0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014
Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet... 3 1.1 Kapacitet... 3 1.2 Driftsomkostninger... 4 1.3 Anlægsomkostninger... 4 Kapitel 2. Kapacitet på socialområdet... 5 2.1 Kapacitet på børn- og ungeområdet... 5 2.2 Kapacitet på voksenområdet... 6 Kapitel 3. Kapacitet på specialundervisningsområdet... 10 3.1 Specialundervisning... 10 Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning... 11 4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet... 11 4.2 Specialrådgivning på socialområdet... 12 4.3 Anden specialrådgivning... 13 Kapitel 5. Drifts- og anlægsomkostninger... 14 5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet... 14 5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet... 16 5.3 Anlægsomkostninger... 21 1
Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet. Denne rapport viser udviklingen på området fra 2007 til 2014. Rapporten består af regionernes budget- og kapacitetstal for de aktiviteter, som regionsrådene har aftalt med kommunalbestyrelserne i forbindelse med rammeaftalerne for 2014. Alle data er indberettet af regionerne og er opgjort ved skæringsdatoen 1. januar 2014, og alle omkostninger er opgjort i pris- og lønindeks 2014 (2014 PL). At omkostninger for alle år er opgjort i 2014 PL betyder, at det er muligt at sammenligne omkostninger på tværs af år. Alle omkostninger er, med andre ord, opgjort i 2014-kroner. Kapaciteten på socialområdet - det vil sige antallet af normerede pladser - er opgjort i hele tal. Formålet med udgivelsen af rapporten er at dokumentere de aktiviteter, som regionerne varetager på social- og specialundervisningsområdet. Rapporten giver et billede af både kapaciteten på regionernes tilbud samt omkostningerne forbundet med at drive disse. Omkostningerne på social- og specialundervisningsområdet er fuldt finansieret af kommunerne via takster. Udgangspunktet herfor er, at alle omkostninger forbundet med ydelserne indgår inklusiv administration, afskrivninger og pension. Rapporten kan rekvireres eller downloades på Danske Regioners hjemmeside: www.regioner.dk. 2
Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet 1.1 Kapacitet 1.1.1 Regionernes samlede antal normerede pladser på børn- og ungeområdet Daginstitution, børn og unge 86 79 139 129 169 143 120,5 120 Døgninstitution, børn og unge 867 834 835 900 912 803 797 662 Børn og unge i alt 953 913 974 1.029 1.081 946 917,5 782 1.1.2 Regionernes samlede antal normerede pladser på voksenområdet Dagtilbud, voksne 2.116 1.968 1.731 1.621 1.489 1.350 1.299 1.212 Døgntilbud, voksne 3.531 3.232 3.117 2.592 2.472 2.442 2.438 2.537 Voksne i alt 5.647 5.200 4.848 4.212 3.961 3.792 3.737 3.749 3
1.2 Driftsomkostninger 1.2.1 Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgninstitutioner på børn- og ungeområdet (1.000 kr., 2014 PL) Daginstitution børn og unge 45.660 41.854 73.358 51.239 75.333 54.977 42.521 43.722 Døgninstitution børn og unge 1.051.765 1.093.255 1.044.143 1.213.514 1.178.865 1.037.604 947.020 779.864 Børn og unge i alt 1.097.426 1.135.110 1.117.501 1.264.753 1.254.198 1.092.581 989.541 823.586 1.2.2 Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgntilbud på voksenområde(1.000 kr., 2014 PL) Dagtilbud voksne 399.847 337.025 345.655 329.989 281.944 269.161 256.388 217.177 Døgntilbud voksne 2.838.724 2.561.289 2.247.983 2.177.027 2.038.904 2.039.047 2.035.644 2.075.669 Voksne i alt 3.238.572 2.898.314 2.593.638 2.507.016 2.320.849 2.308.208 2.292.032 2.292.846 1.3 Anlægsomkostninger 1.3.1 Regionernes samlede anlægsomkostninger (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 41.248 6.754 22.406 44.009 33.394 49.066 39.800 40.500 Region Sjælland 0 8.105 0 60.860 38.965 11.095 16.333 25.942 Region Syddanmark 178.860 32.764 87.381 164.348 198.207 324.580 232.678 283.903 Region Midtjylland 277.496 103.890 46.544 44.986 60.166 40.158 40.900 42.200 Region Nordjylland 15.424 12.449 45.684 96.258 124.277 120.229 153.112 94.464 I alt 513.029 163.963 202.016 410.461 455.009 545.127 482.823 487.009 4
