Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling 272 272 272 272 Byfornyelse 250 250 250 250 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20 20 20 11 Veje og grønne områder 52.133 52.133 52.336 52.336 Veje og stier Fælles formål 5.981 5.981 5.981 5.981 Driftsbygninger og -pladser 789 789 789 789 Vejvedligeholdelse m.v. 17.101 17.101 17.304 17.304 Belægninger m.v. 3.571 3.571 3.571 3.571 Vintertjeneste 3.232 3.232 3.232 3.232 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -105-105 -105-105 Trafik Fælles formål 76 76 76 76 Driftsbygninger og -pladser 98 98 98 98 Busdrift 19.317 19.317 19.317 19.317 Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål 2 2 2 2 Grønne områder og naturpladser 1.614 1.614 1.614 1.614 Naturforvaltningsprojekter 78 78 78 78 Skove 307 307 307 307 Sandflugt 72 72 72 72 12 Miljø 6.970 6.946 6.922 6.899 Øvrige miljøforanstaltninger Redningsberedskab 4.253 4.229 4.205 4.182 Naturforvaltningsprojekter 45 45 45 45 Fælles formål 35 35 35 35 Vedligeholdelse af vandløb 1.069 1.069 1.069 1.069 Fælles formål 744 744 744 744 Bærbare batterier 64 64 64 64 Miljøtilsyn - virksomheder 130 130 130 130 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 350 350 350 350 Diverse udgifter og indtægter 280 280 280 280 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV -956-956 -956-956 12 Miljø -956-956 -956-956 Affald Generel administration 254 254 254 254 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.221-1.221-1.221-1.221 Ordninger for storskrald og haveaffald 4 4 4 4 Ordninger for glas, papir og pap 14 14 14 14 Ordninger for farligt affald 1 1 1 1 Genbrugsstationer -8-8 -8-8 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD 36.767 12.606 19.450 13.978 11 Veje og grønne områder 35.478 11.787 19.450 13.978 Veje og stier Vejanlæg 8.330 5.856 4.049 8.860 Standardforbedringer af færdselsarealer 23.746 5.931 15.401 5.118 Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser 881 0 0 0 Sandflugt 1.114 0 0 0 Side 1 af 6
Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.407 0 0 0 12 Miljø 1.289 819 0 0 Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål 1.289 819 0 0 Børne- og Skoleudvalget, drift BEV 366.983 364.950 364.117 364.117 30 Institutioner for børn og unge 85.657 85.638 85.638 85.638 Fælles formål 16.348 16.348 16.348 16.348 Dagpleje 3.560 3.560 3.560 3.560 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 43.766 43.747 43.747 43.747 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 19.547 19.547 19.547 19.547 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.436 2.436 2.436 2.436 31 Undervisning 183.015 180.974 180.141 180.141 Folkeskoler 128.852 128.852 128.852 128.852 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -1.900-2.856-3.689-3.689 Skolefritidsordninger 9.725 9.725 9.725 9.725 Befordring af elever i grundskolen 1.340 1.340 1.340 1.340 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3 3 3 3 Bidrag til statslige og private skoler 30.823 30.823 30.823 30.823 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.040 2.040 2.040 2.040 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.162 2.162 2.162 2.162 Produktionsskoler 520 520 520 520 Ungdomsskolevirksomhed 7.242 6.157 6.157 6.157 Særlige dagtilbud og særlige klubber 993 993 993 993 Øvrige sociale formål 985 985 985 985 Kommissioner, råd og nævn 230 230 230 230 34 Børn og unge med særlige behov 98.311 98.338 98.338 98.338 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.848 7.848 7.848 7.848 Specialundervisning i regionale tilbud 716 716 716 716 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 36.453 36.453 36.453 36.453 Efterskoler og ungdomskostskoler 355 355 355 355 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 940 940 940 940 Produktionsskoler 385 385 385 385 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.405-1.405-1.405-1.405 Opholdssteder mv. for børn og unge 13.381 13.405 13.405 13.405 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 