Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 1-11-1984 217/218 og regnskab 215/216 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 23.44 282 Boligoplysninger i alt 23.44 282 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 81 3 2 286 4 3 15.243 191 4 7.794 84 Lejemålsoplysninger i alt 282 Lejeregulering pr. 1.juli 217 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 4,19 kr. Forhøjelse pr. m2 i %,5 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 98. kr. Gennemsnitsleje pr. m2 85,14 kr. 1% udgør i kr. (1.) 197 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.
2 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 113 - Støberigården Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 5% Administration 4% Offentlige & faste udg. 21% Variable udg. 6% Renholdelse 1% Henlæggelser - A/Bordning 3% Andet 17% Henlæggelser - planlagt vedligehold 14% Nettokapitaludgifter 37% Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration 5% 4% Henlæggelser 17% Fællesfaciliteter 1% Renholdelse 1% Offentlige & faste udg. 21% Andet 6% Alm. Vedl. 4% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 37%
3 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 113 - Støberigården Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/216 215/216 216/217 217/218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. 15.9 Nettokapitaludgifter 7.784. 7.754.456 7.786. 7.8. Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter 2.29. 2.399.535 2.586. 2.632. 17 Vandafgift 3. 88.725 73. 75. 18 Kloakbidrag 16. 39.955 133. 192. 19 Renovation 7. 676.89 786. 71. 11 Forsikringer 375. 452.86 33. 343. 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 35. 324.16 364. 35. 2. målerpasning m.v. 9. 1.129 94.9 16. 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 859. 884.8 9. 927. 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.854. 4.966.946 5.266.9 5.335. Variable udgifter 114 Renholdelse 2.21. 2.163.97 2.172.3 2.199. 115 Almindelig vedligeholdelse 7. 64.71 8. 8. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.26.5 724.92 2.392.5 4.68. 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -2.26.5-724.93-2.392.5-4.68. 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 3. 41.476 15. Afholdte udgifter fælleskonto B-ordning 14. 4. 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -366.35 3. 35.171 14. 4. 118 Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri 135. 64.35 73. 73. 2. Andel af fællesfaciliteters drift 148. 164.873 187. 168. 3. Drift af møde- og selskabslokaler 3. 31.545 3. 3. 119 Diverse udgifter Kontingent BL 35. 31.734 35. 35. Afdelingsbestyrelse m.v. 53. 21. 21. Andre bestyrelsesudgifter 22.697 25. 25. Afdelings aktiviteter 5. 18.13 5. 5. Konsulent assistance 46.943 Ekstern vedligeholdelse 316.8 Diverse 15. 4.489 1. 1. 153. 44.766 141. 141. 119.9 Variable udgifter i alt 3.46. 3.53.558 3.543.3 3.451.
4 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 113 - Støberigården Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/216 215/216 216/217 217/218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Henlæggelser 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.215. 2.215. 2.6. 2.849. 12 Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 2. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning 562. 561.76 562. 562. 123 Tab ved fraflytninger 88. 89.88 89. 9. Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel -667.7 124.8 Henlæggelser i alt 2.865. 2.866.586 2.783.3 3.51. 124.9 Samlede ordinære udgifter 18.99. 19.91.546 19.379.5 2.87. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 33.1) 1.4. 499.975 69. 735. 2. Renter m.v. 413.113 3. Administrationsbidrag 51.71 6. Individuel modernisering 53.141 1.4. 1.467.3 69. 735. 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. -528 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 528 13 1. Tab ved fraflytninger 29.374 2. Dækket af tidligere henlæggelser -89.88 3. Dækket af dispositionsfonden -119.494 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Andre driftsstøttelån 34. 356.756 36. 36. 34. 356.756 36. 36. 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.344. 1.824.56 969. 1.95. 139 Udgifter i alt 2.253. 2.915.62 2.348.5 21.182. 14 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 526.37 15 Udgifter og evt. overskud i alt 2.253. 21.441.99 2.348.5 21.182. Mindre afrundsdifferencer kan forekomme
5 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 113 - Støberigården Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 215/216 215/216 216/217 217/218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og leje x) 1. Almene familieboliger 19.515. 19.58.268 19.712.5 19.897. 1. Individuel Modernisering 53.141 22 Renter 2. 518.747 9. 26. 23 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 19. 211.49 211. 215. 6. Overført fra opsamlet resultat 113. 113. 1. 57. 23.9 Ordinære indtægter 2.18. 2.854.565 2.113.5 2.942. Ekstraordinære indtægter 24 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte 235. 249.729 235. 24. 26 Korrektion tidligere år 337.615 28 Ekstraordinære indtægter i alt 235. 587.344 235. 24. 29 Indtægter i alt 2.253. 21.441.99 2.348.5 21.182. 22 Indtægter og evt. underskud i alt 2.253. 21.441.99 2.348.5 21.182. Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme x) ændret beløb 1/7 216 grundet lejestigning - nyt beløb kr.19.799. Regnskab Regnskab 214/215 215/216 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 41 og fornyelser 1.314.646 11.85.553 1.49.97 43 Fælleskonto (B-ordning) 1.88-1.88 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 3.811.728 4.8.936 197.28 45 Tab ved fraflytninger 668.99 757.979 89.88 46.9 Henlæggelser i alt 14.796.281 16.572.468 1.776.187 47 Opsamlet resultat 1.257.64 1.67.947 413.37 47.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 16.53.921 18.243.415 2.189.494 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.