Kapitel 2. Kapacitet på socialområdet 2.1 Kapacitet på børn- og ungeområdet 2.1.1 Antal normerede pladser på regionernes særlige dag- og klubtilbud for børn og unge Region Hovedstaden 20 20 84 78 97 82 68 77 Region Sjælland 11 12 16 16 46 46 45,5 36,4 Region Syddanmark 32 24 24 20 11 0 0 0 Region Midtjylland 3 7 7 7 7 7 7 7 Region Nordjylland 20 16 8 8 8 8 0 0 I alt 86 79 139 129 169 143 121 120 Pladserne i Region Nordjylland nedlægges i løbet af 2012 2.1.2 Antal normerede pladser på regionernes døgninstitutioner for børn og unge med handicap Region Hovedstaden 93 93 102 52 53 44 44 45 Region Sjælland 151 118 93 141 139 105 120 107 Region Syddanmark 84 72 73 71 71 71 65 65 Region Midtjylland 290 301 307 318 274 263 271 230 Region Nordjylland 64 65 69 69 69 61 61 45 I alt 682 649 644 651 606 544 561 492 2.1.3 Antal normerede pladser på regionernes døgninstitutioner for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer Region Hovedstaden 0 0 0 45 45 41 40 39 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 51 55 56 61 54 28 8 8 Region Midtjylland 34 30 30 30 70 70 83 70 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 85 85 86 136 169 139 131 117 5
2.1.4 Antal normerede pladser på regionernes sikrede døgninstitutioner Region Hovedstaden 26 26 26 26 28 26 18 0 Region Sjælland 29 29 34 37 49 43 35 0 Region Syddanmark 20 20 20 20 25 22 19 0 Region Midtjylland 25 25 25 30 35 29 25 53 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 8 0 I alt 100 100 105 113 137 120 105 53 I Region Nordjylland etableres 8 pladser i løbet af 2012 2.2 Kapacitet på voksenområdet 2.2.1 Antal normerede pladser på regionernes dagtilbud for voksne i beskyttet beskæftigelse Region Hovedstaden 282 233 244 103 106 81 50 46 Region Sjælland 97 132 61 150 116 115 111 124 Region Syddanmark 40 31 10 5 5 5 5 0 Region Midtjylland 131 123 121 76 38 79 84 84 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 550 519 436 334 265 280 250 254 2.2.2 Antal normerede pladser på regionernes dagtilbud for voksne i aktivitets- og samværstilbud Region Hovedstaden 86 103 97 97 96 103 95 88 Region Sjælland 169 160 106 139 139 137 143 135 Region Syddanmark 448 293 251 258 235 239 244 237 Region Midtjylland 668 697 645 597 559 396 413 376 Region Nordjylland 196 196 196 196 196 196 154 122 I alt 1.566 1.449 1.295 1.287 1.225 1.071 1.049 958 6
2.2.3 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne på forsorgshjem/herberg Region Hovedstaden 69 63 35 88 88 88 88 107 Region Sjælland 89 46 81 43 43 43 43 51 Region Syddanmark 6 6 6 6 20 20 20 20 Region Midtjylland 70 60 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 12 12 12 12 12 12 15 15 I alt 246 187 134 149 163 163 166 193 I Region Nordjylland etableres yderligere 3 pladser i løbet af 2012 I Region Sjælland har inkluderet 8 pladser som er et 109 tilbud i 2014 2.2.4 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne på krisecenter Region Hovedstaden 48 36 33 25 25 25 25 25 Region Sjælland 8 8 8 8 8 8 8 0 Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 7 7 7 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 63 51 48 33 33 33 33 25 2.2.5 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug) Region Hovedstaden - 61 51 0 0 0 0 0 Region Sjælland - 0 6 0 0 0 0 0 Region Syddanmark - 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland - 24 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland - 28 28 28 28 0 0 0 I alt - 113 85 28 28 0 0 0 7
