Udvalget for Klima og Miljø

Transkript

1 Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra flyttet til Økonomiudvalget. Budgetter vedrørende drift og vedligehold af ejendomme som før var spredt på flere udvalg er pr samlet i Økonomiudvalget på politikområde Ejendomme. Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver inden for vandløbsområdet, miljøtilsyn, byfornyelse, naturbeskyttelse, byggesagsbehandling og lokalplaner mv. Kommunale veje og trafik Kommunale veje og trafik varetager opgaver inden for drift og vedligeholdelse af veje, vintertjeneste, kollektiv trafik og havnedrift mv. Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområde Politikområde R 2017 B 2018 B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr Miljø og planer 14,4 10,1 14,0 14,0 14,0 14,0 Kommunale veje og trafik 113,3 114,5 114,0 114,8 114,9 114,9 I alt 127,7 124,6 128,0 128,8 128,9 128,9 Note: Den 1. januar 2018 fik Holbæk Kommune ny kommunalbestyrelse. Kommunen har fået ny udvalg, og nogle af politikområderne er flyttet og ændret, hvorfor der ikke er direkte sammenlignelighed imellem budget 2019 og tidligere år. En væsentlig ændring er samling af ejendomsudgifter i ét politikområde Ejendomme i Økonomiudvalget. Tidligere har f.eks ejendomsudgifter til skolebygninger ligget under politikområde Skoler, men nu er de under Ejendomme. Tabel 1 og nedenstående figur 1 viser udviklingen i udgifterne på Udvalget for Klima og Miljø. Stigningen i budgettet fra 2018 til 2019 i Miljø og planer er en afledt konsekvens af den ny udvalgsstruktur pr. 1. januar Her er grønne områder og naturpladser flyttet fra Kultur og fritid til Miljø og planer. På Kommunale veje og trafik reduceres budgettet fra 2018 til 2019 som følge af Effektiviserings- og Besparelsesstrategien. Figur 1 Driftsudgifter, netto (2019-priser, mio. kr.) Udvalget Klima og Miljø 131,00 130,00 129,00 128,00 127,00 126,00 125,00 124,00 123,00

2 Budget Kilde: Holbæk Kommune Dannelse af budgettet Tabel 2a viser, hvad de politiske beslutninger der er truffet efter vedtagelse af budgetrammen for 2019, har betydet for budget 2019 og overslagsårene 2020, 2021 og Tabel 2a Dannelse af budget Budgetramme B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr ,1 121,9 121,9 121,9 Manglende løsning af effektiviseringsmål 0,5 0,5 0,5 0,5 Budget inklusive udfordringer Løsninger på forventet merforbrug, herunder besparelse i stedet for effektivisering Besparelse på vedligehold og reparation af veje, stier, mv. Reduktion af budget til Matrikulære berigtigelser 122,6 122,4 122,4 122,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1-0,1 Trafiksikkerhed (kampagner mv.) -0,1-0,1-0,1-0,1 Ændret takst for opsætning af bannere på gangbro over Valdemar Sejrsvej -0,0-0,0-0,0-0,0 Nedlæggelse af Blå flag -0,1-0,1-0,1-0,1 Øget udgift til vejbelysning 0,3 0,3 0,3 0,3 Sum budgetramme 122,1 121,9 121,9 121,9 Lov og Cirkulæreprogram Ændring af bekendtgørelse vedr. gødning til husdyr Ændring af bekendtgørelse vedr. udpegning af drikkevandsressourcer -0,1-0,1-0,1-0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 Direktionens anbefaling Bustransport til Holbæk SportsBy 2,0 3,0 3,0 3,0 Tilkøb til beredskab (Orø som basisbrandstation) 0,4 0,4 0,4 0,4 Omplaceringer til og fra andre udvalg BR2: Teknisk omplacering fra Kultur og fritid i forbindelse med ny udvalgsstruktur (grønne områder) 4,1 4,1 4,1 4,1 Pris og lønfremskrivning 1-0,9-0,9-0,9-0,9 Udvalgets budgetforslag 128,0 128,8 128,9 128,9 2

