Årsrapport 2017 Folkeoplysningsudvalget KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE
2
1. Indledning Denne rapport beskriver Folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningsområdet. Endvidere er der en oversigt over de udviklingsprojekter, som Folkeoplysningsudvalget har givet tilskud til. Rapporten giver også en status og analyse af udviklingen inden for forenings- og aftenskoleområdet både i forhold til deltagelse og økonomi. Endelig er der en oversigt over kommunens idrætsfaciliteter. Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport udarbejdes en gang årligt på baggrund af data fra foreningerne. Foreningerne indsender hvert år 1. april medlemsoplysninger på baggrund af medlemstallene pr. 31. december året før det vil sige at denne årsrapport er udarbejdet på baggrund at medlemsoplysningerne pr. 1. april 2016 2017 om foreningernes medlemstal pr. 31. december 2015 2016. 2. Fakta om Holbæk Kommunes Folkeoplysningsudvalg I henhold til Folkeoplysningsloven 1, har Holbæk Kommunes byråd nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som repræsenterer mangfoldigheden i Holbæk Kommunes folkeoplysende virksomhed. Udvalget er bl.a. sammensat af repræsentanter for de foreninger, der får tilskud efter kapitel 3 i Folkeoplysningsloven. Det vil sige de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under loven og de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud. Foreningerne falder i kategorierne: idrætsforeninger, aftenskoler, fritidsforeninger samt frivillige foreninger. Folkeoplysningsudvalget har til opgave, at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet. Folkeoplysningsudvalgets opgaver er: Inddragelse i udarbejdelse af Holbæk Kommunes folkeoplysningspolitik Høringspart om budget for folkeoplysningsområdet Evaluering af regnskabet for folkeoplysningsområdet Høringspart ved ændringer af regler for tilskud til folkeoplysning, som er beskrevet i Administrationsgrundlaget Medinddragelse i forbindelse med projekter for folkeoplysningsområdet Være inspirator for nytænkning og udvikling indenfor folkeoplysningsområdet Fordeling af udviklingspuljen og 60+foreningspuljen Folkeoplysningsudvalget (FOU) 2015-2018 består af følgende personer 2 : Idrætsområdet: Aftenskoleområdet: Andre folkeopl. foreninger: Integrationsrådet: Handicaprådet: Ungdomsbyrådet: - Knud Seidelin (Holbæk Gymnastikforening) - Margrethe Bjerre (Jernløse Badminton Klub) næstformand, FOU - Dorte Mogensen, (AOF) formand, FOU - Vakant - Lasse Larsen (FDF Holbæk) - Henrik Dam (Danske Baptisters Spejderkorps) Vakant - Ann-Katrine Holm - Vakant - Vakant 1 Jfr. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 2 Status pr. 1. september 2017 2018 3
3. De overordnede rammer for kommunale tilskud Den kommunale støtte til kultur- og fritidsformål ydes efter støtteordninger, som er beskrevet i Administrationsgrundlaget. Formålene med støtteordningerne er primært: Styrkelse af det frivillige arbejde. Høj prioritet af børne- og ungdomsaktiviteter både i organiserede og uorganiserede aktiviteter. Fokus på den forebyggende, sundhedsmæssige og sociale indsats. Konkret udbetaler Holbæk Kommune følgende tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven: Medlems- og lokaletilskud udbetales til idrætsforeninger og frivillige foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskud til aftenskoler, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskud til uddannelse af ledere og instruktører samt udstyr og rekvisitter. Desuden udbetales der følgende tilskudstyper: Støtte til enkeltstående kulturelle arrangementer. Driftstilskud til idræts- og svømmehaller, udbetales efter indgåede kontrakter. Byrådet har besluttet, at tid i haller og svømmehaller stilles gratis til rådighed for foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven uanset, om hallerne er kommunale eller selvejende. 4. Medlemmer i folkeoplysende foreninger Nedenfor er en status for antal medlemmer og udviklingen set i forhold til 2014 og 2015. Først beskrives aftenskoleområdet, herefter øvrige foreninger inkl. idrætsforeninger. Aftenskoler Holbæk Kommune har godkendt følgende aftenskoler pr. 1. oktober 2016 2017: 1. AOF Holbæk 2. DOF Holbæk 3. Hjerteskolen (Hjerteforeningen) 4. Holbæk & Omegns Musikskole (HOM) 5. LOF Holbæk 6. Aftenskole for Senhjerneskadede 7. Aftenskolen på CSU 3 8. Holbæk Byorkester 9. Holbæk Symfoniorkester 10. Jyderup Sangkor 11. KreativSkolen 12. Oplysningsforbundet Break Through 13. Sangskaderne 14. Svinninge Aftenskole 3 Tidligere Brunhøjskolens Aftenskole 4
Ét af kendetegnene ved aftenskolerne er, at de ikke har personlige medlemmer, men kursister, der deltager på hold. Tabel 1 viser fortsat en negativ tendens i udviklingen af antal timer og kursister på aftenskolerne, men faldet i antal timer og kursister er væsentlig mindre faldende end forrige år. Fra 2016 til 2017 har aftenskolerne kun mistet 0,3 % af deres kursister og de har samtidig oplevet en nedgang i antal timer på 2,3 %. Tabel 1 viser en negativ tendens i udviklingen af antal timer og kursister på aftenskolerne. På trods af et uændret antal aftenskoler har skolerne mistet over 10% af deres kursister fra 2015-2016. Antallet af kursustimer er i samme periode falder med over 14%. Tabel 1: Kursister i aftenskolerne NYT 2014 2015 2016 2017 Udvikling 2016/2017 Antal aftenskoler 13 14 14 14 0 Antal timer 19.381 18.890 16.212 15.842-370 Antal kursister 6.716 6.406 5.741 5.725-16 Øvrige foreninger, herunder idrætsforeninger og spejdere I nedenstående tabel 2 er medlemstallene opgjort for de øvrige folkeoplysende foreninger, som ikke er aftenskoler dvs. idræts-, spejdere og andre foreninger, som Holbæk Kommune har kendskab til. I 2014 indgik Holbæk Kommune et samarbejde med Centralt ForeningsRegister. Samarbejdet betyder, at 2015- og 2016- data for medlemstal fra de foreninger, som er organiseret under DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund er trukket fra denne centrale database. Medlemstal for frivillige foreninger, spejdere samt øvrige foreninger (herunder pensionistforeninger) kan dog ikke trækkes via Holbæks Kommunens nuværende aftale med Centralt ForeningsRegister. De nedenstående medlemstal for disse foreninger er derfor baseret på foreningernes egne indrapporteringer til Holbæk Kommune. Tabellerne viser, at foreninger i Holbæk Kommune har haft 52.943 medlemmer i 2017. Det svarer endnu en gang til en stor fremgang. Dette år lyder fremgangen på 6.153 nye medlemmer fra 2016 til 2017 eller en fremgang på 13,2 %. Langt størstedelen af fremgangen ligger hos de Frivillige foreninger, der har fået 4.503 nye medlemmer (+37,8 %). Under denne kategori fremgår det, at hele fremgangen ligger i aldersgruppen 60+ år, hvor der er kommet 4.240 nye medlemmer (53,7 % i fremgang). En del af forklaringen på den store fremgang her skal findes i, at Ældre Sagen Tornved-Svinninge og Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland er nye på listen over registrerede foreninger. De bidrager til medlemstallet med hhv. 2.446 og 900 medlemmer. 5
Tabellerne viser, at foreningerne i Holbæk Kommune har haft 46. 790 medlemmer i 2016. Det svarer til en stigning i antal medlemmer på 3.006 medlemmer (7 %) fra 2015 og 2016. Den positive udvikling i medlemstallet for de 60+ årige giver sig også udslag i fordelingen af medlemmer på aldersgrupperne. Hvor fordelingen i 2016 var næsten ligelig mellem de 0-24 årige, de 25-59 årige og de 60+ årige, så er fordelingen noget anderledes i år. Nu udgør andelen af de 60+ årige 37,7 %, mens de 25-59 årige ligger på 32,2 % og de 0-24 årige ligger på 30,1 %. I 2015 var andelen af medlemmer i foreninger i alderen 0-24 år den største med 36 %. Det har ændret sig til 2016, hvor der er en mere ligelig fordeling blandt de tre aldersgrupperinger. De 0-24 årige udgør 34 %, de 25-59 årige udgør ligeledes 34 % og de 60+ årige udgør 32 %. Samlet set er det også de 60+ årige, der har oplevet den største reelle fremgang med 4.746 nye medlemmer, mens der igen opleves en flot fremgang for de 25-59 årige. Denne gang på 1.358 nye medlemmer. Til gengæld oplever vi en stagnering i aldersgruppen 0-24 år, hvor der kun er kommet 49 nye medlemmer. Samlet set er der kommet 2.471 flere medlemmer i samtlige foreninger i alderen 25-59 år. Det svarer til en stigning på 19 %, der er den størst målte stigning i alle kategorier. For andet år i træk oplever vi et fald i antallet af Folkeoplysende idrætsforeninger, der nu er helt nede på 185. Det er et fald på 27 foreninger. Heldigvis giver det sig ikke udslag på antallet af medlemmer, der stiger med 1.243 til 30.053 medlemmer. I procent er fremgangen på 4,3. Det er en flot fremgang målt i forhold til landsgennemsnittet, der kun er på 0,4 %. På trods af et fald i antallet af folkeoplysende idrætsforeninger på 4 % (fra 221 til 212) fra 2015 til 2016, så er der alligevel sket en stigning i antallet af medlemmer på 1 % (fra 28.420 til 28.810). NYT Foreninger Medlemstal 250 200 150 100 50 0 2015 2016 2017 Folkeoplysende idrætsforeninger Øvrige folkeoplysende foreninger 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 2015 2016 2017 Frivillige foreninger 0-24 år 25-59 år 60+ år Tabel 2: Medlemmer i idræts- og øvrige foreninger 2014 Medlemstal 2014 Foreningstype Antal 0-24 år 25-59 år 60+ år Total Folkeoplysende idrætsforeninger 229 13.265 9.600 5.065 27.930 6
Øvrige folkeoplysende foreninger* 131 - - - - Frivillige foreninger* 94 - - - - Total 454 - - - - Kilde: www.medlemstal.dk og Oplysninger om foreningen Tabel 2: Medlemmer i idræts- og øvrige foreninger 2015 Medlemstal 2015 Foreningstype Antal 0-24 år 25-59 år 60+ år Total Folkeoplysende idrætsforeninger 221 13.494 9.480 5.446 28.420 Øvrige folkeoplysende foreninger 101 1.889 2.723 1.549 6.161 Frivillige foreninger 88 278 1.057 7.868 9.203 Total 410 15.661 13.260 14.863 43.784 Kilde: www.medlemstal.dk og Oplysninger om foreningen Tabel 3: Medlemmer i idræts- og øvrige foreninger 2016 Medlemstal 2016 Foreningstype Antal 0-24 år 25-59 år 60+ år Total Folkeoplysende idrætsforeninger 212 13.751 9.447 5.612 28.810 Øvrige folkeoplysende foreninger 127 1.733 2.645 1.680 6.058 Frivillige foreninger 94 382 3.639 7.901 11.922 Total 433 15.866 15.731 15.193 46.790 Kilde: www.medlemstal.dk og Oplysninger om foreningen Tabel 4: Medlemmer i idræts- og øvrige foreninger 2017 NYT Medlemstal 2017 Foreningstype Antal 0-24 år 25-59 år 60+ år Total Folkeoplysende idrætsforeninger 185 13.855 10.309 5.889 30.053 Øvrige folkeoplysende foreninger 131 1.703 2.853 1.909 6.465 Frivillige foreninger 90 357 3.927 12.141 16.425 Total 406 15.915 17.089 19.939 52.943 Kilde: www.medlemstal.dk og Oplysninger om foreningen Eksempler NYT Øvrige folkeoplysende foreninger er bl.a. amerikanerbilklubben Daydreamers CC i Tølløse, Danmarks Civile Hudeførerforening i Jyderup og Holbæk Strikkeforening. Frivillige foreninger er bl.a. Home-Start Familiekontakt i Holbæk, Flygtningevennerne i Svinninge og Kunst på Orø. 7
* Først med opgørelsen af medlemstallene for 2015 er der systematisk indhentet medlemstal for de øvrige folkeoplysende foreninger og de frivillige foreninger, hvorfor der ikke er noget data i 2014. Idrættens Analyseinstitut har i deres undersøgelse Danskernes motions- og sportsvaner 2016 spurgt danskerne, hvor mange foreningsmedlemskaber de har. Det viser sig, at danskere i alderen 60-69 år er medlem af 1,9728 foreninger i gennemsnit (388 respondenter), mens dem i alderen 70+ år er medlem af 1,9013 foreninger i gennemsnit (429 respondenter). Hvis man laver en vægtet beregning af disse tal, viser det sig, at danskerne i alderen 60+ år er medlem af 1,9353 foreninger i gennemsnit. Medlemstallet fra 2016 for lokale foreninger i Holbæk viser, at 15.193 personer i alderen 60+ år er medlem af en forening. Hvis vi regner med, at hver af disse personer er medlem af 1,9353 foreninger, så er der statistisk set reelt 7.850 personer i alderen 60+ år i Holbæk, der er medlem af en forening. Det svarer til en andel på 42 % af den samlede befolkning i aldersgruppen. Danmarks Statistik oplyser, at der med udgangen af 2016 var 18.695 personer i Holbæk i alderen 60+ år. FLYTTET På samme tid var der 70.950 personer i Holbæk Kommune. Andelen af personer i kommunen i alderen 60+ år var derfor på 26 %. På landsplan var andelen af denne aldersgruppe 25 %. Holbæk Kommune ligger derfor 1 % over landsgennemsnittet. Det svarer til små 200 personer mere end gennemsnittet. Udviklingen i medlemstal i udvalgte foreningstyper Ikke bare er der kommet 6.153 nye medlemmer i foreningerne i Holbæk Kommune. Renser vi medlemstallene for dobbeltmedlemskaber, som beskrevet oven for, og sammenligner dem med befolkningstallet i kommunen, så har vi en rekordhøj foreningsdeltagelse i Holbæk Kommune. 