fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1948 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 392 392,0 30.402,0 Lejligheder i alt 392 392,0 30.402,0 Enkeltværelser 9 9,0 216,0 Erhverv 7 12,0 674,0 Institutioner 1 4,0 217,0 409 417,0 31.509,0 Garager / carporte m.v. 21 4,2 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 4,0 188,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 88,0 Beboerlokale 2 0,0 98,0 Kældre / loftrum 66 13,2 500 440,4 31.883,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 3,5% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 745 kr./m² 9 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 80 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 3,5% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 810.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 08-05-2015 Revideret d. Udskrevet d. 11-05-2015 kl. 10:26
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 22.840.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 467.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 1.706.000 Udgifter iflg. budget 2016 25.823.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 810.000 3,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 31.883,0 Almene boliger m.v. 22.840.416 810.000 23.650.416 3,5% 31.883,0 Afdelingen i alt 22.840.416 810.000 23.650.416 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 30.402,0 Familieboliger 720 25 745 Kollektiv råderet 9 0 9 216,0 Enkeltværelser 620 22 642 674,0 Erhverv 592 21 613 374,0 Andet 540 0 540 217,0 Institutioner 873 31 904 31.883,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 604 604 604 604 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 2.617 2.748 2.617 2.748 107.0 Vandafgift 238 188 204 209 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 7 7 8 9 109.0 2 Renovation 926 968 892 933 110.0 Forsikringer 589 648 613 629 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 549 709 593 611 111.3 Målerpasning m.v. 160 180 163 170 112.1 3 Administrationsbidrag 1.880 1.907 1.882 1.913 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 242 247 244 249 113.1 A-indskud 192 192 192 192 113.2 G-indskud 1.851 1.897 1.888 1.922 Offentlige og andre faste udgifter 9.251 9.691 9.296 9.585 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 2.926 3.032 3.060 3.131 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 1.011 930 930 950 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.581 3.080 3.080 4.757 Dækket af tidl. henlæggelser -2.581-3.080-3.080-4.757 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 309 475 435 475 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 1.506 1.600 1.714 1.750 Dækket af henlæggelser -1.815-2.075-2.149-2.225 118.0 8 Særlige aktiviteter 212 275 289 295 119.0 9 Diverse udgifter 654 636 736 747 Variable udgifter 4.803 4.873 5.015 5.123 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.500 3.500 3.500 4.400 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 2.750 2.075 2.075 2.225 123.0 11 Tab ved fraflytning 137 129 129 143 Henlæggelser 6.387 5.704 5.704 6.768 Samlede ordinære udgifter 21.045 20.872 20.619 22.080
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 2.492 2.812 2.597 2.586 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 11 55 55 55 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 87 363 263 263 Lejetab, bilejemål 49 35 49 49 Dækket af dispositionsfonden -137-398 -312-312 130.0 11 Tab ved fraflytning 210 594 624 624 Dækket af henlæggelser -139-142 -129-143 Dækket af dispositionsfonden -71-452 -495-481 131.3 Renter, hjemfald 41 0 0 0 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 1.052 1.060 1.067 1.067 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 18 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 35 35 35 35 Ekstraordinære udgifter 3.648 3.962 3.754 3.743 Udgifter i alt 24.699 24.834 24.373 25.823 140.0 Overskud 786 0 539 0 Totale udgifter (balance) 25.485 24.834 24.912 25.823 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 858 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 69 kr. 789
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 22.097 22.147 21.882 22.657 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 265 265 201.2 Enkeltværelser 134 134 134 139 201.3 Erhverv 398 524 399 413 201.4 Institutioner 189 270 189 196 201.5 Kældre/loftrum 158 158 158 164 201.6 Garager/carporte m.v. 78 78 78 81 201.8 Andet 202 0 202 202 201.10 Lejeindtægt hjemfald 1.060 1.060 1.067 1.067 201 Boligafgifter og leje i alt 24.316 24.371 24.374 25.184 202 Renter 134 33 70 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 392 346 350 350 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 6 5 6 6 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 20 10 20 20 203.5 Indeksoverskud 1 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 572 69 69 263 Ordinære indtægter 25.441 24.834 24.889 25.823 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 41 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 7 0 23 0 Ekstraordinære indtægter 48 0 23 0 Indtægter i alt 25.487 24.834 24.912 25.823 Totale indtægter (balance) 25.487 24.834 24.912 25.823 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 810.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 604 604 604 604 Nettokapitaludgifter i alt 604 604 604 604 2 109.0 Renovation Dagrenovation 793 833 746 784 Ekstra renovationsordning 4 6 6 6 Longopac 129 129 140 143 Renovation i alt 926 968 892 933 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 440,4 à kr. 3.895 / kr. 3.965 1.715 1.742 1.715 1.746 Tilstandsrapport 440,4 à kr. 120 / kr. 120 51 51 53 53 Varmeadm. honorar 409,0 à kr. 75 / kr. 75 31 31 31 31 Vandadm. honorar 409,0 à kr. 75 / kr. 75 31 31 31 31 Vaskerigebyr 401,0 à kr. 120 / kr. 120 48 48 48 48 Tilvalgsydelser 4 4 4 4 Administrationsbidrag i alt 1.880 1.907 1.882 1.913 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 2.528 2.602 2.640 2.703 Ejendomsservice, fremmed 0 19 0 0 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 268 287 274 279 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 130 124 146 149 Renholdelse i alt 2.926 3.032 3.060 3.131
