ILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2019 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger.
Sociale forhold og Beskæftigelse 9.753.707 1.486.810 101 Familieområdet Tilbud til familier og handicappede 121.776 0 121.776 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 57.239 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 57.239 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 57.239 05.72.99 1 Drift 57.239 000 Øvrige sociale formål 57.239 06 Fællesudgifter og administration m.v 64.538 06.45 Administrativ organisation 64.538 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 22.303 06.45.51 1 Drift 22.303 000 Sekretariat og forvaltninger 002 Øvrig administration 5.719 16.584 06.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 42.235 06.45.57 1 Drift 42.235 000 Voksen, ældre og handicapområdet 102 Familieområdet Tilbud til familier og handicappede 2.383.544 88.078 2.383.544 88.078 42.235 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 403 00.25 Faste ejendomme 403 00.25.13 Andre faste ejendomme 403 00.25.13 1 Drift 403 000 Andre faste ejendomme 03 Undervisning og kultur 17.294 03.22 Folkeskolen m.m. 17.870 03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb 1.734 03.22.08 1 Drift 1.734 000 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 403 1.734 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 19.604 03.22.17 1 Drift 19.604 000 Specialpædagogisk bistand til voksne 265 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 15.275 002 Køb af pladser 4.064 03.30 Ungdomsuddannelser 576 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 576 03.30.46 1 Drift 576 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04 Sundhedsområdet 9.758 576 Side 1
04.62 Sundhedsudgifter m.v. 9.758 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2.053 04.62.81 1 Drift 2.053 004 Stationær psykiatri 2.053 04.62.85 Kommunal tandpleje 3.522 04.62.85 1 Drift 3.522 003 Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 3.522 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.183 04.62.90 1 Drift 4.183 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.223.922 88.078 05.22 Central refusionsordning 79.500 05.22.07 fra den centrale refusionsordning 79.500 05.22.07 2 Refusion 79.500 002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 6.592 003 Refusion vedr. funktion 05.28.21 2.682 004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 18.568 013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 14.376 014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 9.267 016 Refusion vedr. funktion 05.38.58 1.559 017 Refusion vedr. funktion 05.38.59 1.296 020 Refusion vedr. funktion 05.28.22 5.158 107 Refusion vedr. funktion 05.38.39 11.796 109 Refusion vedr. funktion 05.38.51 8.207 05.25 Dagtilbud til børn og unge 9.499 05.25.10 Fælles formål 9.499 05.25.10 1 Drift 9.499 000 Fælles formål 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 696.347 888 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge 53.024 888 05.28.20 1 Drift 53.024 003 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) 4.183 9.499 43.227 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling ( 66, stk. 1, nr. 7) 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand (pgf. 72) 6.404 2.025 1.778 092 Betaling ( 159 og 160) 05.28.20 2 Refusion 888 004 Refusion vedrørende advokatbistand ( 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) 888 409 Side 2
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 269.736 05.28.21 1 Drift 269.736 000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.061 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2 og 83 i medfør af 44) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør af 44) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6, og 76, stk. 2, og 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og 54 a) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak tisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9, 86, stk.2 i medfør af 44 og 76, stk. 3, nr. 4) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedensanses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52 a ) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54) 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv ( 11, stk. 2,7 og 8) 017 Forebyggende indsatser mv.( 11, stk. 3, 4 og 6.) 5.774 132.465 4.587 52.676 17.769 5.554 3.253 12.283 2.174 9.991 520 9.629 05.28.22 Plejefamilier 129.514 05.28.22 1 Drift 129.514 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) 22.881 002 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 2) 004 Vederlag til kommunale plejefamilier( 66, stk. 1, nr. 2) 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) 88.233 1.764 5.291 5.225 007 Socialt tilsyn, objektiv finansiering 6.121 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 238.883 05.28.23 1 Drift 238.883 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 6) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer ( 66, stk. 1, nr. 6) 136.673 99.502 2.708 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 5.189 05.28.24 1 Drift 5.189 000 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 5.189 05.30 Tilbud til ældre 13.213 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af levera 12.411 Side 3
