det tror vi ikke helt på i Enhedslisten, og vi ser hellere at Ballerup Kommune i højere grad satser på ægte vedvarende energi, som solenergi. Derfor afsætter vi 75 millioner kr. i anlægsbudgettet til etablering af solcelleanlæg på alle kommunale bygninger. Dette omsættes med det samme i en årlig driftsbesparelse på 7,5 millioner kr., i sparet indkøb af strøm. Desuden genfremsætter vi vores forslag om en forsøgsordning der dækker 2 årsværk til en klima/energiambassadørordning for henholdsvis almene boliger, kommunale ejendomme og private virksomheder i Ballerup Kommune. Vi forventer at denne indsats vil resultere i en varig årlig driftsbesparelse som realiseres med en nettobesparelse på 1 million kr. i 2017. Enhedslisten foreslår også at Ballerup Kommune melder sig ind i "Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb" for dermed at rationalisere fælles indkøb som er målrettet grøn omstilling. Borgerne og kommunen Enhedslisten genfremsætter forslaget om at oprette en borgerrådgiver, som skal være med til at sikre, at kommunens borgere ikke kommer i klemme i systemet og kan få uvildig hjælp. Der afsættes 795.000 kr. til ansættelse af en borgerrådgiver og administrativ hjælp. For Enhedslisten i Ballerup kommunalbestyrelse Mette Hedegaard og Ali Abbasi
Bilag 9 - Side -1 af 6 Forslag til Politisk aftale 2017 (mio. kr.) DRIFT (ændringer) 2017 2018 2019 2020 ANLÆG (totaler) 2016 2017 2018 2019 2020 3. Sammenhængende udvikling 0-25 år Evaluering skolestruktur UCC - flyt af Kasperskolen 0,9-4,5-9,0-9,0 31,3 27,6 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1,5 1,5 1,5 Ekstra renter af lån ca. 25 mio. 0,2 0,2 Lukke grønnemosen -0,1-0,1-0,1-0,1 Kvalitet i skoler og institutioner 3,4 10,2 0,0 0,0 Konvertering af 2 ugentlige timer i indskolingen + mellemtrinnet til to-lærerordning 4,7 4,7 4,7 4,7 To-lærerordning i udskolingen +5 timer 8,0 8,0 8,0 8,0 Ophævelse af distriktsledelse på skoler og dagtilbud -3,6-3,6-3,6-3,6 Styrkelse af samarb. med skol. resurse og komp.centre Specialundervisning 7,8 5,0 2,5 0,0 Sundhedsplejen - social forebyggelse Mere pædagogisk personale 2,1 mio - viderefør sprogindsats Forebyg. psyk. unge - headspace 0,5 0,5 Sverigesmodel invest 5,5 5,5 5,5 5,5 Sverigesmodel bespar -1,5-3,0-11,2-15,0 tidligere indregnet 2,0 3,0 4,0 4,0 Bygning - skoler indeklima 20 20 Lundbjerg institution 5 39 Tilvalg Lundebjerg 2 Ellekilde (mistet bespar + ombyg) 0,5 0,5 8 Ombygning egebjerginstitutioner 9,5 5 Blokhytten renovering 0,2 Legepladser daginstitutioner 0,5 1 1 1 Friarealer daginstitutioner 0,3 0,7 0,7 0,7 IT Folkeskolen 2 2 3 3
Bilag 9 - Side -2 af 6 Frugt i skolen - tilpasning -0,1-0,3-0,3-0,3 Ressource til BFO -0,1-0,3-0,3-0,3 Kulturklippekort til børn/unge ramt af integrationsydelse/kontanthjælpsloft 1,0 1,0 1,0 1,0 Styrke sammenarbejde musikskole, ungdomsskole, vognport - samarbejde og udadvendt Omlægning af kommunal mad til +90% økologi 4. Sundhed og ældre værdighedspuljen - viderefør 9,2 mio. Hjemmepleje klippekort - viderefør 1,4 mio. Et aktivt ældre liv - samarbejde og dialog på tværs: kommune, foreninger, kirke, frivillige Evaluering ledelsesstruktur plejecentre Pirolen ombygning 1,5 Undersøge non-profit privat drift plejecenter Optimering kortidspladser: byt sønderhaven - lindehaven Korttidspladser og pleje: undersøge styrket lægefunktion/samarbejde Sundhed IT 5 3 UCC - bofællesskaber samles UCC - flyt af tilbud i Krumtappen SIND-nettet koordinator 0,1 Handicap person ledsagertimer op til 15 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilgængeligheds politik + pulje 0,4 0,4 0,4 0,4 Tandlæge struktur udsat 1,3 7,75 Genetablering af lokale køkkener på plejecentrene 3,5 3,5 3,5 3,5 1 Stop madspild kampagne 0,5 Flere sosu-assistenter i ældreplejen 2,0 2,0 2,0 2,0 5. Erhverv og beskæftigelse Dialog med erhvervslivet
Bilag 9 - Side -3 af 6 Ny erhvervspolitik Dialog sammenhæng erhverv, uddannelse, folkeskole Udvikling af Kildedal - eventuelt salg Dialog med erhverv. ang. håndværkerudbud 2018 - styrke lokalt og socialt ansvar Beskæftigelsesindsats på Grantoftegaard 2,0 2,0 2,0 2,0 Jobcenteret Styrke Jobcenterets erhvervsprofil Etablering arbejdsmarkedscenter på Baltorpvej/tidl. gymnasiet Færre udsigtsløse resurseforløb -0,2-0,2-0,2-0,2 Dialog med borgerne aktivitetsparate kontanthjælp invest 2,9 2,7 2,4 2,2 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1,1-5,8-5,7-5,1 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3,2 2,9 2,6 2,4 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -0,9-4,7-4,5-4,1 6. Befolkning og boliger En attraktiv by Samlet plan ballerup bymidte Ballerup bymidte - banegård 7 12 31 Ballerup bymidte - linde alle + midl.busterminal 8 4 Ballerup bymidte - P-plads Lindevænget 0,8 2,7 Ballerup bymidte - baltorpplænen 0,2 Skovlunde bymidte 1 17,7 10 20 Måløv bymidte (åbningstræk) 5 1,3 3,5 Styrke sammenhæng bo og arbejde Kunst bymidter 0,4 Kommunelån til indskud på lejeboliger (jf. 59 i boligstøtteloven)
