Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer vedr. budget 2013.

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen er følgende omflytninger godkendt: Indkøbsbesparelser kr. Nyt it-program til pladsanvisningen ProKab kr. Energibesparende foranstaltninger Flyt af personale fra Specialnetværket til børn med særlig behov kr. Fripladser og søskenderabat kr. Tilskud til privatskolernes tidl. SFO (Hindholm) kr. Øget antal SFO pladser Ll. Næstved skole fra , kr. Der er overført kr. vedr. fripladser fra politikområde Undervisning Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Bloktilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til at styrke kvaliteten, og fordelt ud fra antallet af 0-5 årige. I alt kr. årligt fra Børneudvalget har besluttet, at prioritere budgettet og det er fordelt og indberettet til det oprindelig budget 2013: Tilbageførsel af budget til 6. ferieuge Tilbageførsel af generel mindre lønfremskrivning på 0,5% Fjernelse af den sidste uges sommerferielukning Etablering af 2 yderligere ressourceinstitutioner Medfinansiering af en DIPLOM uddannelse i et rotationsprojekt Forbedring af pladsgarantien fra Generel normeringsforbedring Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er ingen indbertninger. Ad 6) Demografi Demografien er udregnet efter befolkningsprognosen fra maj Med en dækningsgrad på 73,2 for de 0-2 årige og for de 3-5 årige en på 97,6 Der er et fald i prognosen for årene: i 2013 et fald på 97 børn, i 2014 et fald på 125 børn, i 2015 et fald på 170 børn og for 2016 et fald på 209 børn Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Der er indberettet en besparelse på kr. vedr. budgettet til gæsteplejevederlag i Dagplejen. Der blev til budget 2010 tilført Dagplejen et beløb på 2.3 mio. kr. til udbetaling af ekstra gæsteplejevederlag pga. ændring i måden at udbetale tillægget på. Der er til budget 2013 lavet en vurdering ud fra forbrug af tillægget og den viser, at der tidligere blev tilført Dagplejen for meget budget til formålet, og derved reguleres det fra budget 2013.

3 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er ingen indberetninger. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Til budget 2013 har Børneudvalget besluttet følgende driftsomplacering pga. problemer med, at holde budgettet til økonomisk fripladser og søskenderabat samt en mistet indtægt på forældrebetalingen pga. forskel i P/L. Budgetproblem fripladser og søskenderabat kr. Budgetproblem mistet forældrebetaling pga. P/L kr. Besparelse Dagplejen vedr. rammen og tilsynsførende pga. faldende børnetal kr. Besparelse ved tilbageblivende førskolebørn til SFO normering kr. Besparelse af beløb til udvidet aftenåbning tidl. Tryllefløjten kr. Besparelse vedr. tidl. overgang til SFO Holsted Skole kr. Yderligere kompenserende besparelse kr. Samlet 0 kr. Der er til budget 2013 indarbejdet følgende tværgående besparelser undlade prisfremskrivning (minus art 1.1) kr. reduktion vedr. 6. ferieuge kr. Lav kørselstakst kr. Som følge af at offentlig post digitaliseres fulgte der en besparelse med lov og cirkulæreprogram vedr. porto. Dagpasning reguleres for kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i de efterfølgende år. Der er afsat en central pulje på 0,5 mio. kr. til indkøb af biler el. andet, til områder hvor den fulde kørselsbesparelse ikke kan gennemføres. Dagpasning har bidraget med kr. til puljen. Der er omplaceret kr. til politikområde administration vedr. en pædagogiskkonsulent som fremover skal føres på konto 6. Der er fra anlæg overført et beløb på 1.8 mio. kr. til drift (fælles formål) vedr. en pulje til indeklima og APV. Specifikation af foreløbigt budget t Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.