40,1 % af alle holbækkere er nu medlem af en forening. Kigger vi dybere ind i udvalgte foreningstyper, så oplever vi store udsving. Eksempelvis oplever gymnastikken et fald på 8,0 % i deres medlemsskare, mens kampsporten har mistet 14,3 % af deres medlemmer og teaterforeningerne 18,6 % af deres medlemmer. De frivillige foreninger har været bedst til at tiltrække nye medlemmer. De er gået fra 11.922 til 16.425 medlemmer, hvilket svarer til en fremgang på 37,8 %. Også hos skytteforeningerne har de været dygtige til at tiltrække nye medlemmer. De har fået 30,0 % flere medlemmer. 8
En tendens blandt idrætsforeningerne er, at nogle af de store, traditionelle idrætter mister medlemmer, mens andre typer af idrætter får flere nye medlemmer. Det afspejles i, at øvrige idrætsforeninger i tabel 5 har haft en fremgang på 17,1 %. Samlet set har vi fra 2015 til 2016 set en fremgang i medlemstallet i samtlige foreninger på 7 %. Bag dette tal gemmer der sig en lille fremgang i idrætsforeningerne på 1 %, mens de frivillige foreninger har oplevet en stor fremgang på hele 30 %. Teaterforeninger har til gengæld været ude for en større tilbagegang på 24 %. Blandt idrætsforeningerne er det især kampsport (+20 %), svømning (+16 %) og skydning (+13 %), der oplever store medlemsfremgange. I tabel 5 kan man se udviklingen i udvalgte foreningstyper fra 2014-2016 2015-2017. Tabel 5: Medlemsudvikling i udvalgte foreningstyper fra 2014-2016 2015-2017 NYT 2015 2016 2017 Udvikling 2016/2017 Gymnastik 5.233 5.214 4.795-419 Fodbold 4.357 4.389 4.231-158 Svømning 2.307 2.667 2.635-32 Badminton 2.014 1.992 1.927-65 Ridning 1.260 1.155 1.272 +117 Håndbold 1.333 1.256 1.183-73 Skydning 592 669 870 +201 Kampsport 754 907 777-130 Øvrige idrætsforeninger 10.570 10.561 12.363 +1.802 Total for idrætsforeninger 28.420 28.810 30.053 +1.243 Teaterforeninger 417 318 259-59 Spejdere 820 834 789-45 Øvrige folkeoplysende foreninger* 4.924 4.906 5.417 +511 Frivillige foreninger 9.203 11.922 16.425 +4.503 Total 43.784 46.790 52.943 +6.153 Rensede medlemstal* 23.535 25.151 28.458 Befolkningstal** 69.972 70.950 70.983 Andel 33,6% 35,4% 40,1% 2014 2015 2016 Udvikling 2015 / 2016 Gymnastik 5.053 5.233 5.214 0 % 9
Fodbold 3.773 4.357 4.389 +1 % Svømning 2.828 2.307 2.667 +16 % Badminton 2.375 2.014 1.992-1 % Håndbold 1.252 1.333 1.256-6 % Ridning 1.311 1.260 1.155-8 % Kampsport 633 754 907 +20 % Skydning 584 592 669 +13 % Øvrige idrætsforeninger 10.121 10.570 10.561 0 % Total for idrætsforeninger 27.930 28.420 28.810 +1 % Teaterforeninger* - 417 318-24 % Spejdere* - 820 834 +2 % Øvrige folkeoplysende foreninger* - 4.924 4.906 0 % Frivillige foreninger* - 9.203 11.922 +30 % Total - 43.784 46.790 +7 % Rensede medlemstal* 23.535 25.151 Befolkningstal** 69.972 70.950 Andel 34 % 35 % * Først med opgørelsen af medlemstallene for 2015 er der systematisk indhentet medlemstal for de øvrige folkeoplysende foreninger og de frivillige foreninger, hvorfor der ikke er noget data i 2014. * Medlemstal renset for dobbelt medlemskab. Idrættens Analyseinstitut oplyste i 2017, at danskere, der er medlem af mindst én forening, i gennemsnit er medlem af 1,8604 foreninger. ** Befolkningstal iflg. oplysninger fra Danmarks Statistik. Positiv udvikling i fokusgrupper Den samme tendens blandt idrætsforeningerne, der ses i de samlede medlemstal, gør sig også gældende for aldersgruppen 0-24 år. Der er en samlet fremgang på 4,3 % blandt alle idrætsforeninger, men de øvrige idrætsforeninger har en fremgang på hele 17,1 %. Det tyder på, at medlemmerne fravælger de traditionelle idrætsgrene til fordel for andre. Ridesporten har oplevet en fremgang på 9,2 % i medlemstallet, men kampsporten har mistet 5,3 % medlemmer og fodbolden 3,3 % medlemmer. 10
Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune har i 2016 og 2017 haft særligt fokus på at støtte nye aktiviteter for aldersgruppen 60+ år via 60+ foreningspuljen (læs mere i kapital 8). Af statistikken kan man se, at der er kommet 134 nye medlemmer i idrætsforeningerne, og i alt 303 nye medlemmer i aldersgruppen i samtlige foreninger. Generelt set for alle foreningstyper har aldersgruppen oplevet en imponerende fremgang på 4.746 medlemmer. Totalt set er 19.939 personer i alderen 60+ år registreret som medlemmer af en forening i Holbæk Kommune. Renser vi tallet for dobbeltmedlemskaber, så svarer det til at 10.303 60+ årige er foreningsmedlemmer. Det vil samtidig sige, at hele 54,1 % af alle i aldersgruppen 60+ år i Holbæk Kommne er medlem af en forening. Det er en stigning i forhold til året før på 8 procentpoint. Kigger man isoleret set på idrætsforeningerne, så er det især svømning, der skiller sig ud med en fremgang på 24 % (68 nye medlemmer) i aldersgruppen 60+ år. Men også i aldersgruppen 0-24 år er det svømning, der skiller sig mest positivt ud med en fremgang på 16 % (271 nye medlemmer). Samlet set for den yngste aldersgruppe er der sket en fremgang på 2 % i idrætsforeningerne. Udover svømning er det især kampsport (+14 %) og skydning (+9 %), der har positive afvigelser. Det er især skytteforeningerne, der har været dygtige til at tiltrække nye medlemmer i aldersgruppen 60+ år. Her er der kommet 42 nye medlemmer (+32,8 %), mens ridesporten har fået 33 nye medlemmer (+42,2 %). Gymnastikken har ifølge tabel 7 mistet 371 medlemmer fra 2016 til 2017 (-37,3 %). En del af forklaringen på dette skal dog ses i, at Holbæk Gymnastikforening fejlagtigt har glemt at indberette deres medlemmer. Antallet svarer omtrent til den registrerede tilbagegang. I tabel 6 og 7 kan man se udviklingen i medlemstallene fra 2014 2015 til 2016 2017 for hhv. aldersgruppen 0-24 år og 60+ år. Tabel 6: Medlemstal i alderen 0-24 år i idrætsforeningerne NYT 2015 2016 2017 Udvikling 2016/2017 Fodbold 3.371 3.427 3.313-114 Gymnastik 3.198 3.112 3.231 +119 Svømning 1.746 2.017 2.040 +23 Håndbold 901 871 858-13 Ridning 797 718 784 +66 Kampsport 510 580 549-31 Badminton 564 545 523-22 Skydning 238 259 267 +8 Øvrige idrætsforeninger 2.169 2.222 2.780 +558 Total 13.494 13.751 14.345 +594 Rensede medlemstal* 7.085 7.220 7.531 Befolkningstal** 20.551 20.733 20.447 11
