Budget for 2019 for Tårnby Kollegiet

Tårnby Kollegiet DUAB Budget for 2019 for Tårnby Kollegiet Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 2,98% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 32,00 m 2 2.776 2.859 83 51,50 m 2 4.462 4.595 133 Antenne 0 0 0 Internet 122 123 1 Antal boliger 56 Leje pr. m2 udgør kr. 1.071 Bruttoetageareal 2.143 heraf B-ordning kr. 9 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 14 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2013 3,36% 1. januar 2014 14,68% 1. januar 2015 1,22% 1. januar 2016 0,00% 1. januar 2017 3,85% 1. januar 2018 2,55% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

Tårnby Kollegiet Budget for 2019 DUAB Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2017 2018 2019 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 753.423 755.000 765.000 10.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 133.429 112.000 135.000 23.000 109 Renovation Offent. 67.468 73.000 75.000 2.000 110 Forsikringer Fast 39.888 41.000 41.000 0 111 Energiforbrug Fast 112.360 111.000 115.000 4.000 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 245.523 246.000 278.000 32.000 Offentlige og faste udgifter i alt 598.668 583.000 644.000 61.000 114 Renholdelse Variabel 321.736 406.000 358.000-48.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 144.148 98.000 95.000-3.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 249.584 781.000 776.000-5.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -249.584-781.000-776.000 5.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 87.086 50.000 50.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -87.086-50.000-50.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 108.749 124.000 113.000-11.000 119 Diverse udgifter Variabel 10.670 14.000 12.000-2.000 Variable udgifter i alt 585.303 642.000 578.000-64.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 323.500 405.600 471.000 65.400 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 20.000 70.000 50.000-20.000 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 49.872 0 0 0 Henlæggelser i alt 393.372 475.600 521.000 45.400 125-12 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 33.111 53.100 53.100 0 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 1.965 5.000 5.000 0 - Dækket af disp.fond Ekstra. -1.965-5.000-5.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 10.732 5.000 5.000 0 - Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra. -10.732-5.000-5.000 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 9.000 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 50.000 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 92.111 53.100 53.100 0 Udgifter i alt 2.422.877 2.508.700 2.561.100 52.400 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2017 2018 2019 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 2.174.208 2.229.700 2.296.100 66.400 202 Renteindtægter Ordinær 62.668 47.000 39.000-8.000 203 Andre ordinære indtægter - internet Ordinær 81.672 132.000 126.000-6.000 Ordinære indtægter i alt 2.318.548 2.408.700 2.461.100 52.400 204/6 Driftssikring m.v. Ekstra. 104.352 100.000 100.000 0 Ekstraordinære indtægter i alt 104.352 100.000 100.000 0 Indtægter i alt 2.422.900 2.508.700 2.561.100 52.400 Overskud 23 0 0 0 SIDE 2

Tårnby Kollegiet DUAB Budget for 2019 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 735.000 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 30.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 765.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2013 2.692 m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2014 2.396 m 3 Vand 10,88 Forbrug 2015 3.029 m 3 Vandafgift 8,05 Forbrug 2016 2.944 m 3 Vandafledning 20,66 Forbrug 2017 3.417 m 3 I alt 39,59 Budgetteret vandforbrug 3.400 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 135.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 600 liters beholder 6 Renovationstakst i alt 1 67.708 67.708 Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag 1.045 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 6.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 74.754 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 75.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 40.180 Arbejdsskadeforsikring 1.192 41.372 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000 SIDE 3

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 12/13 74.125 kr. Forbrug 13/14 81.606 kr. Forbrug 14/15 64.826 kr. Forbrug 15/16 61.103 kr. Forbrug 2017 79.925 kr. Forventet elforbrug i kwh 30.000 Forventet pris normaltarif 2,15 kr. pr. kwh.1 Forventet udgift til el 64.581.2 Energistyring 7.000.3 Varme fælleslokaler 15.000.4 Varmeregnskabsudarbejdelse m.m. 28.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 115.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 56 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 674 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 571 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 278.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Erik Stradel Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 260.000 Drift af ejendomskontor 10.000 Kørsel 5.000 Telefon 5.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 15.000 Personaleudgifter i alt 295.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøringsartikler m.m. 10.000 Glatførebekæmpelse 30.000 Vinduespolering 15.000 Skadedyrsbekæmpelse 8.000 63.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 358.000 SIDE 4