4 I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Specifikation: 2011-priser 2012-priser Fælles Formål Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginst Tilskud til puljeorninger og privat institutioner Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Børneudvalget har besluttet, at prioritere budgettet til bedre kvalitet i dagtilbud. Bloktilskuddet er tildelt fra budget 2013, og det er fordelt og indberettet til det oprindelige budget 2013: Tilbageførsel af budget til 6. ferieuge kr. Tilbageførsel af generel mindre lønfremskrivning på 0,5% kr. Fjernelse af den sidste uges sommerferielukning kr. Etablering af 2 yderligere ressourceinstitutioner kr. Medfinansiering af en DIPLOM uddannelse i et rotationsprojekt kr. Forbedring af pladsgarantien fra kr. Generel normeringsforbedring kr. I alt er kr. fordelt, inkl. den ekstra indtægt, som indregningen af bloktilskuddet giver i forældrebetaling. Funktion Fælles formål Anlæg flyttet til drift Fælles formål dækker bl.a. søskenderabat, udvikling, omstilling, sikring af pladsgarantien, tilskud til privat pasning, pædagogisk grunduddannelse, pulje til børn med særlige behov samt løn til pædagogiske konsulenter. Til budget 2013 er budget til ressourceinstitutioner fordelt. Finansieret af budget fra børn med særlig behov samt overførslen af medarbejdere og hermed budget fra Specialnetværket. Følgende daginstitutioner er blevet ressourceinstitution: Børnely, Svalen, Solstrålen, Grønnebakken, Mælkebøtten og Sognefogedgården. Yderligere 2 institutioner skal være ressourceinstitution som følge af Børneudvalgets prioritering af bloktilskuddet bedre kvalitet i dagtilbud og har afsat 1.77 mio. kr. til formålet. Der er overført kr. fra pædagogisk lønkonto til politikområde administration konto 6.

5 Funktion Dagpleje Dagplejen er normeret til 879 pladser. Normeringen er nedsat med yderligere 100 pladser fra år Fra budget 2011 er det vedtaget at afsætte et budgetbeløb på 1,2 mio. kr. til nedsættelse af Dagplejens forældrebetaling fra 100 % til 95 %. Finansiering af budgettet til nedsættelse af forældrebetalingen findes ved nedlæggelse af 8 dagplejepladser med kr. og nedsættelse af rådighedsbeløbet til daginstitutionerne med kr. samt et beløb på kr. fra harmoniseringen af renovation, grønne områder og indvendig vedligeholdelse. Dagplejens budget er til 2013 reduceret med vedr. rammen og vedr. tilsynsførende som overføres til driftsomplacering se Ad 9). Dagplejens budget er nedsat med kr. vedr. gæsteplejevederlag se Ad 7). Funktion Vuggestuer, Børnehaver og Integrerede institutioner Området økonomistyres med en vippenormeringsmodel. Institutionernes normering og vippe fastsættes hver den 1. juli, og budgettet til fast løn, uddannelse, børnevariable udgifter, administration reguleres herefter. Hasselvang er den eneste vuggestue i Næstved Kommune og er forbeholdt børn fra ca. ½ år til 2 år. Hasselvang er normeret til 33 pladser. Der er i alt 13 børnehaver, som er forbeholdt børn fra 3 år til skolestart. Børnehaverne er normeret til gennemsnitlig 610 pladser. Der er i alt 37 integrerede institutioner, som er forbeholdt børn i alderen ½ år til skolestart. De integrerede institutioner er normeret til 798 pladser for de 0-2-årige og gennemsnitlig pladser for de 3-årige til skolestart. I forbindelse med en beslutning om den fremtidige ledelsesstruktur blev det besluttet, at der skal ses på muligheden for, at sammenlægge daginstitutioner når der blev ledige lederstillinger. Som følge heraf er der sammenlagt 4 institutioner til 2 fra budget Det er Glumsø Børnehave og Sømarksgården der er sammenlagt til Glumsø Børnehus, samt Regnbuen og Kildegården der er sammenlagt. Pt. har denne nye institution ikke fået fælles navn. Endvidere er børnehaven Skattekisten som tidligere hørte til under politikområde Undervisning, Capionskolen sammenlagt med daginstitutionen Børnehjørnet, som konsekvens af skolestrukturen. Til budget 2013 er Nøddehegnet og Volden sammenlagt til en institution. Til budget 2011 er åbningstiden for Hvide hus og Tryllefløjten nedsat. Hvide Hus til 51,5 timer og Tryllefløjtens udvidet åbningstid er ændret, så der lukkes kl i stedet for kl Besparelsen på vedr. ændring af den

