Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.168 12.168 12.168 12.168 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) -36-36 -36-36 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) 696 696 696 696 + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 12.828 12.828 12.828 12.828 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget 2015-2018 12.828 12.828 12.828 12.828 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 11.908 Regnskab 2013, hele politikområdet 12.510 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. 2015 2016 2017 2018 Indkøbsbesparelser - tværgående -13-13 -13-13 Indkøbsbesparelser - rammereduktion -23-23 -23-23 I alt -36-36 -36-36
Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. 2015 2016 2017 2018 Stigning af vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. 696 696 696 696 I alt 696 696 696 696 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Der er ikke beløb til demografi på politikområdet. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2014 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Specifikation: 2013-priser 2014-priser 06.42.40 Fælles formål 623 604 609 609 609 609 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmed 7.340 6.821 7.698 7.698 7.698 7.698 06.42.42 Kommissioner, råd og næ 359 395 327 327 327 327 06.42.43 Valg m.v. 1.416 1.327 1.353 1.353 1.353 1.353 06.45.51 Sekretariat og forvaltning 2.772 2.761 2.841 2.841 2.841 2.841 Foreløbig budget 2015-2018 12.510 11.908 12.828 12.828 12.828 12.828
Kommentarer/specifikation Nedenstående er en mere detaljeret oversigt over budgetbeløbene i 2015-18 på politikområdet. 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Tilskud til politiske partier 271.094 271.094 271.094 271.094 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 337.923 337.923 337.923 337.923 Budgetændring til fordeling på politikområdet 0 0 0 0 Diverse tilskud 162.856 162.856 162.856 162.856 Blomster og gaver 158.299 158.299 158.299 158.299 Rammebeløb 16.768 16.768 16.768 16.768 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 7.698.335 7.698.335 7.698.335 7.698.335 Budgetreguleringspost 0 0 0 0 Servicepersonale 0 0 0 1 Konferencer og studieture 84.975 84.975 84.975 84.975 Vederlag til borgmester og viceborgmester 940.797 940.797 940.797 940.797 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 957.542 957.542 957.542 957.541 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 1.561.950 1.561.950 1.561.950 1.561.952 Fast vederlag 3.068.351 3.068.351 3.068.351 3.068.352 Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste 146.792 146.792 146.792 146.792 Efterløn Borgmester 0 0 0 0 Kørsel og rejser 147.941 147.941 147.941 147.941 Kommunikation 60.647 60.647 60.647 60.647 Hjemmearbejdspladser 152.130 152.130 152.130 152.129 Møder 431.985 431.985 431.985 431.986 Andre personaleudgifter 0 0 0 Kontorhold 91.006 91.006 91.006 91.006 Abonnementer 54.218 54.218 54.218 54.217 Råd og nævn: 326.559 326.559 326.559 326.557 Hegnsyn -93-93 -93-93 Huslejenævn 97.477 97.477 97.477 97.476 Beboerklagenævn 49.742 49.742 49.742 49.743 Det Lokale Beskæftigelsesråd 36.013 36.013 36.013 36.013 Beredskabskommision 8.289 8.289 8.289 8.290 Fritidsudvalg 86.696 86.696 86.696 86.696 Bevillingsnævn 11.319 11.319 11.319 11.318 Integrationsråd 26.753 26.753 26.753 26.752 Fredningsnævn 5.182 5.182 5.182 5.182 Taxinævn 5.181 5.181 5.181 5.180 Tilskud til borgerråd 0 0 0 0 Valg m.m.: 1.353.061 1.353.061 1.353.061 1.353.061 Fælles udgifter valg (stemmebokse og valgurner) 0 0 0 0 Folketingsvalg 1.353.061 1.353.061 1.353.061 1.353.061 Kommunalvalg 0 0 0 0 Ældrerådsvalg 0 0 0 0 Kontingent til KL 2.840.819 2.840.819 2.840.819 2.840.819 POLITIKERE I ALT 12.827.792 12.827.792 12.827.792 12.827.789
Funktion 06.42.40 Fælles formål Der er afsat budget til: Tilskud til politiske partier 271.000 kr. 1) Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 338.000 kr. 2) Fælles formål i alt 609.000 kr. 1) Budgettet er udregnet efter stemmetallet ved det seneste valg inklusive den almindelig prisfremskrivning. 2) Under økonomiudvalgets rådighedsbeløb afholdes udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver. Funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Her er budgetlagt udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmestervederlag 941.000 kr. 1) Formandsvederlag, udvalg 878.000 kr. 2) Børn- og Ungeudvalget 80.000 kr. 3) Udvalgsvederlag 1.507.000 kr. 4) Børnetillæg 55.000 kr. 5) Havnebestyrelsen (vederlag) 0 kr. 6) Fast vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.068.000 kr. 7) Tabt arbejdsfortjeneste 147.000 kr. 8) Møder, rejser og repræsentation 671.000 kr. 9) Kursus 85.000 kr. 10) Kommunikation og hjemmearbejdspladser 213.000 kr. 11) Abonnementer 54.000 kr. 12) Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 7.699.000 kr. Satserne for vederlag kan ikke præcist forudsiges for 2015 på nuværende tidspunkt, da reguleringsprocenterne for 2015 ikke kendes. Satserne er beregnet ud fra satsen pr. 1/4 2012 reguleret med tidligere års p/l. Satsen 2014 til 2015 er 1.94%. 1) Borgmesteren får et vederlag på 855.455 kr. og første viceborgmester får et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget, hvilket udgør 85.546 kr. 2) Der er 8 stående udvalg. Formændene for de stående udvalg ydes et vederlag, der svarer til 18,8 % af borgmesterens årlige vederlag på 855.455 kr., hvilket udgør et vederlag på 160.826 kr. pr. udvalgsformand. Budgetforliget fra budget 2012, omhandlede reduktion i udvalg i 2014 og 2015. Der er derfor reduceret 409.000 kr. i vederlag til udvalgsformænd i 2015.