Likviditet med kontogruppe Side 1 af 5 1-11-216 13:45 Ejendom 1-113-Støberigården I + II 1-1-7-217 - 3-6-218
Likviditet med kontogruppe Side 2 af 5 1-11-216 13:45 Ejendom 1-113-Støberigården I + II 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt forbrug 724.93 2.392.5 4.68. 938. 5.68. 2.538. 1.252. 1.29. 4.39. 3.843. 3.838. 3.872. Henlæggelser Anden finansiering 2.215. 2.6. 2.849. -1.647. 2.849. 2.535. 2.849. 2.849. 2.849. 2.849. 2.849. 2.849. 2.849. 2.849. Saldo primo Saldo Ultimo 1.314.646 11.85.553 11.85.553 12.13.53 12.13.53 9.147.53 9.147.53 13.593.53 13.593.53 1.834.53 1.834.53 11.145.53 11.145.53 12.742.53 12.742.53 14.562.53 14.562.53 13.372.53 13.372.53 12.378.53 12.378.53 11.389.53 11.389.53 1.366.53 Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm. Henlæggelse pr. kvm. 41.864 54 95 42.599 513 111 32.436 391 48.22 581 38.419 463 39.521 476 45.185 544 51.638 622 47.419 571 43.894 529 4.387 487 36.759 443
Likviditet med kontogruppe Side 3 af 5 1-11-216 13:45 Ejendom 1-113-Støberigården I + II 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Ny gruppe Terræn 11611 - Terræn, konstruktion A29-Rep/maling af støttenure A48-Rep af parkeringareal A98-Rep/maling af støttemur A99-Rep. af parkeringsareal A1-Opr. af flisebelægning 11612 - Terræn, teknisk anlæ A39-Rens af skakter 11613 - Terræn, inventar A24-Udsk postkasser A34-Maling af udhuse A43-Service på legepladser A52-Reno af containergård v. res A59-legeplads A93-Etablering af ejendomskonto 11614 - Terræn, beplantning A66-Gartnerisk gennemgang Bygning klimaskærm 11623 - Bygning, klimaskærm A8-stilstandsrapport 11625 - Bygning, klimaskærm A36-Maling af kældernedgange 11626 - Bygning, klimaskærm A3-Rens tagrender A11-Service vinduer A13-Service brandvinduer Bygning bolig/erhvervsenhed 11631 - Bygning, bolig, konst A8-Gennemgang fuger i bad A25-Udsk komfurer A26-Udsk køleskabe 724.93 186.945 149.747 8.17 27.16 2.75 43.184 43.184 124.16 57.888 4.68. 2.292. 2.235. 35. 2.2. 17. 17. 2. 2. 2. 2. 6. 6. 35. 25. 226. 126. 56. 938. 57. 17. 17. 2. 2. 2. 2. 45. 2. 2. 25. 25. 226. 126. 56. 5.68. 1.857. 7. 7. 17. 17. 1.12. 1. 2. 1.. 2. 2. 225. 14. 14. 85. 6. 25. 3.236. 3.136. 56. 1.34. 1.34. 2.538. 357. 3. 3. 17. 17. 2. 2. 2. 2. 85. 85. 6. 25. 156. 56. 56. 1.252. 657. 17. 17. 62. 2. 6. 2. 2. 85. 85. 6. 25. 156. 56. 56. 1.29. 57. 17. 17. 2. 2. 2. 2. 12. 12. 35. 6. 25. 156. 56. 56. 4.39. 338. 17. 17. 31. 281. 2. 2. 2. 85. 85. 6. 25. 2.956. 2.856. 56. 3.843. 157. 17. 17. 12. 2. 1. 2. 2. 85. 85. 6. 25. 2.956. 2.856. 56. 3.838. 157. 1. 1. 17. 17. 2. 2. 2. 2. 85. 85. 6. 25. 2.956. 2.856. 56. 3.872. 57. 17. 17. 2. 2. 2. 2. 85. 85. 6. 25. 2.856. 2.856. 56.