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 0 115.2 Bygning, klimaskærm 20.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 17.000 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 52.233 115.6 Materiel 5.500 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 95.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 116.1 Terræn 276.835 116.2 Bygning, klimaskærm 226.585 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 140.949 116.4 Bygning, fælles indvendig 0 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 83.715 116.6 Materiel 47.835 116.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 776.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 30.000 118.3 Drift af internet 82.620 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 113.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 7.500 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 2.500 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 0 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 0 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 2.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 12.000 SIDE 5

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 471.000 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 471.000 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 30.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 20.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 126 Lån af egne midler: Indfrielse statslån 2027 Forventet anskaf.sum 2018 1.114.700 Saldo pr. 31/12 2017 331.108 Afvikling 2018-53.100 53.111 Rest til afvikling 1.392.708 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 53.100 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 5.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 5.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000 SIDE 6

KTO. 133 AFVIKLING AF RESULTAT Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles på konto 203. Saldo konto 407 150.329-43.644 afvikling 2019 Afvikling jf. budget 2018-50.100 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2017 3.100.000 1,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 39.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 0.2 Drift af telefon 0.3 Drift af internet iht. særskilt budget 82.620.6 Afvikling af tidligere års resultat 43.644 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 126.000 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 20-08-2018 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : - Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : 12-09-2018 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 12-09-2018 SIDE 7

Tårnby Kollegiet DUAB Budget for 2019 Internetbudget Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 66.449 66.528 66.528 2) Licens 0 0 0 3) Vedligeholdelse m.m. 11.798 11.582 12.242 Udgifter til beregning af adm.honorar 78.247 78.110 78.770 6) Administrationshonorar 3.710 3.780 3.850 Internetudgifter i alt 81.957 81.890 82.620 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -81.312-81.984 Fælles internetbudget i alt 645-94 82.620 Internetkontingent fra 1. januar 2019 123 Nuværende månedligt kontingent 122 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 56 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 4 Tilslutninger i alt 60 SIDE 8

Tårnby Kollegiet DUAB Budget for 2019 Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.17 2018 2018 1/1 2019 pris procent 2019 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 858.423 301.000 585.789 1.745.212 - - 471.000 4.239.000-5.759.452 695.760-401.3 Kompletterende dele Vinduer 293.800 21.600-315.400 0 0 0 0 0 0 0 401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 402.375 26.900-429.275 0 0 0 0 0 0 0 Boilerrum 9.200 9.200-18.400 0 0 0 0 0 0 0 Ventilation 14.500 0-14.500 0 0 0 0 0 0 0 Varmtvandsbeholder 72.800 5.100-77.900 0 0 0 0 0 0 0 Vaskemaskiner 12.625 5.300-17.925 0 0 0 0 0 0 0 Tørretumbler 9.185 8.300-17.485 0 0 0 0 0 0 0 401.7 Inventar og udstyr 0 Køkkener 398.400 28.200-426.600 0 0 0 0 0 0 0 401.8 Øvrige dele og anlæg Fejemaskine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plæneklipper 44.104 0-44.104 0 0 0 0 0 0 0 Buskrydder 5.200 0-5.200 0 0 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 2.120.612 405.600-781.000 1.745.212 0 471.000 4.239.000-5.759.452 695.760 0 SIDE 9

5-423 Tårnby Kollegiet, København S 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-423 Tårnby Kollegiet, København S Bolig 56 Bolig 2.143 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 56 I alt 2.143 m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Terræn - - - - - - - - - - - Bygning, klimaskærm 20.000 20.400 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 218.996 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 17.000 17.340 17.687 18.040 18.401 18.769 19.145 19.527 19.918 20.316 186.143 Bygning, fælles indvendig - - - - - - - - - - - Bygning, tekniske anlæg / installationer 52.233 53.278 54.340 55.427 56.537 57.669 58.825 59.999 61.200 62.418 571.926 Materiel 5.500 5.610 5.722 5.837 5.953 6.073 6.194 6.318 6.445 6.574 60.226 Løbende vedligeholdelse i alt 94.733 96.628 98.557 100.528 102.539 104.593 106.688 108.818 110.997 113.210 1.037.291 Gnst. over 10 år 103.729 Planlagt vedligeholdelse Terræn 276.835 219.670 67.383 11.950 18.168 12.435 18.904 30.519 19.666 26.912 702.442 Bygning, klimaskærm 226.585 4.224 21.535 4.393 234.482 22.856 4.664 65.716 284.904 4.947 874.306 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 140.949 143.777 146.607 149.539 152.574 387.242 395.062 402.882 361.162 368.280 2.648.074 Bygning, fælles indvendig - 16.915 - - - 10.000 633.996 - - - 660.911 Bygning, tekniske anlæg / installationer 83.715 174.927 71.859 58.575 83.190 60.950 77.807 63.415 80.942 65.955 821.335 Materiel 47.835 - - - - 4.549 - - - - 52.384 Planlagt vedligeholdelse i alt 775.919 559.513 307.384 224.457 488.414 498.032 1.130.433 562.532 746.674 466.094 5.759.452 Gnst. over 10 år 575.945 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 870.652 656.141 405.941 324.985 590.953 602.625 1.237.121 671.350 857.671 579.304 6.796.743 Gnst. over 10 år 679.674 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 870.652 656.141 405.941 324.985 590.953 602.625 1.237.121 671.350 857.671 579.304 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 406,28 306,18 189,43 151,65 275,76 281,21 577,28 313,28 400,22 270,32 Gnst. over 10 år 317,16 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 100,00 75,36 46,62 37,33 67,87 69,22 142,09 77,11 98,51 66,54 Udskrevet: 24-09-2018 09:10 SIDE 10

