MPU
BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009 3.399 610 Kommunale og selvejende daginstitutioner 46.718 44.567 2.151 Private daginstitutioner 23.110 22.363 747 Særlige dagtilbud (Svalegruppen) 2.256 2.537-281 Tværgående borgerforløb 758 758 0 Undervisning (1.000 t.kr) Forvente t regnskab Total Afvigels e korrektio n 186.27 1 186.331-61 0 Folkeskoler 130.444 126.683 3.760 Tværgående og fælles aktiviteter -955-1.395 439 SFO 9.812 13.289-3.478 Befordring af elever 1.862 1.500 362 Efter- og videreuddannelse af elever 668 668 0 Betaling til privatskoler 30.904 31.316-412 Betaling til efterskoler 2.040 2.689-649 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.041 2.041 0 Produktionsskoler 520 650-130 Erhvervsgrunduddannelser 0 77-77 Ungdomsskolen 7.326 6.673 653 Særlige fritidstilbud (Oasen) 495 1.045-550 SSP 985 994-9 Skolebestyrelser 130 100 30
Børn- og unge med særlige behov (1.000 t.kr) Total Børneteam Budge t Forvent et regnsk ab Afvigel se korrekti on 100.5 17 102.96 6-2.449 0 41.07 9 40.529 55 Efterskoler og ungdomskostskoler 355 351 4 Produktionsskoler 385 0 385 Opholdssteder mv. for børn og unge 11.979 9.196 2.783 Forebyggende indsatser for børn og unge 10.109 12.198-2.089 Plejefamilier 5.081 5.879-798 Døgninstitutioner for børn og unge 4.248 4.995-747 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1.130 700 430 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 2.088 2.724-636 Kontaktperson- og ledsageordninger 110 40 70 Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning m.v. 5.458 4.446 1.012 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. 136 0 136 Fælles område -1.471-858 -613 0 Medfinan. af regionale specialtilbud (sikrede døgninst., døveskoler m.v.) 209 177 32 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.405-542 -863 Forebyggende indsatser - it-systemer, projektudgifter m.v. -275-493 218 38.57 Specialundervisning 3 41.863-3.29 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk. 3 507 880-373 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folke 37.559 40.555-2.996 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) 507 428 79 Familiehuset og Slusen 8.251 7.800 451 0 Psykologer 5.189 4.951 238 0 Tale/Høre og Sproghus 4.415 4.200 215 0 Tværgående Borgerforløb 4.481 4.481
SSU Ældre, sundhed Forventet regnskab Afvigelse korrektion Ældreboliger, ydelsesstøtte & lejetab 1.090 1.09 0 Movia, handicapkørsel 1.376 1.376 Sundhedsudgifter 179 179 Hjemmepleje 65.403 62.903 2.500-92 Centralt område 4.939 4.939 0-92 IT-funktion 3.313 3.313 Mellemkommunal afregning -4.073-4.073 Private/selvejende leverandører 17.670 16.170 1.50 Kommunal leverandør 43.554 42.554 1.00 Plejehjem, midl. boliger m.v. 137.838 134.246 3.592 0 Centralt område 5.309 5.309 SOSU-uddannelse 3.974 3.974 Mellemkommunal afregning, køb 18.929 18.424 505 0 Mellemkommunal afregning, salg -38.737-40.737 2.00 Akut-funktion 4.388 4.388 Centralkøkken/udkørsel 808 808 Midlertidige pladser 23.563 25.644-2.081 0 Kommunale plejehjem 91.888 90.010 1.878 0 Selvejende plejehjem 27.716 26.426 1.29 Hjemmesygepleje 15.279 15.279 Selvejende leverandør 2.534 2.534 Kommunal leverandør 12.745 12.745 Forebyggende indsats m.v. 15.805 15.999-194 0 Centralt område 1.876 2.470-594 0 Kommunale aktivitetscenter, daghjem m.v. 5.944 5.644 30 Private aktivitetscentre, daghjem m.v. 3.537 3.437 10 Demensteam 834 834 Visitation / forebyggende hjemmebesøg 3.614 3.614 Hjælpemidler 19.544 19.544 Plejevederlag 740 74 0 Personlig støtte m.v. 573 3.073-2.50 Frivilligt socialt arbejde 1.997 2.224-227 0 Lejetab, ydelsestøtte m.v. 260 487-227 0 Seniorråd 350 35 0 Frivillighedscentret 614 614 Foreninger 409 409 Kørselsordning 289 289 Andet 75 75 I alt 259.824 256.653 3.171 0
Tværgående borgerforløb, Ældre, Sundhed 655 655 IT-personale 985 985 Samlet 261.465 258.293 3.171 -