16.906 16.917 16.917 16.917 Plejefamilier 5.081 5.081 5.081 5.081 Døgninstitutioner for børn og unge 7.571 7.571 7.571 7.571 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.130 1.130 1.130 1.130 Særlige dagtilbud og særlige klubber 507 507 507 507 Forbyggende indsats for ældre og handicappede 2.333 2.333 2.333 2.333 Kontaktperson- og ledsageordning 110 110 110 110 Sociale formål 5.864 5.856 5.856 5.856 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 136 136 136 136 Social- og Seniorudvalget, drift BEV 413.248 412.714 412.913 411.997 41 Ældre, sundhed 256.193 255.885 256.084 255.168 Ældre boliger 1.090 1.090 1.090 1.090 Busdrift 1.616 1.671 1.759 1.759 Andre sundhedsudgifter 179 179 179 179 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 41.210 40.672 40.783 40.783 ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt 99.060 98.924 98.924 98.986 friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje 13.089 13.091 13.091 13.091 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 15.933 15.933 15.933 14.955 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 17.196 16.993 16.993 16.993 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 940 940 940 940 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Side 2 af 6 63.681 64.193 64.193 64.193
Øvrige sociale formål 2.199 2.199 2.199 2.199 42 Social og Psykiatri 157.055 156.829 156.829 156.829 Beboelse 1.717 1.717 1.717 1.717 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.593 1.593 1.593 1.593 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 4.696 4.696 4.696 4.696 Andre sundhedsudgifter 591 591 591 591 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.900-5.900-5.900-5.900 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 33 33 33 33 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.913 3.913 3.913 3.913 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 15.090 15.090 15.090 15.090 Rådgivning og rådgivnings institutioner 509 509 509 509 personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 1.337 1.337 1.337 1.337 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) 432 432 432 432 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 3.020 3.020 3.020 3.020 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 3.265 3.265 3.265 3.265 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 28.769 28.749 28.749 28.749 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 19.666 19.686 19.686 19.686 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 570 570 570 570 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 3.776 3.776 3.776 3.776 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 10.042 10.042 10.042 10.042 Repatriering 0 0 0 0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 5.663 5.663 5.663 5.663 Personlige tillæg m.v. 1.952 1.870 1.870 1.870 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 37.629 37.463 37.463 37.463 Sociale formål 849 849 849 849 Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 12.086 12.086 12.086 12.086 Boligsikring - kommunal medfinansering 5.515 5.627 5.627 5.627 Øvrige sociale formål 242 152 152 152 Sundhedsudvalget, drift BEV 129.738 129.717 129.717 129.412 51 Sundhed 115.477 115.456 115.456 116.751 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 97.833 97.833 97.833 97.833 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.488 10.467 10.467 11.762 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 5.111 5.111 5.111 5.111 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.243 1.243 1.243 1.243 Andre sundhedsudgifter 802 802 802 802 52 Børn og unges sundhed 14.261 14.261 14.261 12.661 Kommunal tandpleje 8.680 8.680 8.680 8.680 Kommunal sundhedstjeneste 5.581 5.581 5.581 3.981 Sundhedsudvalget, anlæg RÅD 308 308 0 0 52 Børn og unges sundhed 308 308 0 0 Kommunal tandpleje 308 308 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV 42.698 42.698 42.564 42.564 60 Biblioteket 11.549 11.549 11.549 11.549 Folkebiblioteker 11.549 11.549 11.549 11.549 61 Kultur og Fritid 11.056 11.056 10.922 10.922 Stadion og idrætsanlæg 1.068 1.068 1.068 1.068 Museer 2.533 2.533 2.533 2.533 Andre kulturelle opgaver 1.977 1.977 1.843 1.843 Fælles formål 191 191 191 191 Folkeoplysende voksenundervisning 1.459 1.459 1.459 1.459 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.310 2.310 2.310 2.310 Lokaletilskud 1.518 1.518 1.518 1.518 Side 3 af 6