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 79 930 930 950 Bygning, klimaskærm 158 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 261 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 146 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 162 0 0 0 Materiel 205 0 0 0 Udgift i alt 1.011 930 930 950 Vedligeholdelse pr. m 2 31.883,0 m² 31,71 29,17 29,17 29,80 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 2.609 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 Henlæggelse (121.0) 2.075 2.225 2.225 2.225 2.225 2.225 Årets forbrug 435 475 475 475 475 475 Årets forbrug, slid og ælde 1.714 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 Ultimo 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535 2.535
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.sti Vedligeholdelse af belægninger og stier 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 tk.bel.vej Asfalt genoprettes 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 tk.væg Vedligeholdelse af støttemure 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 201 181 181 181 181 201 181 181 181 181 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 tt.afl Grundvandpumpe udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 400 400 400 400 400 400 400 400 450 400 ti.leg Legepladsgennemgang 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.leg Legeplads vedligeholdes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ti.pos Vedligeholdelse af postkasser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600013 Terræn, inventar 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 tb.bel Beplantning vedligeholdes 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 tb.bel Grønne områder vedligehold 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 11600014 Terræn, beplantning 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 bk.lys Vedligeholdelse af lyskasser 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 11600021 Bygning, klimaskærm, fundament 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 bk.kar Malling/rep. af inddækninger på karnapper i lavblokke 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 bk.væg.udv Ydervæg facade/mur vedligeholdes 404 404 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Ydervæg facade/mur vedligeholdes 0 0 202 202 202 202 202 202 202 202 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 404 404 302 202 202 202 202 302 202 202
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.tad Vedligeholdelse af tagbeklædninger blok 1 og 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bk.tad Vedligeholdelse af tagbeklædninger blok 7-15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.tad Vedligeholdelse af tagbeklædninger tagpap 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.tak Tage blok 1+2 alm. Repareres 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 bk.tak Taghætter udskiftes/repareres 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.tak Nye/udskiftning af eksisterende karnapper 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Vedligeholdelse af udvendige træflader 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 591 291 291 291 291 291 291 291 291 291 bk.alt Altanbrystninger afrenses 0 0 0 151 0 0 0 0 151 0 bk.alt Altaner incl. brystværn m.m. vedligeholdelses 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 400 0 0 151 0 0 0 0 151 0 bk.tra Kældertrapper i gavle repareres 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.tra Vedligeholdelse af udvendige trapper kældertrapper og trapper 50 til hoveddøre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.vin Vinduer total udskiftning/ løbende vedligehold 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer total udskiftning 0 3.027 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Dugruder udskiftes 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bk.dør.udv Vedligeholdelse af udvendige døre 126 0 0 0 0 0 0 126 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 328 3.229 101 101 101 101 101 227 101 101 bk.gul.bol Vedligeholdelse af badeværelsesgulve 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bk.væg.bol Indervægge overfladebehandles for skimmelsvamp 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar Vedligeh 453 453 453 100 100 100 100 100 100 100 bt.elf.bol oldelse 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.lof.fæl Selskabslokale forskønnelse 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bi.køk.fæl Selskabslokale istandsættes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.fæl Affaldsskakte renses 0 0 71 0 0 71 0 0 71 0 bk.gul.fæl Vedligeholdelse af kældergulv 