05.30.27 1 Drift 12.411 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) 8.540 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) 3.871 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod prim 802 05.30.29 1 Drift 802 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84) 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.467.969 7.689 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til per 25.888 05.38.38 1 Drift 25.888 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv 802 22.910 2.978 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servi 311.592 05.38.39 1 Drift 311.592 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 95) 002 BPA tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens 96) 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens 85) 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 85) 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 85) 1.060 175.522 15.557 58.719 56.014 4.720 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 1 2.740 05.38.40 1 Drift 2.740 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) 376 2.364 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til p 1.107 05.38.41 1 Drift 1.107 007 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelov 62.042 7.689 05.38.42 1 Drift 62.042 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 110) 192 916 106.599 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 8.320 092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) 52.878 05.38.42 2 Refusion 7.689 Side 4
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens 177, nr. 5) 7.689 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 22.946 05.38.44 1 Drift 22.946 001 Dagbehandling 1.339 002 Døgnbehandling 178 003 Ambulant behandling 21.429 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og s 46.899 05.38.45 1 Drift 46.899 000 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 101 og 101 a) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 101) 1.874 40.818 1.795 2.411 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 185.525 05.38.50 1 Drift 185.525 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse 094 Beboeres betaling for ophold 166.937 19.690 1.101 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om s 428.278 05.38.51 1 Drift 428.278 000 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 3 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse 14.247 350.092 46.828 17.109 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 195.189 05.38.52 1 Drift 195.189 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 18.973 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 94.451 85.475 092 Beboeres betaling (pgf. 163) 3.710 05.38.53 Kontaktperson og ledsageordninger (servicelovens 97 99) 25.854 05.38.53 1 Drift 25.854 002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 16.662 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens 97) 9.192 Side 5
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens pgf. 103) 89.886 05.38.58 1 Drift 89.886 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 2.348 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 73.215 003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende 14.323 05.38.59 Aktivitets og samværstilbud (servicelovens pgf. 104) 70.022 05.38.59 1 Drift 70.022 001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige social problmer 21.313 002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne 003 Aktivitets og samværstilbud for sindslidende 32.091 15.033 1.585 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 36.894 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 36.894 05.72.99 1 Drift 36.894 000 Øvrige sociale formål 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 26.985 9.909 06 Fællesudgifter og administration m.v 132.166 06.45 Administrativ organisation 132.166 06.45.50 Administrationsbygninger 11.188 06.45.50 1 Drift 11.188 000 Administrationsbygninger 11.188 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 117 06.45.51 1 Drift 117 002 Øvrig administration 06.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 4.328 06.45.57 1 Drift 4.328 000 Voksen, ældre og handicapområdet 091 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 117 39.287 43.614 06.45.58 Det specialiserede børneområde 125.188 06.45.58 1 Drift 125.188 000 Det specialiserede børneområde 148.488 091 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 23.299 103 Familieområdet Ældreområdet 18.291 0 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 18.291 00.25 Faste ejendomme 18.291 00.25.19 Ældreboliger 18.291 00.25.19 1 Drift 18.291 000 Ældreboliger 18.291 18.291 Side 6
104 Familieområdet Ikke decentraliseret 97.293 0 04 Sundhedsområdet 87.000 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 87.000 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 87.000 04.62.81 1 Drift 87.000 004 Stationær psykiatri 31.500 31.500 005 Ambulant psykiatri 55.500 55.500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 10.293 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 10.293 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 10.293 05.28.24 1 Drift 10.293 000 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 10.293 10.293 105 Familieområdet Anlæg 84.492 3.264 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 76.511 3.264 00.25 Faste ejendomme 76.511 3.264 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 21.924 3.264 00.25.18 1 Drift 4.000 3.264 012 til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 4.000 4.000 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 00.25.18 3 Anlæg 17.924 3.264 3.264 Aktivitetstilbud Mårslet (AB 18 105 003) 7.209 7.209 Boliger MSB udmøntning ifm. budgetforlig 14 17 (AB 13 105 011) 4.406 4.406 Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16 19) (AB 15 105 005) 13.877 13.877 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger (KB 13 105 001) 100 100 Generationernes Hus Serviceareal (AB 17 105 008) 2.375 2.375 Generationernes Hus Velfærdsteknologi (KB 17 105 001) 1.043 1.043 Mårslet serviceareal (AB 18 105 002) 6.450 6.450 Rammebevilling til realisering af anlægsplanen (AB 12 105 004) 8.983 8.983 Servicearealtilskud (AB 09 105 0251805) 1.117 1.117 Skæve boliger (BF16 19) (AB 15 105 007) 1.575 1.575 00.25.19 Ældreboliger 54.587 00.25.19 3 Anlæg 54.587 Generationernes Hus boligdelen (AB 17 105 007) 14.416 14.416 Mårslet 28 almene boliger (AB 16 105 005) 40.171 40.171 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 7.980 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 7.980 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 7.980 Side 7
