Budget 217 Ibrugtagningsår: 195 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 384, 384, 25.899, Boliger i alt 384, 384, 25.899, Institutioner 1, 8, 443, I alt 385, 392, 26.342, Garager/carporte 46, 1, I alt 46, 1, I alt 815, 786, 52.241, Gennemsnitsleje efter lejenedsættelse: Familieboliger incl. forbedringsleje efter lejeforhøjelsen på -1,15% 736, kr./m²/år Indbetaling til indvendig vedligehold efter forhøjelse på 1,38 kr. 34, kr./m²/år Indbetaling til hjemfald 5,% 3, kr./m²/år Garagepladser forhøjes med kr. 23 kr. / måned Lejeregulering pr. 1/1 217 : -222. kr. Den / - 216 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet 13.6.216 Laila Anine Jensen Revideret d. Udskrevet d. 11-7-216
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 217 Lejegrundlag : Familieboliger 19.289. Øvrige indtægter : Erhverv (13-1-47-4) Institutioner (13-1-81-2) 389. Garagepladser 45 stk. udlejet 124. Hjemfald 71. Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål 1. Beboernes indbet. B-Ordning 86. 2.93. Renter 1. Drift af fællesvaskeri 1. Fællesfaciliteters drift 35. Overført fra opsamlet resultat 342. Støtte/lån fra LBF fril hjemfald 325. Indtæger i alt 22.284. Udgifter i alt 22.62. Lejenedsættelse pr. 1. januar 217 tkr. -222. Svarende til -1,15% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende års-leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 25.899, Familieboliger 19.289.624-221.831 19.67.793-1,15% 45 stk. Garagepladser af 23/mdr. 124.2 124.2,% 443, Institutioner (13-1-81-2) 389.388 19.469 48.857 5,% 25.899, Hjemfald 516.288 258.144 774.432 5,% 26.342, 2.319.5 55.783 2.375.283 Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 216 pr. m² 217 25.899, Familieboliger 745-9 736 443, Institutioner (13-1-81-2) 879 44 923 25.899, Hjemfald 2 1 3 Side 2
Budget 217 Afvigelse Konto Note Udgifter 215 216 216 217 16/17 Nettokapitaludgifter 11/15 1 Prioritetsydelser m.m. 679 679 679 679 I alt 679 679 679 679 Offentlige og andre faste udgifter 16. Ejendomsskatter 1.969 1.995 1.925 1.922-73 17. 2 Vandafgift 1.595 1.538 1.687 1.68 7 18. Rottebekæmpelse 1 11 11 12 1 19. 3 Renovation 929 949 763 778-171 11. Forsikringer 143 17 17 17 111.1 4 El til fællesarealer 569 55 457 518-32 111.3 Forbrugsregnskaber 146 15 12 125-25 112.1 5 Administrationsbidrag 1.576 1.571 1.571 1.6 29 112.2 Bidrag Dispositionsfond 554/558/569 226 228 228 232 4 112.2 Bidrag arbejdskapitalen 158/161 64 65 64 66 1 113.1 A-indskud 25 25 25 25 113.2 G-indskud 1.585 1.596 1.623 1.655 59 I alt 9.17 9.28 8.824 8.891-137 Variable udgifter 114. 6 Renholdelse 2.924 2.714 2.549 2.5-214 115. 7 Almindelig vedligeholdelse 1.495 1.322 1.322 1.322 116. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.22 4.81 3.993 3.47-1.331 Dækket af tidligere henlæggelser -4.22-4.81-3.993-3.47 1.331 117. 8 Istandsættelse v. fraflytning (fælles) 16 1 8 1 Dækket af henlæggelser -16-1 -8-1 9 Istandsættelse v. fraflytning (B) 553 85 85 9 5 Dækket af henlæggelser -553-85 -85-9 -5 118. 1 Særlige aktiviteter 156 211 17 17-41 119. 11 Diverse udgifter 47 179 75 178-1 I alt 4.622 4.426 4.116 4.17-256 Henlæggelser 12. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.374 4.374 4.374 4.499 125 121. Istandsættelse ved fraflytning 8 B-ordning (fælles) 63 73 73 83 1 9 B-ordning (beboernes) 826 832 843 881 49 123. 12 Tab ved fraflytning 5 188 188 15-38 I alt 5.313 5.467 5.478 5.613 146 Samlede ordinære udgifter 19.631 19.6 19.97 19.353-247 Side 3