62 Musikskolen og Trommen 11.377 11.377 11.377 11.377 Biografer 500 500 500 500 Musikarrangementer 5.526 5.526 5.526 5.526 Andre kulturelle opgaver 5.351 5.351 5.351 5.351 63 Idrætsparken 8.716 8.716 8.716 8.716 Stadion og idrætsanlæg 8.716 8.716 8.716 8.716 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD 9.486 15.356 15.356 0 61 Kultur og Fritid 3.344 0 0 0 Museer 3.344 0 0 0 63 Idrætsparken 6.142 15.356 15.356 0 Stadion og idrætsanlæg 6.142 15.356 15.356 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 137.493 136.784 136.784 137.493 70 Arbejdsmarked og job 136.133 135.424 135.424 136.133 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 76 76 76 76 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 1.031 1.031 1.031 1.031 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 2.246 2.246 2.246 2.246 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 10.276 9.567 9.567 10.276 Sygedagpenge 21.926 21.926 21.926 21.926 Kontant- og uddannelseshjælp 28.638 28.638 28.638 28.638 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere -29-29 -29-29 Dagpenge til forsikrede ledige 24.058 24.058 24.058 24.058 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 401 401 401 401 Revalidering 3.632 3.632 3.632 3.632 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af 11.074 11.074 11.074 11.074 ledighedsydelser Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 6.857 6.857 6.857 6.857 Ledighedsydelse 5.640 5.640 5.640 5.640 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 15.463 15.463 15.463 15.463 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.017 2.017 2.017 2.017 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse 849 849 849 849 ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år 1.675 1.675 1.675 1.675 Beskæftigelsesordninger 303 303 303 303 79 Erhverv og Turisme 1.360 1.360 1.360 1.360 Andre kulturelle opgaver 186 186 186 186 Sekretariat og forvaltninger 710 710 710 710 Erhvervsservice og iværksætteri 464 464 464 464 Økonomiudvalget, drift BEV 227.450 231.801 237.186 239.648 80 Administration og planlægning 151.986 150.862 150.386 150.386 Driftsikring af boligbyggeri 106 106 106 106 Øvrige sociale formål 773 773 773 773 Fælles formål 114 114 114 114 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.049 6.049 6.049 6.049 Kommissioner, råd og nævn 152 152 152 152 Valg m.v. 580 580 580 580 Sekretariat og forvaltninger 77.145 75.771 75.771 75.771 Fælles IT og telefoni 30.795 30.795 30.795 30.795 Jobcentre 13.165 13.641 13.165 13.165 Naturbeskyttelse 486 486 486 486 Miljøbeskyttelse 2.434 2.434 2.434 2.434 Byggesagsbehandling 2.618 2.392 2.392 2.392 Voksen-, ældre- og handicapområdet Side 4 af 6 7.394 7.394 7.394 7.394
Det specialiserede børneområde 4.882 4.882 4.882 4.882 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 4.274 4.274 4.274 4.274 Interne forsikringspuljer 1.019 1.019 1.019 1.019 82 Finansiering 18.290 23.765 29.626 32.088 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0-1.228-2.232-3.218 Skolefritidsordninger -50-126 -186-186 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 518 1.421 2.390 Fælles formål 0 1.219 3.031 3.731 ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 0 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 5.014 9.232 11.011 Sekretariat og forvaltninger 256 353 345 345 Løn- og barselspuljer 10.596 11.005 11.005 11.005 Tjenestemandspension 7.488 7.010 7.010 7.010 83 Ejendomme & Service 57.174 57.174 57.174 57.174 Boligformål -63-63 -63-63 Ubestemte formål 234 234 234 234 Fælles formål 