Bilag 9 - Side -4 af 6 Tryghed og fællesskab Samarbejde med borgere og boligselskaber Overførsel af midler fra boligsocialtarbejde Forebyggelse kriminalitet Flere borgere og boliger Ungdomsboliger, seniorboliger, familieboliger Boligudbygning - almene - 200 til 300 nye på 5 år - ekstra grundkapital 26 16 20 28 Byggemodning (søndergård) 6,3 3 Byggemodning (andre) 10 13 Undersøge udbygningsmuligheder/køb fx Jonstruplejren og andre grunde By og natur Videre med klimamål: yderligere reduktion på 25 pct. point på 5 år. (fra 2006 niveau) Maksimal udrulning af solceller på kommunale bygninger -7,5-7,5-7,5-7,5 Vejbelysning 20,1 15,3 3,45 Vejbelysning armatur 9,2 Søndergård fritidsarealer 0,3 1,1 Busfremkommelighed 0,09 Supercykelsti 2,759 Grønne bynære 1 1 1 1 Grøn pulje 1,55 1,55 2,55 14,55 Sort pulje 3,045 3,045 5,045 10,045 Vintervedligehold - dyrere 0,5 0,5 0,5 0,5 Flere vilde naturområder -0,2-0,2-0,2-0,2 Toilet harrestrup ådal - forsøg 0,25 Klimaambassadører -1,0-1,0-1,0-1,0 Indmeldelse i "Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb" Refusion af el-afgifter ved gadebelysning -1,0-1,0-1,0-1,0
Bilag 9 - Side -5 af 6 Ballerup som attraktiv og oplevelsesby UNICEF by 2017 Pederstrup koordinator Infoskilte/QR om kunstværker og steder Opsætte bykort Bord bænke mv - Baltorpplænen 0,2 Ballerup Idrætby - bygning: renovering af svømmehal 17,6 - drift af superarenaen 1,2 Solfangere east kilbride -0,05-0,05-0,05 0,65 Villa Blide - afsøge udlejning til privat erhverv Tibageføring af midler til kunstrådet 0,4 0,4 0,4 0,4 7. Borgeren og kommunen Frivillighedscenter i ballerup midt 0,2 Kommunale bygninger - bedre anvendelse Udlejning lokaler - diff. priser foreninger/privat Pulje - bydelsarrangementer 0,1 0,1 0,1 0,1 Styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1,1-1,1-1,1-1,1 Borgermillionen 0,5 Borgermillionen (forsøgsordning med borgerinddragelse i budgetproces fx via 17 stk. 4 udvalg) Reduktion af husleje for midlertidige flygtningeboliger 0,2 0,00 0,00 0,00 Borgerrådgiver 0,8 0,80 0,80 0,80 8. Ballerup kommune som virksomhed Tillid til medarbejdere Decentral frihed til institutioner Effektiv drift Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge -0,5-0,5-0,5-0,5
Bilag 9 - Side -6 af 6 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge -1,8-1,8-1,8-1,8 Reduktion i udbetaling af overarbejde -2,7-2,7-2,7-2,7 Effektiv. af genoptræningsområdet -0,3-0,5-0,5-0,5 Effektiv. af anvend. af anvend. Eksterne konsulent -0,9-0,9-0,9-0,9 Tilpasning af budget for beredskabet -0,3-0,3-0,1-0,1 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4,2-4,2-4,2-4,2 Tilpasning af budget til madservice, SOSU-elever osv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Ekstraord. indtægter ved salg af boliger til andre kom. -4,0-2,0 0,0 0,0 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -0,5-0,5-0,5-0,5 Køkken Ballerup - budgettilpasning -0,2-0,2-0,2-0,2 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -0,1-0,1-0,1-0,1 Tilpasning af budget til afholdelse af valg 0,0 0,0-0,4-0,4 Tilpasning af budget på it-området -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -0,5-0,5-0,5-0,5 Ekstern rekruttering, mindre brug kun fra distiktled og op -0,2-0,2-0,2-0,2 eksterne konsulenter, mindre brug -0,3-0,3-0,3-0,3 Øget anvendelse af studerende til analyse Bygningvedligeholdelse - ikke udspec. 10 25 27 35 undersøgelse - behov fremadrettet Bygningsvedligeholdelse Energiforbedringer 8 8 8 8 Ophør køling af rådhus undersøges og afprøves Prisme (for at opnå bespar) 1,8 0,6 Total - Enhedslisten 16,2 5,9-17,9-23,5 48,2 255,6 172,1 88,7 134,7 Servicerammeoverholdelse - Enhedslisten 26,9 16,6-7,2-12,9
Bilag 10 - Side -1 af 4 Det Konservative Folkepartis politiske følgebrev til vores ændringsforslag til budget 2017 Et konservativt budget i balance Et budget skal stemme, være i økonomisk balance og rykke Ballerup Kommune i en mere borgerlig og konservativ retning. Med det fremlagte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti lever vi helt og aldeles op til dette. Vi foretager de besparelser der laves, ikke af lyst men af nødvendighed. Budgettet indeholder også nogle klare konservative investeringer af drift- og anlægsmæssig karakter der skal være med til at understøtte udviklingen af en mere bæredygtig kommunal økonomi og derudover sikre at vigtige kommunale opgaver prioriteres. Det er et ansvarligt