fsb Afdeling 1.84 Ryparken II Budget 2016

fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1980-82 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 162 162,0 13.622,6 Lejligheder i alt 162 162,0 13.622,6 Enkeltværelser 2 2,0 65,6 164 164,0 13.688,2 Andre lejemål: Selskabslokale 1 0,0 0,0 Kældre / loftrum 30 0,0 195 164,0 13.688,2 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,5% B-ordning Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 906 kr./m² 41 kr./m² 10 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 255 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 300.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 16-08-2015 Revideret d. 28-09-2015 Udskrevet d. 28-09-2015 kl. 14:18

fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 12.072.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 707.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 262.000 Udgifter iflg. budget 2016 13.341.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 300.000 2,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 13.688,2 Almene boliger m.v. 12.072.240 300.000 12.372.240 2,5% 13.688,2 Afdelingen i alt 12.072.240 300.000 12.372.240 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 13.622,6 Familieboliger 884 22 906 B-ordning 41 0 41 Kollektiv råderet 11 0 10 65,6 Enkeltværelser 506 13 518 13.688,2

fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 3.999 3.999 3.999 3.999 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.195 1.255 1.195 1.195 107.0 Vandafgift 49 50 37 38 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 2 2 109.0 2 Renovation 398 430 410 429 110.0 Forsikringer 266 281 277 286 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 135 198 152 157 111.3 Målerpasning m.v. 110 113 114 115 112.1 3 Administrationsbidrag 764 726 717 728 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 93 92 91 93 Offentlige og andre faste udgifter 3.012 3.147 2.995 3.043 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 1.389 1.314 1.430 1.205 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 547 446 516 446 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.724 2.394 1.936 1.594 Dækket af tidl. henlæggelser -1.724-2.394-1.936-1.594 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 433 662 589 662 Dækket af henlæggelser, fælleskonto -27-100 -27-100 Dækket af henlæggelser, individuel -406-562 -562-562 118.0 8 Særlige aktiviteter 253 234 218 238 119.0 9 Diverse udgifter 160 283 212 224 Variable udgifter 2.349 2.277 2.376 2.113 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.400 2.400 2.400 2.935 122.1 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 0 100 100 100 122.2 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 562 562 562 562 123.0 11 Tab ved fraflytning 53 53 53 53 Henlæggelser 3.015 3.115 3.115 3.650 Samlede ordinære udgifter 12.375 12.538 12.485 12.805

fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 189 385 266 341 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 451 114 255 0 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 18 10 14 14 Dækket af dispositionsfonden -18-10 -14-14 130.0 11 Tab ved fraflytning -4 197 196 196 Dækket af henlæggelser 4-53 -52-53 Dækket af dispositionsfonden 0-144 -144-143 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 53 56 56 56 133.1 Afvikling af underskud 0 16 16 106 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 131 0 0 0 136.0 Boligsocial helhedsplan 0 0 0 33 Ekstraordinære udgifter 824 571 593 536 Udgifter i alt 13.199 13.109 13.078 13.341 140.0 Overskud 0 0 26 0 Totale udgifter (balance) 13.199 13.109 13.104 13.341 Underskudssaldo ultimo 2014 kr. 316 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 16 kr. 300

fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 12.519 12.741 12.039 12.338 201.1 B-ordning 0 0 562 562 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 145 140 201.2 Enkeltværelser 37 38 38 39 201.5 Kældre/loftrum 22 0 0 0 201.10 Lejeindtægt hjemfald 56 56 56 56 201 Boligafgifter og leje i alt 12.634 12.835 12.840 13.135 202 Renter 100 40 50 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 186 222 194 194 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 8 12 12 12 Ordinære indtægter 12.928 13.109 13.096 13.341 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 2 0 8 0 Ekstraordinære indtægter 2 0 8 0 Indtægter i alt 12.930 13.109 13.104 13.341 210.0 Underskud 269 0 0 0 Totale indtægter (balance) 13.199 13.109 13.104 13.341 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 300.000 kr.

fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 3.999 3.999 3.999 3.999 Nettokapitaludgifter i alt 3.999 3.999 3.999 3.999 2 109.0 Renovation Dagrenovation 381 400 382 401 Ekstra renovationsordning 17 30 28 28 Renovation i alt 398 430 410 429 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 164,0 à kr. 3.895 / kr. 3.965 662 649 639 650 Tilstandsrapport 164,0 à kr. 120 / kr. 120 20 19 20 20 Varmeadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr. 75 12 12 12 12 Eladm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr. 75 12 12 12 12 Vandadm. honorar 164,0 à kr. 75 / kr. 75 12 12 12 12 Vaskerigebyr 164,0 à kr. 120 / kr. 120 20 20 20 20 Tilvalgsydelser 26 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 764 726 717 728 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 803 895 839 913 Ejendomsservice, fremmed 229 90 357 90 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 329 299 205 172 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 28 30 29 30 Renholdelse i alt 1.389 1.314 1.430 1.205

fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 56 446 516 446 Bygning, klimaskærm 49 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 69 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 236 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 104 0 0 0 Materiel 33 0 0 0 Udgift i alt 547 446 516 446 Vedligeholdelse pr. m 2 13.688,2 m² 39,96 32,58 37,70 32,58 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 363 436 436 436 436 436 Henlæggelse (122.1) 100 100 100 100 100 100 Årets forbrug 27 100 100 100 100 100 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 436 436 436 436 436 436 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 3.419 3.419 3.419 3.419 3.419 3.419 Henlæggelse (122.2) 562 562 562 562 562 562 Årets forbrug 562 562 562 562 562 562 Ultimo 3.419 3.419 3.419 3.419 3.419 3.419

fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.vej Asfalt slidlag - Buen 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 tk.bel.vej Belægning glatførebekæmpelse indkøb div. materiale 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 tk.bel.vej Asfalt slidlag - Gartnerivej 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 tk.bel.vej Udearealer - diverse opretningsarbejder 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 tk.bel.vej Opstribninger af p-pladser 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 tk.heg Fodhegn udbedring samt genetablering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 tk.heg Maling af røde låger 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 tk.tra Vedligeholdelse af udvendige betontrapper 75 0 0 75 0 0 75 0 0 75 tk.tra Vedligeholdelse af betontrin ved hoveddøre 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11600011 Terræn, konstruktion 265 140 140 418 140 180 225 140 140 326 tt.afl Vandledninger i terræn 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 tt.afl Udførelse af TV-inspektion 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.afl Grundvandspumpe service 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11600012 Terræn, teknisk anlæg 135 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ti.aff Affaldspande stk. 10 inkl.materialer 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.bor Borde, bænke m.m. vedligeholdes samt fornyes 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 ti.leg Legepladsgennemgang 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 ti.leg Legepladser vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600013 Terræn, inventar 88 63 63 63 63 63 63 63 63 63 bk.væg.udv Sokkel pudses 21 i forbindelse med indgangsdøre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.væg.udv Undersøgelse af div. revner i bygningerne 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Affaldsskakte renses. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 53 23 23 23 23 23 23 23 23 23 bk.alt Reperation af fuger mellem altan og væg. 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 bk.alt Afvaskning af altaner. 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 bk.alt Vedligeholdelse af afstivere på altaner 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 49 0 0 0 25 0 0 0 103 25

fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.tra Trapper repareres fuger (bløde) mellem repo/væg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.dør.udv Udskiftning af gummilister om døre til det fri 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 bk.dør.udv Forundersøgelse for udskiftning af opgangsdøre 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer og vindfang vedligeholdes 0 1.033 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer repareres/justeres 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 bk.vin Dugruder udskiftes 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 150 1.108 75 75 75 75 75 75 104 75 bi.bad.bol Forundersøgelse brusenicher 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Døre repareres og males. 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 bk.væg.fæl Vægge på badeværelser genoprettes 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 bk.væg.fæl Selskabslokale males 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vaskeri males 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Trapper males.der males til og med 2016, så er alle trapper malet. 128 Aktiviteten, 0 genoptages 0 i 2022 0 0 0 0 0 0 0 bk.gul.fæl Gulv vedligeholdes selskabslokale og cafe 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 bk.tra.fæl Maling af trapper genoptages. 0 0 0 0 0 135 135 135 135 135 bi.køk.fæl Køkkener - løbende vedligeholdelse 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 11600041 Bygning, fælles, indvendig 343 247 365 215 247 350 350 382 350 350 bt.afl.ops Faldstammer/rørtæringer vedligeholdes 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 bt.afl.ops Tagrender renses 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 bt.afl.ops Tagrender og nedløb udskiftes.kan udføres sammen med tag og 0 solceller. 0 1.070 0 0 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Faldstammer renses samtlige. 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Udskiftning af hængetoiletter 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 43 64 1.113 402 43 64 43 64 43 64 bt.elf Elmålere udskiftes 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0

fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 bt.van.dis Reparationer og udskiftninger på vandrør 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.van.mål Vandmåler drift 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 bt.van.mål Vandmålere samtlige udskiftes 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.pro Motorventiler udskiftes 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 67 67 75 67 361 67 67 67 67 67 bt.van.dis Varme forbrug. Diverse arbejder distributionsanlæg vand 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.var.dis Varme distribution. Diverse udbedringer rør og ventiler i forbindelse 11 med 11 varme distribution. 11 11 11 11 11 11 11 11 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemåler drift 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 bt.var.pro Varmecentral pumper udskiftes 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Opfølgning i forb. med sundhedstjek 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54 bt.var.pro Varme forsyning. Diverse arbejder i boilerrummet 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.var.pro Varmeveksler renses 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 bt.var.pro Automatik udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 bt.var.pro Motorventil skiftes 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 114 114 143 382 198 114 114 120 114 243 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes 0 0 0 0 0 535 0 0 0 0 bi.hvi Vaskeri inventar udskiftes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 bi.hvi Køleskabe udskiftes/vedligeholdes 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 bi.hvi Komfurer udskiftes 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 161 161 161 161 161 696 161 161 161 161

fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.ven.dis Rensning af kanaler og indregulering i lejl. 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.dis Rensning og indregulering af lejligheder 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 bt.ven.pro Ventilation renses jf. tilstandsrapport marts 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.ven.pro Udskiftning af ventilatorer 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 5 140 5 5 255 5 5 5 5 55 bt.kom.sam Dørtelefon vedligehold 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 mu.ikt Ny skærm og tastatur 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Traktor indkøb 0 0 0 0 0 0 385 0 0 0 mu.mas Nyt saltvandanlæg (Til glatførebekæmpelse) 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 11600062 Materiel, andet 5 0 50 0 0 0 385 0 0 0 Udgift i alt 1.594 2.203 2.289 1.887 1.667 1.820 1.587 1.176 1.249 1.528 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 6.620 7.961 8.458 8.869 9.682 10.715 11.595 12.708 14.232 15.683 Årets forbrug 1.594 2.203 2.289 1.887 1.667 1.820 1.587 1.176 1.249 1.528 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 5.026 5.758 6.169 6.982 8.015 8.895 10.008 11.532 12.983 14.155 Årets henlæggelse 2.935 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Henlæggelse ultimo 7.961 8.458 8.869 9.682 10.715 11.595 12.708 14.232 15.683 16.855 Årets henlæggelse pr. m² 214 197 197 197 197 197 197 197 197 197 Saldo på henlæggelse pr. m² 582 618 648 707 783 847 928 1.040 1.146 1.231 - til antal års forbrug 4,7 5,0 5,2 5,7 6,3 6,8 7,5 8,4 9,2 9,9

fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 186 222 194 194 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 8 12 12 12 Indtægter i alt 194 234 206 206 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift 22 26 25 26 El og gas 85 94 93 96 Vedligeholdelse 6 15 15 15 Sæbe m.v. 18 27 23 23 Rengøring 26 26 16 11 Serviceabonnement 30 31 18 31 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 2 3 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 189 222 192 204 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 64 12 26 34 Udgifter i alt 253 234 218 238 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -59 0-12 -32 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 20 20 20 20 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 24 24 24 32 Beboeraktiviteter 15 44 44 49 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 4 5 5 0 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 11 14 14 15 Ejendomskontor 69 75 85 87 Gebyrer, honorar m.v. 14 21 10 11 Diverse omkostninger 3 80 10 10 Diverse udgifter i alt 160 283 212 224

fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje 0 76 0 75 Kollektiv råderet - 1. pulje 2028 965 65 65 65 64 Udeareal Helhedplan 2027 1.668 124 124 124 124 Ændring af terræn 2035 1.707 0 120 77 78 Terminsydelser i alt 189 385 266 341 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet - 2. pulje 67 0 80 0 Udskiftning af vandmålere 2015 888 35 36 36 0 Radiatorventiler 24 0 0 0 Udskiftning af elmotor 2015 479 35 13 13 0 HPFI relæ 2015 160 21 13 13 0 Miljøgård og affaldsøer 65 0 0 0 Etablering af højtvandslukkere i kældre 2015 388 84 52 52 0 Ændring af terræn, egen finansiering 2015 120 0 61 0 Afskrivninger i alt 451 114 255 0

fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 57 58 58 58 58 58 + Henlæggelse (123.0) 53 53 53 53 53 53 - Årets forbrug 196 196 196 196 196 196 + Dækket af disp.fonden 144 143 143 143 143 143 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 58 58 58 58 58 58 Saldo pr. 14-08-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 4.516

fsb Side 15 Bolignet 2016 164 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 3.000 3.000 0 Vedligeholdelse 10.000 10.000 0 Afskrivning - ændring af anlæg 113.000 111.400-1.600 Administrationshonorar 14.300 14.600 300 Resultat fra tidligere år 10.700 0-10.700 Bolignet i alt: 151.000 139.000-12.000 TV-PAKKE: Signalafgift 181.804 198.700 16.896 Copydanafgift 58.804 64.300 5.496 TV-pakke i alt: 240.608 263.000 22.392 INTERNET Udbyder og linieafgift 98.400 98.400 0 Internet i alt: 98.400 98.400 0 I alt 490.008 500.400 10.392 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 77 71-6 TV-grundpakke 92 101 9 Copy-Dan, grundpakke 30 33 3 Internetbidrag 50 50 0 Bolignetbidrag i alt 249 255 6

Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 300.000, svarende til 2,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Da grundskatteloftet overstiger grundværdien, er det ejendommens grundværdi der ligger til grund for budgettet. 114 Renholdelse Rengøring af fællesarealer har været i udbud, hvilket har betydet, at udgifterne hertil er reduceret. -60-4,8-0,5-109 -8,3-0,8 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -114-100,0-0,9 Flere arbejder er færdigbetalt ved udgangen af 2015. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 90 562,5 0,7 Underskud afvikles over 3 år. 136 Boligsocial helhedsplan 33 100,0 0,3 Medfinansiering vedr. boligsociale helhedsplaner. Større ændringer i alt -160 Mindre ændringer i alt -75-235

Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 164,0 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 650.260 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 164,0 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 19.680 Bolignet 3% af total udgift 14.600 I alt kr.: 14.600 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 164 Adm. varme - kr./lejemål 75 12.300 Antal lejemål 164 Adm. el - kr./lejemål 75 12.300 Antal lejemål 164 Adm. vand - kr./lejemål 75 12.300 I alt kr.: 36.900 IT-serviceabonnement 2 pc'er 14.532 I alt kr.: 14.532 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 16 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 872 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 164 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 24.554 Samlet administrationshonorar for 2016: 760.526