Årsrapport 2017 for Det Grønne Museum Dok. nr. 1577522
Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2. Ledelsesberetning... 6 2.2.2. Årets resultater... 6 2.2.3. Året faglige resultater... 6 2.2.4. Årets økonomiske resultat... 8 2.3. Kerneopgaver og ressourcer... 9 2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt... 9 2.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger... 10 2.4. Målrapportering... 11 2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse... 11 2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger... 11 2.5. Forventninger til kommende år... 22 3. Regnskab... 24 3.1. Anvendt regnskabspraksis... 24 3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter... 26 3.2.2. Resultatdisponering... 26 3.3. Balance... 27 3.4. Egenkapitalforklaring... 29 3.5. likviditet og låneramme... 29 3.6. Opfølgning på lønsumsloft... 30 3.7. Bevillingsregnskabet... 30
Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Tabel 4: Årets målopfyldelse Tabel 4A: Nøgletal for centrale aktiviteter Tabel 5: Forventninger til det kommende år Regnskabstabeller Tabel 6: Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatdisponering Tabel 8: Balance Tabel 9: Egenkapitalforklaring Tabel 10: Udnyttelse af låneramme Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 12: Bevillingsregnskab Noter til årsrapporten Note 1: Af- og nedskrivninger Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Note 3: Materielle anlægsaktiver Note 4: Donationer Obligatoriske bilag Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Bilag 2: Udestående tilsagn Bilag 3: Afsluttede anlægsprojekter Bilag 4: Igangværende anlægsprojekter Bilag 5: Hensatte forpligtelser
Side 4 1. Pategning af det samlede regnskab Arsrapporten omfatter Arsrapporten omfatter de hovedkonti pa finansloven, som Det Gr0nne Museum, CVR-nummer 82269118 er ansvarlig for - 21.33.17 Det Gr0nne Museum - herunder de regnskabsmaessige forklaringer, som skal tilga Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017. Pategning Der tilkendegives hermed: 1. At arsrapporten er rigtig, dvs. at arsrapporten ikke indeholder vaesentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at malopstillingen og malrapporteringen i arsrapporten er fyldestg0rende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgaelse af aftaler og saedvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en 0konomisk hensigtsmaessig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af arsrapporten. Det Gr0nne Museum, dato ^//-/<s Underskrift K0benhavn, dato Underskrift Museumsdirekt0i(AVine Bjerrekaer Departementschef Marie Hansen
Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Hovedformål og lovgrundlag Det Grønne Museum er en fusion af det tidligere Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Museerne fusionerede med virkning fra 2017. Museet er det nationale museum inden for jagt, skovbrug, landbrug og mad. Museet har, jf. museumsloven, jf. LB nr. 358 af 8. april 2014, til opgave at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle genstande og materiale til belysning af sit ansvarsområde. Mission Vi er det nationale museum for Jagten, Skoven, Landbruget og Maden. Vi har fokus på menneskets samspil med naturen og kulturlandskabet. Vision I 2020 er vi nationalt og internationalt anerkendt som det samlede museum og videnscenter for Jagten, Skoven, Landbruget og Maden. Museets faglige virksomhed udvikles på basis af forskning, viden og erfaring, med udgangspunkt i vore samlinger. Vores formidling er vedkommende. Den levendegør, engagerer og udfordrer på museet og i hele landet. Museet skaber indsigt og refleksion for stadig flere og bredere brugergrupper. Vi sætter museet i spidsen for samarbejder med andre museer og forskningsinstitutioner, de frivillige og øvrige relevante aktører. Hovedopgaver Det Grønne Museum har følgende hovedopgaver Formidling Bevaring af kulturarven Forskning Rammeaftale Som følge af fusionen er det aftalt med Kulturministeriet, at den tidligere rammeaftale for Dansk Landbrugsmuseum for perioden 2012-2015 er forlænget med yderligere to år til udløb den 31. december 2017. Aftalen blev forlænget i særskilt tillægsaftale for 2016-17. Hovedkonto Årsrapporten aflægges for hovedkonto 21.33.17 Det Grønne Museum (driftsbevilling).
Side 6 2.2. Ledelsesberetning 2.2.2. Årets resultater 2.2.3. Året faglige resultater Målopfyldelse 2017 Opfyldte resultatmål 7 Delvist opfyldte resultatmål 1 Ikke opfyldte resultatmål 0 Resultatmål i alt 8 På trods af, at resultatmålene for 2017 alene er indgået for det tidligere Dansk Landbrugsmuseum, dog tilføjet et nyt mål omhandlende fusionen, er de fleste af målene stadig relevante også for det fusionerede museum. Overordnet set præsterede Det Grønne Museum i 2017 flotte faglige resultater med et højt aktivitetsniveau og mange projekter. Dette på trods af, at de fleste mål vurderes som ambitiøse, da meget energi og mange ressourcer på forhånd var bundet op på fusion og flytning. Kun på forskningsområdet kunne der ikke allokeres ressourcer til at komme helt i mål. Museet har vist nye særudstillinger og gennemført aktivitetsdage, undervisningsforløb og meget andet på formidlingsområdet. Der er blevet forsket og skrevet artikler, og på bevaringsområdet er der foretaget samlingsgennemgange og kassation i et større omfang end tidligere år. Med indvielsen af Madens Hus i foråret 2017 blev der skabt enestående faciliteter for museets historiske madaktiviteter. Der er således leveret resultater indenfor alle hovedopgaver, og de omtales kort i det følgende. Under afsnittet Målrapportering gives derudover en mere udfoldet analyse af opfyldelsen af hvert enkelt resultatmål. Formidling Sæsonen 2017 var rigtig god for Det Grønne Museum med et samlet besøgstal, der oversteg tidligere år. Museet gennemførte de planlagte udstillinger og aktivitetsdage og fik publiceret artikler, udgivet årbogshæfte og gennemført forskellige andre formidlingstiltag bl.a. med udvikling af nye tilbud i skoletjenesten. Først på sommeren kunne museet åbne den første særudstilling, som fremviste et stort udvalg af nogle af de jagt- og skovbrugsgenstande, der fremover vil kunne ses på Det Grønne Museum. Særudstillingen Flytningen fortalte også om nedpakningen og flytningen af de godt 20.000 museumsgenstande, som nu er ved at blive fragtet fra Hørsholm til Auning. I løbet af 2017 blev der afviklet en lang række arrangementer og aktivitetsdage på museet, hvor bl.a. museets store stab af frivillige bidrog til formidlingen.