ændringsforslag, som har en klar borgerlig konservativ profil. En kommune for fremtiden Hos Det Konservative Folkeparti har vi et klart og mål for Ballerup Kommune. Vi ønsker en kommune der også om 5, 10 og 20 år er bæredygtig, både økonomisk, miljømæssigt og strukturelt. Det kan kun ske ved at vi ændre den demografiske sammensætning i befolkningen og det sker bedst og mest bæredygtigt ved at flere at få flere økonomisk ressourcestærke borgere til at bosætte sig her. De primære kriterier for at realiserer dette mål er; - Flere attraktive private boliger. - Dagtilbud, skoler og fritidsmuligheder i topklasse, både indholds- og rammemæssigt. - Tilgængelige grønne områder. Derudover skal vi sørge for, at de strukturelle rammer omkring vores kommune er bedre og mere balancerede, hvilket betyder at investeringer i bygge- og renoveringsprojekter skal understøtte disse mål. Ændring af demografien Hos Det Konservative Folkeparti mener vi, at den vigtigste opgave som foreligger, er udfordringen med demografien i Ballerup Kommune, da det er den bedste og eneste måde hvorved vi kan vende den negative spiral som kommunens økonomi er inde i. Ved at arbejde aktivt for at få flere økonomisk ressourcestærke til at bosætte sig i kommunen kan vi komme væk fra den sparredagsorden som har domineret igennem hele denne valgperiode. Derudover skal vi turde investere i at få flere fra passiv forsørgelse til at være selvforsørgende. Ikke bare for kommunekassens skyld, men også fordi det har utrolig stor menneskelig værdi hvis borgerne kan forsørge sig selv. Private boliger Den nuværende boligsammensætning i Ballerup Kommune opnår ganske enkelt ikke vores mål om at skabe en bæredygtig kommunal økonomi, og fremtidssikre vores kommune.
Bilag 10 - Side -2 af 4 Derfor er det vores mål at der hurtigst muligt kommer et større udbud af private boliger i Ballerup Kommune, simpelthen fordi det nuværende udbud ikke tiltrækker den mængde økonomisk ressourcestærke borgere, som skal være med til at sikre vores kommunale økonomi i fremtiden. Dette sker ved at fremskynde byggemodningen af de kommunale grunde vi har, så de snarest muligt kan blive solgt til private og derefter udstykket til parceller eller private lejeboliger. Vi mener ikke det kan vente, men det derimod skal være kommunens højeste prioritet og ske hurtigst muligt. Det er en konservativ garanti Flere der arbejder i kommunen, bor i kommunen. I Ballerup Kommune er vi begunstiget af et erhvervsliv som består af mange højuddannede medarbejdere. Problemet er bare, at de fleste af disse ikke bor i kommunen, men derimod pendler ind og ud af Ballerup Kommune hver eneste dag. Derfor handler det ganske enkelt om at øge procentdelen af disse medarbejdere som reelt bor i vores kommune. Dette kan opnår med et langt større udbud af private boliger, men også ved at sælge Ballerup Kommune bedre og fremhæve de mange fortræffeligheder vi har. Derfor ønsker vi et målrettet 2 årigt projekt som er målrettet mod medarbejderne i kommunens virksomheder for at få dem til at overveje at flytte til kommunen. Denne dialog kan være en afgørende faktor i vores bestræbelser til at få dem til at bosætte sig. Det vil også have en miljømæssig gevinst, da færre pendlere vil genere mindre trafik. Opgaveløsning med balance Hos Det Konservative Folkeparti ønsker vi at have den mest optimale løsning af de kommunale opgaver. Dette kan ske i kommunal regi, men det er også vigtigt at vi ikke er bange for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver der hvor det kan give et kvalitet- og prismæssigt løft. Vi er ønsker ikke udlicitering bare for at gøre det, men hvis det er muligt så er vi mere interesseret i kvaliteten af opgaveløsningen, end hvem der udfører den. Derfor skal der laves en analyse af den kommunale drift, for at se om det er muligt/giver mening at konkurrenceudsætte flere kommunale opgaver, eller evt. hjemtage dem i kommunalt regi. Bare så længe vi får mest mulig kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Vi skal heller ikke være bange for at sætte private til at udfører de blødere kommunale opgaver, og derfor kunne en non-profit drift af et plejecenter sagtens komme på tale. Vi har allerede denne konstruktion med vores hospice i Måløv som fungerer ganske fortrinligt. Decentralisering: Vi ønsker også, at uddelegere beslutningskraft væk fra rådhuset og ud dertil hvor man kender de faktiske og praktiske forhold bedst. Det er god konservativ og borgerlig politik at undgå en centralisering af beslutningerne. Derfor ønsker vi, at åbningstiderne i vores dagtilbud bestemmes ude i distrikterne, sådan så de kan indrette sig i forhold til lokale forhold og præferencer.
