Mål og Midler Politisk Organisation

Transkript

1 Målsætninger Vedtagelse af målsætninger for politikområdet, Politisk Organisation, sker blandt andet i forbindelse med formulering af tværgående politikker, foruden de målsætninger som formuleres i udviklingsstrategien. Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til følgende tværgående politikker, som er godkendt af Byrådet: Handicappolitik Politik for boligområdet Fælles Erhvervspolitik Politik for internationalisering Landdistriktspolitik Handicappolitik Politikken fastlægger og beskriver, hvordan handicapaspektet indarbejdes i Viborg Kommunes opgaver. Politikken har et bredt fokus på temaerne familieliv og personlig integritet - kultur og fritid - dagtilbud, uddannelse og arbejde - udvikling og bevarelse af funktionsniveau - tilgængelighed. Med andre ord handler politikken om, hvad det gode liv er. Link til Handicappolitik. Politik for boligområdet Med politik for boligområdet ønsker Viborg Byråd at sikre, at Viborg Kommune også i fremtiden kan tilbyde attraktive bomuligheder - både for de nuværende borgere og for de mange potentielle tilflyttere. Der er i politikken bl.a. fokus på at tiltrække de mange pendlere og de unge uddannelsessøgende to grupper, som allerede har vist en positiv interesse for at flytte til kommunen. Samtidig ligger der en stor opgave i at skabe de rigtige rammer for det stigende antal seniorer, som stiller nye krav til boligmasse og boformer. Fælles Erhvervspolitik Den fælles erhvervspolitiks overordnede formål er at bidrage til nogle attraktive rammebetingelser, der skaber gode udviklingsmuligheder for lokale iværksættere og virksomheder inden for alle brancher. Politik for internationalisering Målet med politikken er at videreudvikle Viborg Kommune som en international foregangskommune. Udgangspunktet er godt, idet mange borgere, erhvervslivet, foreninger, uddannelsesinstitutioner og kommunen i en årrække har haft fokus på internationaliseringen - samt de potentialer og udfordringer den rummer. Politikkens seks temaer er: Den internationale borger Foreninger, sport og kultur Erhvervslivet i et internationalt perspektiv Et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø Viborg en international organisation På verdenskortet og attraktiv for besøgende Landdistriktspolitik Med denne politik sættes særligt fokus på udfordringer og mål for landdistrikterne. Politikken supplerer Byrådets øvrige politikker fx Erhvervspolitik og Børne- og Ungdomspolitik der er rettet mod hele kommunen og dermed også landdistrikterne. Udviklingsstrategi 2011 I udviklingsstrategien har Byrådet valgt at fokusere på tre temaer: Animation og nye medier Grøn teknologi og bæredygtig produktion Store oplevelser Temaerne har alle en række målsætninger tilknyttet. Byrådet ser i forlængelse af den generelle erhvervsfremmeindsats særlige vækst- og udviklingspotientialer inden for disse områder. Kommuneplan I udviklingsstrategien har Byrådet endvidere besluttet at revidere Kommuneplanen i sin helhed. Kommuneplan forventes vedtaget af Byrådet i løbet af 1. halvdel af 2013, og indeholder en række målsætninger om kommunens fysiske udvikling. 33

2 Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt I Service- og kanalstrategien har Viborg Kommune tilsluttet sig Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Herfra er målet, at 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i Mål forventes opfyldt At de opstillede maksimale sagsbehandlingstider overholdes. Løbende målopfyldelse Løbende målopfyldelse Løbende målopfyldelse Løbende målopfyldelse 34

3 Budgetramme Budgetramme fordelt på hovedområder Beløb i kr. og i 2013-priser Resultat 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Politisk organisation Tilskud m.v Puljer Politisk organisation I alt

4 Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L) Bemærkn.: er realiseret forbrug er det oprindelige budget. Stigningen i udgifterne fra regnskab 2011 til budget 2012 og efterfølgende år skyldes dels, at der i 2012 og 2013 er afsat en pulje på 25 mio. kr. til særlige problemstillinger og dels, at udviklingspuljen fra og med 2012 er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Hovedårsagen til stigningen mellem 2012 og 2013 er at der er afsat større beløb til udviklingspuljen 36

5 Budgetforudsætninger Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Kulturel virksomhed Politik - Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Diverse tilskud mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Puljer I alt Forklaring af budgetforudsætninger Udviklingspuljen under Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter: Puljen har tidligere været afsat på investeringsoversigten (anlæg) men fra og med 2012 blev puljen overført til driftsbudgettet. Udviklingspuljen er afsat til projekter, som kan tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen eller på anden vis sikre, at der er økonomisk mulighed for at igangsætte tiltag af udviklende karakter. Projekter, som på forhånd er godkendt finansieret af denne pulje er som udgangspunkt afsat som særskilte projekter på drifts eller anlægsbudgettet under de respektive politkområder. Der er i budgettet for 2013 en ikke disponeret andel af puljen på 13 mio. kr. af den oprindelige pulje på 15,5 mio. kr. Til sammenligning udgjorde den ikke disponerede andel i 2012 budgettet kun 2,5 mio. kr. Diverse tilskud: Der er i budgettet for 2013 indregnet tilskud på 350 tkr. til 150 års byjubilæum i Bjerringbro og på 200 tkr. til projekt omkring lakseyngel. 37

6 Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) - Kulturel virksomhed - Tilskud Midtjysk Filmfond Tilskud, præmiering af smukke bygninger Tilskud kunstindkøb Tilskud Hærvejsmarchen Tilskud til Filmfestival Internationalisering I alt Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Politik Fælles formål - Tilskud til politiske partier Midler til klimapolitik Udgifter ifm. vielser I alt

7 Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Kommunalbestyrelsesmedlemmer - Vederlag Pension til borgmester Uddannelse, møder, rejser, repræsentation Kontohold, telefoni, IT m.v Byrådets markedsføringspulje Borgmesterrådgiver/ombudsmandsfunktion Rammeregulering I alt Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Kommissioner, råd og nævn - Huslejenævn Folkeoplysningsudvalg Ældreråd og klageråd Beboerklagenævn Samrådet for domfældte udv. hæmmede Hegnsyn og Fredningsnævn Integrationsrådet Handicaprådet Fattigdomsrådet I alt

8 Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Valg - Valgforberedelse, -lister, stemmebokse mv Folketingsvalg Kommunale valg I alt Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Diverse tilskud mv. - Ungbo Viborg Flyveplads Kommnal revy Bevaringsfonden Disponibel tilskudspulje Byjubilæum i Bjerringbro 150 år Lakseyngel Diverse I alt

9 Mål og Midler - Bilag Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - Viborg Turistbureau Naturvidenskabernes Hus ViborgEgnens Erhvervsråd Ydeler ifm. internationale aktiviteter Bidrag til fælleskommunalt regionalt EUkontor Karakteranimationsuddannelsen Filmfestival Tilskud til oplevelseskoncept "World of Energy" Væksthuse Støtte til overgangsfinansiering af Udviklingscenter for Animation "Arsenalet" kreativt væksthus for animation og nye medier "Fonden Arsenalet" - grundkapital Udviklingspulje I alt Nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Puljer - Pulje til særlige problemstillinger Mængderegulering på ældreområdet I alt