2.2.6 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med udviklingsforstyrrelse (autisme/adhd/damp) Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Sjælland 18 18 95 57 45 20 21 19 Region Syddanmark 79 34 21 28 28 36 36 36 Region Midtjylland 175 208 202 145 189 225 223 210 Region Nordjylland 12 12 11 0 0 0 0 0 I alt 284 272 329 230 262 281 280 265 Region Midtjylland: I nøgletalsopgørelsen for 2013 var de 24 pladser fejlagtigt blevet talt med i 107-108 udviklingsforstyrrelse. Disse skulle have været talt med i 107-108 udviklingshæmning. De 24 pladser svarer til et budgetgrundlag på 18.5414 t.kr. (2013/PL) 2.2.7 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med udviklingshæmning Region Hovedstaden 280 266 253 212 122 167 160 168 Region Sjælland 190 196 332 188 189 237 191 196 Region Syddanmark 701 510 452 377 285 284 281 278 Region Midtjylland 183 183 183 151 175 151 169 161 Region Nordjylland 105 105 106 126 126 126 122 122 I alt 1.459 1.260 1.326 1.054 897 965 923 925 2.2.8 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med fysisk handicap Region Hovedstaden 152 152 146 152 152 112 112 112 Region Sjælland 20 20 20 0 0 0 21 22 Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 4 43 12 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 54 54 54 54 38 38 38 49 I alt 230 269 232 206 190 150 171 183 8
2.2.9 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med senhjerneskade Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 35 36 43 39 39 39 39 39 Region Midtjylland 161 122 143 155 145 138 129 118 Region Nordjylland 26 30 32 32 40 32 32 32 I alt 222 188 218 226 224 209 200 189 2.2.10 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med sindslidelse Region Hovedstaden 191 208 188 188 194 180 164 170 Region Sjælland 12 12 12 12 13 13 43 39 Region Syddanmark 258 187 151 111 111 100 100 100 Region Midtjylland 383 302 203 164 166 157 167 168 Region Nordjylland 183 183 191 191 191 191 191 181 I alt 1027 892 745 666 675 641 665 658 2.2.11 Antallet af personer med dom på regionernes institutioner (udviklingshæmmede og psykisk syge) 2007 Oktober 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Region Hovedstaden 87 68 61 9 7 2 2 25 Region Sjælland 29 24 56 55 58 34 43 47 Region Syddanmark 84 84 41 31 61 61 59 62 Region Midtjylland 81 78 46 48 83 79 78 77 Region Nordjylland 27 27 16 21 39 41 41 0 I alt 308 281 220 164 248 217 223 211 Antallet af personer med psykisk sygdom indgår ikke i tallene for Region Syddanmark i 2009 og 2010 9
Kapitel 3. Kapacitet på specialundervisningsområdet 3.1 Specialundervisning 3.1.1 Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for børn og unge Region Hovedstaden 124 124 119 117 135 136 107 139 Region Sjælland 134 134 76 166 166 162 42 36 Region Syddanmark 79 71 68 72 81 69 64 56 Region Midtjylland 147 0 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 54 43 43 31 27 27 27 35 I alt 538 372 306 386 409 394 240 266 Region Syddanmark har yderligere 31 pladser på elevhjem i 2010, 23 pladser i 2011, 19 pladser i 2012 og 10 pladser i 2013. 3.1.2 Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for voksne Region Hovedstaden 0 0 0 25 3 25 20 17 Region Sjælland 10 10 10 10 20 9 9 8 Region Syddanmark 70 68 74 61 39 18 18 16 Region Midtjylland 16 16 16 16 16 16 16 16 Region Nordjylland 81 82 82 82 82 82 82 92 I alt 177 176 182 194 160 150 145 149 Region Syddanmark har yderligere 61 pladser på elevhjem i 2010, 33 pladser i 2011, 17 pladser i 2012 og 12 pladser i 2013. 10
Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning 4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet 4.1.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO Region Hovedstaden 0,0 1,8 1,0 1,0 0,8 6,5 3,4 0 Region Sjælland 0,0 0,0 1,7 0,2 0,0 0,0 0 0 Region Syddanmark 4,5 4,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0 Region Midtjylland 14,8 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 Region Nordjylland 7,7 6,0 1,8 0,6 0,4 0,3 0,61 1,95 I alt 27,0 13,1 5,3 1,9 1,4 7,0 4 1,95 4.1.2 Specialrådgivning på undervisningsområdet: Pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 3.117 1.441 1.589 1.101 3.287 2.064 0 Region Sjælland 0 3.612 3.515 222 0 0 0 0 Region Syddanmark 8.445 7.838 820 111 109 104 0 0 Region Midtjylland 13.259 1.364 176 170 169 104 0 0 Region Nordjylland 7.482 7.118 2.228 983 734 486 1.026 2.500 I alt 29.187 23.049 8.180 3.074 2.113 3.981 3.090 2.500 11
4.2 Specialrådgivning på socialområdet 4.2.1 Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO Region Hovedstaden - - - 0,0 5,1 1,3 1 0,0 Region Sjælland 6,0 1,8 1,7 3,8 3,8 1,0 1 3,0 Region Syddanmark 3,7 3,7 1,5 0,4 0,4 0,4 0,17 0,2 Region Midtjylland 5,6 5,6 3,9 3,0 1,2 0,7 0,7 0,4 Region Nordjylland 3,9 3,1 3,3 3,4 2,6 2,4 1,97 1,0 I alt 19,2 14,1 10,4 10,6 13,0 5,8 4,8 4,5 4.2.2 Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 8.104 5.940 3.691 1.971 1.983 533 410,47 0 Region Sjælland 3.850 2.281 3.814 3.609 3.575 312 307,85 1.800 Region Syddanmark 3.550 3.295 1.933 443 436 416 205,23 201 Region Midtjylland 8.670 8.249 5.173 3.904 1.433 1.061 1.026,17 500 Region Nordjylland 3.618 3.442 4.035 4.231 2.980 2.794 2.565,42 1.250 I alt 23.785 20.614 17.226 13.446 9.973 5.016 4.515,14 3.751 4.2.3 Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO Region Hovedstaden - - - - 2,7 0,4 0,0 0,0 Region Sjælland 4,0 2,6 0,7 2,3 2,3 3,0 3 1,0 Region Syddanmark 7,6 5,9 4,6 1,6 1,6 1,6 0,48 0,5 Region Midtjylland 10,7 11,6 5,7 4,3 5,6 2,5 2,8 3,3 Region Nordjylland 7,0 5,5 5,7 4,5 3,7 3,3 3,01 1,9 I alt 29,4 25,6 16,8 12,6 15,9 10,7 9,3 6,7 12
4.2.4 Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Pris på kontrakt med VISO (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 2.688 4.274 2.219 641 1.005 159 0 0 Region Sjælland 2.080 3.152 1.299 3.727 3.482 918 912,7 500 Region Syddanmark 8.063 6.529 5.575 1.895 1.878 1.836 557,2 553 Region Midtjylland 10.332 12.048 8.324 6.027 5.048 3.231 3.748 4.313 Region Nordjylland 5.755 5.683 6.412 5.334 4.175 3.759 3.748 2.450 I alt 28.917 31.686 23.829 17.625 15.588 9.903 8.965,9 7.816 4.3 Anden specialrådgivning 4.3.1 Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0 3 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 10,7 32,1 32 9 9 0 0 0 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 10,7 32,1 32 9 9 0 0 3 4.3.2 Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Pris på kontrakt (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0 2.014,6 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 14.679 20.351 19.824 5.671 5.455 0 0 0 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 14.679 20.351 18.315 5.671 5.455 0 0 2.014,6 13