42 Social og Psykiatri Forventet regnskab Afvigelse korrektion Fælles udgifter og indtægter voksenområdet -5.001-6.504 1.503 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.900-7.555 1.655 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 390 39 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 509 661-152 Unge/Voksen Team 89.117 102.159-13.043 0 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.593 863 730 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 4.696 4.638 57 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud mv. 33 20 13 Personlig støtte og pasning af personer med handicap 13.674 13.686-12 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 1.312 277 1.035 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 258 232 26 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2.803 1.622 1.180 Behandling af stofmisbrugere 2.688 1.973 715 Botilbud til længerevarende ophold 31.140 29.472 1.667 Botilbudslignende tilbud 0 11.951-11.951 Botilbud til midlertidigt ophold 20.295 22.291-1.997 Kontaktperson- og ledsageordninger 570 459 111 Beskyttet beskæftigelse 3.611 3.154 457 Aktivitets- og samværstilbud 5.958 11.413-5.455 Sociale formål 335 97 238 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 152 10 142 Solskin/Højmosevænge 615 536 78 0 Udgifter 5.571 6.101-530 Indtægter -4.957-5.565 608 Åstedet 7.355 7.054 30 Udgifter 11.484 11.259 225 Indtægter -4.130-4.205 75 Total 92.085 103.246-11.161 0
SU
SFKU Kultur og Fritid Korrigere t budget Forvente t regnskab Afvigels e korrektion I alt 43.433 41.638 1.796 200 Biblioteket 11.337 11.387-50 50 Kultur og Fritid 11.762 10.333 1.429 0 Energitilskud til ketsjerklubber 1.068 985 83 0 Museum Nordsjælland 2.533 2.490 43 0 Frie pulje- og aktivitetsmidler 2.533 1.678 855 0 Fritidshuset 191 180 11 0 Tilskud til aftenskoler 1.459 1.400 59 0 Aktivitetstilskud til foreninger 2.311 2.000 311 0 Lokaletilskud 1.668 1.600 68 0 Musikskolen og Trommen 11.649 11.498 151 100 Biograf 562 500 62 0 Musikskolen 5.498 5.498 Trommen 5.588 5.500 88 100 Idrætsparken 8.686 8.420 266 50 HRT driftstilskud 957 650 307 0 Hørsholmhallen og stadion 1.515 1.600-86 0 Skøjtehallen 2.048 2.000 48 0 Svømmehallen 4.167 4.170-4 50
EBU Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse k orrektion Arbejdsmarked og Job 134.804 133.431 1.373 - Midlertidige boliger til flygtninge 2.661 3.100-439 0 Familieorienteret rådgivning til flygtninge - familiekonsulent Køb af uddannelse og mentor - flygtninge 3.826 2.826 1.00 Kontanthjælp til udlændige der er omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 9.316 8.400 916 0 A-Dagpenge til forsikrede ledige 30.293 31.766-1.473 0 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Forsikrede ledige - indsats 1.505 1.300 205 0 Forsikrede ledige - ansat i kommunen med løntilskud 450 45 0 Revalidering - omskoling af borgere 2.393 1.893 50 Ledighedsydelse 4.990 4.99 0 Voksenlærling mv. 185 185 Sygedagpenge - ydelse 18.180 19.348-1.168 0 Fleksjob og skånejob - ydelse 9.654 10.948-1.294 0 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb - ydelse og indsats 4.637 4.811-174 0 Særlige kontante ydelser 219 400-181 0 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 17.230 13.681 3.549 0 Køb af uddannelse og mentor - øvrige målgrupper 19.805 19.305 50 Seniorjob til personer over 55 år 1.266 1.500-234 0 Beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat 186 520-334 0
fysisk eller psykisk funktionsevne Tværgående borgerforløb 8.008 8.008 Korrige ret budget Forven tet regnsk ab Afvigel se korr ektion Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - drift (i 1.000 kr.) Erhverv og Turisme total 1.537 1.583-46 0 Erhvervsudvikling 533 533 Erhvervsservice og iværksætteri 818 900-82 0 Turismeindsats 186 150 36 0
ØU Korrigere t budget Forvente t Regnska b Afvigels e Oplæg til budget korrektio n Ejendomme & service 56.667 55.610 1.057 92 Facility Mangement personale 9.600 9.60 92 Pulje til afsluttede anlæg 111 0 111 0 Vedligehold af bygninger og tekniske installationer 22.413 21.913 50 El, vand, varme og renovation 3.660 4.160-50 Renhold af bygninger og uderealer 17.224 17.124 10 Materialer, serviceabonnementer, risikostyring 4.208 4.208 Skatter og afgifter 1.435 1.100 335 0 Forsikringer 2.105 2.105 Lejeudgifter og indtægter vedrørende ejendommme og lokaler -4.087-4.600 513 0