3 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø Note 1 : Pris og lønfremskrivningen reducerer budgettet med 0,9 mio. kr. Det skyldes, at forventningen til pris- og lønstigningerne fra 2018 til 2019 er lavere nu, i forhold til den forventning man havde i Den væsentligste årsag er, at lønningerne steg mindre ved overenskomstforhandlingerne i forhold til det, man havde forventet. Hobæk Kommune arbejder med en Effektiviserings- og Besparelsesstrategi, som hvert år skal danne 1 pct. af serviceudgifterne - svarende til omkring 28 mio. kr. - til et politisk råderum. Kommunalbestyrelsen kan bruge råderummet på de områder, som den vælger at prioritere i årets budget. På udvalget Klima og Miljø var måltallet 2,5 mio. kr. i Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2018 at indarbejde effektiviseringer for 2 mio. kr. i Tabel 2b Effektiviseringstiltag B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr Indarbejdede mål for effektiviseringer 2,5 2,5 2,5 2,5 Vedtagne effektiviseringer fra Kommunalbestyrelsens møde i juni Asfaltkontrakter 2,0 2,0 2,0 2,0 Resterende udfordring (løses i tabel 2a) 0,5-0,5-0,5-0,5 Drift og vedligehold af ejendomme samles ét sted Vækst og Bæredygtighed består af Udvalget for Klima og Miljø, dele af konto 6 (politikområde Administration) samt øvrig ejendomsdrift. Frem til og med 2018 var ejendomsdriften spredt på 6 udvalg og 12 politikområder (Administration, Ejendomme, Skoler, Dagtilbud, Sundhed for børn, Sundhed, Ældre, Dagundervisning, Beskæftigelse og uddannelse, Kultur og Fritid, Børnespecialområdet samt Voksenspecialområdet). Fra budgetåret 2019 og fremover vil ejendomsdriften i store træk ligge på politikområde Ejendomme i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget varetager i forvejen opgaven med køb og salg af ejendomme og overtog i starten af 2018 en lille delmængde af vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Med samlingen af både køb og salg samt drift og vedligeholdelse af bygninger får Økonomiudvalget et økonomisk overblik, som forbedrer mulighederne for at optimere driften af de kommunale ejendomme, herunder arealoptimering. Miljø og planer Tabel 3a er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2017 til Tabel 3a Udgifter fordelt på aktivitet Miljø og planer R 2017 B 2018 B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr Byfornyelse 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 Grønne områder og naturpladser 4,2 0,1 4,7 4,7 4,7 4,7 Stadion og idrætsanlæg 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturforvaltningsprojekter 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Skove 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 Fælles formål 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 Vedligeholdelse af vandløb 4,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3

4 Kr. Budget Fælles formål 0,2 0,2-0,4-0,4-0,4-0,4 Jordforurening 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Bærbare batterier 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Miljøtilsyn - virksomheder -0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,2 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4 Diverse udgifter og indtægter 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Fælles formål 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 14,4 10,1 14,0 14,0 14,0 14,0 Af ovenstående tabel fremgår det, at der er en stigning på omkring 4 mio. kr. fra budget 2018 til budget 2019 og frem, hvilket primært skyldes en teknisk omplacering af grønne områder fra politikområde Kultur og fritid til Politikområde Miljø og planer efter den ny udvalgsstruktur. Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger. Figur 2 Udgifter pr. indbygger (2019-priser, kr) 250 Miljø og planer Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger Planer for fremtiden En væsentlig opgave i de kommende år er at implementere statens vand- og naturplaner, herunder at harmonisere disse med en række sektorplaner for spildevand, vandforsyning, affald, klima, varmeforsyning mv. Dertil kommer en række sektorplaner, som skal færdiggøres/gennemføres, blandt andet: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nye indvindingstilladelser Udarbejdelse nye vandløbsregulativer 4

5 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø Gennemførelsen af sektorplanerne kan medføre øgede anlægsudgifter, samt i visse tilfælde øgede driftsudgifter. Derudover skal der fortsat arbejdes med at opnå kommuneplanens målsætning om en reduktion af CO 2 udslippet med 3 pct. pr. år. Beskrivelse af Miljø og planer Politikområdet Miljø og planer varetager opgaver inden for følgende områder: Forurenende virksomheder, husdyrbrug og landzonebestemmelser Naturbeskyttelse, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse Vedligeholdelse af vandløb og forurening generelt Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr Jordflytning og jordforurening Håndtering af affald Fysisk planlægning Byfornyelse Byggesagsbehandling Beredskabsopgaver, der ikke varetages af Vestsjællands Brandvæsen Tabel 3b viser organiseringen på Miljø og Planer og de primære myndighedsopgaver, enhederne udfører. Tabel 3b Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Afdelingen for Byg (Vej og Trafik er en del af politikområde Kommunale veje og trafik) Byggesagsbehandling efter byggelovgivningen m.v. Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp Afdelingen for Virksomhed og Miljø Spildevandsområdet Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse Vedligehold af vandløb (Myndighed) Miljøsagsbehandling vedrørende husdyrbrug og forurenende virksomheder Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr Skorstensfejerområdet Vandløbsområdet (drift) Afdelingen for Plan og Åben Land Fysisk planlægning, det vil sige lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplan Tværgående planer som f.eks. klimaplan og varmeplan Landzoneforvaltning, naturforvaltning og naturpleje Kommunale veje og trafik Tabel 4a er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden Tabel 4a Udgifter fordelt på aktivitet Kommunale veje og trafik R 2017 B 2018 B 2019 BO 2020 BO 2021 BO i 2019-priser, mio. kr Fælles formål 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Redningsberedskab 15,8 15,6 15,8 15,8 15,8 15,8 Fælles formål 2,0 21,8 0,7 0,5 0,5 0,5 Arbejder for fremmed regning -1,7-0,7-0,1-0,1-0,1-0,1 Driftsbygninger og -pladser 1,7 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 5