Regnskab 5-423 Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11526 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Vinduer og døre 11526 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Bygning, klimaskærm - I alt 17.342 20.000 20.400 20.808 21.224 21.648 22.082 22.524 22.974 23.434 23.902 218.996 218.996 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægsbeklædning 11531 Løbende 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 21.898 21.898 Rep. hårde hvidevarer 11531 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Sanitet 11532 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 31.949 17.000 17.340 17.687 18.040 18.401 18.769 19.145 19.527 19.918 20.316 186.143 186.143 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11551 Løbende 11.191 11.415 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 122.538 122.538 Faldstammer 11551 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Belysning 11552 Løbende 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 164.249 164.249 El anlæg 11552 Løbende 11.042 11.263 11.485 11.715 11.952 12.190 12.436 12.683 12.937 13.191 120.894 120.894 Reguleringsanlæg 11555 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 67.810 52.233 53.278 54.340 55.427 56.537 57.669 58.825 59.999 61.200 62.418 571.926 571.926 Materiel Brændstof 11561 Løbende 500 510 520 531 541 552 563 574 586 598 5.475 5.475 Småmateriel 11562 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 54.751 54.751 Materiel - I alt 970 5.500 5.610 5.722 5.837 5.953 6.073 6.194 6.318 6.445 6.574 60.226 60.226 - Løbende vedligeholdelse i alt 144.148 94.733 96.628 98.557 100.528 102.539 104.593 106.688 108.818 110.997 113.210 1.037.291 1.037.291 Udskrevet 24-09-2018 09:10 SIDE 11