Kapitel 5. Drifts- og anlægsomkostninger 5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet 5.1.1 Driftsomkostninger for særlige dag- og klubtilbud på børn- & ungeområdet (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 19.959 20.228 49.209 29.168 50.074 37.443 30.427 33.149 Region Sjælland 0 0 2.316 4.302 11.614 9.465 8.105 6.778 Region Syddanmark 13.634 11.497 11.548 9.563 5.510 0 0 0 Region Midtjylland 1.769 1.723 4.285 4.125 4.030 4.034 3.988 3.795 Region Nordjylland 10.298 8.406 5.999 4.081 4.105 4.033 0 0 I alt 45.660 41.854 73.358 51.239 75.333 53.894 42.521 43.722 5.1.2 Driftsomkostninger til døgntilbud for børn & unge, handicappede (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 111.025 110.520 94.520 134.001 69.731 56.078 55.829 56.567 Region Sjælland 124.041 147.396 94.449 119.071 133.755 90.931 96.074 100.383 Region Syddanmark 152.518 127.277 71.796 73.483 72.251 68.647 61.841 60.719 Region Midtjylland 294.796 296.153 267.655 292.780 285.905 279.741 248.448 213.889 Region Nordjylland 60.690 80.900 95.123 98.171 99.330 81.893 92.518 84.175 I alt 743.069 762.246 623.543 717.506 660.973 577.290 554.711 515.733 5.1.3 Driftsomkostninger til døgntilbud for børn & unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 0 0 59.281 59.418 51.439 50.262 46.583 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 0 31.520 85.926 86.841 74.805 43.236 10.693 11.217 Region Midtjylland 39.686 35.149 28.586 28.923 38.127 38.058 63.975 57.628 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 39.686 66.669 114.512 175.045 172.350 132.732 124.930 115.428 14
5.1.4 Driftsomkostninger til sikrede døgninstitutioner (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 60.764 60.001 63.924 82.750 67.393 63.917 28.329 27.965 Region Sjælland 74.215 73.752 88.630 84.645 110.137 88.352 78.415 75.241 Region Syddanmark 71.910 42.766 44.911 45.297 47.102 48.543 42.227 42.779 Region Midtjylland 62.121 87.821 108.623 108.271 120.911 106.334 96.959 95.544 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 21.449 20.589 I alt 269.010 264.340 306.088 320.963 345.542 307.146 267.379 262.118 Region Syddanmark havde i 2007 ikke adskilt tallene for de åbne pladser fra de sikrede pladser. Der er derfor stor forskel på tallene fra 2007 og de efterfølgende år. Region Midtjylland har ikke adskilt omkostningerne for de åbne og lukkede pladser. Omkostningerne for 2011 fordeles således på 35 lukkede pladser og 24 åbne pladser, i 2012 på 29 lukkede og 24 åbne pladser og i 2013 på 28 sikrede og 25 åbne 5.1.5 Driftsomkostninger til specialundervisning børn & unge (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 91.967 95.866 75.394 62.315 55.505 53.283 42.647 49.900 Region Sjælland 41.116 42.104 57.729 66.113 47.799 42.301 15.816 12.224 Region Syddanmark 77.546 79.190 63.198 70.139 51.857 43.693 38.138 29.721 Region Midtjylland 41.809 45.752 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 31.700 25.110 24.788 19.502 16.312 19.695 18.555 19.176 I alt 284.139 288.022 221.109 218.069 171.472 155.841 115.157 111.021 Region Sjælland har desuden budgetteret med 25,6 mio. kr. til driftsomkostninger til specialundervisning i forhold til 20 stk. 2 15
5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet 5.2.1 Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i beskyttet beskæftigelse (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 47.102 42.725 44.917 16.043 17.214 12.496 8.512 7.784 Region Sjælland 15.654 15.076 19.762 26.376 29.527 24.907 24.603 25.150 Region Syddanmark 4.474 6.545 499 485 512 484 474 0 Region Midtjylland 20.571 12.331 22.146 13.161 7.706 12.712 12.484 11.846 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 87.802 76.676 87.325 56.065 54.960 50.599 46.073 44.780 5.2.2 Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 27.126 26.305 43.621 33.892 29.758 32.643 31.787 25.196 Region Sjælland 35.880 25.950 20.585 26.694 23.412 25.751 26.348 25.504 Region Syddanmark 103.036 66.101 56.207 86.952 59.446 58.209 56.912 56.275 Region Midtjylland 103.511 