Andel 34,5% 34,8% 36,8% 2014 2015 2016 Udvikling 2015 / 2016 Gymnastik 2.772 3.198 3.112-3 % Fodbold 2.787 3.371 3.427 +2 % Svømning 2.158 1.746 2.017 +16 % Badminton 696 564 545-3 % Håndbold 871 901 871-3 % Ridning 825 797 718-10 % Kampsport 452 510 580 +14 % Skydning 209 238 259 +9 % Øvrige idrætsforeninger 2.495 2.169 2.222 +2 % Total 13.265 13.494 13.751 +2 % Rensede medlemstal* 6.964 7.085 7.220 Befolkningstal** 20.372 20.551 20.733 Andel 34 % 34 % 35 % Kilde: www.medlemstal.dk * Medlemstal renset for dobbelt medlemskab. Idrættens Analyseinstitut oplyste i 2017, at danskere i aldersgruppen, der er medlem af mindst én forening, i gennemsnit er medlem af 1,9047 foreninger (tallet er anslået ud fra en vægtet beregning, da Idrættens Analyseinstitut arbejdet med andre aldergrupper). ** Befolkningstal iflg. oplysninger fra Danmarks Statistik. 12
Tabel 7: Medlemstal i alderen 60+ år i idrætsforeningerne NYT 2015 2016 2017 Udvikling 2016/2017 Gymnastik 923 995 624-371 Badminton 433 466 422-44 Svømning 289 357 322-35 Skydning 113 128 170 +42 Ridning 60 64 91 +27 Fodbold 74 37 44 +7 Håndbold 6 17 13-4 Kampsport 10 12 9-3 Øvrige idrætsforeninger 3.538 3.536 4.051 +515 Total 5.446 5.612 5.746 +134 Rensede medlemstal** 2.814 2.900 2.969 Befolkningstal*** 18.259 18.695 19.029 Andel 15,4% 15,5% 15,6% 2014 2015 2016 Udvikling 2015 / 2016 Gymnastik 1.095 923 995 +8 % Fodbold 61 74 37-50 % Svømning 356 289 357 +24 % Badminton 383 433 466 +8 % Håndbold 4 6 17 +183 % Ridning 58 60 64 +7 % Kampsport 1 10 12 +20 % Skydning 110 113 128 +13 % Øvrige idrætsforeninger 2.997 3.538 3.536 0 % Total 5.065 5.446 5.612 +3 % Rensede medlemstal* 2.617 2.814 2.900 13
Befolkningstal** 17.844 18.259 18.695 Andel 15 % 15 % 16 % Kilde: www.medlemstal.dk * Medlemstal renset for dobbelt medlemskab. Idrættens Analyseinstitut oplyste i 2017, at danskere i aldersgruppen, der er medlem af mindst én forening, i gennemsnit er medlem af 1,9353 foreninger ** Befolkningstal iflg. oplysninger fra Danmarks Statistik. 5. Aftenskolernes tilskudsøkonomi De følgende tabeller viser aftenskolernes tilskudsøkonomi og undervisningsaktivitet. Ved at sammenholde tilskudsøkonomien med antallet af undervisningstimer, er det muligt at udlede det gennemsnitlige tilskuds pr. undervisningstime. Det enkelte tilskud pr. undervisningstime varierer dog i forhold til typen af undervisning (studiekreds, små hold, handicappede, foredrag). Tilskuddet fordeles efter en nærmere fastsat fordelingsbrøk 4. Aftenskolestatistik, 2015/2016 2016/2017 Tabel 8 viser tilskudsregnskabet for 2016 og 2017 med den forholdsmæssige tilsagnsfordeling af de afsatte budgetmidler til hhv. aflønning samt 10 % debatpulje. For overskuelighedens skyld er der i både tabel 8 og 9 angivet en top 5 samt en post for resten i. Tabel 9 viser, at aftenskolerne i 2016 har udbudt i alt 16.125 undervisningstimer. Sammenholdes dette med oplysningerne i tabel 8, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstimer været 172,23 kr. 5. Aftenskolerne har i gennemsnit fået udbetalt 80 % af de maksimalt beregnede tilskud i 2016. Tabel 9 viser endvidere, at aftenskolerne i 2017 har udbudt 16.469 undervisningstimer. Sammenholdes dette med oplysningerne i tabel 8, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstime været 185,20 kr. 6. Aftenskolerne har i gennemsnit fået udbetalt 87 % af det maksimalt beregnede tilskud i 2017. Tabel 8 viser tilskudsregnskabet for 2015 og 2016, det vil sige den forholdsmæssige tilsagnsfordeling af de afsatte budgetmidler til hhv. aflønning samt 10 % debatpulje. Tabel 9 viser, at aftenskolerne i 2015 har udbudt i alt 18.891 undervisningstimer. Sammenholdt med oplysningerne i tabel 8, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstime været 176,43 kr.. Aftenskolerne har i gennemsnit fået udbetalt 83 % af det maksimalt beregnede tilskud i 2015. Tabel 9 viser endvidere, at aftenskolerne i 2016 har udbudt i alt 16.215 undervisningstimer. Sammenholdes dette med oplysningerne i tabel 8, har det gennemsnitlige kommunale tilskud pr. undervisningstime været 172,23 kr.. Aftenskolerne har i gennemsnit fået udbetalt 80 % af det maksimalt beregnede tilskud i 2016. NYT 4 Fordelingsbrøk mellem typen af undervisning fastsættes i Administrationsgrundlaget. 5 2.792.700 3.332.782 kr. (afsatte budgetmidler) / 16.215 18.891 (antal undervisningstimer) = 172,23 176,43 kr. pr. time. 6 3.050.050 2.792.700 kr. (afsatte budgetmidler) / 16.469 16.215 (undervisningstimer) = 185,20 172,23 kr. pr. time. 14
Faktisk aflønning Forholdsmæssigt tilskud * Beregnet max. tilskud Difference Afsat ** Forbrugt Difference Tilskud Time- og deltagerantal 3.500.000 25.000 3.000.000 20.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 15.000 10.000 5.000 500.000 0 2015 2016 2017 0 2014 2015 2016 2017 Timer Deltagere Tabel 8: Aftenskolernes tilskudsregnskab 2015/2016 2016/2017 (sorteret efter forholdsmæssigt tilskud) Aflønning 10% pulje til debat Aftenskole AOF 2015 1.310.833 654.300 796.815-142.515 72.700 72.700 0 2016 1.082.624 564.300 597.545-33.245 62.700 62.700 0 DOF 2015 181.893 34.200 68.831-34.631 3.800 3.800 0 2016 244.352 61.200 104.449-43.249 6.800 6.800 0 Familiebrugets OF 2015 20.154 10.800 6.718 4.082 1.200 0 1.200 2016 - - - - - - - Hjerteforeningen 2015 115.756 46.800 38.585 8.215 5.200 4.800 400 2016 110.906 28.800 36.969-8.169 3.200 3.200 0 HOM 2015 1.378.152 756.900 758.320-1.420 84.100 84.100 0 2016 1.116.128 558.000 612.461-54.461 62.000 62.000 0 LOF 2015 2.744.920 1.152.082 1.597.198-445.116 115.208 115.208 0 2016 2.500.741 942.300 1.382.696-440.396 104.700 104.700 0 Aftenskole for Senhjernesk. 2015 - - - - - - - 2016 40.289 43.200 35.813 7.387 4.800 0 4.800 Brunhøjskolens Aftenskole 2015 255.402 197.100 227.024-29.924 21.900 0 21.900 2016 180.794 169.200 180.794-11.594 18.800 0 18.800 Holbæk Byorkester 2015 26.871 9.000 8.957 43 1.000 0 1.000 2016 18.638 6.300 6.213 87 700 0 700 Holbæk Symfoniorkester 2015 35.670 11.700 12.080-380 1.300 0 1.300 2016 36.045 9-900 12.015-2.115 1.100 0 1.100 Jyderup Sangkor 2015 26.951 7.200 8.954-1.754 800 0 800 15
