Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift kr. Socialudvalget i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Tabel 2: Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialudvalget, drift kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer Låste- puljer 1) Ordinær drift i alt Opholdsteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Indtægter fra den centrale refusionsordning Handicapydelser Særligt tilrettelagt uddannelse Borgerstyret personlig assistance (BPA) Bostøtte Rusmiddelbehandling Botilbud - længerevarende Botilbud - midlertidigt

2 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 0,00 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår 2 Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter SSP Øvrige ): p/l-pulje Center for Famlie, Social og Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned 2018 Forbrug-% År X Vejledende forbrugs-%

3 3 Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift Socialudvalgets korrigerede budget 2018 (uden låste puljer ) forventes overholdt. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 udviser et forbrug på 65,698 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget uden låste puljer på 278,745 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23,6 %. Til Socialudvalgets områder er der i budget 2018 tilført ca. 21,0 mio. kr. i form af demografipuljer. Denne tilførsel af midler har medført at såvel det specialiserede børneområde som det specialiserede voksenområde skønnes af have retvisende budgetter. Vi fastholder, at det samlede budget bliver disponeret i 2018, idet der på flere områder er stigende aktivitet, som først vil slå udgiftsmæssigt igennem i løbet af året. Som det fremgår af ovenstående tabel er der stadig en del områder der kræver stram styring og hvor forbruget pr. 31. marts ligger over den vejlende forbrugsprocent. Særlige fokuspunkter i 2018 er plejefamilier hvor aktivitetsforudsætningen til budget 2018 var 75 familier, pr. 31. marts er antallet 77 familier. Den forholdsvis store indtægt i 1. kvartal, fra den centrale refusionsordning, skyldes refusioner på 2 særligt dyre enkelt sager, som i budget 2018 var medtaget med en lavere refusionsandel. Afvigelsen på Særlig tilrettelagt uddannelse skyldes noget periodisering og er ikke udtryk for en voldsom aktivitetsudvidelse. Det forholdsvis beskedne merforbrug ( i forhold til den vejledende forbrugsprocent) på Rusmiddelbehandling skyldes forskydninger i opkrævning af indtægter vedrørende 1. kvartal Der forventes ingen afvigelse ved årets udgang. Midlertidige botilbud er allerede nu et særligt fokuspunkt. Aktivitetsforudsætningerne for budget 2018 er 50 personer, på nuværende tidspunkt er der 55 personer i midlertidige botilbud. Som det endvidere fremgår af ovenstående tabel er der også områder der pr. 31. marts 2018 udviser et mindreforbrug i forhold til den vejlende forbrugsprocent. Afvigelsen på døgninstutioner og sikrede institutioner for børn og unge skyldes forskydning i opkrævning af f.eks. objektiv finansiering. Mindreforbruget på henholdsvis borgerstyret personlig assistance, bostøtte,botilbud længerevarende samt øvrige skyldes manglende opkrævninger fra andre kommuner og regioner. SSP (Skole, Samfund,Politi) har mange aktiviteter i sommerhalvåret, derfor er det korrekt at forbrugs-procenten er lavere i 1. kvartal end den vejlende. Samlet set, og med oventstående fokusområder - plejefamilier og midlertidige botilbud forventes budget 2018 overholdt. Opfølgning på demografi - socialområdet Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Anlæg Tabel 3: Socialudvalget, Anlæg kr.

4 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb 4 Socialudvalget i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse Nyt værested Perlen Anlægsprojekter (i kr ) Nyt værested Perlen Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - anlæg Anlægget blev ikke igangsat i 2017, og forventes overført til budget Det forventes, at der inden udgangen af 1. halvår 2018 træffes beslutning om placering af det nye værested. Enten ved nyetablering eller erhvervelse af eksisterende bygning.

5 5

6 6

7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår CFSOB Hovedtabeller 7 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget Hovedtabeller Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift kr Socialudvalget i alt Center for Familie, social og beskæftigelse i alt Faste ejendomme Ældreboliger Folkeskolen Specialpæd. bistand til voksne Ungdomsuddan Ungdomsuddan. for unge med særlige behov Folkeoplys. Og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomh ed (SSP) Sundhedsudg. m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Central refusionsord Indtægter fra den cent. Ref.ord Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstalt. for børn og unge Plejefamilier

8 CFSOB Hovedtabeller 8 23 Døgninst. for børn og unge Sikrede døgninst.m.v. for børn og unge

9 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår CFSOB Hovedtabeller 9 30 Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Rådgivning og rådgivningsinst Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kontante ydelser Sociale formål P/L puljen Anlæg Tabel 2: Socialudvalget, anlæg kr.

10 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb CFSOB Hovedtabeller =3-7 Socialudvalget i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse Nyt værested Perlen