Lidt historie
Konti der er i spil Hvilke konti: 109 Renovation 110 Forsikringer/falck 111 EL fælles 112.1 Administrationsudgifter 114 Løn, trappevask, sne, ejendomskontor, skadesforebyggelse 115 Løbende vedligehold 117.1 A + B fællesomkostninger
Målsætning gul afdeling Handleplan afdeling 115, Landskronagade Tal fra styrelsen effektiviseringsenhed: 2016 Boligorganisation Boligforeningen VIBO Afdelingens estimeret effektivitet er opgjort til: 71 % Afdelingens estimeret besparelsespotentiale er opgjort til: 79 og 36 % Afd. målsætning At opnå en samlede effektivitetsfremgang på 5% Kommentarer til målsætning: 2019/2020 Boligorganisation inititaitver Initiativer i forhold til de to konti ministeriet har udpeget, konto 111 og 117 Afdelingsinitiativer VIBOs administration: Lejlighedstilbud via mail indført 2016 Digitale lejekontrakter indføres 2018 Sikker post via E-boks indføres 2018 E-beboer, selvbetjeningsportal for beboere, indført 2017 Ny mere brugelig WebAnsøger, selvbetjeningsportal for ansøgere, indført 2017 Afdelingsrelateret: Udbud af istandsætelse af flyttelejligheder opdelt i 7 puljer opstartes i perioden 1/11 16 til 1/6/18 Elevatorudbud - Almen indkøb - subsidiært eget Udbud af forsikringer 2019. Bundet af kontrakt Fællesudbud af elektrolyse 2017 Indkøbsaftaler løbende Udbud af flyttelejligheder pulje 7 1/6/2018 Udskiftning af ventilation til mere energirigtig ved udskiftning Etablering af LED-beslysning i opgange og p-kælder udført belysning elevator i D & vplan Trappevask niveau fællesudbud Tilpasning maskinpark Afklaring for udliciterings muligheder sne, grønt. Revurdering af affaldsordning og storskrald Afklaring af beboerservice niveau
Benchmark 0146 - Boligforeningen VIBO: 0146015-115, Landskronagade, faktiske driftsudgifter Udgiftskonto afdelingens samlede antal m2 = 5.819 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Budget 2018/2019 Budget 2019/2020 Budget Effektivitet 2015/2016* 105 Nettokapitaludgifter 1.857.773 1.857.567 1.811.567 1.711.567 1.880.000 1.462.800 1.462.800 124 106 Ejendomsskatter 463.797 493.257 525.334 536.483 598.000 565.000 566.000 93 107 Vandafgift 84.542 29.490 57.850 16.389 70.000 20.000 20.000 289 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 11.453 11.568 11.753 0 13.000-109 Renovation 146.976 163.883 163.650 162.851 172.000 170.000 172.600 95 110 Forsikringer 94.842 146.440 66.083 81.989 93.000 98.000 59.300 111 111 Afdelingens energiforbrug 195.077 284.295 178.351 145.690 158.204 156.000 154.400 116 112 i alt: Bidrag til boligorganisationen 243.920 253.681 257.785 308.272 269.225 326.500 333.000 77 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden - - - - - 114 Renholdelse 519.224 524.234 506.167 554.350 522.400 569.100 587.600 86 115 Almindelig vedligeholdelse 317.591 255.892 243.887 242.996 310.000 280.000 265.100 92 116 i alt: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 0 0 0 0 117 i alt: Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 0 0 0 0 118 i alt: Særlige aktiviteter 346.620 126.224 122.666 110.314 136.000 137.500 176.500 69 119 Diverse udgifter 120.439 20.597 80.412 23.471 48.600 47.800 61.200 131 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 943.000 1.159.000 1.160.000 1.160.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 105 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 150.000 0 312.000 75.000 42.000 105.000 297 122 1. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, fælleskonto (konto 403) - - - - 122 2. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, indvendig vedligeholdelse - - - - 123 Tab v. fraflytninger mv. 0 0 24.462 16.768 24.550 28.000 28.400 86 124 Andre henlæggelser - - - 453.702 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v., konto 125 i alt 72.000 72.000 154.840 132.767 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v., i alt - - - - 127 Ydelser 500.780 1.096.771 1.101.000 1.105.000 45 129 i alt: Tab ved lejeledighed m.v. 0 - - 0 130 i alt: Tab ved fraflytninger 0 0 0 0 131 Andre renter, i alt - - - 1.634 132 Ydelser vedr. driftsstøtte, konto 132 i alt - - - - 133 Afvikling, i alt - - - - 134 Korrektion vedr. tidligere år - - 30.891-135 i alt: Godtgørelse fra fraflyttede lejere - - - - 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. - - - - Totalt for afdelingen - 139 samlede udgifter 5.567.254 5.398.128 6.208.478 5.734.243 6.433.750 6.061.700 6.196.900 100 Totalt for afdelingen 1.667.630 1.628.425 1.727.923 1.571.148 1.566.829 1.599.600 1.677.000 103 Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal -139 samlede udgifter 957 928 1067 985 1106 1042 1065 Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal 287 280 297 270 269 275 288 0,56% 2014 = udgangspunkt tillagt 2% pr. år for besparelsespotentialet i 2020 287 293 299 305 311 317 323 12,62%
Målsætning grøn afdeling
Benchmark 0146 - Boligforeningen VIBO: 0146033-133, Skotlandsgade/Tingvej, faktiske driftsudgifter Udgiftskonto afdelingens samlede antal m 2 = 12.553 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Budget 2018/2019 Budget 2019/2020 Budget Effektivitet 2015/2016* 105 Nettokapitaludgifter 5.397.889 5.390.969 5.398.435 5.397.890 5.398.000 5.397.890 5.397.900 100 106 Ejendomsskatter 580.625 615.114 631.873 623.975 720.000 694.500 648.900 97 107 Vandafgift 829.276 820.529 874.975 721.030 892.000 867.860 811.500 108 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. - - - - 109 Renovation 323.255 352.400 350.606 327.704 368.000 356.390 347.400 101 110 Forsikringer 237.443 429.633 244.419 199.171 218.000 203.740 137.500 178 111 Afdelingens energiforbrug 355.580 265.462 260.188 233.170 281.000 308.960 247.200 105 112 i alt: Bidrag til boligorganisationen 497.996 512.066 520.760 619.267 545.000 657.746 670.900 78 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden - - - - - 114 Renholdelse 1.262.173 1.254.528 1.297.271 1.286.495 1.354.000 1.325.710 1.363.700 95 115 Almindelig vedligeholdelse 372.887 524.703 362.525 402.914 400.000 400.000 400.000 91 116 i alt: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 0 2 0 1 117 i alt: Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 0 0 0 0 118 i alt: Særlige aktiviteter 146.247 162.170 130.591 117.777 118.000 131.600 131.500 99 119 Diverse udgifter 283.692 1.514.257 108.987 88.011 182.000 170.190 160.200 68 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 962.000 1.120.000 1.648.600 1.666.000 1.250.000 2.634.120 1.312.525 126 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 149.000 465.000 8.000 46.000 421.000 169.603 0 122 1. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, fælleskonto (konto 40 - - - - 122 2. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, indvendig vedligehold - - - - 123 Tab v. fraflytninger mv. 0 0 0 45.282 52.000 53.291 54.400 124 Andre henlæggelser - - - - 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v., konto 125 i alt 115.920 97.495 143.061 163.512 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v., i alt - - - - 129 i alt: Tab ved lejeledighed m.v. 0 0-0 130 i alt: Tab ved fraflytninger 0 0 0 0 131 Andre renter, i alt - - - - 132 Ydelser vedr. driftsstøtte, konto 132 i alt - - - - 133 Afvikling, i alt - - - - 134 Korrektion vedr. tidligere år - - - - 135 i alt: Godtgørelse fra fraflyttede lejere - - - - 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. - - - - Totalt for afdelingen - 139 samlede udgifter 11.513.983 13.524.328 11.980.291 11.938.199 12.199.000 13.371.600 11.683.625 103 Totalt for afdelingen 3.198.334 3.803.792 3.043.769 3.114.721 3.587.000 3.422.149 3.166.700 96 Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal -139 samlede udgifter 917 1077 954 951 972 1065 931 Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal 255 303 242 248 286 273 252-0,99% 2014 = udgangspunkt tillagt 2% pr. år for besparelsespotentialet i 2020 255 260 265 271 276 282 287 12,62%
Målsætning rød afdeling
Benchmark 0146 - Boligforeningen VIBO: 0146077-177, Vodroffs Tværgade, faktiske driftsudgifter Udgiftskonto afdelingens samlede antal m2 = 1.066 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Budget 2018/2019 Budget 2019/2020 Budget Effektivitet 2015/2016* 105 Nettokapitaludgifter 523.036 527.687 530.152 532.936 538.000 538.500 539.300 98 106 Ejendomsskatter 54.289 57.186 59.179 60.650 67.500 63.700 65.200 91 107 Vandafgift 41.385 40.408 37.398 40.771 38.900 41.600 40.000 93 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. - - - - 109 Renovation 18.722 18.723 19.079 19.467 20.000 20.200 20.600 93 110 Forsikringer 8.969 110.200 33.831 18.865 15.900 16.130 10.500 322 111 Afdelingens energiforbrug 63.999 50.566 42.390 45.442 45.800 49.080 45.800 93 112 i alt: Bidrag til boligorganisationen 38.292 40.272 40.920 48.964 43.700 55.818 56.900 72 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden - - - - 114 Renholdelse 76.364 80.649 83.248 84.302 87.000 93.400 89.900 93 115 Almindelig vedligeholdelse 32.159 55.543 51.860 52.903 50.000 50.000 48.100 108 116 i alt: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 0 0-1 - 117 i alt: Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 0 0 0 0 118 i alt: Særlige aktiviteter 23.632 14.119 15.956 14.147 22.000 14.800 17.000 94 119 Diverse udgifter 4.924 1.941 5.066 5.521 86.100 7.591 4.200 121 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 142.000 160.000 182.000 188.400 198.200 365.600 190.600 95 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0 24.000 33.000 35.000 122 1. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, fælleskonto (konto 403) - - - - 122 2. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, indvendig vedligeholdelse - - - - 123 Tab v. fraflytninger mv. 0 0 0 - -77.100 4.303 4.400 124 Andre henlæggelser - - - - 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v., konto 125 i alt - - - - 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v., i alt - - - - 129 i alt: Tab ved lejeledighed m.v. - - - - 130 i alt: Tab ved fraflytninger 0 0 - - 131 Andre renter, i alt - - - - 132 Ydelser vedr. driftsstøtte, konto 132 i alt - - - - 133 Afvikling, i alt - - - - 134 Korrektion vedr. tidligere år - 8.454 - - 135 i alt: Godtgørelse fra fraflyttede lejere - - - - 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. - - - - Totalt for afdelingen - 139 samlede udgifter 1.027.771 1.189.748 1.134.078 1.147.368 1.136.000 1.320.722 1.132.500 100 Totalt for afdelingen 238.505 379.953 304.328 304.943 262.400 284.628 271.800 112 Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal -139 samlede udgifter 964 1116 1064 1076 1066 1239 1062 Totalt for afdelingen pr. m 2 ifølge regnskabstal 224 356 285 286 246 267 255 14,0% 2014 = udgangspunkt tillagt 2% pr. år for besparelsespotentialet i 2020 224 228 233 238 242 247 252 12,6%