Faktisk aflønning Forholdsmæssigt tilskud* Beregnet max. tilskud Difference Afsat** Forbrugt Difference 2016 28.658 7.200 9.553-2.353 800 0 800 Oplysningsf. Break Through 2015 - - - - - - - 2016 0 16.200 0 0 1.800 0 1.800 Kreativ Skolen 2015 473.406 373.500 405.578-32.078 41.500 41.500 0 2016 462.386 311.400 391.708-80.308 34.600 34.600 0 Sangskaderne 2015 45.010 11.700 15.003-3.303 1.300 0 1.300 2016 48.170 10.800 16.057-5.257 1.200 0 1.200 Svinninge Aftenskole 2015 238.087 67.500 87.223-19.723 7.500 7.500 0 2016 233.959 63.900 88.163-24.263 7.100 7.100 0 Total 2015 6.853.105 3.332.782 4.031.287-698.505 357.508 329.608 27.900 Total 2016 6.103.692 2.792.700 3.474.439-697.934 310.300 281.100 29.200 NYT Aflønning 10% pulje til debat Aftenskole LOF 2016 2.500.741 942.300 1.382.696-440.396 104.700 104.700 0 2017 2.148.840 1.066.300 1.382.696-316.396 112.000 112.000 0 AOF 2016 1.082.624 564.300 597.545-33.245 62.700 62.700 0 2017 1.190.605 636.900 640.765-3.865 66.900 66.900 0 HOM 2016 1.116.128 558.000 612.461-54.461 62.000 62.000 0 2017 1.065.863 582.700 582.812-112 61.200 61.200 0 Kreativ skolen 2016 462.386 311.400 391.708-80.308 34.600 34.600 0 2017 512.447 326.600 421.164-94.564 34.400 34.400 0 Aftenskolen på CSU 2016 180.794 169.200 180.794-11.594 18.800 0 18.800 2017 204.288 183.700 181.590 2.110 19.300 0 19.300 Resten 2016 761.017 247.500 309.232-61.732 27.500 17.100 10.400 2017 716.965 253.850 287.693-33.843 26.750 16.100 10.650 Total 2016 6.103.690 2.792.700 3.474.436-681.736 310.300 281.100 29.200 Total 2017 5.839.008 3.050.050 3.496.720-446.670 320.550 290.600 29.950 * Forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til aflønning på aftenskoleområdet, jfr. fordelingsbrøk i administrationsgrundlaget. ** Forholdsmæssig fordeling af de afsatte budgetmidler til 10 % pulje til debatskabende aktiviteter. *** Der var givet tilskud til 14 aftenskoler, men Oplysningsforbundet Break Through trak sig ansøgning i løbet af 2016 og har ikke fået tilskud udbetalt. Tabel 9: Aftenskolernes undervisningstimer 2015/2016 7 2016/2017 (sorteret efter antal deltagere) NYT Undervisning og studiekredse Undervisning for handicappede Undervisning for små hold Foredrag Aftenskole Timer Deltagere Timer Deltagere Timer Deltagere Timer Deltagere LOF 2016 2.879 1.690 2.188 819 358 60 432 335 2017 3.038 1.745 2.188 850 380 68 432 344 AOF 2016 2.016 869 1.068 296 0 0 6 11 2017 2.449 861 993 235 0 0 0 0 7 Aftenskolerne fremsender hvert år senest 1. april et regnskab for det foregående år, og samtidig indsendes statistikoplysninger for samme periode. 16
Svinninge Aftenskole 2016 636 286 0 0 54 20 0 0 2017 625 372 0 0 54 21 0 0 HOM 2016 304 137 0 0 2.881 33 0 0 2017 297 144 0 0 2.574 271 0 0 Sangskaderne 2016 142 95 0 0 0 0 0 0 2017 141 94 0 0 0 0 0 0 Resten 2016 1.150 384 1.970 333 0 0 41 73 2017 1.210 327 2.046 342 0 0 42 163 Total 2016 7.127 3.461 5.226 1.448 3.293 113 479 419 Total 2017 7.760 3.543 5.227 1.427 3.008 121 474 507 Undervisning og studiekredse Undervisning for handicappede Undervisning for små hold Foredrag Aftenskole Timer Deltagere Timer Deltagere Timer Deltagere Timer Deltagere AOF 2015 2.180 945 1.674 609 0 0 6 8 2016 2.106 869 1.068 296 0 0 6 11 DOF 2015 384 39 122 12 0 0 30 50 2016 417 142 20 18 0 0 23 51 Familiebrugets OF 2015 60 26 0 0 0 0 0 0 2016 - - - - - - - - Hjerteforeningen 2015 480 110 0 0 0 0 16 120 2016 325 78 0 0 0 0 18 22 HOM 2015 347 137 0 0 3.553 397 0 0 2016 304 137 0 0 2.881 333 0 0 LOF 2015 3.097 1.813 2.874 966 340 57 432 324 2016 2.879 1.690 2.188 819 358 60 432 335 Aftenskole for Senhjernesk. 2015 - - - - - - - - 2016 0 0 109 55 0 0 0 0 Brunhøjskolens Aftenskole 2015 0 0 770 104 0 0 0 0 2016 0 0 602 91 0 0 0 0 Holbæk Byorkester 2015 80 53 0 0 0 0 0 0 2016 80 51 0 0 0 0 0 0 Holbæk Symfoniorkester 2015 120 31 0 0 0 0 0 0 2016 120 31 0 0 0 0 0 0 Jyderup Sangkor 2015 80 35 0 0 0 0 0 0 2016 85 40 0 0 0 0 0 0 Kreativ Skolen 2015 54 14 1.351 175 0 0 0 0 2016 123 42 1.239 169 0 0 0 0 Sangskaderne 2015 134 93 0 0 0 0 0 0 2016 142 95 0 0 0 0 0 0 Svinninge Aftenskole 2015 665 280 0 0 42 8 0 0 2016 636 286 0 0 54 20 0 0 17
Total 2015 7.681 3.576 6.790 1.866 3.935 462 484 502 Total 2016 7.217 3.461 5.226 1.448 3.293 413 479 419 Det fordelte budget til undervisning i aftenskolerne var i 2015 og 2016 henholdsvis 3.332.782 kr. og 2.792.700 kr. Tendensen er derfor, sammenlignet med statistikken for undervisningstimer og antal deltagere, at jo mindre tilskuddet bliver, jo færre undervisningstimer og deltagere er der i aftenskolerne. I 2017 har aftenskolerne fået udbetalt 87 % af det maksimalt beregnede tilskud. Det svarer til en fremgang på 7 procentpoint. I samme periode er antallet af undervisningstimer steget fra 16.215 til 16.469. Stigningen på 224 timer svarer til en stigning på 1,4 %. Det ses derfor ingen sammenhæng mellem et forhøjet tilskud og antallet af undervisningstimer, der er stagneret. 