Oplæg ifbm. drøftelse af rammeaftale 2018-2020 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Hans Skov Kloppenborg og Kasper Lemvigh 26/10-2018
To rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2
Styringsinformation på det specialiserede socialområde Mængde = antal brugere Udgifter Pris = udgift pr. bruger 3
Baggrund, formål og hovedkonklusioner KORA (nu VIVE) har i 2016 og 2017 gennemført analyser af det specialiserede socialområde i RS17. Ønske om opdatering af analyser for perioden 2014-2017. Hovedkonklusioner Udgifterne er steget Antallet af brugere og gennemsnitspriserne er steget 4
To rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 5
Afgrænsning af det specialiserede voksenområde Midlertidige og længerevarende botilbud Støtte i botilbudslignende tilbud Socialpædagogisk støtte i eget hjem (bostøtte) Borgerstyret personlig assistance (BPA) Dagtilbud Forsorgshjem og herberger 6
Hvad sammenligner vi? Udgifter (pr. potentiel bruger) Kr. pr. 18-64-årig Brugerandele Antal brugere pr. 10.000 18-64-årige Enhedsudgifter Kr. pr. 18-64-årig bruger 7
Hovedkonklusioner - voksenområdet RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2017: Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig. Udvikling 2014-2017: Udgifterne pr. 18-64-årig er steget. Brugerandele botilbud i alt er faldet, mens øvrige brugerandele er steget. Enhedsudgifter er steget over hele linjen. 8
Udgifter pr. 18-64-årig 9
Regional sammenligning, udvikling i udgifter pr. 18-64-årig, 2010-2017 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 14 % 9-10 % 6 % 1-3 % Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland 6.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10
Brugerandele: brugere pr. 10.000 18-64-årige 11
Udvikling i andelen af 18-64-årige, som modtager ydelser og tilbud, 2014-2017 Botilbud i alt: svagt faldende brugerandel (-1 %) OBS: ny tendens sammenlignet med tidligere analyser, hvor brugerandelen for botilbud i alt steg Øvrige ydelser og tilbud: stigende brugerandele fx er andelen af bostøttemodtagere steget med 24 %. 12
Enhedsudgifter: udgifter pr. 18-64-årig bruger 13
Udvikling i udgifter pr. 18-64-årig bruger, 2014-2017 Botilbud i alt: stigende enhedsudgift (6 %) OBS: ny tendens sammenlignet med tidligere analyser, hvor enhedsudgiften for botilbud i alt steg Øvrige ydelser og tilbud: ligeledes stigende enhedsudgifter fx er enhedsudgiften for modtagere af socialpædagogisk støtte i alt steget med 35 %. 14
Hovedkonklusioner - voksenområdet RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2017: Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig. Udvikling 2014-2017: Udgifterne pr. 18-64-årig er steget. Brugerandele botilbud i alt er faldet, mens øvrige brugerandele er steget. Enhedsudgifter er steget over hele linjen. 15
To rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 16
Afgrænsning af det specialiserede børn og ungeområde Anbringelser på døgninstitution Anbringelser i plejefamilie og soc. pæd. opholdssted mv. Forebyggende foranstaltninger 17
Hvad sammenligner vi? Brugerandele Antal brugere pr. 10.000 0-17-årige Udgifter (pr. potentiel bruger) Kr. pr. 0-22-årig Enhedsudgifter Kr. pr. 0-17-årig bruger 18
Hovedkonklusioner - børneområdet RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2017: Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig end i andre regioner Udvikling 2014 2017: Udgifterne er steget (5 %) Brugerandelene er steget (3 %) Enhedsudgifterne er steget lidt (2 %) 19
Udgifter pr. 0-22-årig 20
Udvikling i udgifter pr. 0-22-årig, 2010-2017 12.000 11.500 5 % 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet 8.000 7.500 7.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 21
Brugerandele: brugere pr. 10.000 0-17-årige 22
Udvikling i andel 0-17-årige foranstaltningsmodtagere, 2014-2017 Foranstaltningsmodtagere i alt: Stigende brugerandel Ny tendens sammenlignet med tidligere analyse, hvor den samlede brugerandel faldt Stigende brugerandele for både anbringelser og forebyggende foranstaltninger fx er andelen af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder mv. steget med 14 %. 23
Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger 24
Udvikling i udgifter pr. 0-17-årig foranstaltningsmodtager 2014-2017 Foranstaltningsmodtagere i alt: Svagt stigende enhedsudgifter Ny tendens sammenlignet med tidligere analyse, hvor enhedsudgifterne steg markant For anbringelser er enhedsudgifterne faldende 25
Eksempel på kommunal benchmarking Procentvis udvikling i andel 0-17- årige foranstaltningsmodtagere i RS17-kommunerne, 2014-2017 26
Hovedkonklusioner - børneområdet RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2017: Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig end i andre regioner Udvikling 2014 2017: Udgifterne er steget (5 %) Brugerandelene er steget (3 %) Enhedsudgifterne er steget lidt (2 %) 27
Hvad kan benchmarking af pris og mængde bruges til i styringen af økonomien på området? Besvare spørgsmål: Har vi relativt mange eller få brugere? Er vi relativt dyre eller billige? Pege på nye spørgsmål og perspektiver ift. det videre arbejde og styringen på området: - Hvorfor stiger brugertallet: Hvilke brugergrupper er vokset og hvorfor? - Retning for styring af området: Hvordan håndtere stigende brugerandele, jf. visitationspraksis, tilbudsvifte mv. Kommunalt perspektiv: Læring fra sammenlignelige kommuner Regionalt perspektiv: Hvordan samarbejde om fælles udfordringer? 28
TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 29