05.38.52 3 Anlæg 7.980 Boformspladser til borgere med ADHD (AB 17 105 011) 7.980 7.980 106 Socialområdet Overførsler 139.869 69.965 139.869 69.965 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 139.869 69.965 05.57 Kontante ydelser 139.869 69.965 05.57.72 Sociale formål 139.869 69.965 05.57.72 1 Drift 139.869 000 Sociale formål 61 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, 100) 57.748 18.426 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, 42) 63.757 05.57.72 2 Refusion 69.965 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004 015 og 017 minus 019. 69.965 141 Beskæftigelsesormådet Administration 522.859 2.467 522.859 2.467 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 561 2.467 00.25 Faste ejendomme 561 2.467 00.25.13 Andre faste ejendomme 561 2.467 00.25.13 1 Drift 561 2.467 000 Andre faste ejendomme 561 2.467 03 Undervisning og kultur 52.646 03.22 Folkeskolen m.m. 19.232 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.232 03.22.14 1 Drift 19.232 000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.232 03.30 Ungdomsuddannelser 33.415 03.30.44 Produktionsskoler 670 03.30.44 1 Drift 670 002 Grundtilskud til produktionsskoler 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 32.745 03.30.46 1 Drift 32.745 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 670 32.745 04 Sundhedsområdet 1.372 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.372 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 1.372 04.62.90 1 Drift 1.372 004 Begravelseshjælp 1.372 Side 8
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12.059 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 626 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens pgf. 103) 626 05.38.58 1 Drift 626 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 626 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 11.433 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 11.433 05.72.99 1 Drift 11.433 000 Øvrige sociale formål 11.433 06 Fællesudgifter og administration m.v 456.222 06.45 Administrativ organisation 456.222 06.45.50 Administrationsbygninger 34.996 06.45.50 1 Drift 34.996 000 Administrationsbygninger 34.996 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 170.220 06.45.51 1 Drift 170.220 000 Sekretariat og forvaltninger 13.057 001 Myndighedsudøvelse 129.189 002 Øvrig administration 27.974 06.45.53 Jobcentre 251.006 06.45.53 1 Drift 251.006 000 Jobcentre 251.006 143 Beskæftigelsesormådet garanterede Decentraliseret 452.238 245.497 452.238 245.497 03 Undervisning og kultur 11.336 4.467 03.30 Ungdomsuddannelser 11.336 4.467 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 11.336 4.467 03.30.45 1 Drift 11.336 001 Skoleydelse 4.772 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 2.090 005 Elevløn 03.30.45 2 Refusion 4.467 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 3.341 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 1.126 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 440.902 241.030 05.46 Tilbud til udlændinge 17.461 31.728 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 17.461 31.728 05.46.60 1 Drift 17.461 25.244 001 til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a 4.474 13.717 Side 9
014 Tolkeudgifter. 018 til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 019 til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g 2.625 1.041 78 092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv. 682 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i integrationsloven 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr.2 17.918 2.617 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr. 1. 4.028 05.46.60 2 Refusion 6.484 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001 011 5.882 003 Refusion af udgifterne på gruppering 018 019 603 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 2.674 1.278 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 2.674 1.278 05.48.67 1 Drift 2.674 001 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 11 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 118 180 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 05.48.67 2 Refusion 1.278 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 1.278 05.57 Kontante ydelser 25.696 10.949 05.57.71 Sygedagpenge 57 28 05.57.71 1 Drift 57 009 til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter 76 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 05.57.71 2 Refusion 28 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 05.57.72 Sociale formål 25.639 10.756 05.57.72 1 Drift 25.639 001 Midlertidig huslejehjælp (Aktiv loven 81 b) 2.365 57 1.148 28 004 vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82 a) 537 8.402 3.759 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 11.792 05.57.72 2 Refusion 10.756 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004 015 og 017 minus 019. 10.756 Side 10