6. Hverdagsmestre Folkeoplysningsudvalget udvælger årligt tre frivillige ildsjæle, der kåres som Årets hverdagsmestre. For at blive kåret som hverdagsmester skal man leve op til tre kriterier: Hverdagsmesteren har ubemærket gjort sig bemærket i sin omgangskreds/lokalområdet Hverdagsmesteren gør en forskel for foreningen og virker som en inspirationskilde Hverdagsmesteren har stor passion for foreningens formål og yder gerne lige lidt ekstra I 2017 blev der kåret følgende Årets hverdagsmestre: Niller Nielsen, Ugerløse (billedet), blev hædret for hans store indsats for landsbyen Ugerløse. For få år siden var det ham, der samlede en håndfuld frivillige, der fik etableret en flagallé i Ugerløse. Niller går altid selv forrest, når der skal ske noget nyt. Det var også ham, der stod bag idéen om Nisserne i Birkeskoven, et nisselandskab ved byens tingsted. Poul-Erik Ager, Nuetsu-Do Holbæk, blev hædret for hans indsats i karateklubben, hvor han tager imod sårbare børn og unge og giver dem succesoplevelser med karatesporten. Karateklubben har et princip om, at de ikke siger nej til børn, der ikke har råd til at gå til karate. I stedet får forældrene et tilbud om at give en hjælpende hånd i klubben. Det vigtigste er fællesskabet i klubben. Niels Semmelhaack, Jyderup Boldklub, blev hædret for hans indsats i fodboldklubben, hvor han gør det at spille fodbold til en fest. Han kan også tjene 180.000 kr. til klubben på to timer. Niels gør ikke forskel på topscoreren på førsteholdet og den nye spiller på U7-holdet. Fællesskabet, det sociale liv, og børnenes glæde er drivkraften for Niels. I forbindelse med kåringen i 2017 blev der lavet tre præsentationsvideoer, der kan ses her: Niller Nielsen: https://vimeo.com/246707061 Poul-Erik Ager: https://vimeo.com/246518177 Niels Semmelhaack: https://vimeo.com/246706975 18
7. Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Folkeoplysningsudvalget udmønter årligt Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalget kan uddele puljemidler til indkomne ansøgninger eller Folkeoplysningsudvalget kan af egen drift igangsætte projekter. Folkeoplysningsudvalget prioriterer følgende fire indsatsområder til udviklingspuljen: Aktivt medborgerskab og demokratiforståelse Sundhedsfremmende indsatser It-kompetencer Nytænkning af foreningsorganisering og innovation I 2014 blev der i alt fordelt 92.000 kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (OBS: bevillinger markeret med * er overført til 2015): 5.000 kr. Kundby Fitness Park udendørs bevægelsesfaciliteter* 37.000 kr. Projekt Cykling uden alder 50.000 kr. Meget mere Merløse udendørs bevægelsesfaciliteter* Ved udgangen af 2014 var der i alt 31.000 kr. i uforbrugte midler. Disse midler blev overført til 2015-puljen. I 2015 blev der i alt fordelt 145.000 kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (OBS: bevillinger markeret med * er udbetalt i 2016): 5.000 kr. Kundby Fitness Park udendørs bevægelsesfaciliteter 50.000 kr. Meget mere Merløse udendørs bevægelsesfaciliteter* 50.000 kr. Motionsredskaber i byrummet* 30.000 kr. Projekt Skovrejsning 10.000 kr. Holbæk Cykelsport* Ved udgangen af 2015 var det i alt 62.600 kr. i uforbrugte midler. Disse midler blev overført til 2016-puljen. I 2016 blev der i alt fordelt 80.625 kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje (OBS: bevillinger markeret med * er overført til 2017): 30.000 kr. Udviklingsforløb i Folkeoplysningsudvalget 20.625 kr. Jyderup Skatepark* 30.000 kr. Rigtige Mænd* Ved udgangen af 2016 var der i alt 49.975 kr. i uforbrugte midler. Disse midler blev overført til 2017-puljen. I 2017 blev der i alt fordelt 48.625 kr. til følgende fra Folkeoplysningsudvalget udviklingspulje: 20.625 kr. Jyderup Skatepark (overført fra 2016) 15.000 kr. Holbæk Basketball Klub SFO Basket 13.000 kr. Holbæk Håndboldklub Håndbold i skolen Ved udgangen af 2017 var der i alt 129.375 kr. i uforbrugte midler. Disse midler blev overført til 2018-puljen. 19
Eksempler NYT Udviklingsforløbet i Folkeoplysningsudvalget i 2016 var en proces for udvalget, hvor indsatser og fokusområder blev drøftet. Pro-cessen mundede ud i en strategi- og handlingsplan for 2017-2018, som har været styrende for det arbejde, udvalget har tilrettelagt efterfølgende. Basketballklubbens projekt SFO Basket var en indsats rettet mod udvalgte SFO er i Holbæk by, hvor børnene fik tilbudt jævnlig træning i Minibasket, der er en tilpasset form for basketball for mindre børn. 8. 60+ foreningspuljen Holbæk Kommune var i 2016 og 2017 afsat en forsøgspulje til at støtte (helt eller delvist) udvikling og afprøvning af nye aktiviteter rettet mod den stigende målgruppe af borgere, som er over 60 år. I puljen kan der søges støtte til udvikling og afprøvning af nye aktiviteter rettet mod borgere, som er 60 år eller ældre. Det vil ved vurderingen blive vægtet, hvis aktiviteterne har et socialt sigte. Folkeoplysningsudvalget beslutter udmøntningen af puljen. I 2016 blev der i alt fordelt 22.000 kr. til følgende fra 60+ foreningspuljen (OBS: bevillinger markeret med * er overført til 2017): 12.000 kr. De frivillige på Aktiv Center Østergården Bowls* 10.000 kr. Holbæk Bombers MotionsFloorball for mænd over 60 år Ved udgangen af 2016 var der i alt 78.000 kr. i uforbrugte midler. Disse blev overført til 2017-puljen. I 2017 blev der i alt fordelt 128.370 kr. til følgende fra 60+ foreningspuljen: 12.000 kr. De frivillige på Aktiv Center Østergården Bowls (overført fra 2016) 16.985 kr. Brugerrådet på Aktivitetshuset i Tølløse Keglebillard 7.000 kr. Foreningen 50+ Kundby Krolfudstyr 2.500 kr. Holbæk Gangsport Skridttællere 6.600 kr. Holbæk Tennisklub Seniortennis 2.979 kr. Tølløse Boldklub Gå-fodbold 2.000 kr. Tølløse Seniorbordtennis Udstyr 7.445 kr. Brugerrådet på Aktiv Center Åvang Bordtennis og dart 5.000 kr. Bjergby IF Petanquebane 4.000 kr. Brugerrådet på Aktiv Center Tuse Certificering af senioridrætscenter 4.000 kr. Brugerrådet på Aktivitetshuset i Tølløse Bridge 15.000 kr. Grønt Råd Holbæk Motionsredskaber til Holbæk Fælled 2.100 kr. Ældre Sagen Tornved-Svinninge Bordtennis 6.700 kr. Ældre Sagen Tølløse Fællesspisningsarrangementer 6.100 kr. Ældre Sagen Tornved-Svinninge Rickshaw-udstyr 5.000 kr. Fotoklubben ISO4300 PC-udstyr 8.495 kr. Brugerrådet på Aktiv Center Møllevang Ro-maskine 8.125 kr. Tølløse Seniorbordtennis Bold-robot 5.500 kr. Brugerrådet på Aktivitetshuset i Tølløse Overlocker symaskine 841 kr. Brugerrådet på Aktiv Center Åvang Bordtennis og dart (tillæg) 20