6 Kr. Budget Parkering -0,3-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Vejvedligeholdelse m.v. 46,4 37,8 47,4 47,4 47,4 47,4 Vintertjeneste 8,8 0,5 8,4 8,4 8,4 8,4 Busdrift 32,9 30,6 33,0 33,9 33,9 33,9 Færgedrift 6,2 5,7 5,0 5,0 5,0 5,0 Havne 0,9 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 Lystbådehavne m.v. 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 113,3 114,5 114,0 114,8 114,8 114,8 Fra 2018 til 2019 reduceres budgettet, hvilket primært skyldes Effektiviserings- og Besparelsesstrategien. I forbindelse med økonomisk omstrukturering af Vej og Park i 2018, blev budget 2018 i første omgang midlertidigt samlet primært på aktiviteten Fælles formål (tredje linje), for senere at blive flyttet til rette aktiviteter. Dette forklarer større afvigelser i 2018 i forhold til årene før og efter på områderne Fælles formål, Vejvedligeholdelse og Vintertjeneste. Nedenstående figur viser udgifterne pr. indbygger. Figur 3 Udgifter pr. indbygger (2019-priser, kr) Kommunale veje og trafik Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger Fokusområder Nedenfor er de væsentligste fokusområder oplistet. Vedligeholdelsestilstand på veje, fortove og stier Der er fokus på at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på dele af kommunens områder veje, fortove og stier. 6

7 Del III. Specielle bemærkninger Udvalget for Klima og Miljø Redningsberedskabet Holbæk Brandvæsen blev nedlagt samtidig med dannelsen af det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen den 1. januar 2016 (Kalundborg, Odsherred, Lejre, Sorø & Holbæk). Dannelsen af de fælleskommunale selskaber indeholdt statslige besparelser, hvoraf Vestsjællands Brandvæsen skulle bidrage med i alt 6,5 mio.kr. i forhold til budgettet før dannelsen. Siden dannelsen har selskabet afviklet ca. 4 mio.kr. af besparelsen. Beredskabet i kommunerne er blevet mere robust, bevægeligt og fremtidssikret. Betalingen til selskabet udgør for Holbæk som ejerkommune 33,3% og har fra dannelsen været omkring 15 mio.kr. For budget 2019 er indarbejdet et ikke-finansieret underskud på ca. 2,5 mio.kr. Kollektiv trafik Der er fokus på en effektiv og brugervenlig organisering af kommunens kollektive trafik, inkl. Flextrafik. Beskrivelse af Kommunale veje og trafik Politikområdet Kommunale veje og trafik varetager opgaver inden for følgende områder: Drift og vedligehold af veje herunder parkeringskontrol Vintertjeneste og kollektiv trafik herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen Havnedrift herunder skibsafgifter og pladsleje Redningsberedskabet Nedenstående tabel viser organiseringen på Kommunale veje og trafik og de primære drifts- og anlægsopgaver, enhederne udfører. Tabel 4b Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Afdelingen for Byg, Vej og Trafik (Byg er en del af politikområdet Miljø og planer) Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fællesveje. Råden over vejareal. Parkeringsservice. Afdelingen for Vej og park Entreprenørvirksomhed, som har været i udbud på tre områder. Kontrakt med Kommunal Drift (pasning af grønne arealer, parker, idrætsanlæg og vandløb). Drift og vedligehold af vejarealer og fortove. Drift og vedligehold af Orøfærgen. Afdelingen for Driftsbestiller Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer. Derudover håndteres kollektiv trafik, udbud af visiteret befordring samt flextrafik. Anlæg af veje, stier og fortove. Belysning og trafiksikkerhed. Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager) samt den overordnede koordinering af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Brandvæsen. 7