3) Formanden for Børn- og Ungeudvalget får et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag på 855.455 kr., hvilket udgør 80.413 kr. Det bemærkes, at vederlag til øvrige medlemmer af Børn- og Ungeudvalget står under udvalgsvederlag. 4) Til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget er der en udvalgspulje på i alt 1.561.950 kr. Udvalgspuljen fordeles ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer. 5) Til medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes et børnetillæg på 13.738 kr. Der er afsat budget til at 4 medlemmer kan modtage børnetillæg. 6) Formanden for Havnebestyrelsen får samme vederlag som formændene for de stående udvalg. Udover formanden er der 4 medlemmer i Havnebestyrelsen, som får udvalgsvederlag. Vederlagene udbetales af Næstved Kommune, som sender regning til Næstved Havn. Der skal derfor ikke budgetteres med vederlagene på dette politikområde. 7) Der ydes et fast vederlag på 105.352 kr. pr. medlem. Der er 30 medlemmer. Hvis et medlem modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter indsendt dokumentation, bliver der reduceret 20.000 kr. i medlemmets faste vederlag. 8) Her udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved indsendelse af dokumentation. Et medlem der fratrækkes 20.000 kr. i det faste vederlag, får på denne konto udbetalt tabt arbejdsfortjeneste. 9) Der er afsat et samlet budget på 671.000 kr. i 2015. Beløbet omhandler kørsel og rejser, møder og kontorhold. 10) Der betales ikke for embedsmænd i forbindelse med kurser/seminarer hvor politikere også deltager. Økonomiudvalget har d. 21. februar 2011 godkendt retningslinjer vedrørende byrådspolitikeres og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture. 11) Der er afsat et samlet budget på 213.000 kr. i 2015. Beløbet omhandler mobiltelefoner, fastnettelefoner og hjemmearbejdspladser til byrådsmedlemmerne. 12) Der er afsat budget på 54.000 kr. til betaling af byrådsmedlemmernes abonnementer på blandt andet Sjællandske, Danske Kommuner, Kommunalteknisk Chefforening(KTC) og internetabonnement, som betales til Hi3G Danmark.
I ECO-nøgletallene vedrørende budget 2014 er der foretaget sammenligning af udgifter pr. indbygger. På denne funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer er Næstved Kommunes udgift 84 kr. til sammenligning med hele landet, hvor udgiften er 127 kr. Funktion 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Fælles Udgifter/indtægter 0 kr. 1) Hegnssyn 0 kr. 2) Huslejenævn 97.000 kr. 3) Beboerklagenævn 50.000 kr. 4) Lokale Beskæftigelses Råd 36.000 kr. 5) Beredskabskommission 8.000 kr. 6) Folkeoplysningsudvalg 87.000 kr. 7) Bevillingsnævn 11.000 kr. 8) Integrationsråd 27.000 kr. 9) Fredningsnævn 5.000 kr. 10) Taxinævn 5.000 kr. 11) Kommissioner, råd og nævn i alt 326.000 kr. Byrådet vælger på det første byrådsmøde efter et valg (det konstituerende møde) medlemmer til forskellige udvalg, råd og nævn. På denne funktion er budgetlagt mødeudgift og mødediæter til kommissioner, råd og nævn. 1) Der er ikke afsat budget på Fælles Udgifter/indtægter. 2) Hegnssyn er nedsat i henhold til Lov om hegn kap. 5. Der er ikke afsat budget, idet udgifter modsvares af tilsvarende indtægter. Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud f.eks. fælleshegn, egne hegn eller grene der generer naboejendom. Der er afsat et udgiftsneutralt budget på 27.000 kr. i udgift og 27.000 kr. i indtægt. 3) Huslejenævnet tager sig af uenighed mellem lejere og udlejere i lejligheder i privat ejendomme. Nævnet kan f.eks. tage sig af spørgsmål om lejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber, lejeforhøjelser, vedligeholdelse, fejl og mangler. 4) Beboerklagenævnet træffer afgørelse når lejere og udlejere i almene boliger bliver uenige om lejeforhold. 5) Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er oprettet i alle kommuner. Rådets opgaver er: At rådgive kommunen om den beskæftigelsesmæssige indsats, dels ved dialog og dels i forbindelse med den årlige beskæftigelsesplan, som kommunen udarbejder.