Bilag 10 - Side -3 af 4 Vi ønsker også at skoledistrikterne får mere frihed til f.eks. at forkorte de lange skoledage ved at lave understøttende undervisning om til f.eks. 2-lærerordninger. Det er muligt i forhold til folkeskolereformen og der er flere af vores nabokommuner der allerede har gjort det. Vi må og skal have tilliden til, at man ude i skoledistrikterne vil følge gældende regler og træffe de beslutninger der giver mest mening for dem, og vi hos Det Konservative Folkeparti er overbevidst om at de sagtens kan håndterer det medfølgende ansvar. Erhvervsvenlig kommune: I Ballerup Kommune har vi altid gjort en indsats for at have det bedst mulige forhold til vores erhvervsliv, da det for begge parter er af afgørende betydning. Rammeforholdene skal være i orden og virksomhederne skal opleve en imødekommende kommune der virkelig viser at vi vil samarbejde. Dette samarbejde kan og skal resulterer i, at vi i fællesskab kan finde løsninger og innovative muligheder som giver gensidig værdi. Derfor skal det undersøges om der kan indledes flere kommunal/private partnerskaber om kommunale opgaver, og her er folkeskolen er åbenlys mulighed. Allerede nu findes der virksomheder der sponsorer skoleklasser og det ønsker vi mere af. Dette kunne evt. ske i forbindelse med udviklingen af de kommende udskolingslinjer. Skal dette realiseres, så kræver det en målrettet og åben dialog, der skal vise tydelig værdi for begge parter. Inklusion: Der har i årevis været en meget ambitiøs inklusionspolitik, både i dagtilbud og på skolerne. Det har været et mål at stort set alle børn skal inkluderes og dette har betydet, at der nu er mange børn i almen tilbud som kræver en ekstra indsats og ikke mindst ekstra ressourcer. Hos Det Konservative Folkeparti mener vi at inklusionen er gået for vidt og børn der ville have mere værdi af et specialtilbud er havnet i et almen tilbud, men vi mener også at det er af afgørende betydning at vi som kommune påtager os et ansvar over for disse børn, de andre børn og de lærer/pædagoger som dagligt kæmper for at skabe de bedst mulige rammer for et godt børneliv. Derfor ønsker vi at tilfører ekstra ressourcer til inklusionsopgaven, simpelthen fordi det er påkrævet og vi mener at en målrettet indsats er den bedste løsning for de involverede parter. Midlerne skal være tilgængelige og bruges i de sammenhænge hvor det har største effekt og giver mest mening. Vi skal understøtte vores lærere og pædagoger i deres utrættelig arbejde for at løse den til tider krævende inklusionsproces, men ikke bare med ord men derimod målrettede midler. Indeklima: Det har i lang tid været en konservativ mærkesag, at der gøres noget alvorligt for at forbedre indeklimaet på kommunes skoler. Dette er en igangværende proces, hvor det er vigtigt at indeklimaet ikke bare er godt nok til at leve op til de lovmæssige standarder, men derimod har et niveau der er højst muligt. Men det er ikke nok at kigge på skolernes indeklima, for det er en konservativ ambition at der skal være et godt indeklima i alle kommunens institutioner og ejendomme.