05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og udda 164 05.57.75 2 Refusion 164 002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093 164 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 72.836 36.876 05.58.80 Revalidering 2.991 1.600 05.58.80 1 Drift 2.991 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter 76 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Tilskud til selvstændig virksomhed 05.58.80 2 Refusion 1.600 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og 093 2.653 339 1.600 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudssti 17.284 7.045 05.58.81 1 Drift 17.284 000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2,nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, 76 77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 3.398 12.157 05.58.81 2 Refusion 7.045 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098) 1.730 7.045 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 52.332 28.231 05.58.82 1 Drift 52.332 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 36.664 1.482 12.296 05.58.82 2 Refusion 28.231 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003 007, 009 011 og 014 020) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 1.890 05.58.83 Ledighedsydelse 228 05.58.83 1 Drift 228 003 til hjælpemidler efter 76 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 228 28.231 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 322.235 160.198 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 255.524 132.635 05.68.90 1 Drift 255.524 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Side 11 20.000
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 30.000 618 50.663 33.686 3.000 45.000 11.739 16.000 40.000 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 05.68.90 2 Refusion 132.635 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001 004, 010 012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005 009 og 019 minus grp. 092 6.054 89.124 43.511 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 66.711 27.563 05.68.98 1 Drift 66.711 000 Beskæftigelsesordninger 24.806 005 til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 011 til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv s 012 til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15 17 årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 017 til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, 329 5.126 610 4 2.191 3.183 24.000 018 til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 05.68.98 2 Refusion 27.563 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15 17 årige med 50 pct. refusion 6.469 27.563 144 Beskæftigelsesormådet Ikke decentraliseret 5.798.369 1.053.355 03 Undervisning og kultur 21.370 03.30 Ungdomsuddannelser 21.370 03.30.44 Produktionsskoler 21.370 Side 12
03.30.44 1 Drift 21.370 001 Produktionsskoler 21.370 21.370 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.776.682 1.053.355 05.46 Tilbud til udlændinge 96.818 28.077 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 94.381 25.415 05.46.61 1 Drift 94.381 002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 18.646 18.646 003 Integrationsydelse til andre 59.055 59.055 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 6.458 6.458 011 til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c 10.222 10.222 05.46.61 2 Refusion 25.415 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) 3.229 3.229 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af programmet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 419 419 780 780 823 823 2.686 2.686 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 1.424 1.424 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 2.305 2.305 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 1.589 1.589 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 9.243 9.243 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 80 pct. refusion 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 40 pct. refusion 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 30 pct. refusion 369 369 866 866 489 489 023 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 20 pct. refusion 05.46.65 Repatriering 2.437 2.662 05.46.65 1 Drift 2.437 225 1.194 1.194 001 Hjælp til repatriering 2.437 2.437 002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens 13, stk. 2. 05.46.65 2 Refusion 2.437 225 225 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 2.437 2.437 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 1.660.725 22.471 05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 321.478 05.48.66 1 Drift 321.478 Side 13