Intern benchmark fælles eludgifter Konto 111, El Total udgift Gnms afd Gnms LM Kr/LM /år 2013/2014 TAL kr. 10.704.734 kr. 159.772 kr. 2.306 2015/2016 TAL kr. 10.649.367 kr. 158.946 kr. 1.960 2016/2017 TAL kr. 10.704.734 kr. 159.772 kr. 1.966 2013/2014 Lejemål 2015/2016 Lejemål 2016/2017 Lejemål 2013/2014 Gnms 2015/2016 Gnms 2016/2017 Gnms 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 127 129 133 134 135 137 140 141 142 147-153 155 159 173 175 177 179 187 199 210 211 212 213 214 216 225 238 265 266 267 268 270 293 301 306 350 395 397 802 810 812 819 820 830
Intern Benchmark løn, rengøring mm 12.000 Konto 114, Renholdelse kr./lm - 2016/2017 Konto 114 Gnms kto 114-2013/2014 - kr. 6.996 Gnms kto 114-2015/2016 - kr. 7.480 Gnms kto 114-2016/2017 - kr. 7.429 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-830 820 819 812 810 802 397 395 350 306 301 293 270 268 267 266 265 238 225 216 214 213 212 211 210 199 187 179 177 175 173 159 155 153 147 142 141 140 137 135 134 133 129 127 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
Intern benchmark vedligeholdesesudgifter Konto 115, Alm. vedligeholdelse Kr/LM/år Total udgift Gnms/Afd 2013/2014 TAL kr. 17.577.416 kr. 266.324 2015/2016 TAL kr. 14.991.464 kr. 227.143 2016/2017 TAL kr. 15.698.356 kr. 237.854 2013/2014 Lejemål 2015/2016 Lejemål 2016/2017 Lejemål 2013/2014 Gnms 2015/2016 Gnms 2016/2017 Gnms 14.000 14.000 12.000 12.000 10.000 10.000 8.000 8.000 6.000 6.000 4.000 4.000 2.000 2.000-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 127 129 133 134 135 137 140 141 142 147-153 155 159 173 175 177 179 187 199 210 211 212 213 214 216 225 238 265 266 267 268 270 293 306 350 395 397 802 810 812 819 820 830
Intern benchmark henlæggelse til vedligeholdelsesplan 300 Konto 120, Henlæggelser kr./m2-2016/2017 Konto 120 Gnms kto 120-2013/2014 - kr. 113 Gnms kto 120-2015/2016 - kr. 128 Gnms kto 120-2016/2017 - kr. 135 Københavns Kommunes min. anbefaling - kr. 90 250 200 150 100 50-830 820 819 812 810 802 397 395 350 306 301 293 270 268 267 266 265 238 225 216 214 213 212 211 210 199 187 179 177 175 173 159 155 153 147 142 141 140 137 135 134 133 129 127 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
Intern benchmark huslejeudvikling 1.400 Konto 201 - Husleje Kr/M2/år 1.400 Total husleje Gnms/M2 2013/2014 TAL kr. 374.768.138 kr. 908 2015/2016 TAL kr. 382.703.926 kr. 925 2016/2017 TAL kr. 386.391.179 kr. 932 2013/2014 M2 2015/2016 M2 2016/2017 M2 2013/2014 Gnms 2015/2016 Gnms 2016/2017 Gnms 1.200 1.200 1.000 1.000 800 800 600 600 400 400 200 200-101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 127 129 133 134 135 137 140 141 142 147-153 155 159 173 175 177 179 187 199 210 211 212 213 214 216 225 238 265 266 267 268 270 293 306 350 395 397 802 810 812 819 820 830
Evaluering på idekatalog drøftet på bygningsgennemgang
Gennemførte tiltag
Kommende tiltag
Arealopmåling 2D
Arealopmåling 3D
Taginspektion