Side 7 Bevaring af kulturarven Området har været højt prioriteret pga. fusionen, herunder flytning af genstande og byggeprojekter, og museet har samlet set anvendt langt flere personaleressourcer på bevaringsområdet end tidligere år. Der blev brugt tid på at beskrive flytteopgaven, og der har været afholdt møder med flyttefirmaer og Slots- og Kulturstyrelsens udbudskonsulent. Sidst på sommeren blev der indgået aftale med et firma om at forestå flytteopgaven, som blev påbegyndt i efteråret. Der har sideløbende hermed været foretaget gennemgange af samlinger, påført supplerende oplysninger på genstande, foretaget konservering samt foretaget indsamling og kassation. Det har også været nødvendigt at anvende en hel del ressourcer på interne flytninger af genstande for at få kabalen til at gå op. Forskning På grund af de omfattende opgaver i forbindelse med fusionen har det kun været muligt for få af museets faglige medarbejdere at afsætte tid til forskning. Der er gennemført to forskningsprojekter indenfor mad og måltidsområdet og et forskningsprojekt indenfor landbrugshistorien - alle tre er blevet fagfællebedømt og publiceret. Fusionsprocessen Der har året igennem skullet gøres en særlig indsats for at slå det nye museums navn fast og få synliggjort museet i det danske museumslandskab. Museet har undergået organisatoriske ændringer med et nyt rådgivende museumsråd, nye afdelingsledere og en ny opgave- og rollefordeling blandt de faglige medarbejdere. Der er blevet foretaget flere nye ansættelser af såvel fastansatte som projektansatte medarbejdere, heriblandt en kommunikationsmedarbejder, der blandt andet har stået for forarbejdet til museets nye hjemmeside www.detgroennemuseum.dk Gennemførelsen af de mange byggeprojekter som følge af fusionen har været meget ressourcekrævende i forbindelse med planlægning, opfølgning m.v. Byggeprojekterne har også været en udfordring i forhold til museets brugere, idet enkelte tidligere udstillinger har måttet afspærres eller delvis fjernes pga. byggeri. De enkelte dele af byggeprojekterne har fordret forberedelse og klargøring af de berørte områder med mange interne flytninger af museumsgenstande og øvrige effekter til følge. En ikke ubetydelig opgave har været undervejs i fusionsprocessen at informere og transformere Landbrugsmuseets Venneforening til Det Grønne Museums Venneforening, og ikke mindst skabe ro og klarhed om proces og fremtid. Foreningen har pt. ca. 1150 medlemmer, og har oplevet en nedgang på ca. 40 medlemmer, men foreningens bestyrelse vurderer, at der ikke er tale om utilfredse medlemmer, men naturlig afgang.
Side 8 2.2.4. Årets økonomiske resultat Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (Beløb i 1.000 kr., løbende priser) 2015 2016 2017 Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -20.796-19.208-29.852 - Heraf indtægtsført bevilling -17.900-15.900-26.600 - Heraf øvrige indtægter -2.896-3.308-3.252 Ordinære driftsomkostninger 21.709 18.388 27.728 - Heraf personaleomkostninger (løn mv.) 7.874 7.464 14.417 - Heraf af- og nedskrivninger 2.043 2.041 2.093 - Heraf øvrige omkostninger 11.468 8.485 8.920 Resultat af ordinær drift (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) 913-821 -2.124 Resultat før finansielle poster (Det negative fortegn er udtryk for et overskud) -2.663-2.615-3.651 Årets resultat (Overskud vises med negativt fortegn og omvendt) -27-16 139 Balance Anlægsaktiver 55.233 57.040 97.558 Omsætningsaktiver 6.880 6.014 5.362 Egenkapital 261 277 243 Langfristede gældsforpligtelser 54.428 53.333 81.310 Kortfristede gældsforpligtelser 6.999 8.891 21.010 Lånerammen 67.100 67.100 91.000 Træk på lånerammen 52.437 54.346 94.004 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 78,1 % 81,0 % 103,3 % Negativ udsvingsrate 11,7 % 18,4 % 4,0 % Overskudsgrad 0,1 % 0,1 % -0,5 % Bevillingsandel 86,1 % 82,8 % 89,1 % Personaleoplysninger Antal årsværk 22,1 20,2 35,0 Årsværkspris 357 370 412 Lønomkostningsandel 37,9 % 38,9 % 48,3 % Lønsumsloft 7.200 7.100 15.100 Lønforbrug 6.743 7.334 14.300 Note: De viste tal for 2015 og 2016 er alene fra det tidligere Dansk Landbrugsmuseum og det er derfor ikke muligt umiddelbart at sammenligne tallene fra 2017 med de tidligere år. Det Grønne Museum realiserede i 2017 et underskud på 139 tkr. i forhold til det budgetterede nul-resultat. Underskuddet vedrører de bevilgede midler til fusion, der fortsætter i 2018, og resultatet må betragtes som tilfredsstillende.