001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 5.493 5.493 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 3.533 3.533 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 6.332 6.332 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 306.120 306.120 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 46.204 22.471 05.48.67 1 Drift 46.204 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14 a ( 18) 37 37 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) 15.026 15.026 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 8.576 8.576 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 4.555 4.555 011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 1.855 1.855 012 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 4.104 4.104 8.218 8.218 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 1.262 1.262 014 Høreapparater, helbredstillæg, 14 a ( 18) 2.570 2.570 05.48.67 2 Refusion 22.471 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 22.471 22.471 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 1.293.043 05.48.68 1 Drift 1.293.043 000 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 24.882 24.882 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 62.022 62.022 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 4.131 4.131 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 166.834 166.834 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 16.230 16.230 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 1.018.945 05.57 Kontante ydelser 2.320.548 449.207 05.57.71 Sygedagpenge 637.826 244.877 05.57.71 1 Drift 637.826 11.817 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 1.018.945 013 Sygedagpenge 637.826 637.826 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 11.817 11.817 05.57.71 2 Refusion 233.060 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 5.909 5.909 Side 14
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 66.611 66.611 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 100.335 100.335 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion 33.832 33.832 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion 38.191 38.191 05.57.73 Kontant og uddannelseshjælp 1.061.345 203.485 05.57.73 1 Drift 1.061.345 11.826 000 Kontant og uddannelseshjælp 113.857 113.857 007 Kontanthjælp 594.735 594.735 008 Uddannelseshjælp 279.720 279.720 010 Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 18.044 18.044 011 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering 21.850 21.850 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 21.133 21.133 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) 1.224 1.224 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 10.783 10.783 100 Særlig støtte, 20 pct kommunal medfinansiering 9 9 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 399 399 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 488 488 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 10.930 10.930 05.57.73 2 Refusion 215.311 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097 3.602 3.602 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 4.199 4.199 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 8.994 8.994 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 6.256 6.256 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 109.229 109.229 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 7.046 7.046 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 12.268 12.268 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 8.789 8.789 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 42.189 42.189 017 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion 8 8 220 220 409 409 3.224 3.224 Side 15
022 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion 023 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion 024 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion 025 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion 58 58 201 201 220 220 4.108 4.108 23 23 55 55 56 56 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion 05.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion ved 845 845 05.57.74 1 Drift 845 007 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn(integrationsydelse mv.) 05.57.74 2 Refusion 845 005 100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008) 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 620.532 05.57.78 1 Drift 620.532 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 845 634 4.156 4.156 845 845 845 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 19.348 19.348 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 227.407 227.407 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 164.212 164.212 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 208.932 208.932 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 1.597.699 505.828 05.58.80 Revalidering 123.990 26.072 05.58.80 1 Drift 123.990 014 Revalideringsydelse 121.445 121.445 016 Tilskud til selvstændig virksomhed 156 156 017 Løntilskud vedr. revalidender 2.389 2.389 05.58.80 2 Refusion 26.072 010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion 209 209 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 986 986 012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion 1.693 1.693 013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion 22.615 22.615 634 Side 16
021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion 39 39 022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion 29 29 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion 59 59 024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion 4 4 025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion 438 438 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudssti 929.299 365.788 05.58.81 1 Drift 929.299 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og 3 342.431 22.813 610.855 342.431 22.813 610.855 118 Fleksbidrag fra staten 46.800 46.800 05.58.81 2 Refusion 365.788 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) 237.409 237.409 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion 1.193 1.193 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion 6.670 6.670 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion 5.935 5.935 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion 114.581 114.581 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 418.606 86.585 05.58.82 1 Drift 418.606 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 204.835 204.835 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 213.055 213.055 105 Løntilskud under ressourceforløb 239 239 106 Løntilskud under jobafklaringsforløb 478 478 05.58.82 2 Refusion 86.585 004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 266 266 749 749 550 550 40.159 40.159 53 53 482 482 Side 17