Bilag 10 - Side -4 af 4 Derfor skal vi have igangsat en undersøgelse af alle kommunens ejendomme, så vi sikre at ingen børn, ældre, unge eller kommunalt ansatte skal befinde sig i lokaler der ikke lever op til gældende krav og standarder. Undersøgelsen skal være målrettet, så vi selvfølgelig starter med de ejendomme som er ældst eller i en stand som kunne befordre indeklimamæssige udfordringer. Dette skal være en område der arbejdes med hvert eneste år. Borgeren i centrum: Det er Det Konservative Folkepartis ambition at alle vores borgere oplever en kommunal service der sætter dem i centrum. Det skal være et forhold af gensidig respekt, hvor borgerne oplever en kommune der er imødekommende og som behandler den enkelte som individ, ikke endnu et nummer i køen. Det er klart at den kommunale service er berørt af flere år gentagne besparelser, og derfor er det vigtigt at der opnås en forventningsafstemning mellem kommune og borger. Men der vil altid være sager hvor borgerne føler sig fejlagtigt behandlet og derfor har mistet tilliden til det kommunale system. Denne oplevelse skal vi accepterer og imødekomme. Derfor forslår vi, at vi i Ballerup Kommune ansætter en kommunal ombudsmand, som skal fungere som borgernes uvildige forsikring, hvis der er sager af en karakter hvor borgerne ikke mener at de har modtaget det som de iflg. lovgivningen har ret til. Så har de en lokal instans der håndterer deres sag. Denne kan selvfølgelig ikke klare sags håndteringen alene og derfor inkluderer forslaget sekretariats assistance. Investeringer i fremtiden - Byggeri der gir mening Hos Det Konservative Folkeparti investerer vi gerne i projekter og ejendomme der på kort og lang sigt kan give værdi til vores kommune. Det vil altid være en konservativ prioritering at sådanne investeringer ikke er af prestigemæssig karakter, men derimod har til formål at skabe en kommune der strukturelt og økonomisk er bæredygtig. Det er vigtigt at økonomien i disse projekter holder, selvom vi er bevidst om at der vil være undtagelser der bekræfter denne regel. Derfor skal vi som kommune være endnu bedre når vi lave udbudsmateriale, så vi bedst muligt sikre at vi ikke pga. manglende omtanke eller hastværk, spilder kommunale midler. Med dette følgebrev til vores ændringsforslag for budget 2017 har Det Konservative Folkeparti fremvidst et alternativ til den indgåede budgetaftale, som både økonomisk og politisk tager ansvar for kommunens nuværende og fremtidige udfordringer. Martin Jonassen, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti
Bilag 11 - Side -1 af 16 Driftsændringer 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Sparekatalog fra 2016 (Er pt. budgetteret med -15,6 mio. i 2017, 39,4 mio. i 2018, -75,5 mio. i 2019 og -75,5 mio. 3.01 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning -500-500 -500-500 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning -1.800-1.800-1.800-1.800 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning -2.700-2.700-2.700-2.700 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag -3.000-3.000 3.05 Effektivisering af genoptræningsområdet -250-500 -500-500 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere -850-850 -850-850 3.07 1 pct. effektivisering af den fælles IT-forsyningen I/S -202-202 -202-202 5.01 Tilpasning af budget for beredskabet -335-289 -144-144 5.02 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4.169-4.224-4.224-4.224 5.03 Tilpasning af budget til madservice, SOSUelever og mellemkommunale betalinger på ældreområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 5.04 Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner -4.000-2.000 5.05 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -500-500 -500-500 5.06 Køkken Ballerup - budgettilpasning -150-150 -150-150 5.07 Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -100-100 -100-100 5.08 Tilpasning af budget til afholdelse af valg -400-400 5.09 Tilpasning af budget på IT-området -500-500 -500-500 5.10 Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -500-500 -500-500 6.01 Fjern frugtordningner fra skolerne 6.02 Lukke Caféen Plejecenter Rosenhaven 6.03 Hel eller delvis nedlæggelse af pensionistskovture 6.04 Nedlæggelse af svømning i 4. eller 5. klasse Sparekatalog fra 2016 i alt -20.556-18.815-14.070-14.070 Konsekvens ved prioritering af spareforslag -4.956 0 0 0 Ny spareblok på -64,4 mio. kr. (til overholdelse af løbende poster, jf. økonomisk strategi) Nuværende fordeling af spareblokken -64.400 Tilbageførsel af nuværende fordeling 64.400 Side 1 af 16