Likviditet med kontogruppe Side 4 af 5 1-11-216 13:45 Ejendom 1-113-Støberigården I + II 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A27-Udsk enhætter A28-Renovering af køkkener A62-Køle/frysskab A63-komfur udsk. A64-Emhætter udsk. 11632 - Bygning, bolig, install A96-Renovering af badeværelser Bygning fælles indvendig 11641 - Bygning, fælles, indv A5-Maling beboerhus A6-Maling opgange A7-Maling vaskeri A49-Rep fliser bad A94-Service på overvågning Bygning tekniske installationer 11651 - Bygning, tekniske ins A9-Service på grundvandspumpe A54-Udsk faldstammer A84-Div udskiftning i VC 11652 - Bygning, tekniske ins A87-Udskift af lamper på P plads 11654 - Bygning, tekniske ins 11655 - Bygning, tekniske ins A1-Indreg af varmr brugsvand A11-Udsk vandmålere A12-Udsk automatik/pumper A15-Udsk af CTS A16-Rens af rørvekslere A17-Udsk varmemålere A41-Udsk radiatorventiler A56-Indregulering af anlæg A72-Pumper A85-Rensning af VVB 11656 - Bygning, tekniske ins 66.273 38.237 38.237 276.591 35.521 11.911 5.869 51.935 56.844 3. 3. 1. 1. 1. 27. 27. 15. 12. 1.458. 4. 15. 25. 15. 15. 78. 1. 3. 2. 18. 6. 3. 3. 1. 1. 1. 27. 27. 15. 12. 578. 25. 25. 478. 41. 3. 2. 18. 6. 4. 1. 1. 87. 87. 6. 15. 12. 198. 4. 15. 25. 68. 3. 2. 18. 6. 1. 1. 1.147. 1.147. 1.12. 15. 12. 788. 25. 25. 68. 3. 2. 18. 68. 1. 1. 27. 27. 15. 12. 298. 4. 15. 25. 68. 3. 2. 18. 6. 1. 1. 27. 27. 15. 12. 664. 25. 25. 414. 1. 336. 3. 2. 18. 6. 2.8. 1. 1. 27. 27. 15. 12. 628. 32. 15. 25. 28. 218. 5. 3. 1. 2. 18. 6. 2.8. 1. 1. 62. 62. 35. 15. 12. 578. 25. 25. 478. 41. 3. 2. 18. 6. 2.8. 1. 1. 27. 27. 15. 12. 358. 4. 15. 25. 228. 4. 12. 3. 2. 18. 6. 2.8. 27. 27. 15. 12. 168. 25. 25. 68. 3. 2. 18. 6.
Likviditet med kontogruppe Side 5 af 5 1-11-216 13:45 Ejendom 1-113-Støberigården I + II 1-1-7-217 - 3-6-218 Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A21-Udsk tørretumblere A22-Udsk vaskemaskiner A23-Udsk styringspanel og magn A51-Serviceaft vaskeri 11657 - Bygning, tekniske ins A18-Rens/indregulering ventilatio A2-Service på ventilatorer A12-udsk. af ventilation 11658 - Bygning, tekniske ins A86-Udvidelse af TV overvågning A89-Udskiftning af dør tlf. Materiel 11661 - Materiel, kørende A3-Udsk fejemaskine A32-Udsk græsklipper A44-Udsk af traktor A65-anskaffelse småmaskiner Forbedringsarbejder ønsket af AB Planlagt/periodisk vedligeholdelse Total 69.511 54.976 54.976 724.93 6. 165. 15. 15. 965. 15. 95. 5. 5. 5. 4.68. 6. 15. 15. 5. 5. 5. 938. 6. 15. 15. 15. 15. 5. 5. 5. 5.68. 2. 32. 1. 6. 15. 15. 5. 5. 5. 2.538. 6. 115. 15. 1. 15. 15. 29. 29. 24. 5. 1.252. 6. 165. 15. 15. 5. 5. 5. 1.29. 6. 15. 15. 15. 15. 5. 5. 5. 4.39. 6. 15. 15. 5. 5. 5. 3.843. 6. 15. 15. 15. 15. 255. 255. 25. 5. 3.838. 6. 15. 15. 679. 679. 24. 65. 5. 3.872.