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 5.475 5.475 38.707 38.707 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 48 48 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 96 96 05.58.83 Ledighedsydelse 125.804 27.384 05.58.83 1 Drift 125.804 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og 3 004 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 006 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 84.264 12.724 24.466 05.58.83 2 Refusion 27.384 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93) 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005 007, minus grp. 95) 4.350 84.264 12.724 24.466 4.350 2.175 2.175 7.340 7.340 006 Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion 270 270 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion 957 957 008 Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion 1.006 1.006 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion 15.636 15.636 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 100.892 47.772 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.775 05.68.90 1 Drift 8.775 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 1.045 1.045 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 7.730 7.730 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 49.803 17.724 05.68.91 1 Drift 49.803 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 20.743 20.743 008 Personlig assistance til handicappede under efter og videre 378 378 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere 14.328 14.328 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere 14.353 14.353 05.68.91 2 Refusion 17.724 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf 4 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 10.561 10.561 13 13 Side 18
008 Personlig assistance til handicappede under efter og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion private arbejdsgivere 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion private arbejdsgivere 224 224 1.679 1.679 1.631 1.631 011 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 4 4 190 190 1.943 1.943 014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannel 6.118 05.68.95 1 Drift 6.118 000 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 05.68.96 Servicejob 800 800 05.68.96 1 Drift 800 1.529 4.588 1.479 1.479 000 Servicejob 800 800 05.68.96 2 Refusion 800 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) 800 800 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 35.397 29.248 05.68.98 1 Drift 35.397 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 14.039 10.378 05.68.98 2 Refusion 29.248 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) 8.052 2.928 1.529 4.588 14.039 10.378 8.052 2.928 24.417 24.417 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102) 4.831 4.831 06 Fællesudgifter og administration m.v 317 06.45 Administrativ organisation 317 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 317 06.45.51 1 Drift 317 Side 19
001 Myndighedsudøvelse 317 317 145 Beskæftigelsesormådet Danskundervisning 65.044 24.185 65.044 24.185 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 65.044 24.185 05.46 Tilbud til udlændinge 65.044 24.185 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 65.044 24.185 05.46.60 1 Drift 65.044 9.066 010 til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 21 011 til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens 21 012 til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 22.876 7.362 30.337 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse 2.885 4.468 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr. 3 og 4. 6.181 103 Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende 2 c i danskuddannelsesloven 05.46.60 2 Refusion 15.119 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001 011 15.119 171 Administration Sociale forhold og Beskæftigelse 106.515 0 106.515 0 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 756 00.25 Faste ejendomme 756 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 756 00.25.18 1 Drift 756 004 Lejetab ved fraflytning 06 Fællesudgifter og administration m.v 105.759 06.45 Administrativ organisation 105.759 06.45.50 Administrationsbygninger 17.257 06.45.50 1 Drift 17.257 000 Administrationsbygninger 756 17.257 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 61.016 06.45.51 1 Drift 61.016 002 Øvrig administration 61.016 06.45.52 Fælles IT og telefoni 27.486 06.45.52 1 Drift 27.486 000 Fælles IT og telefoni 27.486 Side 20