Bilag 11 - Side -2 af 16 Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) -2.975-2.975-2.975-2.975 Ingen prisfremskrivning (Beregnet) -11.500-13.300-13.500-14.200 Ny spareblok på -64,4 mio. kr. -14.475-16.275-16.475-17.175 Ønsker til initiativer til drift specialundervisning 7.800 5.000 2.500 - vintervedligehold - dyrere 500 500 500 500 forebyg. psyk. unge - headspace 500 500 Sverigesmodel invest 5.500 5.500 5.500 5.500 Sverigesmodel bespar -1.500-3.000-11.200-15.000 indregnet sidste år 2.000 3.000 4.000 4.000 aktivitetsparate kontanthjælp invest 2.900 2.700 2.400 2.200 aktivitetsparate kontanthjælp spar -1.100-5.800-5.700-5.100 aktivitetsparate uddannelseshjælp invest 3.200 2.900 2.600 2.400 aktivitetsparate uddannelseshjælp spar -900-4.700-4.500-4.100 konkurrenceudsæt - tøjvask -600-600 -600-600 UCC - projekt 2.400-2.000-9.000-9.000 UCC - før indregnet - bofællesskaber 1.500 1.500 1.500 solfangere east kilbride -50-50 -50 lukke grønnemosen -100-100 -100-100 Frugttilpasning -100-300 -300-300 Frugt i BFO 100 300 300 300 flere naturområder -200-200 -200-200 ekstern rekrutering, mindre brug -200-200 -200-200 eksterne konsulenter, mindre brug -300-300 -300-300 styrket indsats mod socialt bedrageri (2 medarb) -1.100-1.100-1.100-1.100 Side 2 af 16
Bilag 11 - Side -3 af 16 Besparelse på den centrale administration (del af 5 mio. kr.) -2.025-2.025-2.025-2.025 Velkomstskilte - renholdelse 50 50 50 50 Pulje - bydelsarrangementer 100 100 100 100 Personlig ledsageordning 570 570 570 570 Færre udsigtsløse ressourceforløb -220-220 -220-220 Blokhytten 200 Frivillighedscenter 200 Lavere fravær i skolerne 100 100 100 100 Mistede besparelser ved udskydelse af anlæg Mistet besparelse på tandplejestruktur 1.300 Sambygning af daginstituitoner i Skovlunde 500 500 Ekstra inklusionsmidler 2.500 2.500 2.500 2.500 Kommunal ombudmand inkl. sekr. bistand 1.000 1.000 1.000 1.000 Ønsker til initiativer til den daglige drift i alt 23.075 6.125-11.875-17.575 Ønsker til anlæg (ændringer) Udgifter 30.700 69.451 500 24.500 UCC 29.800 25.100 East kilbride* 17.600 Reparation belægning Banegårdspldsen 5.000 5.000 overtag køkken superarena* 1.200 Indeklima skoler - ekstra* 7.000 8.000 8.000 legepladser daginstitutioner -800 friarealer daginstitutioner -900 Tilvalg børnehus Lundebjerg 2.700 Side 3 af 16
Bilag 11 - Side -4 af 16 handicap tilgængelighed 400 400 400 400 borgermillionen 1.000 solfangere east kilbride* 650 Toilet Harrestrup Ådal* 250 byudvikling Måløv 1.500 3.500 Byudvikling af bymidter 10.000 10.000 Byggemodning, private grunde 10.000 10.000 Daginstitution Skovlunde sambyg - effektiv 8.000 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 -3.700 3.700 Ændring til energibesparende foranstaltninger 1.000 IT Folkeskolen 3.000 3.000 Velkomstskilte 200 200 Rekreative faciliteter på Baltorpplænen 200 grøn pulje -3.000 1.000 13.000 Nyt økonomisystem (Prisme 2015)* 1.800 600 trafiksikkerhed og støj -2.000-2.000 ballerup byudvikling -18.000 18.851 belysning -3.450 3.450 tandplejestruktur -7.750 7.750 Ændring til Søndergård - fritidsanlæg -400 400 kunst bymidter -400 400 sundhed IT 1.000-1.000 byg. vedligeholdelse -11.950-16.900-14.900-11.900 sort pulje -1.000-4.000 3.000 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 Salg -59.850 250 - - UCC - almene -10.100 novo -50.000 Erhvervsrettet projekt 250 250 Ønsker til investeringer/anskaffelser -29.150 69.701 500 24.500 Side 4 af 16
Bilag 11 - Side -5 af 16 Renteudgifter ved lån på 27,432 mio. kr. 206 198 Øvrige ændringer (finansielle poster) Grundkapital og hjemfaldspligt 24.300 10.400 10.000 14.000 Botilbud på UCC 1.300 2.400 Ekstra almene boliger 13.000 8.000 10.000 14.000 Hjemfaldspligt 10.000 Afdrag ved lån på 27,432 mio. kr. 1.000 1.007 Lånoptagelse -27.432 Vedtagne anlæg og forslag til ændring Bruttoanlæg (anlæg indenfor anlægsramme) 002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 002435 Søndergården - færdiggørelse af byggemodningen etape 3-7 6.300 3.000 - - -3.700 3.700 020214 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 1.000 1.000 1.000 1.000 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 4.550 1.550 1.550 1.550 Ændring til grøn pulje -3.000 1.000 13.000 021207 Anlæg af Vestskoven 50 50 50 50 222000 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena anlægsudgift 1.200 - - - 222042 Diverse vej ændringer - rådighedsbeløb 3.200 3.000 3.000 3.000 Ændring til diverse vej ændringer fra august møderne -350 222151 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse - rådighedsbeløb 200 200 200 200 222157 Trafiksikkerhed og støj - - 2.000 2.000 Ændring til trafiksikkerhed og støj -2.000-2.000 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 3.045 4.045 9.045 7.045 Ændring til sort pulje -1.000-4.000 3.000 222190 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej 90 - - - 222722 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase 2.759 - - - 222736 Byudvikling Måløv 1.500 - - - Ændring til byduvikling Måløv 1.500 3.500 - - Side 5 af 16