6 udvidet åbningstid er til budget 2013 omplaceret til der hvor det forventes driftsoverskridelser. Se under Ad 9). I forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid i alle kommunale og selvejende daginstitutioner pr. 1. januar 2011 har alle forældrebestyrelser taget stilling til, om de ønsker, at fravælge frokostmåltidet. Hvide Hus har som den eneste institution valgt, at indføre frokostmåltidet pr. 1. januar Der ydes ikke et økonomisk driftstilskud til madordningen, så ordningen er 100 % finansieret af forældrene. Ordningen videreføres til budget 2012 og i løbet af 2012 skal alle daginstitutionernes bestyrelser igen tage stilling til, om de fra vil være omfattet af ordningen med et sundt frokostmåltid. Spørgsmålet om et evt. anlægsbehov til opgradering af flere køkkener til standarden vil blive rejst, når forvaltningen kender resultatet af bestyrelsernes beslutning. Ordningen fortsætter uændret og kun med madordning i Hvide Hus, da ingen andre institutioner fra 2013 ønsker ordningen. Som følge at tilbagekøb af den sidste uges sommerferielukning samt Børneudvalgets generelle normeringsforbedring er belastningsgraden ændret til budget For vuggestue fra 5,017 til 4,979 og for børnehave fra 10,529 til 10,450. Fast løn Fra budget 2007 er der beregnet en gennemsnitsløn ud fra fast løn inkl. vikar og ekskl. lederløn og rengøringsløn. Den faste løn tildeles/beregnes på baggrund af hver institutions normering og gennemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen til budget 2013 er pr. time 183,57 kr. Til budget 2011 er budgettet til lederlønningerne tilpasset den faktiske udgift og det blev finansieret af den faste løn, og dermed er gennemsnitslønnen faldet i forhold til hvis lederlønningerne ikke var reguleret. Fra budget 2012 er der indregnet kr. i besparelse til lederlønnen vedr. beslutning fra budget Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter, som består af beløb til legeplads samt rammen, udgør følgende: Legeplads: grundbeløb på kr. Rammen: kr. til vuggestuebarn samt til børnehavebarn kr. og til et deltidsbarn kr. Administration Budget til administration består af et grundbeløb på kr. pr. institution samt 96 kr. pr. børnehavebarn og 198 kr. pr. vuggestuebarn. Uddannelse og kurser

7 Uddannelse og kurser, som består af kvalitetsbeløb samt uddannelse og kurser, udgør følgende: Kvalitetsbeløb: 313 kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Uddannelse og kurser: kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Rengøring Der har i 2010 været afholdt udbud af rengøringen på institutionerne og budgetterne til 2011 er tilpasset udbuddet. Hver institution er blevet tilført en udbudsgevinst på 25 % af besparelsen. Bygningsvedligeholdelse Der er endnu ikke fastlagt normbeløb eller et fælles serviceniveau for institutionerne. Alle institutioner har fået overført deres budget fra 2007 inkl. prisfremskrivning. Grønne områder, renovation og indvendigvedligeholdelse Fra budget 2010 er der lavet en omfordeling/ harmonisering af budgetterne til grønne områder, renovation og indvendig vedligeholdelse inden for vuggestue, børnehave og de integrerede institutioner. Budgettildeling fra 2010: Grønne områder: kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Renovation: kr. i grundbeløb og kr. pr. børnegruppe. Indvendigvedligeholdelse: kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Funktion tilskud til private ordninger Der er indgået aftale med følgende puljeordninger/ private institutioner: Antal pladser Børnehuset Noas Ark (0-2 år) 12 Børnehuset Noas Ark (3-skolestart) 20 Røde H. og Skovens B. 0-2-årige 14 Røde H. og Skovens B. 3-5-årige) 37 Krudtuglerne, Mogenstrup (0-2-årige) 19 Krudtuglerne, Mogenstrup (3-5-årige) 34 Børnehuset, Holmegaard (0-2 årige) 10 Børnehuset, Holmegaard (3-5 årige) 28 Krudtuglerne er fra blevet udvidet med 12 børneenheder. 3 vuggestuepladser og 6 børnehavepladser. Til Budget 2012 fremgår puljeordningen vuggestuen Troldehytten ikke, da den er lukket fra med 16 vuggestuepladser, som der ikke skal udbetales tilskud til mere.

8 Fra budget 2010 er klubberne Smakken, Hyldeblomsten og klub HG flyttet til politikområde 12 Undervisning.

9