Regnskab 5-423 Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Terræn Belægning 11611 Planlagt 11.264 11.490 11.715 11.950 12.192 12.435 12.686 12.937 13.197 13.456 123.322 123.322 Opretning Hegn 11611 Planlagt - - - - - - - - - 13.456 13.456 13.456 Asfalt 11611 Planlagt - 208.180 - - - - - - - - 208.180 208.180 Bord / bænkesæt 11613 Planlagt 5.521-5.743-5.976-6.218-6.469-29.927 29.927 Containergård udbygges til monokler 11613 Planlagt 260.050 - - - - - - - - - 260.050 260.050 Maling af skuret 11613 Planlagt - - - - - - - 17.582 - - 17.582 17.582 Postkasser 11613 Planlagt - - 49.925 - - - - - - - 49.925 49.925 Terræn - I alt 8.428 276.835 219.670 67.383 11.950 18.168 12.435 18.904 30.519 19.666 26.912 702.442 702.442 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - - - 60.960 - - 60.960 60.960 Grafitti Abn. 11622 Planlagt 4.141 4.224 4.307 4.393 4.482 4.571 4.664 4.756 4.851 4.947 45.336 45.336 Fuger i murværk rep. 11622 Planlagt - - 17.228 - - 18.285 - - 19.406-54.919 54.919 Træbeklædning behandles 11622 Planlagt - - - - 230.000 - - - - - 230.000 230.000 Døre, vinduer - maling 11626 Planlagt 222.444 - - - - - - - 260.647-483.091 483.091 Bygning, klimaskærm - I alt 178.120 226.585 4.224 21.535 4.393 234.482 22.856 4.664 65.716 284.904 4.947 874.306 874.306 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulvbehandling 11631 Planlagt 6.220 6.345 6.470 6.599 6.733 6.867 7.006 7.144 7.288 7.431 68.103 68.103 Fuger badeværelse 11631 Planlagt 10.402 10.611 10.819 11.036 11.260 11.484 11.716 11.947 12.187 12.427 113.889 113.889 LED belysning i badværelser ved fraflytning 11631 Planlagt 10.187 10.391 10.599 10.811 11.027 - - - - - 53.015 53.015 Maling af paneler og karme ved fraflytning 11631 Planlagt 42.500 43.354 44.204 45.088 46.006 46.920 47.868 48.815 - - 364.755 364.755 Køleskabe 11632 Planlagt 25.267 25.773 26.279 26.805 27.350 27.894 28.457 29.020 29.603 30.184 276.632 276.632 Trinetter - kogeplader 11632 Planlagt 17.228 17.573 17.918 18.276 18.648 19.019 19.403 19.787 20.184 20.580 188.616 188.616 Miniovne 11632 Planlagt 7.214 7.359 7.506 7.656 7.810 7.966 8.125 8.287 8.453 8.622 78.998 78.998 Vandarmatur 11632 Planlagt 4.000 4.080 4.162 4.245 4.330 4.416 4.505 4.595 4.687 4.780 43.800 43.800 Armaturer 11632 Planlagt 17.931 18.291 18.650 19.023 19.410 19.796 20.196 20.595 21.008 21.422 196.322 196.322 Udskiftning af køkkener ved fraflytning 11632 Planlagt - - - - - 242.880 247.786 252.692 257.752 262.834 1.263.944 1.263.944 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 30.101 140.949 143.777 146.607 149.539 152.574 387.242 395.062 402.882 361.162 368.280 2.648.074 2.648.074 Bygning, fælles indvendig Køkkener 11641 Fornyelse - - - - - - 606.410 - - - 606.410 606.410 Maling af gulv i boilerrummet + cykelkælderen 11641 Planlagt - - - - - - 22.988 - - - 22.988 22.988 polering af gulv 11641 Planlagt - 4.164 - - - - 4.598 - - - 8.762 8.762 Maling af vaskerum 11641 Planlagt - - - - - 10.000 - - - - 10.000 10.000 Maling af festlokale 11641 Planlagt - 12.751 - - - - - - - - 12.751 12.751 Udskrevet 24-09-2018 09:10 SIDE 12

Regnskab 5-423 Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Bygning, fælles indvendig - I alt 1.545-16.915 - - - 10.000 633.996 - - - 660.911 660.911 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11651 Planlagt 22.084 22.526 22.970 23.430 23.904 24.380 24.872 25.366 25.874 26.382 241.788 241.788 Belysning 11652 Planlagt 22.084 22.526 22.970 23.430 23.904 24.380 24.872 25.366 25.874 26.382 241.788 241.788 Beholderrensning 11653 Planlagt 6.560-6.825-7.101-7.388-7.687-35.561 35.561 Vvs artikler 11654 Planlagt 11.042 11.263 11.485 11.715 11.952 12.190 12.436 12.683 12.937 13.191 120.894 120.894 Varmtvandsbeholder 11655 Fornyelse - 85.459 - - - - - - - - 85.459 85.459 Emo - energimærkning 11655 Planlagt - - - - 8.411 - - - - - 8.411 8.411 Tørretumbler 11656 Fornyelse - 33.153 - - - - - - - - 33.153 33.153 Ventilation - Service 11657 Planlagt 7.315-7.609-7.918-8.239-8.570-39.651 39.651 Ventilation i kælder 11658 Fornyelse 14.630 - - - - - - - - - 14.630 14.630 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 24.475 83.715 174.927 71.859 58.575 83.190 60.950 77.807 63.415 80.942 65.955 821.335 821.335 Materiel Stiga plæneklipper 11661 Fornyelse 43.714 - - - - - - - - - 43.714 43.714 Buskrydder 11661 Fornyelse 4.121 - - - - 4.549 - - - - 8.670 8.670 Materiel - I alt 6.915 47.835 - - - - 4.549 - - - - 52.384 52.384 - Planlagt vedligeholdelse i alt 249.584 775.919 559.513 307.384 224.457 488.414 498.032 1.130.433 562.532 746.674 466.094 5.759.452 5.759.452 Udskrevet 24-09-2018 09:10 SIDE 13