Side 9 Museet har i 2017 modtaget tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. ud af i alt 17 mio. kr. bevilget til udflytning og 10 mio. kr. bevilget til udstilling i forbindelse med fusionen mellem Dansk Landbrugsmuseum og Jagt- og Skovbrugsmuseet. Museet har i 2017 kunnet indtægtsføre 1.200 tkr. som tilskud fra forskellige institutioner til tilskudsfinansierede aktiviteter, (2016: 1.288 tkr.). Udnyttelsesgraden af lånerammen på 103 % skyldes udgifter til bygningstilpasninger i forbindelse med fusionen. Ved indsendelse af FFL18, blev Iånerammen efter aftale med departementet hævet fra 91.000 kr. til 111.000 kr. med virkning fra 2018, men en større del end forventet af udgifterne faldt allerede i periode 13 i 2017. Med underskuddet på 139 tkr. udgør den negative udsvingsrate 4,0 % og er dermed, sammen med det overførte resultat på 148 tkr. i 2016, bragt tæt på nul. Overskudsgraden opgøres som forholdet mellem Årets resultat og Ordinære driftsindtægter, her væsentligst Indtægtsført bevilling. Tallet er derfor en anden måde at se årets resultat på. Bevillingsandelen, 89,1 %, som er forholdet mellem Indtægtsført bevilling og de samlede Ordinære driftsindtægter, udviser en stigning i forhold til 2016. Det skyldes især tillægsbevillingen til fusion i 2017. Årsværksprisen udviser en stigning, hvilket kan tilskrives en ændret medarbejdersammensætning efter fusionen. Ligeledes er lønomkostningsandelen steget, da der er ansat en del personale til nedpakning af museet i Hørsholm. Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Overført overskud ultimo Drift Udgifter 32,1 31,5 0,0 Indtægter 5,5 4,8 0,0 2.3. Kerneopgaver og ressourcer 2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver (Beløb i 1000 kr., løbende priser) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse -3.300 0 3.330 30 Økonomi, HR og strategi -4.600-18 5.154 535 IT -800 0 773-27 Bygninger og intern service -2.700-588 3.320 32 Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven -8.500-4.023 12.612 89 Bevaring af kulturarven -5.800-71 6.011 140 Forskning -900-78 318-660 I alt -26.600-4.779 31.518 139
Side 10 Såvel omkostninger som øvrige indtægter er fordelt i overensstemmelse med bogføringen på FL-formål/aktiviteter. Økonomi, HR og strategi indeholder blandt andet finansielle omkostninger med 3.790 tkr. Afvigelsen i den procentuelle fordeling fra FL17 skyldes tillægsbevillingen til fusion der ikke var medtaget i FL17. 2.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Nøgletal for centrale aktiviteter (nøgletallene for årene 2014-16 er alene gældende for det tidligere Dansk Landbrugsmuseum) 2014 2015 2016 2017 Bevaring af kulturarven Færdigkonserverede genstande 3.226 1.069 220 1.430 Genstande påført supplerende registreringsoplysninger 550 1.379 2.100 12.967 Erhvervede genstande 350 710 150 99 Udskilte genstande 0 537 1.500 2.211 Anvendte personaleressourcer på samlingsområdet 2 2,5 3 9 Intern flytning af genstande - - 525 5.227 Forskning Igangværende forskningsprojekter 7 6 2 3 Afsluttede forskningsprojekter 3 5 2 3 Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad 52 60 80 61 og måltid formidles Antal henvendelser fra offentlige og private aktører 40 55 70 50 om samarbejde Formidling Antal besøgende 94.096 89.723 97.896 98.671 Antal åbningstimer 1.995 1.977 2.031 1.981 Antal særudstillinger 5 6 6 4 Antal særarrangementer 35 36 31 58 Antal særarrangementer rettet mod børn og unge 8 7 6 5 Skoletjeneste, antal klasser 92 87 85 70 Antal besøgende børn/unge u/ 18 år 24.349 22.851 26.400 27.639 Antal undervisningstilbud 23 22 22 16 Visninger på sociale medier - - 452.940 608.379 Omsætning ved afholdelse af måltidsarrangementer, kr. 108.631 1.064.377 193.775 276.898 Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i 86 % 86 % 89 % 88 % brugerundersøgelser Tilfredshed med museets udstillinger i brugerundersøgelser 89 % 85 % 89 % 86 %
Side 11 2.4. Målrapportering 2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Skematisk oversigt Opgave Resultatmål Målopfyldelse Opgave 1: Formidling Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger. Opfyldt. Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling. Opfyldt. Opfyldt. Forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet. Opgave 2: Bevaring af kulturarven Opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger. Udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation. Opfyldt. Opfyldt. Opgave 3: Forskning Levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. Opfyldt. Bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv. Delvist opfyldt. Opgave 4: Fusion Klargøre og gennemføre fusion med og flytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet i henhold til museernes milepælsplan herfor. Opfyldt. 2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Beretningen og den skematiske oversigt viser, at målsætningen og visionen for museets arbejde i 2017 er nået. Der er således opnået tilfredsstillende resultater indenfor alle museets faglige områder formidling, bevaring af kulturarven og forskning. Ligeledes er der opnået tilfredsstillende resultater indenfor tillægsaftalen vedrørende fusionen.
Side 12 I det følgende vil de otte resultatmål, som er opsat i rammeaftalen og tillægsaftalen, blive uddybet og undergå en nærmere analyse. Opgave 1. Formidling Resultatmål: Skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Antal særudstillinger 6 6 3 4 - Antal besøgende Antal åbningstimer Visninger på sociale medier 89.723 97.896 95.000 98.666 90.000 1.977 2.031 2.000 1.981 1.700-452.940 100.000 608.379 700.000 Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i brugerundersøgelser 86 % 89 % 86 % 88 % 85 % Tilfredshed med museets udstillinger i brugerundersøgelser 85 % 89 % 86 % 86 % - Note: Måltal for 2018 afspejler ny et-årig rammeaftale med Kulturministeriet (KUM). Måltallet for sociale visninger er justeret efter aftale med KUM. Udstillingerne er den vigtigste del af museumsoplevelsen. Næsten alle gæster ser gerne flere af museets udstillinger i forbindelse med besøget, og det er gennem udstillingerne, museet får formidlet de vigtige historier. De besøgende skal opleve, at de har fået større indsigt og en bedre sammenhæng i historien, og at de har fået noget med hjem. Museumsbesøget skulle gerne gøre en forskel for den enkelte. Gennem året har museet vist fire særudstillinger og opretholdt størstedelen af basisudstillingerne skønt anden halvdel af året var præget af byggeri overalt på museet. Særudstillingen Rethink Landbrugshistorien blev vist i anledning af Kulturbyåret Aarhus 2017. Særudstillingen Flytningen havde jagt- og skovbrugshistorien som tema og viste et udvalg af de genstande, som indgår i samlingerne i Hørsholm samt fortalte om flytteprocessen. Udstillingernes forskellige temaer og det varierede indhold har været med til at trække forskellige målgrupper til museet. I den nationale brugerundersøgelse vurderes udstillingerne til 8,6 på en skala til 10, hvilket fortæller, at udstillingerne vægtes højt hos publikum. Der er stor tilfredshed med læring, oplevelser og inddragelse og tilsvarende stor tilfredshed med udstillingerne i brugerundersøgelserne. Udstillingerne har også været med til at trække et flot besøgstal, som endda har været lidt stigende sammenlignet med tidligere år og større end forventet. På de sociale medier har der været en betydelig stigning i visningerne, som også vidner om stor interesse for museet og dets udstillinger. Resultatmålet er vigtigt, og i museets fremtidige arbejde vil der også blive prioriteret ressourcer til at vise nye særudstillinger og velfungerende og relevante basisudstillinger, hvor brugerne oplever større indsigt og en bedre sammenhæng i historien. Som en del af fusionen vil der i de kommende år blive opbygget hele nye basisudstillinger omhandlende museets forskellige arbejdsområder.