6.934 6.934 6.934 6.954 Beboelse 18.452 18.452 18.452 18.457 Erhvervsejendomme -242-242 -242-242 Andre faste ejendomme 446 446 446 446 Stadion og idrætsanlæg 4.797 4.797 4.797 4.797 Fælles formål 3 3 3 3 Driftsbygninger og -pladser -423-423 -423-423 Folkeskoler 10.777 10.777 10.777 10.777 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 784 784 784 784 Skolefritidsordninger 52 52 52 52 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 52 52 52 52 Folkebiblioteker 1.196 1.196 1.196 1.176 Museer -320-320 -320-320 Musikarrangementer 33 33 33 33 Andre kulturelle opgaver 403 403 403 403 Fælles formål 414 414 414 414 Ungdomsskolevirksomhed 416 416 416 416 Kommunal tandpleje 183 183 183 183 Fælles formål 5 5 5 0 Dagpleje 89 89 89 89 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 5.081 5.081 5.081 5.081 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 228 228 228 228 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 590 590 590 590 231 231 231 231 Hjemmesygepleje 105 105 105 105 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 1.073 1.073 1.073 1.073 21 21 21 21 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 74 74 74 74 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 76 76 76 76 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 106 106 106 106 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 65 65 65 65 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 829 829 829 829 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 526 526 526 526 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse -55-55 -55-55 ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger -22-22 -22-22 Øvrige sociale formål 28 28 28 28 Administrationsbygninger 3.996 3.996 3.996 3.996 Side 5 af 6
Økonomiudvalget, anlæg RÅD 43.200 0 10.237 31.702 82 Finansiering 17.547 0 0 31.702 Sekretariat og forvaltninger 17.547 0 0 31.702 83 Ejendomme & Service 25.653 0 10.237 0 Beboelse 9.489 0 10.237 0 Stadion og idrætsanlæg 15.356 0 0 0 Fælles formål 603 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 205 0 0 0 Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -7.810-7.810-7.810-7.810 82 Finansiering -7.810-7.810-7.810-7.810 Realkreditobligationer -3.500-3.500-3.500-3.500 Tilgodehavender i betalingskontrol -250-250 -250-250 Aktier og andelsbeviser m.v. -1.700-1.700-1.700-1.700 Udlån til beboerindskud -10-10 -10-10 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -2.700-2.700-2.700-2.700 Kassekreditter og byggelån 350 350 350 350 Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 6.158 5.982 5.812 5.620 82 Finansiering 6.158 5.982 5.812 5.620 Kommunekredit 4.958 4.782 4.612 4.420 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.200 1.200 1.200 1.200 Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter BEV -237-237 -237-237 82 Finansiering -237-237 -237-237 Pantebreve -355-355 -355-355 Udlån til beboerindskud 321 321 321 321 Deponerede beløb for lån m.v. 7 7 7 7 Klimainvesteringer -210-210 -210-210 Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV 4.136 13.136 3.136 13.136 82 Finansiering 4.136 13.136 3.136 13.136 Kommunekredit 4.136 13.136 3.136 13.136 Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 606.566 668.977 717.823 778.000 82 Finansiering 606.566 668.977 717.823 778.000 Udligning og generelle tilskud 636.163 697.805 746.644 806.749 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.174 6.094 6.159 6.260 Kommunale bidrag til regionerne 3.328 3.375 3.446 3.523 Særlige tilskud -39.099-38.297-38.426-38.532 Økonomiudvalget, skatter BEV -2.073.945-2.152.890-2.231.495-2.325.043 82 Finansiering -2.073.945-2.152.890-2.231.495-2.325.043 Kommunal indkomstskat -1.724.527-1.793.502-1.853.192-1.926.271 Selskabsskat -48.400-40.000-40.000-40.000 Anden skat pålignet visse indkomster -10.380-11.258-11.258-11.258 Grundskyld -269.101-286.593-305.508-325.977 Anden skat på fast ejendom -21.485-21.485-21.485-21.485 Øvrige skatter og afgifter -52-52 -52-52 Side 6 af 6