98.170 101.124 90.404 78.538 65.939 67.553 41.965 Region Nordjylland 42.493 43.822 36.794 35.981 35.830 36.019 28.714 23.457 I alt 312.045 260.349 258.330 273.924 226.984 218.562 210.906 172.397 5.2.3 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på forsorgshjem/herberg (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 34.570 42.928 21.160 51.637 47.528 42.718 42.887 48.494 Region Sjælland 18.037 16.019 15.443 13.390 16.575 14.083 14.169 20.350 Region Syddanmark 3.983 3.809 3.031 3.899 13.894 12.755 11.978 11.148 Region Midtjylland 28.867 28.620 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 11.644 11.704 11.750 11.059 10.937 12.064 11.965 11.760 I alt 97.101 103.081 51.384 79.986 88.934 81.621 80.998 91.752 16
5.2.4 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på krisecenter (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 13.886 12.333 14.672 12.126 12.038 9.778 10.617 10.801 Region Sjælland 0 2.864 6.213 6.694 6.894 6.358 6.411 0 Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 2.545 2.447 2.508 29 0 0 0 0 Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 16.431 17.645 23.393 18.849 18.932 16.136 17.028 10.801 5.2.5 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug) (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 73.562 29.710 27.927 0 0 0 0 0 Region Sjælland 10.798 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 11.152 4.747 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 10.340 11.643 11.867 11.758 11.716 0 0 0 I alt 105.852 46.101 39.793 11.758 11.716 0 0 0 I 2007 indeholder tallene for alle regioner både driftsomkostninger for ambulant- og døgnbehandling og kan derfor ikke sammenlignes med tallene for 2008 5.2.6 Driftsomkostninger til ambulante tilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug) (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 47.664 42.438 39.323 36.235 24.627 16.077 16.162 Region Sjælland 0 12.570 5.987 2.676 0 3.929 0 0 Region Syddanmark 0 0 0 0 722 0 0 0 Region Midtjylland 0 3.420 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 0 26.844 26.855 33.530 33.299 0 0 0 I alt 0 90.498 75.280 75.529 70.256 28.556 16.077 16.162 17
5.2.7 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingsforstyrrelse (autisme/adhd/damp) (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Sjælland 20.057 27.943 9.718 39.236 37.560 21.291 25.289 22.448 Region Syddanmark 84.645 38.556 23.468 29.593 28.392 37.697 36.476 33.514 Region Midtjylland 121.035 157.667 146.753 94.470 120.625 154.894 165.397 133.371 Region Nordjylland 11.923 12.420 9.969 0 0 0 0 0 I alt 237.660 236.586 189.909 163.299 186.577 213.882 227.161 189.333 5.2.8 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingshæmning (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 199.563 238.370 186.119 191.080 128.708 148.874 153.909 153.045 Region Sjælland 158.041 162.792 254.696 192.810 137.067 218.244 193.360 203.519 Region Syddanmark 567.325 409.333 388.892 320.005 259.854 243.290 249.539 241.134 Region Midtjylland 146.846 153.169 160.039 127.560 153.666 130.891 127.704 160.439 Region Nordjylland 101.981 96.582 96.068 123.209 122.238 121.402 118.340 116.743 I alt 1.173.756 1.060.246 1.085.814 954.664 801.532 862.701 842.852 874.880 5.2.9 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med senhjerneskade (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 67.087 72.460 62.647 50.156 49.716 48.086 46.957 60.465 Region Midtjylland 136.761 100.469 125.887 135.097 125.937 118.791 109.142 105.188 Region Nordjylland 35.117 46.429 48.040 47.921 59.018 46.362 45.207 46.913 I alt 238.966 219.358 236.574 233.174 234.671 213.239 201.305 212.566 18