Side 13 Vi vurderer derfor, at museets forskellige udstillinger har været med til at skabe større indsigt og bedre sammenhæng i Det Grønne Museums arbejdsområder. Museets mission om at være Det nationale museum for Landbrug, Jagt, Skov og Mad, og at vi har fokus på menneskets samspil med naturen og kulturlandskabet, har været grundlaget for de gennemførte udstillinger og formidlingsaktiviteter. Museets vision om, at vores formidling er vedkommende, samt at den levendegør, engagerer og udfordrer, er også blevet realiseret af de gennemførte initiativer i 2017. Målet om at skabe større indsigt og bedre sammenhæng i landbrugshistorien for brugeren ved tidssvarende udstillinger anses på denne baggrund for opfyldt. Resultatmål: Øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Antal særarrangementer 36 31 30 58 10 Antal besøgende 89.723 97.896 95.000 98.666 90.000 Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i brugerundersøgelser 86 % 89 % 86 % 88 % 85 % Tilfredshed med museets udstillinger i brugerundersøgelser 85 % 89 % 86 % 86 % - Note: Måltal for 2018 afspejler ny et-årig rammeaftale med KUM. Det Grønne Museum er det eneste sted i Danmark, der kan fremvise de helt store redskaber og maskiner, hvilket er med til at gøre museumsoplevelsen til noget helt særligt. Land- og skovbruget har i anden halvdel af det 20. århundrede været præget af mekanisering og de store maskiners indtog. Tidligere anvendtes mindre redskaber og i et større omfang manuelle arbejdsprocesser, som nemmere lader sig formidle og forstå af udenforstående. Der skal derfor gøres en særlig indsats, for at bibringe de besøgende indsigt i den nyere landbrugs- og skovbrugshistorie og de produktionsvilkår og driftsformer, som de store redskaber og maskiner repræsenterer. I museets nuværende basisudstillinger er der mulighed for at opleve tableauer med store maskiner fra landbrugets nyere historie. I 2017 fik de besøgende også adgang til at deltage i guidede rundvisninger i et af de lukkede magasiner, hvor der også er opstillet store redskaber og maskiner fra den nyere tids landbrug. I sommerperioden afholdtes op til 6 daglige rundvisninger for at leve op til efterspørgslen. Museet har desuden afviklet flere arrangementer og aktivitetsdage med levendegørelse ved anvendelse og demonstration af udvalgte redskaber og maskiner. Den nationale brugerundersøgelse viser, at museets udstillinger vurderes højt 8,6 på en skala til 10. På tilsvarende vis udtrykker museets brugere stor tilfredshed med læring, oplevelse og inddragelse, hvor der gives en karakter på 8,6 på en skala til 10. Formidlingen af de store maskiner og redskaber vægtes højt hos publikum, og det samme gør museets differentierede formidling og de mange arrangementsdage, som har givet et stigende besøgstal. Museet har desuden oplevet et stigende antal visninger på de sociale medier sammenlignet med tidligere år.
Side 14 Det vurderes derfor, at museets forskellige formidlingsaktiviteter i 2017 har øget oplevelsen og forståelsen af de store redskaber og maskiner, hvilket er med til at markere museet som det nationale museum for Jagt, Skov, Landbrug og Mad. Visionen om at gøre formidlingen vedkommende og skabe indsigt og refleksion for stadig flere og bredere brugergrupper fremgår også af resultaterne. Målet om at øge oplevelsen og forståelsen af museets store redskaber og maskiner fra det moderne landbrug gennem en forbedret formidling vurderes derfor for opfyldt. Resultatmål: Forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles 60 80 30 61 - Omsætning ved afholdelse af måltidsarrangementer, kr. 1.064.377 193.775 40.000* 276.898 - Tilfredshed på læring, oplevelser og inddragelse i brugerundersøgelser 86 % 89 % 86 % 88 % 85 % Antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde 55 70 40 50 40 Note: Måltal for 2018 afspejler ny et-årig rammeaftale med KUM. *I budgettet for 2017 er det fejlagtigt tallet for den forventede indtjening, der er anført og ikke omsætningstallet. Madens og måltidets kulturhistorie er et relativt nyt, men et meget vigtigt og spændende arbejdsområde for Det Grønne Museum. Mad og fødevarer interesserer bredt og er med til at knytte helt nye brugergrupper til museet, herunder også andre offentlige aktører, virksomheder, forskere og andre samarbejdspartnere. Gennem maden får brugerne større indblik og sammenhæng i historien, i landbruget, i husdyrene, i planterne, i ressourceanvendelse og bæredygtighed og i grundlaget for vore forfædres tilværelse og livsvilkår. Madens historie giver også en særlig mulighed for aktiv brugerinddragelse og mulighed for, at brugerne får indblik i råvarer, smag, fødevarekvalitet og sundhed. 2017 blev året, hvor museet kunne indvie Madens Hus og tage disse enestående værkstedsfaciliteter i brug til museets forskellige madhistoriske aktiviteter. I løbet af året blev der afholdt en række aktiviteter og forløb i Madens Hus, hvor publikum arbejdede med historisk madlavning. Flere af museets arrangementsdage KulturHurlumhejdag, Fødevarefestival, Landbrugsmessen, Livet på Landet, Æbledag og Julemarkedet indeholdt fødevareaktiviteter, hvor der blev arbejdet med dansk mad- og måltidshistorie, og hvor publikum havde mulighed for at deltage aktivt. Ved gennemførelsen af det eksternt finansierede projekt Engage Food blev der afholdt flere madlavningskurser og lokale events om mad og måltid. På årets Food Festival i Aarhus afviklede museet en række aktiviteter de tre festivaldage, med formidling af madhistorie og mulighed for at deltage aktivt. Museet har også deltaget i arrangementer andre steder i landet, hvor viden og historier om dansk madkultur er blevet formidlet, og hvor der er gennemført aktiviteter