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 bk.dør.fæl Døre nye mellem trappeopgange og kælder 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Låse og dørpumper vedligehold 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.dør.fæl Vedligeholdelse af indvendige døre 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600041 Bygning, fælles, indvendig 130 130 151 80 80 301 80 80 151 80 bt.afl.ops Tagrender/nedløb renses 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bt.afl.ops Tagrender og nedløb, renses/repareres 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 bt.afl.rør Vedligeholdelse af faldstammer 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 90 90 90 90 90 40 40 190 40 40 bt.bly Vedligeholdelse af belysningsanlæg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bt.elf El-anlæg vedligeholdes/repareres 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 bt.van.bla Vand forbrug 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.van.dis Vand distribution 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 bt.van.dis Indreguleringsventiler udskiftes 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 bt.van.dis Afspæringsventiler på stigestrenge udskiftes 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 bt.van.pro Vand forsyning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.van.pro Varmtvandsbeholder udskiftes 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Motorventiler udskiftes 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 545 40 40 40 40 45 540 40 40 65
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.var.dis Varme distribution 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bt.var.dis Trykekspansionsbeholder, membran skiftes 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.dis Indreguleringsventiler udskiftes 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 bt.var.dis Afspæringsventiler på stigestrenge udskiftes 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes (vand, varme og ventilation) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 933 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varme forsyning 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bt.var.pro Varmevekslere udskiftes 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmeveksler udskiftes 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmeveksler renses 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Motorventiler udskiftes 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 bt.var.rad Varme forbrug 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 150 105 1.038 105 757 110 455 105 105 155 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes i Voldparken 14 og 32 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes i Kobbelvænget 11 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Voldparken 11 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes i Kobbelvænget 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 bi.hvi Vaskerier - løbende vedligehold 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 bi.hvi Tørretumblere udskiftes 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Strygeruller udskiftes 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 bi.hvi Tørretumblere udskiftes Kobbelvænget 3 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 bi.hvi Tørretumblere udskiftes Kobbelvænget 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 bi.hvi Tørretumblere udskiftes Voldparken 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 bi.hvi Tørretumblere udskiftes Voldparken 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 bi.hvi Tørretumblere udskiftes Voldparken 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 81 81 171 81 81 81 256 121 641 468
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.ven.dis Ventilationskanaler i selskabslokale vedligehold 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.ven.dis Rensning af ventilationskanaler 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 bt.ven.dis Rensning af kanaler og indregulering i lejl. 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 bt.ven.dis Rensning og indregulering af lejligheder 0 125 0 0 0 0 125 0 0 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 5 130 5 5 5 5 605 5 5 5 bt.kom.sam Porttelefonanlæg vedligehold 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.kom.sam Videoovervågning vedligehold 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.kom.sam Videoovervågning udskiftes 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 bt.kom.sam Vedligeholdelse af dørtelefon 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.tra.sam Elevator serviceabonnement incl. div. rep. 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 272 272 272 272 575 272 272 272 272 272 mk.tra Traktor indkøb 0 0 0 0 505 0 0 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 0 0 0 0 505 0 0 0 0 0 mu.mas Ny græsplæne klipper 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 mu.mas Ny salt spreder 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Nye små plæneklipper 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0 11600062 Materiel, andet 100 0 40 250 0 0 0 0 40 0 Udgift i alt 4.757 6.343 4.072 2.886 3.945 2.706 4.060 2.851 3.307 2.897