Bilag 11 - Side -6 af 16 Reparation Banegårdspladsen 5.000 5.000 - - 222746 Belysning - modernisering 18.750 - - - Ændring til belysning - modernisering -3.450 3.450 222748 Belysning - armaturer og lysstyring 9.200 - - - - - - Byudvikling af Skovlunde 10.000 10.000 Byggemodning, private grunde 10.000 13.000 UCC - I alt 29.800 25.100 UCC - Kasperskolen 20.800 4.000 UCC - Arbejdsmarkedshus 5.500 UCC - Botilbud 5.700 9.000 UCC - Dagtilbud 3.300 6.600 East kilbride 17.600 Reparation belægning Banegårdspldsen 5.000 5.000 overtag køkken superarena 1.200 Indeklima skoler - ekstra 7.000 8.000 8.000 tilvalg børnehus Lundebjerg 2.700 Undersøgelse af indeklima i daginstitutioner* 750 handicap tilgængelighed 400 400 400 400 borgermillionen 1.000 solfangere east kilbride 650 Toilet Harrestrup Ådal 250 Velkomstskilte 200 200 Pavillon Damgårdsparken 200 301168 Renovering af legepladser - skoler 1.000 1.000 1.000 1.000 301204 Friarealer v/skoler - renovering 100 100 100 100 301205 Renovering af belægninger i skolegårde 750 750 750 750 485101 Tandplejen - ny struktur 7.750 - - - Ændring til Tandplejen - ny struktur -7.750 7.750 510107 Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet 1.300 1.000 1.000 1.000 Ændring til legepladser på daginstitutioner -800 510111 Friarealer v/daginstitutioner 1.400 700 700 700 Side 6 af 16
Bilag 11 - Side -7 af 16 Ændring til friarealer v/daginstitutioner -900 510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager 5.000 - - - 510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner 500 500 500 500 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 39.000 - - - 301211 IT i folkeskolen 2013/14 2.000 2.000 - - Ændring til IT i folkeskolen 3.000 3.000 Samflytning af daginstitutioner sfa besparelse på ledelse og administration 8.000 - - - Ændring til samflytning af daginstitutioner -8.000 8.000 031236 Søndergård - fritidsanlæg 700 700 - - Ændring til Søndergård - fritidsanlæg -400 400 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb 500 500 500 500 364241 Kunst i de 3 Bymidter 400 - - - Ændring til kunst i de 3 Bymidter -400 400 488023 Sundheds-it og digitalisering af velfærd 4.000 3.000 1.000 - Ændring til sundheds-it og digitalisering af velfærd 1.000-1.000 532300 Køkken Ballerup - maskiner og inventar 500 500 500 500 650260 Vedligeholdelsesarbejder 41.900 41.900 41.900 46.900 Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder fra 2017 til 2016-19.600 - - - Ændring til vedligeholdelsesarbejder -11.950-16.900-14.900-11.900 651213 Energibesparende foranstaltninger 8.000 2.600 5.500 7.000 Ændring til energibesparende foranstaltninger 1.000 East Kilbride, energioptimering* 2.400 UCC - Energibesparende foranstaltninger 3.000 2.500 650005 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.000 1.000 1.000 1.000 Prisme 2015 2.400 - - - Ændring til Prisme 2015-600 600 001307 Omkostninger v. køb og salg af faste ejendomme 950 950 950 950 005400 Diverse salg - - - - 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt - - - - Bruttoanlæg i alt 202.344 134.045 75.245 100.245 Indtægter fra anlæg 222001 Støjvold fra Harrestrup Å til Ballerup Super Arena - indtægter Side 7 af 16-2.000
Bilag 11 - Side -8 af 16 222191 Busfremkommelighed på Hold-an vej/skovvej - Indtægter -348 - - - 222719 Cykelpendlerrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter -315 - - - 222723 Supercykelsti Frederikssundsruten 2. fase - indtægter -2.030-1.028 - - 222725 Supercykelsti Værløseruten - indtægter -201 - - - 222730 Supercykelsti Ring 4 - indtægter -1.461 - - - - - 005400 Diverse salg -4.560-4.560-7.200 011320 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt -500-500 -500-500 UCC - almene -10.100 Novo -50.000 Indtægter fra anlæg i alt -71.515-6.088-7.700-500 Anlæg til forsyningsvirksomhed 160201 Søndergård etape 3-7 - affald/genbrug 500 327 - - 161000 Ny affaldssorteringsordning 8.500 - - - 165002 Udvidelse af genbrugsstation - 7.000 7.000 - Anlæg til forsyningsvirksomhed i alt 9.000 7.327 7.000 - Forslag til investeringer/anskaffelser 139.829 135.284 74.545 99.745 Side 8 af 16
Bilag 11 - Side -9 af 16 Noter. i 2020) OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 9 af 16
Bilag 11 - Side -10 af 16 Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 64 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Side 10 af 16
Bilag 11 - Side -11 af 16 Besparelse på administration (5 mio. kr. årligt), jf. række 32 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Vil også omfatte bevillingen til energioptimering på 2,4 mio. kr. Vedtaget på KMB 29. august 2016 Vedtaget på KMB 29. august 2016 Side 11 af 16
Bilag 11 - Side -12 af 16 Side 12 af 16
Bilag 11 - Side -13 af 16 OBS: Udgift(+) besparelse(-) Ændring Ændring Forslag Forslag Forslag Forslag Side 13 af 16
Bilag 11 - Side -14 af 16 Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Side 14 af 16
Bilag 11 - Side -15 af 16 Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Forslag Fremrykning af anlæg Forslag Forslag Brug af energipulje 651213 Brug af energipulje 651213 Forslag Forslag Side 15 af 16