Side 15 med brugerinddragelse. Flere udstillinger bl.a. særudstillingerne Rethink Landbrugshistorien, Det Østjyske Køkken og Konditor Gert Sørensen, har alle haft madhistoriske dimensioner. Det samlede antal udstillinger og arrangementer, hvor viden om mad og måltid er blevet formidlet på Det Grønne Museum i 2017, er opgjort til 61. Det vurderes, at godt halvdelen af aktiviteterne har haft tilbud til publikum om aktiv medvirken. I den nationale brugerundersøgelse fremgår det, at tilfredsheden på læring, oplevelse og inddragelse vægtes højt - 8,8 på en skala til 10. Museet har ved de gennemførte aktiviteter i Madens Hus og de eksternt finansierede projekter haft en betydelig større aktivitet end forventet. På tilsvarende vis har museet oplevet et større antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde end forventet. Det opfattes som yderst positivt, men udfordringen fremadrettet bliver at udvælge de rigtige samarbejdspartnere og finde en både faglig og økonomisk bæredygtighed i aktiviteterne, da museet ikke har ressourcer til ubegrænset antal aktiviteter. Det Grønne Museum har taget forskellige initiativer for at skabe oplevelser og viden om madkultur, hvorved vi forsøger at påvirke til en sundere levevis. Etableringen af Madens Hus og interessen for de eksterne fødevareprojekter fra også TV, radio og andre medier, er succesfulde eksempler på, at museet har prioriteret rigtigt. Museet har fortsat et stort potentiale inden for dette historiske arbejdsområde. Aktiviteterne viser samtidig, at vi lever op til vores mission om at være det nationale museum for Jagt, Skov, Landbrug og Mad. Samtidig markerer vi, at vores formidling er vedkommende. Den levendegør, engagerer og udfordrer på museet og i hele landet. Museet skaber indsigt og refleksion for stadig flere og bredere brugergrupper. Vi sætter museet i spidsen for samarbejder med andre museer og forskningsinstitutioner, de frivillige og øvrige relevante aktører, som angivet i museets vision. Målet om, at vi vil forbedre indsigt, skabe oplevelser og påvirke til sundhed ved aktiv brugerinddragelse på måltidsområdet, anses derfor for opfyldt. Opgave 2. Bevaring af kulturarven Resultatmål: Oprette veldokumenterede og velbevarede samlinger Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Færdigkonserverede genstande 1.069 220 200 1.430 350 Genstande påført supplerende registreringsoplysninger Anvendte personaleressourcer på samlingsområdet Intern flytning af genstande Note: Måltal for 2018 afspejler ny et-årig rammeaftale med KUM. 1.379 2.100 2.000 12.967 500 2,5 3 4 9 8-525 1.000 5.227 - Museet har til stadighed til opgave at sikre samlingerne og de oplysninger, der knytter sig til de enkelte genstande. Veldokumenterede og velbevarede samlinger er vigtig for at sikre den materielle kulturarv for eftertiden og for museets egen anvendelse af genstandene i forbindelse
Side 16 med forskning og formidling. Museet oplever også, at andre museer og forskningsinstitutioner i stigende omfang har brug for at trække på Det Grønne Museums samlinger, idet vi ofte er det eneste museum i landet, som har genstandene. Inden for området Bevaring af kulturarven har hovedopgaven i 2017 omhandlet nedpakningen af de store samlinger af genstande på museet i Hørsholm og den begyndende flytning af genstandene til museet i Auning. Det har også været nødvendigt at fortage en hel del interne flytninger af museumsgenstande i Auning for at gøre klar til de forskellige byggeprojekter, hvoraf en stor del enten berørte eksisterende udstillinger eller magasinbygninger. I forbindelse med nedpakningen af samlingerne i Hørsholm er der blevet fortaget en samlingsgennemgang for at sikre, at genstandene alle var registrerede, at registreringsoplysningerne stemte overens med genstandene, at der blev skabt afklaring om inddeponerede genstande, og at der blev taget stilling til, om det var relevant at flytte alle genstande med til Auning. Havde genstandene større lokalhistorisk betydning, kunne det komme på tale at overdrage dem til et andet museum, eksempelvis et lokalmuseum i det nordsjællandske. Der er også blevet foretaget konservering i samlingerne i et langt større omfang end tidligere år og i et større omfang end forventet. Konserveringen er foretaget af genstande, som er blevet håndteret i forbindelse med museets samlingsgennemgange og de mange interne flytninger, samt genstande, som har skullet indgå i de to særudstillinger Rethink Landbrugshistorien og Flytningen. Antallet af genstande, som er påført supplerende oplysninger, er steget betydeligt, idet berøringen med og flytningen af de mange genstande på magasinerne og i udstillingsbygningerne i Auning har givet anledning til en ajourføring af registreringsoplysningerne. Museet har også anvendt en hel del flere personaleressourcer på bevaringsområdet end tidligere år. Det har været nødvendigt at projektansætte konservatorer og håndværkere til nedpakningen og håndteringen af genstandene. Arbejdet med at opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger vil også være en central opgave for museet i de kommende år. Museets spiller en vigtig rolle i museumsverdenen, idet vi har fokus på menneskets samspil med naturen og kulturlandskabet noget af det allervigtigste for fremtiden, hvor der vil være fokus på bæredygtighed og brugen af naturens ressourcer med et historisk perspektiv på tingene. Målet om at opretholde veldokumenterede og velbevarede samlinger anses derfor for opfyldt.
