Budget for 2019 og anslået regnskab for 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Bestyrelsens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet Dirigentens underskrift
Boligselskabet Administrationsselskab Tilsynsførende kommune Kirstinevang Boligorganisationsnr. 0756 Andelsselskabet Almenbo Ballerup Kommune Boligorganisationsnr. 8012 Kommunenr. 151 Hold-an Vej 16 Rådhuset 2750 Ballerup 2750 Ballerup Tlf. nr. 44 66 72 61 Tlf. nr. 44 77 20 00 Boligorganisationen omfatter i alt 4 afdelinger antal m² brutto etageareal Lejligheder inkl. ældre- og lette à lejemålsenheder antal lejemålsenheder kollektivboliger 753 53.045,0 1 753 Ungdomsboliger 37 1.193,0 1 37 Erhvervslejemål 4 530,7 1 pr. påbeg. m² 60 10 Institutioner 1 1.320,0 1 pr. påbeg. m² 60 22 Garager/carport 73 1/5 15 kældre 137 1/5 27 Andet 1 160,0 0 i alt 1.006 56.248,7 864 2
Konto Note Regnskab Budget Ansl. rsk Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m. v. Afdelingerne i drift 44 44 44 45 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 29 40 50 26 511 2 Personaleudgifter 440 447 530 478 512 3 Forretningsførelse 3.181 3.181 3.192 3.230 513 4 Kontorholdsudgifter 0 5 0 0 521 Revision 112 110 112 112 530 8 Bruttoadminstrationsomkostninger 3.806 3.827 3.928 3.891 532 6 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer) 189 159 112 107 533 7 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden 7.928 8.010 7.975 8.095 540 Samlede ordinære udgifter 11.923 11.996 12.015 12.093 541 10 Ekstraordinære udgifter 113 104 109 108 550 Udgifter i alt 12.036 12.100 12.124 12.201 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapital 0 0 0 0 560 Udgifter og overskud i alt 12.036 12.100 12.124 12.201 3
Konto Note Regnskab Budget Ansl. rsk Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære indtægter 601 Administrationsbidrag 8 1. Egne afdelinger i drift 3.834 3.821 3.835 3.891 602 10 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser 1 0 1 0 603 6 Renteindtægter 164 165 112 107 604 7 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden 7.928 8.010 7.975 8.095 607 Diverse 0 0 0 0 610 Samlede ordinære indtægter 11.927 11.996 11.923 12.093 611 10 Ekstraordinære indtægter 74 104 109 108 620 Indtægter i alt 12.001 12.100 12.032 12.201 621 Årets underskud 35 0 92 0 630 Indtægter og underskud i alt 12.036 12.100 12.124 12.201 4
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 502 Mødeudgifter/kontingenter Mødeudgift 11 10 10 10 Repræsentation 1 5 7 1 Bestyrelse- og personalejulegaver 4 15 10 4 Kursus og studietur 0 3 0 0 Konferencer 12 5 22 10 Kørsel 1 2 1 1 I alt 29 40 50 26 2 511 Personaleudgifter Lønninger 340 387 435 392 Pension 44 50 55 51 Andre udgifter til social sikring 4 1 4 5 Feriepengeforpligtelse 43 0 27 21 Bestyrelses- ansvarsforsikring 3 3 3 3 Ulykkesforsikring 6 4 6 6 Arb.skadeforsikring 0 2 0 0 440 447 530 478 3 512 Forretningsførelse 4 afdelinger 864 lejemålsenh. 3.181 3.181 3.192 3.230 I alt 3.181 3.181 3.192 3.230 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.682 3.695 3.695 3.738 4 513 Kontorholdsudgifter Kontorartikler mv. 0 5 0 0 I alt 0 5 0 0 5 530/ Oversigt over adminstrationsudgifter Bruttoadministrationsudgifter 3.806 3.821 3.928 3.891 Særlig ydelse I alt 3.806 3.821 3.928 3.891 Bidrag ekskl. tillægsydelse pr. lejemålsenhed 4.420 4.438 4.546 4.503 5
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 601 Administrationsbidrag egne afdelinger Kirstinelund 579 2.570 2.570 2.570 2.607 Kornvænget 75 333 333 333 338 Egebjerghaven 188 834 834 834 847 Børneinst. 22 97 84 98 99 864 lejemålsenh. 3.834 3.821 3.835 3.891 Lovmæssige gebyrer, særlige ydelser 0 0 0 0 I alt 3.834 3.821 3.835 3.891 Bidrag ekskl. Illægsydelse pr. lejemålsenh. 4.438 4.438 4.438 4.503 Bidrag tillægsydelse pr. lejemål 0 0 0 7 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 3. Boliggarantibevis 1 0 1 0 1 0 1 0 8 Opgørelse af nettorenteindtægt og -udgift 532 Renteudgifter Dispostionsfond 0 0 0 0 Afdelinger 37 105 52 47 Bankbeholdning 32 0 0 0 Kurstab værdipapirer 49 0 0 0 Renter LBF, egen trækningsret 10 0 0 0 Bank (gebyrer m.m.) 61 54 60 60 I alt 189 159 112 107 603 Renteindtægter Mellemregning med afdeling 9 0 0 0 Bankbeholdning 1 0 Obligationer/investeringsbeviser 144 160 112 107 Renter LBF, egen trækningsret 10 0 0 0 Andet 0 5 0 0 I alt 164 165 112 107 Nettorenteindtægt og/eller udgift -25 6 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed kr. -29 7 0 0 9 533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag 604 m.v. til dispositionsfonden Afd. bidrag til dispositionsfonden 0 0 Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån 2.527 2.554 2.543 2.583 Indbetalinger til Landsbyggefonden 4.831 4.886 4.862 4.942 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 446 446 446 446 Afd. bidrag til arbejdskapitalen i Almenbo 124 124 124 124 I alt 7.928 8.010 7.975 8.095 6
Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 10 541/ Ekstraordinære udgifter Projekt Telegrafvej 39 0 0 0 10 541/ Ekstraordinære udgifter/indtægter 611 Afdeling Kirstinelund Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytn. 52 100 100 100 Afdeling Kornvænget Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytn. 15 0 0 0 Afdeling Egebjerghaven Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytn. 7 4 9 8 74 104 109 108 7
Forklaring til budget 2019 for Boligselskabet Kirstinevang Administrationsbidrag Boligselskabet Kirstinevangs administrationsbidrag til Almenbo er for året 2019 3.938 kr. pr. lejemålsenhed Nedslag pga ansat sekretær på ejendomskonoret -200 Afdelingernes administrationsbidrag er for året 2019 3.738 kr. pr. lejemålsenhed Afdelingernes bidrag dækker: Almenbos forretningsførelse Boligselskabet Kirstinevangs løn- og bestyrelseudgifter I alt 3.738 kr. pr. lejemålsenhed 765 kr. pr. lejemålsenhed 4.503 kr. pr. lejemålsenhed Afdelingernes bruttoadministrationsbidrag Incl. moms 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Pr. lejemålsenhed 4.503 4.438 4.438 4.083 4.059 4.059 8