Ved udgangen af 2017 var der i alt 34.145 kr. i uforbrugte midler. Disse blev overført til 2018-puljen. En rundspørge hos 10 af tilskudsmodtagerne har vist, at der er kommet 163 deltagere til de forskellige aktiviteter hos tilskudsmodtagerne. Af disse har hele 134 deltagere været helt nye, der ikke tidligere har deltager i andre aktiviteter. 60+ foreningspuljen har medvirket til at få aktiveret mange nye seniorer. Hele 82 % af deltagerne er seniorer, der ikke hidtil har været aktive. Eksempler NYT Tølløse Seniorbordtennis har i to omgange fået tilskud fra 60+ foreningspuljen til deres nye bordtennisaktiviteter for seniorer. Det har været så stor en succes, at de er gået fra at være ca. 10 medlemmer til nu at være over 50 medlemmer. Fotoklubben ISO4300 hjælper tit andre foreninger i kommunen med at tage billeder fra deres arrangementer. Med tilskud fra 60+ foreningspuljen har de nu fået mulighed for at få opgraderet deres PC-udstyr. 9. Medlemstilskud Holbæk Kommune yder medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger ud fra følgende rammer 8 : Tilskud gives til medlemmer under 25 år. Tilskuddets maksimale størrelse pr. medlem vedtages i forbindelse med byrådets årlige budgetaftale (i 2016 var det maksimale tilskud 220 kr.). Medlemstilskuddet kan ikke overstige den samlede kontingentindbetaling fra medlemmer under 25 år. Medlemstilskud ydes ved et medlemskontingent for en selvstændig aktivitet/idræt (fx håndbold, fodbold, tennis mv.). Handicapforeninger får medlemstilskud for samtlige medlemmer, uanset alder. Tabel 10 viser medlemsudviklingen i årene 2014-2016 2015-2017 for de foreninger, der har søgt og modtaget medlemstilskud. Foreningsmedlemmer i målgruppen 60+ år udløser ikke medlemstilskud. Tabellen viser, at der har været en lille fremgang i antallet af foreninger, der modtager medlemstilskud. Men der samtidig kun været en lille positiv udvikling i antallet af medlemmer i disse foreninger. Fremgangen er tydeligst i aldersgruppen 60+ år, men denne aldersgruppe er ikke berettiget til at modtage medlemstilskud. Tabel 10 viser endvidere, at der har været en generel medlemstilbagegang i de foreninger, der modtager medlemstilskud fra 2015 til 2016. Foreningerne har mistet 1 % af deres medlemmer, hvoraf især målgruppen på 25-59 år har været hårdest ramt med en tilbagegang på 7 %. Til gengæld har foreningerne oplevet en fremgang i medlemmer på over 60 år, hvor de har fået 6 % flere medlemmer. Til sammenligning er der i samme periode kommet 2 % flere borgere i aldersgruppen 60+ år, mens der i aldersgruppen 0-24 år er kommet 1 % flere borgere. Tabel 10: Medlemsfordeling hos foreninger, som modtager medlemstilskud NYT 2015 2016 2017 Udvikling 2016/2017 8 En uddybende beskrivelse kan findes i Administrationsgrundlaget. 21
Antal foreninger 165 165 171 +6 Medlemmer i alt 30.138 29.573 29.643 +70 Under 25 år 15.403 15.263 15.157-106 25-59 år 10.617 9.925 9.853-72 Over 60 år 4.118 4.385 4.633 +248 2014 2015 2016 Udvikling 2015 / 2016 Antal foreninger 161 165 165 0 Medlemmer i alt 29.389 30.138 29.573-365 Under 25 år 15.264 15.403 15.263-140 25-59 år 10.293 10.617 9.925-692 Over 60 år 3.832 4.118 4.385 +267 10. Driftstilskud til lokaler Holbæk Kommune yder driftstilskud til lokaler (det såkaldte lokaletilskud) til børn og unge i frivillige folkeoplysende foreninger med 65 % til driften af de lokaler, som foreningerne enten ejer eller lejer (herunder haller, samt lejrpladser). Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimer og for at være berettiget til at få udbetalt lokaletilskud, skal der være indsendt budget ansøgning. Fra 2016 blev der indført et skærpet krav til den dokumentation, der ligger til grund for udbetalingerne, hvilket medførte et mindre fald i lokaletilskuddet til idrætsfaciliteterne. Stigningen i lokaletilskud til spejderhuse og lejrpladser i 2016 skyldes primært en ekstraordinær bevilling renovering. Tabel 11: Udvikling i lokaletilskud (faktisk afregnede tilskud i kroner) NYT 2015 2016 2017 Antal foreninger 62 69 69 Idrætsfaciliteter m.v.* 1.768.125 1.620.352 1.613.145 Spejderhuse, lejrpladser 415.536 689.959 581.126 Andet 849.262 840.163 850.916 Total 3.032.923 3.150.474 3.045.187 22
2014 2015 2016 Antal foreninger 60 62 69 Idrætsfaciliteter m.v. 1.791.883* 1.768.125* 1.620.352 Spejderhuse, lejrpladser 526.519 415.536 689.959 Andet 894.901 849.262 840.163 Total 3.213.303 3.032.923 3.150.474 * I årene 2014 og 2015 er der i disse tal tidligere medregnet beløb, der er blevet afregnet via andre puljer. Tallene er derfor i denne årsrapport korrigeret tilsvarende. 11. Fordeling af puljer Nedenfor er en kort beskrivelse af de puljer, som folkeoplysende foreninger kan søge og som bliver fordelt administrativt. En uddybende beskrivelse af puljerne samt ansøgningsprocedure er beskrevet i Administrationsgrundlaget Uddannelse af ledere og instruktører Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til afholdelse af kursusafgifter til uddannelse af ledere og instruktører. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af kursusafgiften efter fradrag for evt. anden støtte. Dog maksimum 4.000 kr. pr. år pr. leder / instruktør / træner. Udstyrspuljen Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udstyr og rekvisitter, som er nødvendige for aktivitetens udførelse. Det er som hovedregel er en betingelse, at andre foreninger kan bruge rekvisitterne / materialerne. I forbindelse med vurderingen af tilskud fra puljen, lægges der også vægt på om man benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue. Der er afsat et særligt beløb til udendørs mål- og net. Denne pulje fordeles for sig selv. Kulturelle arrangementer Foreninger kan søge tilskud (oftest i form af en underskudsgaranti) til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der bliver afholdt i Holbæk Kommune. Puljen har fokus på arrangementer, som involverer og udvikler kulturinstitutioner og kulturelle aktører samt samler borgerne om en kulturel oplevelse. Overblik over fordeling af puljer 2014-2016 2015-2017 Tabel 12 viser fordelingen af de fire puljer i 2014, 2015-2017. Budgettet for uddannelsespuljen blev sat op med 65 % fra 2015 til 2016 og samtidig blev der søgt meget mere i puljen. Puljerne Udstyrspuljen og Kulturelle arrangementer fik ansøgningsfristen 1. oktober 2016 annulleret på grund af besparelser. Blev der annulleret noget i 2017, der kan forklare, at der ikke blev udbetalt hele budgettet i alle puljerne? 23