Side 17 Resultatmål: Udvikle samlinger som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Erhvervede genstande 710 150 150 99 - Udskilte genstande 537 1.500 1.000 2.211 - Anvendte personaleressourcer på samlingsområdet 2,5 3 4 9 8 Note: Måltal for 2018 afspejler ny et-årig rammeaftale med KUM. Det Grønne Museums samlinger bør afspejle museets arbejdsområder jagt, skov, landbrug og mad. Det er derfor nødvendigt løbende at forholde sig til, om der skal foretages indsamling af nye genstande eller ske kassation i de eksisterende samlinger, så de bedre afspejler museets arbejdsområder. På grund af de mange opgaver på bevaringsområdet med interne flytninger af genstande og nedpakningen og flytningen af genstande fra Hørsholm til Auning har museet kun i begrænset omfang foretaget ny indsamling af museumsgenstande. Der er i 2017 indsamlet 99 genstande. Dette er færre end tidligere år og mindre end forventet. Der er til gengæld udskilt et stort antal genstande sammenlignet med tidligere år. Udskillelse er dog ret tidskrævende, idet proceduren tager forholdsvis lang tid, fra beslutningen tages på museet, til den kan effektueres. De genstande, der udskilles, er ofte genstandsfragmenter, genstande i dårlig bevaringstilstand, genstande med dårlige og mangelfulde oplysninger eller genstande, som ligger i periferien eller helt udenfor museets arbejds- og ansvarsområde, og derfor ofte bliver bevaret på andre museer. En del af de 2211 udskilte genstande drejer sig om museets brochuresamling, som tidligere har været registreret som museumsgenstande. Museet har fået tilladelse til at overflytte samlingen til museets bibliotek, hvorfor de ikke længere figurerer som en del af genstandssamlingen. I de kommende år skal museet i højere grad være opmærksom på at indsamle genstande, som understøtter fortællingen om madens kulturhistorie, idet dette arbejdsområde kun i begrænset omfang er repræsenteret i samlingerne. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på andre museers samlinger, så der ikke indsamles genstandstyper, som i forvejen er talrigt forekommende på andre museer. Arbejdet med indsamling og kassation har været med til at stadfæste, at museet er det nationale museum for Jagt, Skov, Landbrug og Mad med fokus på menneskets samspil med naturen og kulturlandskabet. Målet om at udvikle samlinger, som dækker museets arbejdsområder gennem målrettet indsamling og kassation, anses på denne baggrund for opfyldt.
Side 18 Opgave 3. Forskning Resultatmål: Levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Igangværende forskningsprojekter 6 2 4 3 3 Afsluttede forskningsprojekter 5 3 4 3 3 Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles 60 80 30 61 - Antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde 55 70 40 50 40 Note: Måltal for 2018 afspejler ny et-årig rammeaftale med KUM. Resultatmålet handler om at dokumentere mere historisk viden om dansk mad og måltidskultur et forskningsfelt, som endnu kun i begrænset omfang er opdyrket, og som Det Grønne Museum skal bidrage til. To ud af museets tre gennemførte forskningsprojekter i 2017 har omhandlet madens og måltidets kulturhistorie. Det ene forskningsprojekt har beskæftiget sig med den Fynske Madkultur og fynsk madhistorie og er blevet fagfællebedømt og udgivet i årbogen Fynske Minder. Det andet forskningsprojekt har afdækket historien om konditor Gert Sørensen og hans betydning for den danske konditorbranche og dansk gastronomi. Denne artikel, som også er blevet fagfællebedømt, er blevet udgivet i bogen Fyrstelige Måltider. I 2017 har museet haft enkelte udstillinger og et meget stort antal aktiviteter og forløb, hvor viden om mad og måltid er blevet formidlet et langt større antal end forventet. I forbindelse med næsten alle museets faste aktivitetsdage er der blevet formidlet madhistorie. Der er også gennemført en lang række aktivitetsdage i Madens Hus, hvor de besøgende har kunnet deltage i madforløb. Indvielsen af Madens Hus og museets engagement i flere eksterne fødevareprojekter er baggrunden for, at antallet af gennemførte aktiviteter er blevet langt større end forventet. Museet har haft 50 henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde eller henvendelser, hvor museet har skullet levere viden og komme med et historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie. Museet har også på dette område vist sig at være en efterspurgt samarbejdspartner, som er på vej til at blive national og international anerkendt som det samlede museum og videnscenter for Jagt, Skov, Landbrug og Mad. Vi kan desuden fastslå, at vi sætter museet i spidsen for samarbejder med andre museer og forskningsinstitutioner, de frivillige og øvrige relevante aktører. Målet om at levere historisk perspektiv på madens og måltidets kulturhistorie anses på denne baggrund at være opfyldt.
Side 19 Resultatmål: Bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Igangværende forskningsprojekter 6 2 4 3 3 Afsluttede forskningsprojekter 5 3 4 3 3 Antal udstillinger og aktiviteter, hvor viden om mad og måltid formidles 60 80 30 61 - Antal henvendelser fra offentlige og private aktører om samarbejde 55 70 40 50 40 Note: Måltal for 2018 afspejler ny et-årig rammeaftale med KUM. Den levende kulturarv er en vigtig del af Det Grønne Museums arbejdsområde, idet museet er i besiddelse af betydelige samlinger af de gamle danske husdyrracer og fødevareplanter. Gennem en årrække havde museet succes med at bidrage med ny kulturhistorisk viden om planter og dyr, som især blev fremmet af de samarbejder og støtteordninger, som Fødevareministeriet havde mulighed for at stille til rådighed frem til 2015. Fødevareministeriets støtteordninger til nye demonstrationsprojekter indenfor den levende kulturarv er ikke blevet videreført. Museet har derfor ikke haft økonomiske og tidsmæssige ressourcer i 2017 til at gennemføre nye forskningsprojekter, hvor der har kunnet tilvejebringes ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv. De faglige og videnskabelige ressourcer har i stedet måttet koncentrere sig om andre opgaver. For at løfte opgaven fremover, er det nødvendigt at søge alternativ finansiering. Selv om der ikke er gennemført forskningsprojekter, har museet dog været meget aktiv i formidlingen af den levende kulturarv og også haft et nært samarbejde med såvel Fødevareministeriet som andre museer og aktører på området. Museet er repræsenteret i Fødevareministeriets Plantegenetiske Udvalg og i Bevaringsudvalget for de gamle danske husdyrracer, og begge udvalg har den levende kulturarv som vigtige arbejdsområder. Museet har også beskæftiget sig med formidlingsprojektet Historier om planter og dyr, finansieret af Fødevareministeriet et projekt, som har til formål at dele viden og erfaringer indenfor formidlingen af husdyr og planter. Her skal museet udbrede erfaringerne og kendskabet til de gamle danske husdyrracer og de plantegenetiske ressourcer til det brede publikum. Museet har også på anden vis været optaget af at formidle viden om den levende kulturarv til børn og voksne. Et eksempel på dette er den daglige foderrunde, som museet har gennemført i sommerferieperioden, hvor børn og voksne er med rundt til museets forskellige husdyr. I august afholdt museet et historisk dyrskue i forbindelse med arrangementsdagen Livet på Landet, og i oktober afholdt museet en Æbledag, med fokus på de lokale danske æblesorter, hvilket også har været med til at formidle viden om den levende kulturarv. I 2017 har museet afviklet to seminarer i samarbejde med Fødevareministeriet. I november blev der afholdt et seminar for avlere og interessenter, som arbejder med de gamle danske husdyrracer, og i december lagde Madens Hus ramme til et seminar for alle, der beskæftiger sig med plantegenetiske ressourcer i Danmark. I forbindelse med begge seminarer blev der fremlagt ny viden om den levende kulturarv.