At samordne og udvikle den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. At overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. 6) Brand og Rednings politiske ledelse varetages af Beredskabskommissionen, med borgmesteren som formand. Beredskabskommissionen varetager forvaltningen af redningsberedskabet og de opgaver, der jfr. Beredskabsloven ellers er henlagt til Byrådet. 7) Formanden for Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag på 855.455 kr., hvilket udgør 80.413 kr. Fritidsudsvalget afsætter hvert år et beløb til brug for folkeoplysningen i kommunen. Det er målsætningen, at skabe så gode rammer som muligt for foreningslivet i kommunen. Foreningerne kan søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, aktiviteter for børn og unge. Betingelserne for at kunne søge tilskud og låne kommunale lokaler er, at foreningen opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af kommunens Fritidsudvalg. 8) Bevillingsnævnet er nedsat i henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. I nævnet er repræsentanter for byrådet, Politidirektøren for Sydsjælland og Lolland Falster politi og branchekyndige repræsentanter (kroejere og tjenere). 9) Der er afsat et budget på 27.000 kr. til Integrationsrådet. Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet afholde møder mindst 4 gange årligt. Der afholdes ca. 1 gang om året et stormøde, hvor blandt andet de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune bliver inviteret. Integrationsrådet ønsker med stormøderne at sætte fokus på forskellige temaer med relevans for etniske minoriteter i kommunen. Integrationsrådet deltager løbende i relevante konferencer, foredrag og kurser for at få inspiration og nye idéer samt for at oparbejde netværk. 10) Fredningsnævnet er nedsat i henhold til Lov om naturfredning 35. Der er afsat et budget på 5.000 kr. 11) Taxinævnet består af 3 repræsentanter valgt af Udvalget for Teknik og Miljø, 1 repræsentant for 3F, 1 repræsentant for Næstved Taxa og 1 repræsentant for landtaxivognmændene. Taxinævnets opgaver er bl.a. behandling af taxitilladelser og overholdelse af kørselsreglementet. Der er afsat 5.000 kr. i budget til Taxinævn. I ECO-nøgletallene vedrørende budget 2014 er foretaget sammenligning af udgifter pr. indbygger. På denne funktion 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn er Næstved Kommunes udgift 16 kr., hvilket svarer til udgiften for hele landet, som også er på 15 kr.
Funktion 06.42.43 Valg m.v. Fælles Udgifter/indtægter 0 kr. 1) Valg (Kommune, Folketing, EU m.m.) 1.353.000 kr. 2) Valg m.v. i alt 1.353.000 kr. 1) Der er ikke afsat budget i 2015. Eventuelle udgifter til stemmebokse og valgurner vil blive finansieret af budget afsat indenfor politikområdet, eller finansiering må afklares ved budgetkontrollerne. 2) Der er afsat budget på 1.353.000 kr. til afholdelse af ét valg om året. Hvis der kommer flere valg/folkeafstemninger om året, må finansieringen afklares ved budgetkontrollerne. Når der afholdes de forskellige former for valg, afholdes der følgende former for udgifter: Løn vedr. valghandlingen og opgørelse af valget Honorar til valgstyrere og tilforordnede vælgere Valgbøger og kontorartikler Stemmesedler og plakater Valgkort Fortæring til personer der deltager i valghandlingen og opgørelsen af valget Møder og fintælling Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Kontingent til KL 2.841.000 kr. 1) Sekretariat og forvaltninger i alt 2.841.000 kr. 1) Der udbetales kontingent til KL i to rater i februar og i august. Der er afsat budget på 2.841.000 kr., og med det konkrete befolkningstal på 81.595, opgjort pr. 1. oktober 2014, svarer det til en udgift pr. indbygger på 34,81 kr.