Bilag 11 - Side -16 af 16 Forslag Forslag Side 16 af 16
Bilag 12 - Side -1 af 2 Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune. Dansk Folkepartis forslag til DRIFT området Vi havde oprindeligt ønsket 28 flere årsværk til ældre-/plejeområdet fordelt mellem Sosuér, Sygeplejersker og Læger, til god og specielkompetent faglig pleje, af ældre plejekrævende og syge samt til de plejekrævende - men langt fra er færdigbehandlede syge - der med mange forskellige diagnoser, i dag bliver udskrevet fra sygehusene, til hjemtagelse og færdigbehandling i kommunen. Vi var fra starten indstillet på at indgå en samlet bred budgetaftale med så mange partier som muligt og var derfor også villige til at revidere ønskerne til vores kærneområder på Ældre- Pleje- og Sundhedsområdet. Og derfor reviderede vi vores ønsker til 3,5 mio. til ældre-/plejeområdet Og til 7 mio. til unge/voksen Psykiatrien. Men der var stadig ingen velvillighed fra hverken S og V eller nogen af de øvrige partier, til at imødekomme Dansk Folkepartis ønsker. Og vi så os derfor nødt til at træde ud af budgetforhandlingerne for 2017. Nybagte forældre Som nybagte forældre ønsker mange ofte, at kunne tilbringe så meget tid som muligt med det lille nye barn og at kunne give sit lille barn så meget tryghed og kærlighed, som kun forældre kan give deres børn, det kan man på nuværende tidspunkt KUN indtil barnet ca. er et år gammelt, så skal man tilbage på arbejdsmarkedet og det lille barn skal passes i institution, som sikkert er godt for nogle små børn? men bestemt ikke alle. Derfor foreslår vi at gøre det muligt for småbørnsforældre, at kunne passe deres egne børn og tjene den løn som det reelt koster, at få sit barn passet i institution og som de jo mister ved ikke at være på arbejdsmarkedet, men som de investere i deres egen- og det lille barns livskvalitet. For vi mener ikke at små babyer har behov for at blive passet af fremmede voksne eller behov for socialt samvær med andre små børn, før barnet bliver 2-3 år. Reduktion i antallet af Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Ballerup Kommune. Vi mener at man i Ballerup Kommune med fordel kunne reducere antallet af Kommunalbestyrelses medlemmer fra de nuværende 25 til eksempelvis 19 eller 21 personer og dermed lægge os på niveau med flere af vores omegns kommuner med nogenlunde samme indbyggertal som Ballerup. Her kan f. eks. nævnes Høje Tåstrup, Lyngby Tårbæk, Hvidovre osv. som alle kun har 21 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og endda har op til ca. 13 % højere indbyggertal. I øjeblikket har vi samme antal kommunalbestyrelsesmedlemmer som f. eks. Gladsaxe der med sine 66.700 indbyggere er 37,5 % større end Ballerup Kommune. Fjerne frugtordningen på skolerne. Nu har vi haft en periode med frugt i skolerne og må konstatere at den gode hensigt er spild af gode resurser. Der kan af høringssvarene konstateres, et meget stort spild af frugt som ikke bliver spist og derfor rådner eller i stedet bliver brugt som kasteskyts blandt elverne. 1
Bilag 12 - Side -2 af 2 Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune. Det bør vi reagere på og lære af og derfor afskaffe frugtordningen i skolerne, da det jo i høj grad også er en forældre opgave, at give sine børn den eventuelle frugt med som barnet foretrækker og samtidig spare de offentlige omkostninger på ca. ½ mio. kr. årligt på en frugt ordning, som åbenlyst ikke fungere efter hensigten. Dansk Folkepartis forslag til ANLÆG området. Vi mener at der bør være langt flere blomsterkummer langs Frederikssundsvej end der er i øjeblikket - f.eks. ved de vejkryds der endnu ikke har blomsterkummer, som f. eks. ved Toyota krydset mod Måløv. Disse blomsterkummer er med til at byde borgere, pendlere og besøgende velkommen til en velfungerende grøn kommune, der sætter stor pris på sit erhvervsliv, - sine borgere og besøgende og som giver alle som bevæger sig på strækningen langs Frederikssundsvej, en god og velkommen oplevelse samt ønsket om en god dag med på vejen. Grønne områder/hundelufter områder Vi ønsker at der bliver slået græs minimum 2 gange årligt, på de grønne hundelufter områder - hvoraf den ene gang bliver umiddelbart inden Sct. Hans, af hensyn til brandfare ved bål afbrænding, på de grønne områder hvor der brændes bål af til Sct. Hans. Og vi ønsker græsset slået af hensyn til hundenes mulighed for at kunne løbe frit på områderne og af hensyn til begrænsning af flåt angreb på hunde og mennesker. Trafik sikkerhed Vi ønsker i at der etableres bump til at sænke hastigheden på øvre Måløv Hovedgade, fra Novo mod Kratvej før fodgængerfeltet, af hensyn til trafiksikkerheden for skolebørn, da biler ofte kommer i høj fart ned af Måløv Hovedgade. Med venlig hilsen Dansk Folkeparti i Ballerup Birgitte Dahl og Lone Madsen 2