Side 20 Museet har gennem sine forskellige aktiviteter indenfor emnet været med til at øge opmærksomheden på de gamle danske husdyrracer og de gamle sorter af fødevareplanter, selv om der ikke er gennemført egentlige forskningsprojekter på området. Desuden tager museets arbejde med madhistorien ofte afsæt i den levende kulturarv, hvor der hentes råvarer i museets Landbrugsbotaniske Have eller anvendes kød af de gamle danske husdyrracer. Mod årets slutning fik museet tilsagn om to nye projekter finansieret af Fødevareministeriet projekt Kokke og Mad og projekt Historiske dyrskuer i Danmark, hvor museet i begge tilfælde skal bidrage med at udbrede viden om den levende kulturarv. Det tætte samarbejde med Fødevareministeriet, andre museer, universiteter og øvrige private aktører på området dokumenterer, at vi er nationalt og internationalt anerkendt som det samlede museum og videnscenter for Jagt, Skov, Landbrug og Mad. Vores aktiviteter dokumenterer også, at vi i forbindelse med arbejdet indenfor den levende kulturarv sætter museet i spidsen for samarbejder med andre museer og forskningsinstitutioner, de frivillige og øvrige relevante aktører. Målet om at bidrage med ny kulturhistorisk viden indenfor den levende kulturarv anses på denne baggrund kun for at være delvis opfyldt. Opgave 4. Fusion Resultatmål: Gennemføre fusionen i henhold til milepælsplanen Operationelle mål/nøgletal/indikatorer R 2015 R 2016 B 2017 R 2017 B 2018 Udarbejdelse af strategi - Gennemført - - - Udarbejdelse af nyt navn, logo og profilmateriale Etablere en ny organisation Sammenlægning af økonomi Sammenlægning af IT Åbent for publikum i Hørsholm Nedpakning og tømning Hørsholm Afklaring af Hørsholm medarbejdernes ansættelse Overflytning af medarbejdere Evt. nyansættelser Samlingsgennemgange i Hørsholm Samlingsgennemgange i Auning Nedpakning i Hørsholm Omflytninger i Auning - Gennemført - - - - Gennemført - - - - - Gennemføres Gennemført Gennemføres - - Gennemføres Gennemført Gennemføres - Åbent - - - - Påbegyndt Videreføres Videreført Afsluttes - Afklaret - - - - - Overføres Overført - - Påbegyndt Videreføres Videreført Videreføres - Påbegyndt Videreføres Videreført Afsluttes - Påbegyndt Videreføres Videreført Videreføres - Påbegyndt Videreføres Videreført Afsluttes - Påbegyndt Videreføres Videreført -
Side 21 Flytning fra Hørsholm til Auning Ombygning spor 0 (kontorer, frokoststue, bibliotek og sluse) Ombygning spor 1 (formidlingsområdet) Ombygning spor 2 (bevaringsområdet) Særudstillinger Nye basisudstillinger Nye aktivitetsdage og arrangementer Nye skoletjenestetilbud - - Påbegyndes Påbegyndt Afsluttes - Påbegyndt Afsluttes Afsluttet - - Påbegyndt Videreføres Videreført Afsluttes - Påbegyndes Videreføres Videreført Afsluttes - - Vises Vist Vises - - Forberedes Forberedt Forberedes - - Tilbydes Tilbudt Tilbydes - - Tilbydes Tilbudt Tilbydes Resultatmålet handler overordnet om at sikre en succesfuld fusion med alle dets underordnede delopgaver i henhold til den milepælsplan, som blev udarbejdet, da arbejdet med fusionen tog sin begyndelse i foråret 2016. Milepælsplanen er siden blevet justeret på enkelte punkter, og visse delopgaver er allerede blevet afsluttet i 2016. I det følgende redegøres der kortfattet for de gennemførte dele af fusionen i 2017, idet flere af aktiviteterne allerede er omtalt tidligere i årsrapporten. Fra årsskiftet 2016/2017 blev museets nye navn Det Grønne Museum lanceret, og der blev i årets første måneder brugt en del ressourcer på at markedsføre og synliggøre navnet og Det Grønne Museums forskellige arbejdsområder. De tidligere navne og logoer skulle udskiftes på skilte, i brochuremateriale, på hjemmeside, på brevpapir og talrige andre steder. Der skulle også bruges ressourcer på at fortælle om navnet og baggrunden for valget overfor samarbejdspartnere, kolleger, frivillige og andre. Museets nye organisation med et nyt museumsråd, og hvor de to inspektører fra Hørsholm blev afdelingsledere af henholdsvis bevaringsafdelingen og formidlingsafdelingen, skulle også til at fungere, og der skulle indarbejdes nye arbejdsrutiner, mødevirksomhed og meget andet. Fra årets begyndelse blev de tidligere selvstændige museers økonomier lagt sammen til én samlet økonomi og kom til at fungere som en enhed budget- og regnskabsmæssigt. Med fusionen blev det også besluttet, at museets afdeling i Hørsholm skulle overgå til Statens IT, ligesom museets afdeling i Auning var overgået året forinden. Der blev i den forbindelse afholdt en del afklaringsmøder, inden transitionen kunne påbegyndes først i det nye år. Forberedelsen af selve flytteopgaven skulle beskrives og sendes i udbud blandt kompetente flyttefirmaer. Her var det nødvendigt med en del møder, og der var behov for at søge bistand hos Styrelsens udbudskonsulent. I løbet af året blev det nødvendigt at foretage en række projektansættelser især på bevaringsområdet, hvor museet ansatte flere konservatorer, håndværkere og en enkelt historiker til at hjælpe med nedpakning, samlingshåndtering og samlingsgennemgang i forbindelse med flytningen.
