Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken lægger de overordnede rammer for naturpleje, naturprojekter, rekreative tiltag og information. I 2012 blev et udkast til politik udarbejdet. Primo 2013 vedtages politikken, og arbejdet med at udmønte politikken strategisk og geografisk gennemføres. Vand- og natura2000 planer Den kommunale indsats (handleplaner) som følge af de statslige vand- og natura2000 planer er planlagt og prioriteret og politisk vedtaget i 2012. Gennemførelsen af handleplanerne løber fra 2013 til 2015. Opgaven forventes at blive ressourcemæssig tung og vil sandsynligvis lokalt kunne give anledning til offentlig debat. Vandforsyningsplan Et udkast til ny samlet vandforsyningsplan for Viborg Kommune er udarbejdet og sendes i høring ultimo 2013. Planen forventes vedtaget primo 2013. Planen fastlægger de overordnede rammer for drikkevandsforsyningen i Viborg Kommune. Fra 2013 og fremefter implementeres planens mål og retningslinjer. Spildevandsplan En ny samlet spildevandsplan for Viborg Kommune forventes udarbejdet i 2013 og vedtaget primo 2014. Den gældende spildevandsplan er primært er en sammenskrivning af de tidligere kommuners planer, og den ny plan bliver mere fremadrettet. Klimatilpasningsplan Der fremgår af regeringsgrundlaget og af økonomiaftalen for 2013 mellem KL og Regeringen, at alle kommuner skal lave en klimatilpasningsplan. Planen skal være færdig inden udgangen af 2013 og vedtages som et tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen skal kortlægge hvor der sker oversvømmelser, hvad de økonomiske konsekvenser af oversvømmelserne er og på det grundlag lave et risikokort. Risikokortet skal danne grundlag for en politisk beslutning af, hvor der skal laves en afværgeindsats og hvilket økonomisk omfang indsatsen skal have. Det skal hvor det er relevant ske i samarbejde med andre kommuner (f.eks. ved vandløbsoplande). Affaldsressourceplan En ny affaldsressourceplan forventes vedtaget inden udgangen af 2013. Miljøtilsyn Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug udføres også i 2013. En ny bekendtgørelse om miljøtilsyn er i høring. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og vil afløse aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser om tilsyn forventes at medføre, at der skal udføres et større antal tilsyn end de antal der hidtil har været udført for at overholde aftalens krav om minimumstilsynsfrekvens. 2013-2016 204
Målsætninger Byrådet har formuleret målsætninger for Plan-, Natur- og Miljøområdet, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse målsætninger ses nedenfor. Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Plan, Natur- og Miljøområdet. MÅLSÆTNINGER Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed: Sundhedsskadelig forurening skal forhindres Mulighederne for friluftsliv skal styrkes Drikkevandets kvalitet skal sikres Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre byerne og erhvervslivets udviklingsmuligheder Attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres: Byerhvervenes vilkår skal forbedres Vilkårene for jordbrug, fiskeri og råstoferhverv skal forbedres Vilkårene for turismen skal forbedres Vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres Det er Byrådets målsætning, at vi skal medvirke til at det globale klima ikke forringes Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre Viborg Kommunes natur Forurening af naturen skal forhindres Andre forringelser af naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal forhindres Naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal forbedres 2013-2016 205
Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt 2012, vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2012. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. 2013 2014 2015 2016 Viborg Kommune etablerer de nye søer og våde enge, der aftales med Staten jf. Vand- og Natura2000 s vådområdeindsatsen. Sundhedsskadelig forurening fra virksomheders og husdyrbrugs emissioner, støj, lugt, affald, spildevand mv. forhindres, ved at udføre regelmæssige tilsyn: Samtlige virksomheder og husdyrbrug, der har en miljøgodkendelse, skal som minimum have modtaget et tilsyn hvert 3. år. Samtlige autoværksteder, renserier og pelsdyrfarme skal som minimumhave modtaget et tilsyn hvert 4. år. Samtlige husdyrbrug uden krav om miljøgodkendelse, skal som minimum have modtaget et tilsyn hvert 6. år. 2013-2016 206
ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i 2013-priser Resultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grønne områder og naturpladser 492 428 427 426 426 426 Naturforvaltningsprojekter 2.720 2.861 9.945 7.578 6.968 6.968 Skove 581 717 707 703 703 703 Vandløb * 5.320 5.111 5.072 5.044 5.044 5.044 Miljø ** 1.441 2.216 2.141 2.091 2.091 2.091 I alt 10.554 11.334 18.292 15.842 15.232 15.232 * Fælles formål, vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb. ** Fælles formål miljøbeskyttelse m.v., miljøtilsyn - virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn og skadedyrsbekæmpelse. 2013-2016 207
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., 2013 P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., 2013 P/L) 20000,0 18000,0 16000,0 14000,0 12000,0 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007-2011 er realiseret forbrug. 2012-2016 er det oprindelige budget. Forbruget på området varierer end del fra år til år, bl.a. fordi der løses projektorienterede opgaver med en tidsafgrænsning. Der kan nævnes naturplejeprojekter og vandløbsrestaureringer. tet er fra 2013 forøget med 1,8 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende grøn vækst og natur-2000 handleplaner. tet er endvidere forhøjet med 5.3 mio. kr. til naturgenopretning, bekæmpelse af okkerforurening og etablering af faunapassager. Disse poster har hidtil været omfattet af anlægsbudgettet. 2013-2016 208
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2013 P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 Regnskab 2011 2012 2013 (pris pr. km 2 skov- og naturarealer) (antal km 2 skov- og naturarealer) Grønne områder og naturpladser 50.722 44.124 44.021 9,7 9,7 9,7 492 428 427 (pris pr. km 2 i Viborg kommune) (antal km 2 i Viborg kommune) Naturforvaltningsprojekter 1.913 2.012 6.994 1.422 1.422 1.422 2.720 2.861 9.945 (pris pr. km 2 skov- og naturarealer) (antal km 2 skov- og naturarealer) Skove 59.897 73.918 72.887 9,7 9,7 9,7 581 717 707 (pris pr. km offentlig vandløb) (antal km offentlig vandløb) Vandløbsvæsen, fælles formål 109 327 320 450 450 450 49 147 144 Vedligeholdelse af vandløb 11.713 11.031 10.951 450 450 450 5.271 4.964 4.928 (pris pr. indbygger i Viborg komm.) (antal indbyggere i Viborg komm.) Miljøbeskyttelse, fælles formål 4,58 8,28 8,13 93.498 93.498 93.498 428 774 760 (pris pr. km 2 i Viborg kommune) (antal km 2 i Viborg kommune) Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 866 1.054 1.045 1.422 1.422 1.422 1.232 1.499 1.486 Skadedyrsbekæmpelse (rotter): Udgifter 1.583 1.209 1.573 (pris pr. bidragsyd. ejendom) (antal bidragsyd. ejendomme) Indtægter -67,58-36,65-44,92 34.924 34.924 37.020-2.360-1.280-1.663 Øvrige nettoudgifter 557 15-15 I alt - - - - - - 10.553 11.334 18.292 2013-2016 209
Øvrige nettoudgifter uden pris- og mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2013 P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2011 2012 2013 Miljøtilsyn - virksomheder 557 15-15 Øvrige nettoudgifter I alt 557 15-15 2013-2016 210
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Der er uændret serviceniveau og ingen udvikling i mængder. Øvrige forudsætninger: Regnskabsresultatet for 2011 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 er brugt som grundlag for budgetlægningen. Der har tidligere være afsat midler til disse opgaver på anlægsbudgettet (investeringsoversigten). En ny bekendtgørelse om miljøtilsyn er i høring. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og vil afløse aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser om tilsyn forventes at medføre, at der skal udføres et større antal tilsyn end tidligere. terne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn samt statslige afbureaukratiseringstiltag (Moderniseringsaftalen). Ligeledes er budgetterne reguleret for virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet på de berørte områder. Væsentlige ændringer i budgettet: tet er forøget med 1,8 mio. kr. fra lovog cirkulæreprogrammet vedrørende Grøn vækst med 1,2 mio. kr. Natura 2000-handleplaner med 0,6 mio. kr. Driftsbudgettet er endvidere hævet med 5,3 mio. kr. til: naturgenopretning - 4.3 mio. kr. okkerforurening - 0.5 mio. kr. faunapassager - 0.5 mio. kr. 2013-2016 211