I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Transkript

1 Budget 2017 Ibrugtagningsår: 1989/1990 og 1995 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 155,00 155, ,00 Ungdomsboliger 23,00 23,00 799,00 Ældreboliger 10,00 10,00 636,00 Lejligheder i alt 188,00 188, ,00 I alt 188,00 188, ,00 Lejeforhøjelse 1. januar 2017: kr. 0 Lejeforhøjelse 1. januar 2017: % 0,00% Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d

2 Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2017 Lejegrundlag 2016 Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Indtægter der lejereguleres pr. 1. januar Forbedringsleje Renter Vaskeri Fællesfaciliteter mv Opsamlet resultat Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter i alt Nødvendig lejeforhøjelse som følge af driftsstigninger kr. 0 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 kr. Svarende til % 0,00% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Leje grundlag Leje-forhøjelse i kr. Fremtidig leje Forhøjelse i % ,0 Familieboliger ,00% 796,8 Ungdomsboliger ,00% 636,0 Ældreboliger ,00% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2016 pr. m² ,0 Familieboliger ,0 Ungdomsboliger ,0 Ældreboliger ,0 Side 2

3 Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /17 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Dispositionsf. 188 enh. af 554/558/ Bidrag til arbejdskapitalen I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Side 3

4 Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /17 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Afskr. frafl. godtgj.forbedringer Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år I alt Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Side 4

5 Budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /17 Boligafgifter og leje Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Forbedringsleje, tagrenovering Særlige lejeforh. i forbedr. lejemål I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Fællesfaciliteters drift Drift af møde- selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat I alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Årets resultat Anslået resultat Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar kr. Side 5

6 Noter til budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelsesstøtte, rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter I alt Vandafgift Kr. pr. m 3 46,05 46,39 54,53 56,00 Antal m 3 i alt Forbrugsafhængig vandafledningsafgift I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Fælles el Kr. pr. KWh 2,26 2,31 Antal KWh i alt Udendørsbelysning Forbrugsafhængig vandafledningsafgift I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemål Pr. lejemålsenhed Magnetkortgebyr /100/ Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde Egebjerghavens andel i lønomkostninger Lønomkostninger gartner Drift ejendomskontor Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler m.m I alt Side 6

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,0 m² pr. m² i ,14 pr. m² i ,29 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget elser Terræn Klimaskærm Bolig-/erhvervsenhed Fælles indvendig Tekniske anlæg/installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (a-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Side 7

8 Noter til budget Særlige aktiviteter Indtægter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Vaskeriindtægter (konto 203.2) Ejerforeningen, ejerlejlighedsparti I Kr. pr. m³ 45,48 46,39 54,53 56,00 Forbrug i m³ for ejerforeningen Vandafgift Ejendomsforsikring El Renholdelse Alm. vedligeholdelse Afskrivning på andel af tagrenovering Fast varmebidrag Andelsboligforeningen El - grundejerforeningen Fællesudgifter - andelsboligforeningen El - andelsboligforeningen Børneinstitutionen Vandafgift Indtægter fællesfaciliteters drift Drift af møde og selskabslokaler Indtægter i alt Udgifter Drift af fællesvaskeri (konto 118.1) Vedligeholdelse Inventar m.v EDB opkobling Køb/salg vaskekort Diverse Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fælles drift (konto 118.2) Fællesvirke Grundejerforeningen Drift af møde og selskabslokaler Udgifter andel fælles drift i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Side 8

9 Noter til budget 2017 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Dækket af egne henlægg Dækket af disp.fonden Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse Der er pr. 31/ kr. til incasso. Der er pr. 31/ kr. til incasso. Der er pr. 31/ kr. til incasso. Der er pr. 31/ kr. til incasso. Der er pr. 31/ ,58 kr. til incasso. Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i 2014 = Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015 = Satsen for egen dækning er kr. 322 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 323 pr. enhed i 2017, anslået Side 9

10 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Renovering af tag og kviste samt omlægning af 12 ungdomsboliger (tårnet) Tagrenovering Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Udløbsår Anlægssum Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Ombygning ejd.kontor og selskabslokale Ejerforeningens andel af tagene Det digitale boligselskab Afskrivninger i alt Side 10

11 Afdeling Egebjerghaven Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser - bilag til budget 2017 Kontonr Containergård, ny beklædning Rensning af regnvandsbrønde Vask af dagrenovationcontainere Vedligeholdelse og udskiftninger på legeplads Reparation af skure. Hovedsagligt lister og e Legeredskaber, beplantning mv., efter ønsker Maling af udvendigt træværk (Egebjerghaven) Div. rep. af murværk Nyt tagpap (Egehøj) (nødvendigt arb.) Rækværker på altaner og trapper, rep. og uds Skridsikring af udvendige trapper Udskiftning og opretning af vinduer og døre i Udskiftning af termoruder inkl. ovenlys Maling af døre og vinduer i facader (Egehøj), Udskiftning af komfurer og køleskabe Udskiftning af køkkeninventar Festlokalet. Hovedrengøring og små udskiftnin Udskiftning af fliser i køkken og badeværelse Gennemgang/udskiftning af bløde fuger i bade Løbende udskiftning af el, vand- og varmerør Udskiftning af toiletter og håndvaske Udskiftning af blandingsbatterier Div. opretninger i flyttelejligheder Maling af 3 opgange i Egehøj Elektrolyse service Service på varmtvandsbeholdere Udskiftning af varmefordelingsmålere Div. varmearbejde/indregulering ScanEnergi, Abonnement på energioptimering Egain, Abonnement på energioptimering Energi & Miljø abonnement Service på maskiner i vaskerier Udskiftning af maskiner i vaskeri Udskiftning af ventilatorer på taget på butik Gennemgang, rensning og indregulering af ve Servicering af ventilationssystemer Udskiftning af emhætter og emfang Affaldshåndtering, ny løsning Indkøb og udskiftning af maskiner Planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse primo Årets forbrug Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Henlæggelse år. m²