Teknik og Miljø 4.805.544 3.705.846 201 Administration Teknik og Miljø 63.903 26.489 63.903 26.489 06 Fællesudgifter og administration m.v 63.903 26.489 06.45 Administrativ organisation 63.903 26.489 06.45.50 Administrationsbygninger 2.551 1.275 06.45.50 1 Drift 2.551 1.275 000 Administrationsbygninger 2.551 1.275 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 53.405 20.006 06.45.51 1 Drift 53.405 20.006 000 Sekretariat og forvaltninger 368 1.420 001 Myndighedsudøvelse 4.631 002 Øvrig administration 48.406 18.587 06.45.52 Fælles IT og telefoni 7.946 5.208 06.45.52 1 Drift 7.946 5.208 000 Fælles IT og telefoni 7.946 5.208 212 Byudvikling Anlæg 101.065 264.798 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 99.346 264.798 00.22 Jordforsyning 78.053 202.680 00.22.02 Boligformål 37.457 149.211 00.22.02 3 Anlæg 37.457 149.211 AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 (AB 13 212 004) 1.619 1.619 Køb af del af Godsbanegården 43.000 m2 m. bygn. (05878) 34.335 34.335 Ramme for boligindtægter (03965) 92.324 92.324 Ramme for boligudgifter (b01) (04188) 1.451 1.451 Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde (AB 18 212 003) 51 12.364 51 12.364 Salg, areal, Godsbanen, opførelse, almene boliger (AB 18 212 009) 44.523 44.523 00.22.03 Erhvervsformål 731 42.353 00.22.03 3 Anlæg 731 42.353 Ramme for erhvervsindtægter (e02) (02489) 42.353 42.353 Ramme for erhvervsudgifter (e01) (04780) 731 731 00.22.05 Ubestemte formål 39.866 11.116 00.22.05 3 Anlæg 39.866 11.116 Godsbanearealerne udviklingsplan (AB 17 212 004) 4.696 4.696 KB Forstærket indsats byudvikling (KB XX 212 001) 10.976 10.976 KB Køb af arealer til byudvikling (KB XX 223 001) 14.561 14.561 KB skitseprojekter grundsalg (KB 16 212 003) 55 55 Lisbjerg, Udvikling (AB 17 212 023) 3.162 3.162 Side 21
Sigridsvej 46 (AB 15 212 005) 11.116 11.116 Sydhavn Bydelsforening udbud af køberetter (AB 17 212 007) 2.609 2.609 Sydhavn Udviklingsplan og udbud af køberetter (AB 17 212 005) 3.809 3.809 00.25 Faste ejendomme 21.293 62.118 00.25.11 Beboelse 21.293 62.118 00.25.11 3 Anlæg 21.293 62.118 Salg af byggefelt Godsbanearealerne (AB 18 212 006) 21.293 62.118 21.293 62.118 02 Transport og infrastruktur 1.719 02.28 Kommunale veje 1.209 02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 1.209 02.28.23 3 Anlæg 1.209 KB Skitseprojektering (KB XX 235 024) 1.209 1.209 KB Udbygningsaftaler (KB 17 212 001) 02.32 Kollektiv trafik 510 02.32.30 Fælles formål 510 02.32.30 3 Anlæg 510 KB Opholdshuse (KB XX 235 008) 510 510 213 Kolletiv Trafik 283.225 8.329 283.225 8.329 02 Transport og infrastruktur 283.225 8.329 02.32 Kollektiv trafik 283.225 8.329 02.32.30 Fælles formål 11.665 02.32.30 1 Drift 11.665 000 Fælles formål 11.665 02.32.31 Busdrift 271.561 8.329 02.32.31 1 Drift 271.561 8.329 000 Busdrift 271.561 8.329 215 Støttet Byggeri 26.174 3.119 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 24.341 2.203 00.25 Faste ejendomme 24.341 2.203 00.25.15 Byfornyelse 10.356 61 00.25.15 1 Drift 10.356 61 001 til byfornyelse 10.356 61 10.356 61 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 13.985 2.141 00.25.18 1 Drift 13.985 1.327 001 Støtte til opførelse af boliger 13.985 1.327 13.985 1.327 00.25.18 2 Refusion 814 002 Beboerindskudslån i almene boliger 814 814 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.832 916 Side 22
05.57 Kontante ydelser 1.832 916 05.57.77 Boligsikring kommunal medfinansiering 1.832 916 05.57.77 1 Drift 1.832 916 004 Indfasningsstøtte jf. 15 i byfornyelsesloven 1.832 916 1.832 916 216 Bolig og Projektudvikling 7.639 211 7.639 211 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 642 171 00.22 Jordforsyning 88 171 00.22.01 Fælles formål 88 171 00.22.01 1 Drift 88 171 000 Fælles formål 88 171 00.55 Diverse udgifter og indtægter 730 00.55.93 Diverse udgifter og indtægter 730 00.55.93 1 Drift 730 001 Fælles formål 06 Fællesudgifter og administration m.v 6.997 40 06.45 Administrativ organisation 6.997 40 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 6.997 40 06.45.51 1 Drift 6.997 40 001 Myndighedsudøvelse 5.268 40 730 002 Øvrig administration 1.729 231 Trafik og Veje Vejdrift 227.628 43.258 227.628 43.258 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 5.572 00.22 Jordforsyning 912 00.22.01 Fælles formål 912 00.22.01 1 Drift 912 000 Fælles formål 00.25 Faste ejendomme 300 00.25.10 Fælles formål 300 00.25.10 1 Drift 300 000 Fælles formål 00.28 Fritidsområder 6.184 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 6.184 00.28.20 1 Drift 6.184 000 Grønne områder og naturpladser 02 Transport og infrastruktur 201.934 40.246 02.22 Fælles funktioner 14.515 31.520 02.22.01 Fælles formål 6.389 02.22.01 1 Drift 6.389 000 Fælles formål Side 23 912 300 6.184 5.489
02.22.07 Parkering 8.126 31.520 02.22.07 1 Drift 8.126 31.520 000 Parkering 7.987 175 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 139 31.344 02.28 Kommunale veje 187.419 8.727 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 76.547 1.809 02.28.11 1 Drift 76.547 1.809 000 Vejvedligeholdelse m.v. 76.447 1.809 02.28.12 Belægninger m.v. 73.700 6.917 02.28.12 1 Drift 73.700 6.917 000 Belægninger m.v. 73.700 6.917 02.28.14 Vintertjeneste 37.171 02.28.14 1 Drift 37.171 000 Vintertjeneste 900 100 37.171 06 Fællesudgifter og administration m.v 20.122 3.011 06.45 Administrativ organisation 19.980 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 19.980 06.45.51 1 Drift 19.980 001 Myndighedsudøvelse 002 Øvrig administration 8.254 11.725 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 142 3.011 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 142 3.011 06.48.60 1 Drift 142 3.011 000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 142 3.011 233 Trafik og Veje P kontrol 34.863 33.557 34.863 33.557 02 Transport og infrastruktur 34.863 33.557 02.22 Fælles funktioner 34.863 33.557 02.22.07 Parkering 34.863 33.557 02.22.07 1 Drift 34.863 33.557 000 Parkering 34.460 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 11 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 33.557 392 235 Trafik og Veje Trafikanlæg og Grønne områder Anlæg 326.496 12.948 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 59.275 12.948 00.22 Jordforsyning 56.952 12.948 Side 24