5.2.10 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med fysisk handicap (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 105.163 107.744 109.795 114.724 111.533 80.317 80.934 78.182 Region Sjælland 24.974 24.831 30.353 0 0 0 17.896 16.162 Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 1.711 40.327 13.975 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 83.980 77.963 78.628 80.264 58.319 68.094 57.508 73.818 I alt 215.828 250.865 232.751 194.988 169.852 148.411 156.337 168.162 5.2.11 Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med sindslidelse (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 175.004 170.268 166.708 166.157 171.905 160.424 152.533 158.702 Region Sjælland 24.710 0 0 9.436 9.569 9.407 26.672 24.894 Region Syddanmark 154.330 117.862 101.764 73.055 72.392 61.346 60.096 58.159 Region Midtjylland 255.557 199.332 144.436 127.754 130.025 127.125 139.232 134.149 Region Nordjylland 143.527 139.946 146.054 143.907 142.800 144.756 141.814 141.469 I alt 753.129 627.408 558.962 520.310 526.691 503.058 520.348 517.373 5.2.12 Driftsomkostninger til voksenspecialundervisning (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 0 0 9.445 2.539 16.228 13.127 2.755 Region Sjælland 4.176 4.165 0 8.525 8.974 5.304 5.111 4.452 Region Syddanmark 41.141 39.094 38.569 41.568 33.029 17.025 19.393 11.173 Region Midtjylland 1.424 1.416 1.671 1.673 1.595 1.598 1.592 1.577 Region Nordjylland 6.437 6.235 5.835 6.409 6.411 6.455 6.175 6.773 I alt 53.179 50.911 46.076 67.620 52.547 46.612 45.398 26.730 19
5.2.13 Driftsomkostninger til kommunikationscentre (tale, høre og syn) (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 46.920 106.209 85.203 61.257 59.706 46.547 43.200 41.719 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 62.565 74.711 68.690 85.389 89.943 76.459 72.383 44.662 Region Midtjylland 84.839 76.934 44.979 39.437 27.858 24.357 22.634 16.645 Region Nordjylland 66.654 62.504 76.837 53.940 53.695 49.338 44.066 20.806 I alt 260.978 320.358 275.709 240.023 231.201 196.700 182.283 123.832 Region Syddanmarks driftsomkostninger til hjælpemidler fra 2009 til 2013 indgår i budgetposten 5.2.14 Driftsomkostninger til hjælpemidler (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 29.466 10.127 0 4.278 2.083 0 0 0 Region Sjælland 4.565 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 23.321 1.914 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 4.673 3.206 0 0 0 0 0 0 Region Nordjylland 18.563 18.068 0 14.262 14.761 16.666 16.191 14.284 I alt 80.588 33.315 0 18.540 16.844 16.666 16.191 14.284 Region Syddanmarks driftsomkostninger til hjælpemidler fra 2009 til 2013 er indeholdt i tabel 5.2.13. 20
5.3 Anlægsomkostninger 5.3.1 Omkostninger til anlæg på socialområdet (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 41.248 6.754 22.406 40.673 33.394 49.066 40.317 40.500 Region Sjælland 0 8.105 0 60.860 38.965 11.095 16.545 25.942 Region Syddanmark 178.860 23.860 87.381 164.348 198.207 324.580 235.703 283.903 Region Midtjylland 187.054 56.132 35.720 24.655 39.363 40.158 41.432 42.200 Region Nordjylland 12.970 10.761 45.684 96.258 124.277 120.229 155.102 94.464 I alt 420.133 105.612 191.191 386.794 434.206 545.127 489.100 487.009 5.3.2 Omkostninger til anlæg på socialområdet for de almene boliger (1.000 kr., 2014 PL) Region Hovedstaden 0 0 0 3.336 0 0 0 0 Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0 0 Region Syddanmark 0 8.904 0 0 0 0 0 0 Region Midtjylland 90.442 47.758 10.824 20.331 20.803 0 0 0 Region Nordjylland 2.454 1.689 0 0 0 0 0 0 I alt 92.896 58.351 10.824 23.667 20.803 0 0 0 21