Tabel 12: Fordeling af administrative puljer (beløb i kroner) NYT 2015 2016 2017 Uddannelse af ledere og instruktører Budget 249.000 412.000 384.000 Ansøgt 352.349 697.495 486.698 Bevilget 220.822 412.000 305.427 Udstyr og rekvisitter Budget 314.315 398.000 298.000 Ansøgt 1.216.729 1.125.723 653.498 Bevilget 313.783 270.863 121.600 Udstyr- mål og net Budget 102.000 103.000 103.000 Ansøgt 345.194 156.432 149.700 Bevilget 101.479 103.000 98.262 Kulturelle arrangementer Budget 228.000 231.000 231.000 Ansøgt 508.942 371.600 369.630 Bevilget 251.848 122.600 130.000 2014 2015 2016 Uddannelse af ledere og instruktører Budget 297.000 249.000 412.000 Ansøgt 538.432 352.349 697.495 Bevilget 298.800 220.822 412.000 Udstyr og rekvisitter Budget 350.193 314.315 398.000 Ansøgt 1.150.553 1.216.729 1.125.723 Bevilget 350.392 313.783 270.863 Udstyr mål og net Budget 100.000 102.000 103.000 Ansøgt 259.545 345.194 156.432 Bevilget 100.000 101.479 103.000 Kulturelle arrangementer 24
Budget 157.448 228.000 231.000 Ansøgt 299.650 508.942 371.600 Bevilget 102.500 251.848 122.600 Kilde: Holbæk Kommunes egne regnskaber 12. Overblik over idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune Nedenfor i tabel 13 er et overblik over antallet af idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune og disses geografiske placering. Som det ses er der en bred fordeling af både fodboldbaner og sportshaller på tværs af byer og lokalområder. Der er fire svømmeanlæg i Holbæk Kommune, hvoraf to er udendørs anlæg (Ugerløse Friluftsbad og Holbæk Søbad). Giver det mening med angivelse af antal baner og deres størrelse? Vi kan måske nøjes med angivelse af græs og kunstgræs. Tabel 13: Overblik over fodboldanlæg, haller og svømmeanlæg Fodboldanlæg, haller og svømmeanlæg Fodboldanlæg (kommunale og selvejende) 21 anlæg, indeholdende følgende antal baner Gislinge Boldklub Skolevej 2 4520 Gislinge 2 x 11 mands + 4 x 8 mands + 3 x 5 mands Hagested IF og Holbæk Omegn Fodbold Hagested Idrætsanlæg, Damvej 19, Hagested 4300 Hagested 2 x 11 mands + 2 x 8 mands Hjembæk IF 4450 Jyderup 2 x 11 mands + 2 x 8 mands Holbæk Bold- & Idrætsforening Borgmestergårdsvej 4300 Holbæk 7 x 11 mands + 12 x 8 mands + 6 x 5 mands + 5 x 3 mands + 1 kunstgræsbane Holbæk Fælled Arenavej 1 4300 Holbæk 2 x 11 mands Jernløse Boldklub Gl. Skovvej 150 B 4420 Regstrup 3 x 11 mands + 6 x 8 mands + 2 x 5 mands + 1 grusbane Jyderup Boldklub Kirke Eskilstrup Boldklub Knabstrup IF Kundby IF Jyderup Stadion, Ellebjergvej 31 A 4450 Jyderup 5 x 11 mands + 4 x 8 mands + 2 x 5 mands + 2 x 3 mands + 1 grusbane Stestrupvej 41 4360 Kirke Eskilstrup 2 x 11 mands + 1 x 8 mands + 1 x 3 mands Ventedgårdsvej 42, Knabstrup Kundby Sportsplads, Bygaden Monday Football Club Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Mørkøv IF Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv 4440 Knabstrup 2 x 11 mands + 3 x 8 mands + 1 x 5 mands 4520 Kundby 2 x 11 mands + 2 x 8 mands 4 x 11 mands + 4 x 8 mands + 2 x 5 mands + 4 x 3 mands 2 x 11 mands + 2 x 8 mands + 3 x 5 mands + 2 x 3 mands + 1 kunstgræsbane Orø Boldklub Brøndevej 15, Orø 4300 Orø 2 x 11 mands + 2 x 8 mands Store Merløse IF Holbækvej 10 4370 Store Merløse 2 x 11 mands + 2 x 8 mands + 2 x 5 mands Svinninge IF Svinningehallen 1 4520 Svinninge 3 x 11 mands + 3 x 8 mands + 2 x 5 mands Tuse IF - Fodboldafd. Tuse Byvej 8, Tuse 4300 Tuse 5 x 11 mands + 7 x 8 mands + 3 x 5 mands + 2 x 3 mands + 1 kunstgræsbane 25
Tuse Næs Boldklub Udby Kirkevej 23, Udby 4300 Tuse Næs 2 x 11 mands + 3 x 8 mands + 1 x 5 mands Tølløse Boldklub Sportsvej 2 4340 Tølløse 3 x 11 mands + 4 x 8 mands + 4 x 5 mands + 1 kunstgræsbane Ugerløse IF Højgårdsvej 24 4350 Ugerløse 3 x 11 mands + 3 x 8 mands + 2 x 5 mands Undløse Boldklub Øvej 5 A, Undløse 4340 Undløse 2 x 11 mands + 3 x 8 mands + 2 x 5 mands Vipperød Boldklub Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Idrætshaller (kommunale og selvejende) - 20 stk. 4 x 11 mands + 4 x 8 mands + 2 x 5 mands + 4 x 3 mands Bjergmarkshallen Bispehøjen 2 4300 Holbæk Gislinge Hallen Skolevej 2 4532 Gislinge Hagested Hallen* Damvej 19, Hagested 4300 Holbæk Holbæk Badmintonhal* Peder Billesvej 42 4300 Holbæk Jernløse Hallen Gl. Skovvej 150 B 4420 Regstrup Jyderuphallen* Elmegården 58 4450 Jyderup Knabstrup Hallen* Kundby Hallen Ventedgårdsvej 42, Knabstrup Trønningevej 11, Kundby 4440 Mørkøv 4520 Svinninge Merløse Fritidscenter* Holbækvej 34 4370 Store Merløse Mørkøv Hallen* Skamstrupvej 7 4440 Mørkøv Orø Hallen* Brøndevej 15, Orø 4300 Holbæk Seminariehallen Seminarieparken 2 4300 Holbæk Stadionhallen** Borgmestergårdsvej 20 4300 Holbæk Stestrup Fritidsgård* Stestrupvej 41 4360 Kirke Eskilstrup Svinninge Sportscenter* Svinningehallen 1 4520 Svinninge Tuse Hallen** Tuse Byvej 8, Tuse 4300 Holbæk Tuse Næs Hallerne** Udby Kirkevej 23, Udby 4300 Holbæk Tølløse Hallen* Sportsvej 2 4340 Tølløse Undløse Hallen Øvej 5 A, Undløse 4340 Tølløse Vipperød Hallen** Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Svømmeanlæg (kommunale og selvejende) - 4 stk. Holbæk Svømmehal** Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk Holbæk Søbad** Kalundborgvej 54 4300 Holbæk Jyderup Bad* Ellebjergvej 35 4450 Jyderup Ugerløse Friluftsbad Hovedgaden 50 B 4350 Ugerløse * Selvejende institutioner ** Selvadministrerende kommunale haller 26
Se et samlet interaktivt kort faciliteter i Holbæk Kommune på kommunens hjemmeside: www.holbaek.dk/oplev-holbaek/sport-og-fritid/kort-over-faciliteter 27
28
KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk kulturogfritid@holb.dk 29