Side 22 Museet ansatte også enkelte nye faste medarbejdere for at styrke organisationen til museets fremtidige arbejdsopgaver. Der blev ansat en ny administrativ medarbejder i ledelsessekretariatet til at bistå med HR opgaver, økonomi og ledelsesbistand. Der blev også ansat en ny medarbejder i skoletjenesten, som fagligt skulle dække jagt og skov, og endelig ansatte museet mod årets slutning en ny museumsinspektør med jagtens kulturhistorie som sit særlige arbejds- og ansvarsområde. To af museets magasinhaller på den nedlagte kartoffelmelsfabrik er blevet tætnet, og der er opført en slusebygning ved indgangen af de to haller. I den ene af hallerne er der desuden blevet opført to mezzaniner på sammenlagt 1.300 m2. I efteråret 2017 har museet desuden udvidet magasinkapaciteten ved i en toårig periode at leje sammenlagt 1.500 m2 magasinbygninger i Auning i forbindelse med oplagringen af genstandene fra Hørsholm. Gennemførelsen af de mange forskellige byggeprojekter var meget tids- og ressourcekrævende, idet byggerierne og de mange nedslag i høj grad fordrede, at museets medarbejdere havde skabt plads, så de fremmede håndværkere kunne komme til. Museet deltog forinden i drøftelserne af og beslutningerne om hvilke tiltag, der skulle gennemføres. Efter byggeriet gik i gang kort før sommerferien, deltog museet i byggemøder og styregruppemøder for at følge byggerierne tæt og bidrage til de beslutninger, der måtte træffes undervejs. På formidlingsområdet er arbejdet med de nye udstillinger tidligere omtalt. Mod årets slutning blev der indledt et samarbejde med designfirmaet Kurtzweil om udformningen af de kommende basisudstillinger. Selve indholdet og fortællingerne skabes af museets egne inspektører og øvrige faglige medarbejdere. Museet gennemførte også nye aktivitetsdage og iværksatte nye skoletjenestetilbud. I samarbejde med Gammel Estrup Herregårdsmuset deltog museet i Skovens Dag i maj, og i efterårsferien omhandlede aktiviteterne jagt, skov og natur. Målet om at gennemføre fusionen i henhold til milepælsplanen anses på denne baggrund for opfyldt. 2.5. Forventninger til kommende år Den 1. januar 2018 fik museet ny direktør, der nu skal sætte sig ind i museets forhold og være med til at beslutte, hvilke faglige indsatsområder der skal prioriteres fremover. I 2018 vil der dog være en række forhold, som er givet, hvilket også er baggrunden for, at der for 2018 er indgået en ny 1-årig rammeaftale mellem Kulturministeriet og Det Grønne Museum. Finanslovsbevillingen og fusionsmidlerne vil udgøre den budgetmæssige ramme om museets aktiviteter, men de økonomiske vilkår og de løbende 2 % omprioriteringsbidrag på bevillingerne gør, at der også bør være opmærksomhed på at styrke økonomien gennem øgede egenindtægter og flere nye eksternt finansierede projekter fremover. Når fusionen er tilendebragt vil museet været påført betydelige omkostninger til renter og afdrag, idet størstedelen af de gennemførte bygningsforbedringer er finansieret gennem lånerammen. Flytningen og fusionen vil fortsat sætte dagsordenen for museets arbejde i 2018. Der skal pakkes og flyttes genstande fra Hørsholm. De igangværende byggeprojekter i Auning skal afsluttes, og bygningerne skal indrettes og tages i brug. Der skal også fortsat arbejdes på at synliggøre Det Grønne Museum, hvis navn og arbejdsområder endnu ikke er kendt i hele Danmark. Tiden
Side 23 synes dog at være med museet, hvor en stigende del af samfundet er optaget af natur, bæredygtighed, selvforsyning, økologi og fortællinger om alt det grønne. På formidlingsområdet vil museets største og vigtigste faglige arrangementsdage blive gennemført som tidligere år, og museet vil samtidig afvikle en række nye arrangementsdage, som afspejler Det Grønne Museums fire faglige arbejdsområder jagt, skov, landbrug og mad. Særudstillingen Flytningen vil også blive vist i 2018, dog i en ny opstilling. Den største og mest omfattende opgave på formidlingsområdet bliver dog etableringen af nye basisudstillinger, hvor første projekt bliver den nyere historie om menneskets samspil med naturen i peroden fra ca. 1950 til vore dage. I forbindelse med fusionen er der bevilget midler til delvis finansiering af de nye udstillinger. En vigtig opgave bliver nu at hente yderligere finansiering fra fonde og eksterne bidragsydere til udstillingerne. Madens Hus vil komme til at danne ramme om flere arrangementer og madhistoriske aktiviteter bl.a. i forbindelse med igangværende og nye fødevareprojekter. Museets skoletjeneste vil i 2018 gennemføre flere undervisningsforløb med udgangspunkt i jagt- og skovbrugshistorien. Her vil museets nye naturværksted udgøre en vigtig ramme for undervisningsaktiviteterne. Der er også planer om at oprette en skovstation i Løvenholmskoven nær museet i samarbejde med Løvenholm Fonden og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. På bevaringsområdet vil de vigtigste opgaver fortsat knytte sig til nedpakningen af samlingerne i Hørsholm og flytningen af genstandene til Auning samt etablering af nyt Konserveringsværksted samme sted. På den tidligere kartoffelmelsfabrik vil den nye magasinbygning kunne tages i brug i sommeren 2018, og museumsgenstande fra de midlertidige magasiner skal nu konserveres og flyttes ind i den nye bygning. På forskningsområdet vil der blive gennemført forskningsprojekter på flere af museets arbejdsområder, idet flere af inspektørerne planlægger nye forskningsprojekter. Med udgangen af 2017 blev der indgået en ny etårig rammeaftale mellem Det Grønne Museum og Kulturministeriet for 2018. Samtidig blev det aftalt, at der i løbet af 2018 vil blive indledt forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen om en ny rammeaftale for årene 2019-22. Fra 2019 vil selve fusionen og flytningen være afsluttet, og det er muligt at lægge en mere langsigtet strategi for museets faglige arbejde. Tabel 5: Forventninger til det kommende år Regnskab 2017 Budget 2018 Regnskab 2017 Budget 2018 Bevilling og øvrige indtægter -31.379-39.300 Udgifter 31.518 39.300 Resultat 139 0