Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) Andre tekniske korrektioner (16Æ05) Overført til nyt politikområde (Puljer) Budget 2016 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet Regnskab 2014, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi I hele kr. Hverdagseffektiviseringspuljen fordeling af puljen til alle politikområder Fælles Formåls del af effektiviseringspuljen I alt Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ I hele kr. I alt

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. ESCO Projekt Visitator "øvelse gør mester" Sparede IT udgifter overføres til UBDK Opgaver fra biblioteket til CAM Indkøbsbesparelser Adm. Andel af indkøbsbesparelser Ekstra ordinært tilskud - flygtninge Kørselsprojekt - centralisering Kørselsprojekt - centralisering Kørselsprojekt - besparelsen Konkurrencestrategi - overført fra Trafik Konkurrencestrategi overført fra Ældre Konkurrencestrategi - overført fra Sundhed Konkurrencestrategi overført fra tilpasningsramme Overført til Brand - Pensioner Overført til Brand - forsikringer Overført til Brand - Administration Komlis Drift af boligbyggeri Rykkergebyr Byggesagsgebyr Kørselsprojekt Udbetaling Danmark Fleksjob tilskud Mikrofleksjob Fleksjob I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Adm. Bidrag til UBDK - børn og ungeydelsen Center for Jura Færre huslejenævnssager Center for Ældre Rehabilitering og hjemmehjælp Center for Børn og Unge Center for Arbejdsmarked Reform af beskæftigelsesindsatsen m.fl I alt Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Salg af jord - budget forhøjes tilsvar anlægsbudget Kørsel skoleområdet - Kørselsbesparelse Konkret beregning tjenestemandspensioner I alt

3 Ad 6) Der er ikke beløb til demografi på politikområdet. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget selvforvaltning s centre: Direktionen Fælles Sekretariatet Rådhusservice (adm. Ejd) Center for Økonomi og Analyse Center for Personale og HR elever Center for IT og Digitalisering Center for Strategi og Innovation Center for Trafik og Ejendomme Center for Plan og Erhverv Center for Miljø og Natur Center for Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Arbejdsmarked Center for Uddannelse Center for Dagtilbud Center for Børn og Unge Center for Kultur og Borgerservice Center for Sundhed Center for Jura Centrene i alt s Fælles Konti - Udgifter: Budgetreguleringspost Budgetpost til fordeling i centrene (Adm. bidrag til MSBR) Direktionens udviklingspulje s optimeringspulje Kopi /print Inventar Kontorhold Porto PBS Doc2Mail Revision Udgift til kantiner Transport

4 I alt s Fælles Konti - Indtægter: Rykkergebyr Adm.bidrag - skorstensfejer Adm.bidrag - Højskolen Krummerup Adm.bidrag - Boligkontoret Adm.bidrag - VISP og Reva Center Adm. Bidrag - Rotter og Affald Adm.bidrag - Salg af pladser til voksne,ældre og handicap Adm.bidrag - salg af pladser til det specialiseret børneområde Adm.bidrag - Gebyr for sagsbehandling efter lov om private veje Byggesagsgebyr Stadepladsafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt I alt administrationens fælles konti - netto s selvforvaltning i alt Arkivet - selvforvaltning Boligkontoret - selvforvaltning I alt inden for selvforvaltningen uden for selvforvaltning Driftsikring af boligbyggeri Kommunalt lægelig udvalg Budgetreguleringer Udgifter til TR og HovedMED Gebyr for opkrævning af statsafgift Gælds og investeringspleje OFIR (jobportal) KOMLIS Kørselsenheden Kommunom og Forvaltningshøjskolen HR Puljen Fælles advokatkonto S-17 Sekretariatet Udbetaling Danmark Reserver: Konkurrenceudsættelse - del af 9 analysetemaer Effektiviseringsstrategi Kørselsprojekt Servicereservepujle I alt uden for selvforvaltning Total Fælles Formål

5 Kommentarer/specifikation