Budget 217 Afvigelse Konto Note Udgifter 215 216 216 217 16/17 Ekstraordinære udgifter 125. 13 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 2.167 1.54 1.512 86-644 126.1 13 Afskrivning 78 78 84 726 126.2 Afskr. frafl. lejeres godtgj.forbedr. 4 17 1 1-7 129. Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v 35 9 4 4-5 Dækket af disp.fonden -35-9 -4-4 5 13. 12 Tab ved fraflytning 12 19 131 132-58 Dækket af henlæggelser -12-19 -131-132 58 Renter 1 132. Ydelse på lån til frikøb af hjemfald 781 1.37 1.37 1.35-2 134. Korrektion vedr. tidligere år 7 I alt 2.96 2.636 2.637 2.79 73 Udgifter i alt 22.591 22.236 21.734 22.62-174 Totale udgifter (balance) 22.591 22.236 21.734 22.62-174 211 212 213 214 215 I alt Opsamlet resultat : -875.359 1.593.32-512.725 1.244.821-424.25 1.25.87 Overført / Indtægtsført215-72. Overskudssaldo kt. 47 pr. 1.1.216 953.87 Overført / Indtægtsført 216-269.352 Overført / Indtægtsført 217-342.228 Overført / Indtægtsført 218-342.227 Side 4
Budget 217 Afvigelse Konto Note Indtægter 215 216 216 217 16/17 Boligafgifter og leje 21.1 Familieboliger 19.239 19.234 19.256 19.289 55 19.239 19.234 19.256 19.289 55 21.3 Erhverv (13-1-47-4) 51 53 34-53 21.3 Institutioner (13-1-81-2) 389 49 389 389-2 21.6 Garagepladser 125 124 124 124 21.7 Hjemfald 194 517 458 71 193 21.8 Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål 4 17 1 1-7 Beboernes indbet. B-Ordning 826 843 843 86 17 I alt 2.828 21.197 21.114 21.382 185 Andre indtægter 22. Renter 95 1 1 1 23.2 1 Drift af fællesvaskeri 17 1 1 1 23.3 1 Fællesfaciliteters drift 36 5 35 35-15 23.6 Overført fra opsamlet resultat 72 269 269 342 73 I alt 31 519 54 577 58 Ekstraordinære indtægter 24. Driftssikring og anden driftsstøtte 24. Støtte/lån fra LBF fril hjemfald 588 52 579 325-195 26. Korrektion vedr. tidligere år 441 I alt 1.29 52 579 325-195 Indtægter i alt 22.167 22.236 22.197 22.284 48 21. Regnskabsunderskud 214-424 21. Anslået overskud 463 Lejeregulering 217 222 Balance 22.591 22.236 21.734 22.62 Lejenedsættelse pr. 1. januar 217 kr. -222. Side 5
Noter til budget 217 215 216 216 217 1 11/15 Nettokapitaludgifter Afdrag, fastforrentede lån 135 135 132 135 Renter, fastforrentede lån 72 73 76 73 Bidrag, fastforrentede lån 7 6 6 6 Reservefondsandel -7-7 -7-7 Afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) 236 157 236 236 Afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) 236 315 236 236 I alt 679 679 679 679 2 17. Vandafgift kr. pr. m³ 58,46 59,63 55,5 56,15 Forbrug i antal m³ 26.62 25.8 28.63 28.63 Vandafgift 1.556 1.538 1.576 1.68 Korrektion tidligere år 39 111 I alt 1.595 1.538 1.687 1.68 3 19. Renovation Dagrenovation 829 818 663 676 Øvrige renovationsudgifter 1 131 1 12 I alt 929 949 763 778 4 111. Elafgift kr. pr. kwh 2,24 2,3 2,3 Forbrug i antal kwh jf. MinEnergi 227.147 225. 225. Fejlbogført i 215 / korr. i 216-3 -3 Fejlbogført i 215 / korr. i 216-31 -31 El afgift 569 55 518 518 I alt 569 55 457 518 5 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 3.819 3.749 3.749 3.82 Bidrag pr. lejemålsenhed 42/48 3765/3749 1.535 1.53 1.53 1.559 Varme pr. lejemål 769 15/16 41 41 41 41 I alt 1.576 1.571 1.571 1.6 6 114. Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud 2.323 2.245 1.992 1.925 Rengøring af fællesarealer 363 357 337 35 Hovedrengøring 6 65 Drift af ejendomskontor 222 12 15 15 Rengøringsartikler m.m. 16 1 1 1 I alt 2.924 2.714 2.549 2.5 Side 6