fsb side 13 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 7.765 7.408 5.465 5.793 7.307 7.762 9.456 9.796 11.345 12.438 Årets forbrug 4.757 6.343 4.072 2.886 3.945 2.706 4.060 2.851 3.307 2.897 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 3.008 1.065 1.393 2.907 3.362 5.056 5.396 6.945 8.038 9.541 Årets henlæggelse 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 Henlæggelse ultimo 7.408 5.465 5.793 7.307 7.762 9.456 9.796 11.345 12.438 13.941 Årets henlæggelse pr. m² 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 Saldo på henlæggelse pr. m² 232 171 182 229 243 297 307 356 390 437 - til antal års forbrug 2,0 1,4 1,5 1,9 2,1 2,5 2,6 3,0 3,3 3,7
fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 392 346 350 350 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 6 5 6 6 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 20 10 20 20 Indtægter i alt 418 361 376 376 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 14 0 15 16 Vedligeholdelse 3 12 7 7 Sæbe m.v. 85 92 86 88 Inventar m.v. 0 3 2 2 Rengøring 49 34 51 52 Serviceabonnement 69 120 120 122 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 3 1 3 3 Drift af fællesvaskeri i alt 212 263 279 285 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 0 12 10 10 Udgifter i alt 212 275 289 295 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 206 86 87 81 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 48 49 48 49 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 9 9 9 Beboeraktiviteter 3 70 70 70 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 0 7 7 7 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 191 91 170 172 Ejendomskontor 290 262 297 303 Gebyrer, honorar m.v. 8 33 23 23 Diverse omkostninger 114 115 112 114 Diverse udgifter i alt 654 636 736 747
fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Faldstammer, tagudskiftning m.m. 2022 25.736 1.163 1.160 1.160 1.157 Udskiftning af vandledninger 2038 16.932 1.026 1.137 970 963 Kollektiv råderet køkkener 1. etape 2028 1.706 105 105 105 105 Udskiftning af døre og nye postkasser 2034 4.853 44 256 208 208 Kollektiv råderet køkkener 2. etape 2029 1.048 72 72 72 72 Kollektiv råderet køkkener 3. etape 2031 1.134 82 82 82 81 Terminsydelser i alt 2.492 2.812 2.597 2.586 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Udskiftning af døre og nye postkasser 11 0 0 0 Digitalisering og e-syn 2024 542 0 55 55 55 Afskrivninger i alt 11 55 55 55
fsb Side 16 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 587 587 587 587 587 587 + Henlæggelse (123.0) 129 143 143 143 143 143 - Årets forbrug 624 624 624 624 624 624 + Dækket af disp.fonden 495 481 481 481 481 481 Ultimo 587 587 587 587 587 587 Saldo pr. 28-04-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 171.812 Debitorer i alt: kr. 783.709 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 LBF-støtte hjemfald 41 0 0 0 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 41 0 0 0
fsb Side 17 Bolignet 2016 401 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Afskrivning 372.000 372.000 0 Administrationshonorar 11.100 11.200 100 Resultat fra tidligere år -2.000 1.000 3.000 Bolignet i alt: 381.100 384.200 3.100 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 79 80 1 Bolignetbidrag i alt 79 80 1
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 810.000, svarende til 3,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift 21 11,2 0,1 Den forventede pris pr. m³ for 2015 var 37,17 kr., den faktiske blev 37,49 kr./m³. Forbruget er et gennemsnit af de seneste tre år. 111 Afdelingens energiforbrug -108-12,1-0,4 Der har været faldende elforbrug for ejendommen de seneste år. 114 Renholdelse 99 3,3 0,4 Stigningen skyldes pris og lønregulering 115 Almindelig vedligeholdelse 20 2,2 0,1 Budgetteret udgift i 2015 29,17 kr./m² og 2016 29,80 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 119 Diverse udgifter 111 17,5 0,5 Lokaleleje til afdelingsbestyrelsen var ikke indregnet i budget 2015 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 900 25,7 3,7 Henlæggelsen udgør i 2015 110 kr./m² og i 2016 138 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 150 7,2 0,6 Henlæggelsen er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 14 10,9 0,1 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca. 140.488 kr. (2015-beløb). 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -226-8,0-0,9 Ydelsen er blevet lavere grundet låneomlægning på lånet vedr. udskiftning af vandledninger. 202 Renter 33 100,0 0,1 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. Større ændringer i alt 1.014 Mindre ændringer i alt -204 810
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 440,4 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 1.746.186 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 440,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 52.848 Bolignet 3% af total udgift 11.200 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 401 Kr./forvaltningsenhed: 0 I alt kr.: 11.200 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 409 Adm. varme - kr./lejemål 75 30.675 Antal lejemål 0 Adm. el - kr./lejemål 75 0 Antal lejemål 409 Adm. vand - kr./lejemål 75 30.675 I alt kr.: 61.350 IT-serviceabonnement 3 pc'er 19.571 I alt kr.: 19.571 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 34 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 3.500 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 440 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 0 I alt kr.: 70.790 Samlet administrationshonorar for 2016: 1.961.945