Budget for 2019 Anslået regnskab 2018 Godkendt på bestyrelsesmødet den Formandens underskrift Fremlagt for repræsentantskabsmødet den Dirigentens underskrift
Boligorganisationen Munkegård Administrationsselskab Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0459 Andelsselskabet Almenbo Gentofte Kommune Boligorganisationsnr. 8012 Kommunenr. 157 Hold-an Vej 16 Rådhuset 2750 Ballerup Bernstorffsvej 161 Tlf. nr. 44 66 72 61 2920 Charlottenlund Tlf. nr. 39 98 00 00 Boligorganisationen omfatter i alt 1 afdeling antal m² brutto etageareal à lejemålsenheder antal lejemålsenheder Lejligheder 183 13.602,0 1 183 Ældreegnede 8 668,0 1 8 Erhvervslejemål Tilhørende erhvervslejemål i kld. 2 58,0 1/5 1 Garager 12 1/5 3 Kældre 15 247,0 1/5 3 Ejendommens garager/kældre 65 1/5 13 Andre lejemål 2 110,0 0 I alt 287 14.685,0 211 2
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m. v. Afdelingerne i drift 12 13 13 13 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 31 21 39 19 511 2 Personaleudgifter 6 5 6 6 512 3 Forretningsførelse 822 822 822 831 513 4 Kontorholdsudgifter 0 0 0 0 521 Revision 52 48 48 48 530 4 Bruttoadminstrationsomkostninger 923 909 928 917 532 7 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer) 50 25 20 17 533 8 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden 1.360 1.375 1.364 1.381 540 Samlede ordinære udgifter 2.333 2.309 2.312 2.315 541 10 Ekstraordinære udgifter 30 15 15 15 550 Udgifter i alt 2.363 2.324 2.327 2.330 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapital 0 0 0 0 560 Udgifter og overskud i alt 2.363 2.324 2.327 2.330 3
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ordinære indtægter 601 Administrationsbidrag 5 Egen afdeling i drift 923 924 924 934 602 6 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser 1 0 0 0 603 7 Renteindtægter 27 10 0 0 604 8 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 1.360 1.375 1.364 1.381 610 Samlede ordinære indtægter 2.311 2.309 2.288 2.315 611 Ekstraordinære indtægter 30 15 15 15 620 Indtægter i alt 2.341 2.324 2.303 2.330 621 Årets underskud 22 0 24 0 630 Indtægter og underskud i alt 2.363 2.324 2.327 2.330 4
Noter til budget 2018 Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 502 Mødeudgifter/kontingenter Mødeudgift 7 10 7 8 Repræsentation 0 1 0 1 Kursus og studietur 13 1 0 0 Konferencer 9 9 30 10 Kørsel 2 0 2 0 I alt 31 21 39 19 2 Personaleudgifter Best. ansvarsforsikring 3 3 3 3 Best. ulykkesforsikring 3 2 3 3 6 5 6 6 3 Forretningsførelse 1 afdeling 211 lejemålsenh. 822 822 822 831 I alt 822 822 822 831 Pr. lejemålsenhed incl. moms 3.895 3.895 3.895 3.938 Pr. lejemålsenhed excl. moms 3.116 3.116 3.116 3.150 4 530/ Oversigt over adminstrationsomkostninger Bruttoadministrationsomkostninger 923 883 928 917 Lovmæssige gebyrer m.v. 0 0 0 0 I alt 923 883 928 917 Pr. lejemålsenhed 4.570 4.184 4.398 4.346 5 601 Administrationsbidrag egen afdeling Ndr. Munkegård 211 lejemålsenh. 923 924 924 934 Administrationsbidrag byggeafdeling 0 0 0 0 I alt 923 924 924 934 Bidrag ekskl. tillægsydelse pr. lejemålsenh. 4.377 4.377 4.377 4.425 6 602 Lovmæssige gebyrer m.v. Boliggarantibevis 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Note Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 Opgørelse af nettorenteindtægt og -udgift 603/ Renteindtægter Mellemregning med afdeling 0 0 0 0 Bankbeholdning 0 0 0 0 Renter LBF egen trækningsret 27 10 0 0 I alt 27 10 0 0 532 Renteudgifter Dispostionsfond 0 0 0 0 Mellemregning med afdeling 0 0 0 0 Bank 7 0 4 0 Renter LBF egen trækningsret 27 10 0 0 Andet (gebyr) 16 15 16 17 I alt 50 25 20 17 Nettorenteindtægt og/eller udgift -23-15 -20-17 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed -117-69 -95-85 8 533/ Henlæggelse af afdelingens bidrag 604 m.v. til dispositionsfonden Afdelingens bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 Udamortiserede lån til dipositionsfonden 122 122 122 122 Udamortiserede lån til LBF 244 244 244 244 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 963 979 968 985 Afd. bidrag til arbejdskapitalen i Almenbo 30 30 30 30 1.359 1.375 1.364 1.381 9 541/ 611 Ekstraordinære udgifter / Indtægter Afdeling Nordre Munkegård Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning 30 15 15 15 30 15 15 15 6
Forklaring til budget 2019 for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegårds administrationsbidrag til Almenbo er for året 2019 Afdelingens administrationsbidrag er for året 2019 Afdelingens bidrag dækker: Almenbos forretningsførelse Boligorganisationen Munkegårds udgifter I alt 3.938 kr. pr. lejemålsenhed 4.425 kr. pr. lejemålsenhed 3.938 pr. lejemålsenhed 487 pr. lejemålsenhed 4.425 pr. lejemålsenhed Afdelingens bruttoadministrationsbidrag Incl. moms 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Kr. pr. lejemålsenhed 4.425 4.377 4.377 4.295 4.194 4.194 4.096 7