Noter til budget 217 7 115. Almindelig vedligeholdelse 52.241, m² pr. m² i 216 25,31 pr. m² i 217 25,31 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 215 7/6-16 216 216 elser 217 155.1 Terræn 173 85 2 345 145 2 155.2 Klimaskærm 332 115 25 11-149 25 155.3 Bolig og erhvervsenheder 11 39 132 136 4 132 155.4 Fælles indvendig 93 165 165 165 155.5 Tekniske installationer 632 215 47 47 47 155.6 Materiel 155 13 15 15 15 Udgift i alt 1.495 584 1.322 1.322 1.322 8 117. Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - fælles (afdelingens) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 216 217 218 219 22 221 Primo henlæggelse 152 145 128 141 144 177 Årets henlæggelse (konto 121.) 73 83 93 13 113 123 Årets forbrug -8-1 -8-1 -8-8 Årets driftsudgift Ultimo 145 128 141 144 177 22 9 117. Istandsættelse ved fraflytning B-ordning - beboernes Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 216 217 218 219 22 221 Henlæggelse pr. m² 32,62 34, 35, 35, 35, 35, Primo henlæggelse 6.171 6.164 6.145 6.11 6.7 5.863 Årets henlæggelse (konto 121.) 843 881 96 96 96 96 Årets forbrug -85-9 -95-1. -1.5-1.1 Ultimo 6.164 6.145 6.11 6.7 5.863 5.669 Side 7
Noter til budget 217 215 216 216 217 1 118. Særlige aktiviteter / Drift af fællesvaskeri Indtægter (konto 23.2) Vaskeriindtægter (konto 23.2) 17 1 1 1 Vaskeri indtægter i alt 17 1 1 1 Udgifter (konto 118.1) Vedligeholdelse 3 4 1 1 Inventar m.v. 2 1 1 Køb/salg magnetkort -1 1 Vaskeri udgifter i alt 2 61 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 15 39 8 8 1 118. Særlige aktiviteter / Drift af beboerlokale Indtægter (konto 23.2) 215 216 216 217 Lejeindtægter 36 5 35 35 Leje indtægter i alt 36 5 35 35 Udgifter (konto 118.1) Udgifter 154 15 15 15 Beboerlokale udgifter i alt 154 15 15 15 Drift af beboerlokale i alt -118-1 -115-115 Side 8
Noter til budget 217 215 216 216 217 11 119. Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 47 49 49 52 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 1 1 1 Beboeraktiviteter (tilskud fastelavnsfest) 1 5 1 1 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 3 5 5 5 Hjemmeside, vedligehold 1 5 5 5 Gebyrer, honorarer m.v. Andre udgifter -14 5 5 5 Uforudsete udgiftsstigninger 1 1 Diverse udgifter i alt 47 179 75 178 12 13. Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 216 217 218 219 22 221 Primo henlæggelse 175 232 25 265 275 28 Årets henlæggelse (konto 123.) 188 15 15 15 15 15 Årets forbrug: Tab dækket af henlæggelse -131-132 -135-14 -145-15 Tab dækket af disp.fonden Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse 232 25 265 275 28 28 Incassosaldo pr. 31/12-214 8.26 Incassosaldo pr. 31/12-215 79.59 Afdelingens egenbetaling for 215 er 319 pr. enhed 25.734 Afdelingens egenbetaling for 216 er 321 pr. enhed 252.36 Afdelingens egenbetaling for 217 er 323 pr. enhed, ans 253.878 Side 9
Noter til budget 217 13 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Renoveringsprojekter 215 216 216 217 Lånefinansieret Udløbsår Restgæld 31.12.15 Altanrenovering Nordea Kredit 216 646.566 1.318 66 66 Demonstrationsprojekt Nykredit 239 24.487.221 849 844 852 86 Terminsydelse i alt 2.167 1.54 1.512 86 Renoveringsprojekter 215 216 216 217 Afskrivning Værdi 31.12.15 Ombygning badeværelser 63.694 63 Projekt opgangsdøre m.m. 78 78 125 Køkkenrenovering 813.955 81 Demo-projekt, genhusning Udvendig gavlisolering 535 Afskrivninger i alt 78 78 84 Total 2.167 1.582 1.59 1.664 Side 1
13-1 Etagehusene Planlagt og periodisk vedligeholdelse - Bilag til budget 217 Aktivitet 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225-234 1161-3 Indkøb og vedligeholdelse af bænke. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 1164-1 Udbedringsarb. sammenlagte lejl. 2. 1161-1 Opretning af asfalt hele ejendommen 1.9. 2. 2. 2.. 1162-3 2. del af taget - institutionsbygningen 3. 1161-1 Opstribning af parkeringspladser 1. 1. 1. 5. 1161-4 Vedligeholdelse buske/træer 2. 4. 1162-4 Rensning af altanbrystninger 14. 14. 1162-3 Vedligeholdelse af tage 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.. 1162-3 Tagrender renses, institutionsbygn. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 1162-5 Reparation af trapper, institutionsbygn. 5. 1162-5 Udskiftning af kældertrapper. 45. 45. 1162-2 Fugning af gavle/gavlisolering 1. 2.. 3.. 1163-1 Udskiftning af fuger i badeværelser 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 1163-1 Emaljering af badekar 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.. 1165-8 Rengøring af affaldscontainere 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1165-1 Opretning af kloaker 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 1.3. 1165-1 Opretning af faldstammer 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.. 1165-8 Elevatorer, serviceabonnement 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 1165-5 Diverse varmearbejder 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.. 1165-6 Udskiftning af vaskerimaskiner 1.. 1.. 1.. 1.. 1165-7 Rensning af ventialtionskanaler 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.. 1163-1 Udsk. af komfurer i Bofællesskab 35. 35. 1163-1 Udskiftn. af komfurer i boligerne 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.. 1163-1 Udskiftning af køkkenbordsplader. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 1166-1 Udskiftning af maskiner (fælles drift) 192. 192. 5. PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE 3.993. 3.47. 4.295. 5.13. 1.13. 1.13. 1.13. 1.43. 1.43. 15.465. HENLÆGGELSER PRIMO 4.399. 4.78. 5.89. 6.63. 5.559. 9.15. 12.71. 16.347. 19.743. 23.189. ÅRETS FORBRUG -3.993. -3.47. -4.295. -5.13. -1.13. -1.13. -1.13. -1.43. -1.43. -15.465. HENLÆGGELSER IKKE ANVENDT 46. 1.31. 1.514. 96. 4.456. 8.2. 11.598. 14.944. 18.34. 7.724. BUDGETTERET HENLÆGGELSE 4.374. 4.499. 4.549. 4.599. 4.649. 4.699. 4.749. 4.799. 4.849. 46.14. HENLÆGGELSER ULTIMO 4.78. 5.89. 6.63. 5.559. 9.15. 12.71. 16.347. 19.743. 23.189. 53.864. Henlæggelse pr. m² 84 86 87 88 89 9 91 92 93 88